| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 47.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIASDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE JANEIRO2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 7850.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTA-CAO DO SINAL DE TV CORREIO RECORD NO SISTEMADE REPETIDORA DE TELEVISAO NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA-CAO (PREGAO PRESENCIAL N§.001/2007) NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA-CAO (PREGAO PRESENCIAL N§.001/2008) NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 4919.76 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. MES DE DEZEMBRO/2007, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 3378.00 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 563 REFEICOES,PARA PAOLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, REFEFENTE AO PERIODO DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 3689.40 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO PELO USO DOS SERVICOS DE INTERNET -VIA SATELITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2008 | 778.74 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS PAGAMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAISCORRENTE MES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2008 | 2351.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, 3491-1013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FAT: NOVEMBRO/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2008 | 315.03 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003 E 3491-1013 DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FATURAMENTO 11/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2008, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2008 | 5534.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007,SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2008 | 805.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE€AS PARA O VEI-CULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2008 | 400.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FAIXAS PARADIVERSOS EVENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2008 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2008 | 650.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME COPÖA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2008 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE MES DE JANEIRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 283.142-2 - ICMS DESON, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§.12.633ITR, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATOS BANCARIOS, MES DE JANEIRO/2008, CON-FORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | ENTO 06(SEIS) DIARIAS PARA SECRETARIA DE FI-NANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 10 A 18/01/08,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CLINICAS MEDICAS E COMERCIO LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2008 | 8303.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JA-NEIRO/2008 DOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2008 | 1548.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM DESTAEDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA10/01/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2008 | 45.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE CIDE DES-TA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA11/01/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2008 | 1071.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM DESTAEDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA18/01/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2008 | 425.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM DESTAEDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2008 | 1358.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO FIAT UNO MILLE PLACA MOD-7568-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 3425.30 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DIDATICOS PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 2489.40 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DIDATICOS PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 2250.00 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 500 CADERNOS OITOMATERIAS E 500 CADERNOS DE QUATRO MATERIAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOMDE 25%,. CONFORME COPÖA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2008 | 6606.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEA DE MEDIEROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.468 KGS DE FRANGO ABATIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMAENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2008 | 18870.00 | 00003317526467 | ALVANEIDE ANTAS MIGUEL E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2007,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2008 | 1770.00 | 00098337874449 | FRANCISCO JOSE ANDRELINO DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 43 ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2008 | 950.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KIK-6571-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE APOIO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, PARA VISITAS AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO/2007, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00003323942477 | VALDETE BEZERRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DESANTA ROSA NESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2008 | 850.00 | 00008606770442 | ANA MARIA ROSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2008 | 650.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2008 | 850.00 | 00003539641408 | MARIA DE LOURDES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2008 | 1890.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQS-1149-BA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO IREREPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2008 | 1872.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AEO-6827 -PE, A SERVICO DA SEC. EDUCACAO, TRANSPORTANDO26 ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, MES DE DEZEMBRO/2007, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2008 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, TRANSPORTANDO 30(TRINTA) ESTUDANTES DO POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2008 | 572.00 | 00005379205445 | WIKISON JOSE NAGANO BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA ZO RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADOIRERE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2008 | 1880.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GOA-6608-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2008 | 835.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315 ,TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SITIO MATA ZO=NA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE DEZEMBRO2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2008 | 3880.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRURAS E VERDURASTOMATE,CENOURA,BATATINHA,BATATA DOCE,BANANA, MACACHEIRA,CEBOLA,BETERRABA, CANE DE BODE, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2008 | 3360.00 | 00062311972472 | MOACY GOMES DUARTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 120 KHS DE CARNEBOVINA, 100 KGS DE CARNE DE BODE, 200 KGS COSTELA BOVINA, 80 KGS DE FIGADO, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/07RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2008 | 1991.50 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.500 CAIXAS LA-PIS PINTAR, 600 PAPEL CHAMEQUINHO, 203 CANETABIC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,. CONFORME COPÖA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2008 | 1500.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 JALECO BRIMPARA DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2008 | 1050.00 | 00004059977446 | APARECIDA MARIA N SANTOS | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA MU-NICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DE-ZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 14800.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE 148 HORAS DE SERVICOS DETRATOR DE ESTEIRAS DE TURBUINADO NA LIMPEZADE BARREIROS NOS SITIOS LAJE DE ONCA E SAQUI-NHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2008 | 2778.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DOS SITIOS MULUNGU, QUATI E TA-TAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Pavimenta‡Æo em pedra bruta nas estradas vicinais do munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00069701881400 | SEBASTIAO CARLOS BARRETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EMPEDRA BRUTA NO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Pavimenta‡Æo em pedra bruta nas estradas vicinais do munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2008 | 5050.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PEDRA BRUTA EM PARTE DA ESTRADA DO SITIO ALMAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Pavimenta‡Æo em pedra bruta nas estradas vicinais do munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2008 | 14650.00 | 04727122000135 | SARAIVA & DANTAS LTDA - CONSTRUCAO CIVIL | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EMPEDRA BRUTA NO SITIO CHORAO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2008 | 3700.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS, CONSERTOS E RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL SAOJOSE DE PRINCESA/ESPINHEIRO/MARINHO/S. BRANCAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2008 | 1248.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEPOCOS ARTESIANOS EM LOCAIS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 7761.24 | 00003514787441 | ILVA MARIA LEITE BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2008 | 1150.00 | 00006130537450 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORASTEIROS DO FORRO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DOPOV. SACO DOS CACULAS, NO DIA 20/01/2008,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 7.253DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAEMISSAO E EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 350.00 | 00004956015437 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(OFTALMOLOGIA) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEIMUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 200.00 | 00008061574454 | SAULO DOS SANTOS FEITOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(ODON-TOLOGIA) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 2300.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 2300.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 7000.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICO GERAL, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA), ATENDEN-DO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 120.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO PAGAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, A SERVICO, C/MES, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 1485.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE DE-ZEMBRO/2007, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 700.00 | 00004792859425 | ODAIR JOSE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007,RECURSOS PAB, CONFORME COPÖA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 6895.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 3870.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATNDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA) E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 3870.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATNDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA) E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 3378.00 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 563 REFEICOES,PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2008 | 640.00 | 00007581204430 | MARIA ROBERTO B. NOGUEIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA(CESARIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PELEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2008 | 1400.00 | 00004009051400 | LENICE DE BRITO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CESARIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2008 | 950.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, TRANSPORTANDO ODONTOLOGO EM VISITASDOMICILIARES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2008 | 6089.50 | 07615324000183 | PRO SAUDE FARMA - REGINA ATHALYS R.SOARE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2008 | 549.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR - MARIA JOSE MAGALHAES ARAUJO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 3.000 FICHAS DE REFEREN-CIA E 30 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2008 | 1181.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JA-NEIRO/2008. DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2008 | 600.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(HORMONAL) NA CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2008 | 760.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2008 | 5500.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE, PERIODO DE JANEIROADEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2008 | 300.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SECRETARIA DESAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, DIAS 21 A 24/01/2008, RE-SOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, CLINICAS MEDICAS E COMERCIO LOCAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2008 | 5500.00 | 00014194899415 | DRª. LUCIA MARIA DE SOUZA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2008 | 2100.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIR-0142-RN, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROSDO PSF I PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2008 | 600.00 | 00006693196438 | RUBIA DE SIQUEIRA BEZERRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2008 | 800.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO POV. SACODOS CACULAS, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADESDE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2008 | 650.00 | 00060310596149 | ANTONIO DE SOUSA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADESDE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2008 | 700.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHS-2683-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2008 | 1755.70 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJP-2092-PB, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DOSPSF I E II, COMO TAMBEM TRANSPORTANDO A EQUI-PE DO PEVA PARA VACINACAO EM ANIMAIS NAS ZO-NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2008 | 672.00 | 00075545691472 | ARICEA BARRETO PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EQUIPE DE VACINACAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2008 | 4920.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(CONSULTAS CARDIOLOGICAS,ECG,CONSULTAS UROLOGISTA, EXAME DEUSG, GINECOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROLOGIA,ENDOSCOPIAS,COLPOSCOPIAS,GASTROENTEROLOGISTAS),PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2008 | 840.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVA AOMES DE JANEIRO/2008 DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2008 | 1502.77 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEMES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2008 | 2400.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | PAGAMENTO SERVICOS CIRURGICO HOSPITALAR CESA-RIANAS PARA AS PACIENTES ZELIA MARIA DA SILVAQUITERIA MARIA DA SILVA E LENICE DE BRITO SILVA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE,RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2008 | 355.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00005668456447 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MU-NICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLO-GA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS PAB/PSBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa agente comunit rio de saude PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2008 | 6360.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DECHEQUE, FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2008 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE JAN2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2008 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2008 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADOIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JA-NEIRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2008 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE DESTACIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2008 | 3200.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 LENCOIS100% ALGODAO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Benef¡cios e popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS � AMOR - B. DA SILVA OLI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) ATAU-DES COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Benef¡cios e popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 7499.40 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | PAGAMNTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(ARROZ,MACARRAO,LEITE,SARDINHA, BISCOITO,OLEO DE SOJA,FLOCOS DE MILHO,CARNE CHARQUE,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB.E A. SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Benef¡cios e popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2008 | 800.00 | 00003374152422 | AVANIR DE ARAUJO TERTULIANO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA REALIZA-CAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2008 | 4950.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA ME-TAIS DE OURO E ALUGUEL DE PALCO E SOM, DURAN-TE FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA 3¦. IDADE, ASER REALIZADO NO DIA 28/01/2008, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2008 | 3500.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 329.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA APRACA CAPITAO MANOEL LOPES, CENTRO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2008 | 4000.00 | 00001937229416 | MARIA EURIDETE SALVADOR FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO BASCULHANTE FORD F-14000 PLACA CAU-8269-PE, TRANSPORTANDO 39 CARRADAS DE ATERRO,02 CARRADAS DE AREIA E AINDA 13,5 HORAS RETROPARA SERVICOS DE REFORMA DA PRA€A CAPITÇO MA-NOEL LOPES, CENTRO NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2008 | 2300.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO GERAL EM BOMBAS D µGUA E CATRA VENTOS DO ABASTECIMENTO DESTA CIDADE E DOS POVOADOS DE IRERE,SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2008 | 985.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O TRA-TOR DE PNEUS VALMET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KIU-2468-PE, A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DELIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS NA ZONA UR-BANA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2008 | 7400.00 | 00035100290463 | RAIMUNDO TERTULIANO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 CARRADAS DEMATERIAL(BARRO E PI€ARRA), PARA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS E 20 CARRADAS DE AREIAPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2008 | 900.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 FARDAS BRIMPARA OS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Oferta de Rec. H¡dricos e Saneament. a Pop. | Const. e Amp. de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/01/2008 | 22750.69 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOSANITARIO NAS RUAS BOAS VISTA I E II ZONA UR-BHANA DESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOPTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Constru‡Æo e amplia‡Æo de esgotos e galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/01/2008 | 103465.87 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM EXTENSAO DE 43,70 M X 3,50 M LARGURA, NO SITIOMULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, CONTRATO, NOTA FISCAL SER-VICOS ANEXOS. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 14/01/2008 | 5895.30 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E DE CONSTRUCOES DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/01/2008 | 8386.74 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/01/2008 | 2620.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA E ABASTECIMENTO D µGUA DESTA CIDADE EPOVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: JAN/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/01/2008 | 2093.48 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA QQSE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORFNECIMENTO DE 846 LITROS DE DIESELPARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, 206 LITROS DE DIESEL, PARA O TRATORDE PNEUS VALMET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/01/2008 | 1681.55 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 565 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEPLACA MMT-3373-PB, TRATOR DE PNEUS VALMET DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/01/2008 | 8380.24 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/01/2008 | 760.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, MES DE JANEIRO/2008, CONF.COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/01/2008 | 1550.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/01/2008 | 1220.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/01/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPALREFERENTE MES DE JANEIRO,Q2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Oferta de Rec. H¡dricos e Saneament. a Pop. | Const. de sistema de abast. dagua em parceria c/ gov. Fed. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/01/2008 | 23636.06 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONSTRUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO EMFERRO CHAPA 3/16 C/CAPACIDADE PARA 20 M3, PA-RA ABASTECIMENTO D µGUA DA ZONA URBANA DESTACIDADE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 14/01/2008 | 1825.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 14/01/2008 | 4000.00 | 00003047399441 | DRª. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÒS DE JANEI-RO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 14/01/2008 | 2590.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | PAGAMENTO EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/01/2008 | 651.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PROPRIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT:JAN/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/01/2008 | 3515.11 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORFNECIMENTO DE 463 LITROS DE DIESELPARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB E933 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/01/2008 | 4367.38 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 405 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBU- LANCIA PLACA HXL-6426-PB, 1166 LITROS DE OLEODIESEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/01/2008 | 15745.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/01/2008 | 2050.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOMES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/01/2008 | 955.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 14/01/2008 | 6300.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MOJ-4954-PE, TRANSPORTANDO 11(ONZE) ESTUDANTES DO SIT.CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2007, RE-CURSOS FNDE/PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/01/2008 | 3935.80 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/01/2008 | 7406.24 | 00080552455415 | ARLETE BEZERRA LEITE | PAGAMENTO VNCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/01/2008 | 490.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMAN A SAELPA, CONTAS CONSUMO E ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN/2008, RECURSOS DOMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/01/2008 | 9717.70 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVIDORES MU-NICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO - MAGISTERIO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2007, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DECHEQUES E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/01/2008 | 389.20 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTOPLACA MOJ-7712-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/01/2008 | 19122.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/01/2008 | 19020.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2008, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/01/2008 | 2250.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/01/2008 | 7406.24 | 00080552455415 | ARLETE BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/01/2008 | 41.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FUNDO ES-PECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/01/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/01/2008 | 1442.82 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 519 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA MOD-7568-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS, MES DE JANEIRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/01/2008 | 1881.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/01/2008 | 4380.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/01/2008 | 354.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JAN/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/01/2008 | 2857.84 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 737 LITROS DE GASOLI-NA COMUM, PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, 87 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOD-7568-PB, 204 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOTO DEPLACA MOJ-7712-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/01/2008 | 3058.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.100 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/01/2008 | 9105.52 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/02/2008 | 4117.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS MUNICIPAIS, FAT:DEZEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/02/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/02/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/02/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Administra‡Æo | Aquis. de equip. e material permanente p/ Sec. de Admin. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/02/2008 | 294.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. TECNICO CIENTIFICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MARCA SECRETA - MOD: FS1000SB -MENNO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2008 | 373.10 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET VIA SATELITEMES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2008 | 680.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MMB-1411-PB, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,A SERVICO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2008 | 1923.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, 3491-1013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FAT: JANEIRO/2008,CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2008 | 137.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFIL DE TONNERPARA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2008 | 45.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA EM MAQUINA CALCULADORA DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHE-QIE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2008 | 8231.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),COMPETENCIA JANEIRO/2008, SERVIDORES MUNICI-PAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E GUIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2008 | 1900.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB | PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E OMINISTERIO PUBLICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2008 | 760.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB | PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2008 DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO PUBLICO PRINCESA ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2008 | 9105.52 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2008 | 539.32 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 124 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA NMNE-5063-PB, 70 LITROS DE GASOLINA COMUM PARACONSUMO DO VEICULO MOTO PLACA MOJ-7712-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/02/2008 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/02/2008 | 2190.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2008 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2008 | 2190.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/02/2008 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFORMECONTRATO FIRMADO, RECIBOS, NOTAS FISCAIS DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/02/2008 | 3281.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§.12.633ITR, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATOS BANCARIOS, MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 283.142-2 - ICMS-DESON, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2008 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | ENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2008, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL DA PREFEITU-RA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2008 | 653.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO12/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2008 | 928.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONIA MOVEL DA LINHA 99-61-3071 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: JAN/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2008 | 520.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNZ-3742-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A CIDADE DE P.ISABEL-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2008 | 488.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO01/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2008 | 488.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO01/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2008 | 1808.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/02/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2008 | 8377.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FE-VEREIRO/2008 DOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2008 | 384.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/02/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2008 | 759.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/02/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2008 | 395.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/02/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2008 | 45.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 22/02/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2008 | 1881.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2008 | 2151.72 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 774 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA MOD-7568-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS, MES DE FEVEREIRO/2008CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2008 | 4.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§.6.2936 - FNDE/PDDE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRA-MENTO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2008 | 1349.00 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 710 CADERDOS DESENHOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2008 | 1650.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BZT-3184-PB, A SERVICO DA SEC. EDUCACAO, TRANSPORTANDOEQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA, PARA VISITASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2008 | 500.00 | 00002005577421 | EDINALVA BEZERRA DINIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ALUNA QUE ES-TA CURSANDO O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSI-COPEDAGOGIA PELA FACISA, LEI MUNICIPAL 070/04RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2008 | 500.00 | 00003295328471 | ERIVANIA FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ALUNA QUE ES-TA CURSANDO A ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGO-GIA PELA FACISA, LEI MUNICIPAL 070/2004, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2008 | 850.00 | 00006875462494 | ROGILDO DOS SANTOS DINIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADES DO CURSO DE MATEMATICA NA FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2008 | 4596.10 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - JEOVA DE ANDRADE FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DEFEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2008 | 7822.73 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2008 | 7918.90 | 05780800000196 | PAULO, ROBERTO HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NUM TOTAL DE50 VIAGENS, A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2008 | 1463.87 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DIDATICOS PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2008 | 1140.00 | 00000129592439 | MANOEL LOPES FILHO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. SERVICOS GERAIS, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13SALARIO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2008 | 2860.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIDOS(AUX. SERVI-COS GERAIS), DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO F,DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/02/2008 | 1144.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAJE DEONCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE MANAIRA-PB, MES DE DEZEMBRO/2007,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2008 | 19122.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2008 | 2250.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS SERVI-DORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLAR, MES DE DEZ/07,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2008 | 19020.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2008 | 2250.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2008 | 7406.24 | 00080552455415 | ARLETE BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTOVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2008 | 19122.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2008 | 923.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/02/2008 | 2355.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2008 | 600.00 | 00030466300425 | JOSE ARMENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SERRA BRANCA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2008 | 4500.00 | 00027940859803 | ELIAS ROSENNO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA SITIOS TATAIRA SUL EMATA/BANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2008 | 600.00 | 00017490541832 | EDMILSON CLEMENTE PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS DO SITIO LAJE DE ONCA, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2008 | 1600.00 | 00006421650414 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO DE ESTRADA E RECUPERACAO DE CALCAMENTOSEM PEDRA BRUTA NAS ESTRADAS DOS SITIOS TATAI-RA SUL, MATA E BANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2008 | 300.00 | 00026493071100 | MARCOS ABEL FERREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DO POSTO ITRDESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIåES E TREINAMENTOS, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2008 | 2700.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DOS SITIOS MULUNGU, QUATI E TA-TAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2008 | 600.00 | 00035718637806 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO CHORAO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2008 | 550.00 | 00074727133415 | JOSE VALDELIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS DO SITIO PIANCOZINHO ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2008 | 955.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/02/2008 | 18000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DE BANDAS, PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO DIA 03DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2008 | 735.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELAMUSICAL NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA SAO SE-BASTIAO DO POV. CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DIA 20 DE JANEIRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Desporto Amador | Manuten‡Æo das atividades do desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2008 | 3574.50 | 07947267000130 | LOJA DOM ATLETA - NEWTON CARLOS FERRAZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(PADROES), PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COMEQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2008 | 2050.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/02/2008 | 875.53 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVA AOMES DE FEVEREIRO/2008 DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/02/2008 | 1181.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FE-VEREIRO/2008, DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULODUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/02/2008 | 53.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§.8.424-7,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO E EXTRATOS BANCARIOS, MES DE FEVE-REIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB/PSB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLO-GA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB/PSB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/02/2008 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2008 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADOIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FE-VEREIRO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2008 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS PAB/PSFCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2008 | 1450.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS PAB/PSFCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2008 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTIDO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE FE-VEREIRO/2008,, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa agente comunit rio de saude PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/02/2008 | 7560.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2008 | 8000.00 | 00000810560445 | DR. FREDERICO ALVES DE BARROS JUNIOR - MEDICO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPÖO, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00006300254445 | TACIANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE, PARA TACIANA MARIA DASILVA,CIERA REJANE DA SILVA,MARIA GRACIETE DASILVA SOUZA,RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA, PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00039929515453 | RENILSON FIRMINO NOBRE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UM EXAMEDE RESSONANCIA MAGNETICA NA COLUNA DORSAL LOMBAR SEM CONTRASTE NA CIDADE DE PATOS-PB, PARAPOLICIAL ACIDENTADO QUE PRESTAVA SERVICOS DENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL COMPROBATORIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2008 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAG | PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDBOME TOTAL REALIZADA NA PACIEN-TE MARIA DO CARMO B. DA SILVA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2008 | 1050.00 | 00049109570497 | FRANCISCA PEREIRA BEZERRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS COM EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA E TRATAMENTO NEUROLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2008 | 370.00 | 00003873878461 | VICENTE DI NESIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ODONTOLOGICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2008 | 900.00 | 00004197804407 | LUISA CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO FONOAUDIOLOGO NO MENOR JOSE DE SIQUEIRA LOPES NE-TO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2008 | 420.00 | 00003721194411 | LUCIENE FLORENTINO DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ODONTOLOGICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2008 | 700.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EXAME DE RESSO-NANCIA MAGNETICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2008 | 280.00 | 00004956015437 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE, LEI MUNICI-PAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2008 | 480.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2008 | 450.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2008 | 480.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OMO AGENTE MUNICIPAL DO PEVA, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2008 | 450.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MES DE DEZEMBRO/2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2008 | 600.00 | 00004450532406 | AUCILENE BEZERRA DINIZ SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMA CESARIANA, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2008 | 900.00 | 00007461786466 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA LEITE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO UROLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00005509345454 | MARIA ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO OFTALMOLOGICO COM REALIZACAO DE UMA CIRUR-GIA DE PITERISTICO COM CATARATA NA CIDADE DECAMPÖNA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2008 | 650.00 | 00004440381405 | CREUSA SABINO DOS SANTOS EVANGELISTA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CIRURGIA DE FIMOSE DO MENOR MIROSMAR ALVES SABINO, NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO MDE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO D-20 PLACA DES-0713-PE, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS.R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2008 | 480.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MES DE FEVEREIRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2008 | 480.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OMO AGENTE MUNICIPAL DO PEVA, MES DE FEVEREIRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2008 | 480.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MES DE FEVEREIRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2008 | 700.00 | 00008077269400 | ANGELA SOARES FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMTRATAMENTO OFTALMOLOGICO COMPLETO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2008 | 400.00 | 00006928725400 | CRISTOVAO JACKSON BERNARDINO DE ARAUJO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMTRATAMENTO MEDICO(OTORRINOLARINGOLOGIA), NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL N§070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2008 | 550.00 | 00008606770442 | ANA MARIA ROSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMTRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGIA), NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2008 | 300.00 | 00008531329418 | QUITERIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PµRA TRATAMENTO MEDI-CO(ODONTOLOGICO), NA CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2008 | 300.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEICAO DA PAZ | PAGAMENTO AJU8DA FINANCEIRA CONCEIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(OFTALMOLOGIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO ME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2008 | 260.00 | 00009040590494 | BENEDITO EVERALDO DE ARAUJO PEREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(OFTALMOLOGIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2008 | 2355.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACAMXQ-5123-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NUM TOTAL DE QUATRO VIAGENS, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2008 | 1561.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA E FELINA,REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2008 | 600.00 | 00002829491432 | AFONSO ISIDIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO CON-SULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/04RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2008 | 2200.00 | 00003607635455 | LOURDES MARIA DA SILVA E OUTRAS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGIA), COM REALIZACAO DE EXAMES PREOPERATORIOS E CIRURGIA PARA RETIRADA DE CIS-TOS E TUMOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2008 | 500.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE20 A 25/02/2008, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NABEMFAM, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2008 | 6000.00 | 00003732235440 | IVALDO NICACIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DECONSULTAS, EXAMES DE TOMOGRAFIA, RESSONANCIA,CIRURGIA PARA RETIRADA DE UM TUMOR NO CEREBRODA MENOR FERNANDA FERREIRA NICACIO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2008 | 150.00 | 00006168664459 | MARCIA ALVES DE ARAUJO MENEZES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(OFTALMOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2008 | 200.00 | 00002138733467 | FRANCISCO BESERRA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOPATIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00007529365495 | MARIA CLEITIANE MIGUEL DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE PROSTATA NO SENHOR JOAO MIGUEL DOSSANTOS, PAI DA REQUERENTE, NA CIDADE DE SERRATALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2008 | 3770.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATNDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA) E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2008 | 200.00 | 00092722318415 | IVALDO MIGUEL DA PAZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO SAUDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUEREQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2008 | 2200.00 | 00004060414409 | MAGNA FLORENTINO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PELEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2008 | 3655.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOSPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2008 | 900.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO GINECOLOGICO COM REALIZACAO DE EXAMES PRE-OPERATORIOS E CIRURGIA NA RETIRADA DE CISTOS,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2008 | 835.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BGO -2315, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DESAUDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E PRIN-CESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2008 | 100.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2008 | 6029.26 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DOMUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICI-PAL, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2008 | 6784.97 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS-LUIZ ROBERTO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PA-RA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTESATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAODO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR NO MUNICI-PIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, PARA ELABORA-CAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE MODULOS SA-NITARIOS DOMICILIARES(CISTERNAS) NO MUNICÖPIORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2008 | 15745.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2008 | 3761.67 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 633 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBU- LANCIA PLACA HXL-6426-PB, 900 LITROS DE GASO-LINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-20-43-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§.7.253-2,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO E EXTRATOS BANCARIOS, MES DE FEVE-REIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2008 | 736.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2008 | 300.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SECRETARIA DESAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, DIAS 26 A 29/02/2008, RE-SOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, CLINICAS MEDICAS E COMERCIO LOCAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/02/2008 | 1800.00 | 07144861000192 | DROGARIA PATOENSE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 SOMAZINA 500MGPARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACINTES CARENTEDO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00000810560445 | DR. FREDERICO ALVES DE BARROS JUNIOR - MEDICO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPÖO, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. COMPLEMENTO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICOMUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPALREFERENTE MES DE FEVEREIRO,Q2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/02/2008 | 1780.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DOSTRANSPORTES, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE NE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2008 | 4080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 18.4/30,PARA O TRATOR DE PNEUS VALMET DA SECRETARIADE TRANSPORTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2008 | 1220.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/02/2008 | 1550.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DOPLANEJAMENTO, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2008 | 1550.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABE ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Benef¡cios e popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2008 | 2880.00 | 03109108000105 | CRIATIVA STORE - ERNESTO MANGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(oito) URNASFUNERARIAS POPULAR PARA SEPULTAMENTOS DE PES=SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 0702004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Benef¡cios e popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2008 | 2595.50 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - JEOVA DE ANDRADE FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(OLEO DE SOJA,SARDINHA, CARNE CHARQUE, FARINHA DE MILHO), PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECDE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2008 | 3500.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2008 | 760.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2008 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E A.SOCIAL, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2008 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2008 | 400.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORDE ATIVIDADES FISICAS DOA PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITA-DOR DE OFICINAS EDUCATIVAS COM JOVENS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/02/2008 | 1248.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DE EVENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2007, RECURSOMDS/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/02/2008 | 3150.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/02/2008 | 1964.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA E ABASTECIMENTO D µGUA DESTA CIDADE EPOVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: FEV/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA DSL-0713-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOTRANSPORTE DO SECRETARIO, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2008 | 8380.24 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2008 | 1633.79 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 821 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWA-GEM PLACA MMT-3373-PB E TRATOR DE PNEUS VAL-MET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/03/2008 | 1087.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO D µGUA DESTA CIDADE EPOVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: FEV/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 03/03/2008 | 525.00 | 00009009479420 | ALAN DE MEDEIROS VICENTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE,ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 03/03/2008 | 7900.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA MOU-3178-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, NO TANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 03/03/2008 | 1300.00 | 00062314440404 | HELENO NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DABUEIRA QUE LIGA A CIDADE AO BAIRRO SANTA ROSAEM CONSEQUENCIA DAS CHUVAS E O DIFICIL ACESSOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 03/03/2008 | 220.00 | 00006042482459 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-DAS PLANTAS DA PRACA PUBLICA NO CENTRO DESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/03/2008 | 1812.89 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 631 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEPLACA MMT-3373-PB, 280 LITROS DE OLEO DIESELPARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAEXTRUTURA, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIADE CHEUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/03/2008 | 1750.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Benef¡cios e popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/03/2008 | 800.00 | 00066005531468 | DAMIANA LUCIA PAIVA RODRIGUES | PAGAMNTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARACUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO -ODONT0LOGICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/03/2008 | 790.00 | 00006503457464 | ACASSIO AFONSO FAUSTINO DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 04(QUATRO) COMPUTA-DORES PARA O CURSO DE INFORMATICA PARA OS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS PAIF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E A.SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/03/2008 | 400.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITA-DOR DE OFICINAS EDUCATIVAS COM JOVENS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/03/2008 | 400.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORDE ATIVIDADES FISICAS DOA PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE FEVE-REIRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Benef¡cios e popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/03/2008 | 600.00 | 00005514233405 | MARIA DA CONCEICAO GOMES BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAAQUISICAO DE 04 PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 03/03/2008 | 1370.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO PLACA MOQ-7368-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,TRANSPORTANDO A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE EN-CONTROS NA SETRAS-PB, DIAS 25/01 E 08/02/2008CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Benef¡cios e popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 03/03/2008 | 7200.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 36 OCULOS DE GRAUS, PARADISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/03/2008 | 5320.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA PRES-TADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 03/03/2008 | 312.00 | 00004495417460 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KJQ -7709-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/03/2008 | 1920.00 | 00002103049446 | ALAIDE MARIA DE JESUS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARADIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS-ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOCAOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/03/2008 | 70.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO - NEUROLO -GIA PARA A PACIENTE TEREZINHA GONCALVES DE MELO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXO PA-GO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/03/2008 | 105.77 | 03058315000188 | TC COMECIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES DO MUNICI-PIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL E NOTA ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 03/03/2008 | 130.00 | 05097691000107 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CESAR | PAGAMENTO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PA-CIENTE MARIA DA CONCEICAO SIMOES, ENCAMINHADAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/03/2008 | 100.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PASSAGENS DE IDAE VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/TRA-TAMENTO DE SAUDE DO MENOR ERIC WARLLE ANDRADEDA SILVA, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELA PARTICIPACAO NO CURSO PARA GESTORES MUNI-CIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE SANTALUZIA-PB, PERIODOS DE 20 A 22/11/2007, 27 A29/11/2007, 11 A 13/12/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 03/03/2008 | 750.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW -5976-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PARA DI-VERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estrtura‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Equip. e Mat. permanente para sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 03/03/2008 | 896.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS C/04 GAVETASDE ACO PANDIM E 01 IMPRESSORA HP 1360, PARA ASECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF E II, RECURSOS PABQPSF, CFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 03/03/2008 | 2236.00 | 02147582000169 | PROMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II DESTEMUNICIPIO, RECURSOS DO PAB/PSF, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 03/03/2008 | 2300.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIR -0142-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE PRINCESAISABEL-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA-PE, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/03/2008 | 1181.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MARCO/2008, DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/03/2008 | 600.00 | 00008077269400 | ANGELA SOARES FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMTRATAMENTO OFTALMOLOGICO COMPLETO COM REALIZACAO DE EXAME E AQUISICAO DE OCULOS NA CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 03/03/2008 | 880.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOSATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 03/03/2008 | 3500.00 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PA-RA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 03/03/2008 | 760.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/03/2008 | 161.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PROPRIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT:FEV/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 03/03/2008 | 1300.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF II NO POVOADO IRERE, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/03/2008 | 600.00 | 00005406038486 | INES ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE ,REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/03/2008 | 900.00 | 00003273248483 | REGINA MOURA MAGALHAES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-COESPECIALIZADO(PSIQUIATRIA), NA CIDADE SERRATALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUI-CAO A SERVIDORA DE LICENCA GESTANTE MARIA DOSOCORRO PEREIRA DA SILVA, NO PSF I, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/03/2008 | 650.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGICO), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 03/03/2008 | 630.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF I, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/03/2008 | 500.00 | 00068411480453 | MARIA HELENA SILVESTRE FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO NEUROLOGICA DA SENHORA TEREZINHA GONCALVES DE MELOSILVA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MU-NICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/03/2008 | 700.00 | 00007447535460 | MONICA FLORENTINO LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(RESSONANCIA MAGNETICA) NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00005101307475 | DARLENE BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CESARIANA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/03/2008 | 300.00 | 00008982062432 | ALESSIA FYAMA MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGIA), ORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA) FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/03/2008 | 250.00 | 00006830434475 | GERALDA SATES CRESCENCIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENO MEDICOGINECOLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/03/2008 | 500.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGIA) FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/03/2008 | 350.00 | 00070866619453 | ANTONIO ANTAS PEREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNI-CIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/03/2008 | 200.00 | 00009009481409 | ERUSNEIUDE DA SILVA ALVES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIAD E SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ODONTOLOGICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/03/2008 | 400.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EXAME LABORATO-RIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 03/03/2008 | 480.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MES DE MARCO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/03/2008 | 480.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OMO AGENTE MUNICIPAL DO PEVA, MES DE MARCOO/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/03/2008 | 480.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MES DE MARCOO/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/03/2008 | 600.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 7,5(SETE E MEIA) DIARIAS PARA MOTO-RISTA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACAHXL-6426-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estrtura‡Æo da Sa£de | Amplia‡Æo, reformas e manuten‡Æo de unidades de sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 03/03/2008 | 14992.76 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO PELA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDEMARIA DINIZ SIQUEIRA NESTA CIDADE, RECURSOSPROPRIOS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO,PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS ANEXOS. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 03/03/2008 | 3530.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(CONSULTAS CARDIOLOGICAS,ECG,CONSULTAS UROLOGISTA, EXAME DEUSG, GINECOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROLOGIA,ENDOSCOPIAS,COLPOSCOPIAS,GASTROENTEROLOGISTAS),PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MES DE FEV/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 03/03/2008 | 2288.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 03/03/2008 | 2800.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATNDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA) E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00003893107436 | MARINEZ ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO GINECOLOGICO(CONSULTAS, EXAMES,CIRURGIA DEPERINE E LAQUEADURA), NA CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOSFMS CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/03/2008 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE,MES DE MARCO/2008, RECURSOS PAB/PSB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLO-GA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MARCO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/03/2008 | 2200.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADOIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/03/2008 | 2200.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCOO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/03/2008 | 8000.00 | 00000810560445 | DR. FREDERICO ALVES DE BARROS JUNIOR - MEDICO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPÖO, MES DE MARCO/2008RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/03/2008 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTIDO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE MARCO/2008,, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/03/2008 | 1700.00 | 00001194474446 | ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIO-NISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/03/2008 | 1760.00 | 00003539641408 | MARIA DE LOURDES SANTOS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E REALACAO DE BENEFICIARIOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 03/03/2008 | 1050.00 | 00002603746448 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MMV-0784-PE, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO MATERIAISPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SAO JOSE DE PRINCESA, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/03/2008 | 875.53 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVA AOMES DE MARCO/2008 DE CONVENIO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, COMBUSTIVEIS, PAGAS PELOMOTORISTA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA HXL-6426-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DERECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MESES JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO/2008, RECUFSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/03/2008 | 3491.12 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 518 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBU- LANCIA PLACA HXL-6426-PB, 885 LITROS DE GASO-LINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-20-43-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00004741920402 | VALMIR FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA -CAO DA ESTRADA MUNICIPAL SAO JOSE DE PRINCESAPOVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTRUIDAS PELAS CHUVAS, CONFORME COPIA DE CHE -QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 03/03/2008 | 14850.00 | 09133172000108 | JOSE BONIFACIO SARAIVA DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE 165 HORAS DE TRATOR DE ES-TEIRAS D-4-E, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTRUIDAS PELAS CHUVAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00028472058883 | AURINDO MIGUEL NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EESCAVACAO DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADEDO SITIO JACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 03/03/2008 | 3995.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA -CAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, SITIOS SANTANA E NOVO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/03/2008 | 600.00 | 00051831040425 | CICERO LEANDRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/03/2008 | 2300.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SITIO LAJE DE ONCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE MANAIRA-PB, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08,RECUSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 03/03/2008 | 326.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA CORDEIRO FLORENTIN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 RESMAS DE PA-PEL CHAMEX, 03 FITAS CREPE PARA A SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/03/2008 | 1650.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BZT-3184-PB, A SERVICO DA SEC. EDUCACAO, TRANSPORTANDOEQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA, PARA VISITASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 03/03/2008 | 1144.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CFK-5290 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. SACO DOSCACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 03/03/2008 | 1800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLM-4024 -SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. SACO DOSCACULAS DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SACODOS CACULAS DE BAIXO E DO POV. SACO DE BAIXO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 03/03/2008 | 1770.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLG-8930 -PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SITIO SER-RA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 03/03/2008 | 1140.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA EBANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIMANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE, MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 03/03/2008 | 1760.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJO-6261 -PE, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAOBENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINAO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 03/03/2008 | 1140.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HUD-3252 -PB, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SITIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS,MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DEMARC0/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 03/03/2008 | 1260.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122 -PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POVOADO DEIRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 03/03/2008 | 3888.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976 -BA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 03/03/2008 | 1140.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYG-9729 -SP, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/03/2008 | 159.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONIA MOVEL DA LINHA 083-9961-3334 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV2008 - PERIODO DE 19/01/2008 A 18/02/2008,RE-CURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 03/03/2008 | 1671.97 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/03/2008 | 96.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMAN A SAELPA, CONTAS CONSUMO E ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/2008, RECURSOS DOMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 03/03/2008 | 2293.89 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Reforma, recupera‡Æo e amplia‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 03/03/2008 | 14815.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Reforma, recupera‡Æo e amplia‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 03/03/2008 | 14815.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 03/03/2008 | 2580.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MNX-1902-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO SECRETARIO E SERVIDORES PARA AREALIZACAO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVODE 2008, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008,PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 03/03/2008 | 1280.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ MORAIS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO PLACA MNT-6656-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO O SENHOR SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTROSNA FAMUP, DIAS 18 E 26/02/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKGF-0255-PE, A SERVICO DA SECRETARIA EDUCA-CAO, TRANSPORTANDO SERVIDORES EM VISITAS ASESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 03/03/2008 | 730.00 | 00003328853480 | MARIA EUNICE BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POV. SA-CO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS ME, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 03/03/2008 | 730.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADOSACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/03/2008 | 3240.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIDOS(AUX. SERVI-COS GERAIS), DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO F,DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RELA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 03/03/2008 | 800.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 CUSTON LUXEPLACA KGM-7704-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA REALIZACAO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2008 ,EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 03/03/2008 | 3180.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,RECUPERACAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, MES DE MARCO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 03/03/2008 | 3940.00 | 00002457819431 | EDSON BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BKA-8321 -A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA PARA VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/03/2008 | 960.00 | 00001845105460 | PATRICIO HENRIQUES DE MORAIS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROJETADA, S/N§ - CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO AMEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 03/03/2008 | 500.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALZIRA MOURA MAGALHAES, BAIRRO SANTA ROSA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 03/03/2008 | 2600.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729 -DF, GTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRA-MENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/03/2008 | 525.42 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 189 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO PLACA MOD-7568-PB,A SERVICO DA SECRETARIAEDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§.6.2936 - FNDE/PDDE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 283.142-2 - ICMS DESON DESTA EDILIDADE,TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§.7.253-2 - DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA,PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES MARCO2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/03/2008 | 1230.00 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE 01 BILHETE DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM VIAGEM PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS E OBTENCAO DE RE-CURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/03/2008 | 305.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONIA MOVEL DA LINHA 99-61-3071 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: FEV/2008- PERIODO DE 19/01/2008 A 18/02/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/03/2008 | 8441.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MARCO/2008 DOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOSENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/03/2008 | 1334.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/03/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/03/2008 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA11/03/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 03/03/2008 | 1199.00 | 70175260001317 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) NOTEBOOK -POSITIVO DEL V 52 M H30 PARA A SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/03/2008 | 859.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/03/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/03/2008 | 45.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE-FUNDO ES-PECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 24/03/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/03/2008 | 650.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | PAGAMENTO 6,5(SEIS E MEIA) DIARIAS PARA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGENS APRINCESA ISABEL-PB,PERIODO DE 10 A 27/03/2008TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., CLINICAS ECOMERCIO LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/03/2008 | 442.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/03/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/03/2008 | 2.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PA-SEP, PARCELA DIA 31/03/2008, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 03/03/2008 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 01(UMA) DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DIA 05/03/2008, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASILDETRAN-PB, AGENCIAS DOS CORREIOS E COMERCIOLOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/03/2008 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 03/03/2008 | 240.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 EXTINTORES DEINCENDIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 03/03/2008 | 900.00 | 00057674825434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA LUCENA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DOPOLICIAMENTO OSTENSIVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/03/2008 | 211.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9913-5939 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT, FEV2008 - PERIODO DE 19/01 A 18/02/2008,CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/03/2008 | 648.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILI-DADE, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/03/2008 | 220.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA EM COPIADORA SHARP AH 1645 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/03/2008 | 575.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: FEV/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/03/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2008, CONFORMEME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/03/2008 | 1106.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, 3491-1013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FAT: FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 03/03/2008 | 3500.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARAPOLICIAIS A SERVICO NESTE MUNICIPIO, MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/03/2008 | 8047.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),COMPETENCIA FEVEREIRO/2008, SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E GUIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00003412910481 | ELENILDO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/08,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 03/03/2008 | 873.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET VIA SATELITEMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/03/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/03/2008 | 789.52 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 284 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/03/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 12.633-0 - ITR- DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIACOBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS,MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/03/2008 | 4609.80 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REFERENTE COMPLEMENTACAO DO MES DEFEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/03/2008 | 8042.40 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS SERVIDORES MUNIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 18/03/2008 | 3640.00 | 00068880774468 | ANTONIO ALVES RABELO | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE ROCOS EMDIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/03/2008 | 5990.10 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2008, COMPLEMENTODA NOTA DE EMPENHO N§. 00302-6, DATADA DE 01/02/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/03/2008 | 5.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS - 8424-7 - TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES MARCO2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa agente comunit rio de saude PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/03/2008 | 7560.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 18/03/2008 | 3100.00 | 00076817121434 | JOSE DAMIAO ROSADO BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA DLS -0713-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE, JUNTO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM VISITAS AS COMU-NIDADES DA ZONA RURAL NA CAMPANHA DE COMBATEAO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Benef¡cios e popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/03/2008 | 28200.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 94 CAIXAS DE BACALHAU NORUEGUES SAITH 16-20 KG PARA DISTRIBUICAO GRA-TUITA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRA-VES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Benef¡cios e popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 18/03/2008 | 1800.00 | 08085775000119 | OTICA MARLENE E SHAYANY LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 09 OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA TRABA-LHO E ACAO SOCIAL, LEI MUNICIPAL 070/2004,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 18/03/2008 | 6972.00 | 00025343104886 | CICERO DA SILVA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA CONSERTOS DE 02(DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ALMASCOM ACESSO AO SITIO MATA E BANDEIRA; TATAIRADE CIMA COM ACESSO AO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/03/2008 | 1540.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/03/2008 | 1585.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/03/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPALREFERENTE MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/03/2008 | 1495.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/03/2008 | 10406.45 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/03/2008 | 14905.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS,CONFORMEE COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/03/2008 | 1005.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, MES DE MARCOO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/03/2008 | 2690.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOMES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/03/2008 | 23400.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/03/2008 | 3000.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/03/2008 | 20767.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/03/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON- FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/03/2008 | 1881.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/03/2008 | 2460.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/03/2008 | 10115.52 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE MARCOO/2008, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/04/2008 | 61.70 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIASDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/04/2008 | 917.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, 3491-1013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FAT: MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/04/2008 | 86.68 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE 12.635-7, PAGAMENTO A EMBRATEL,CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FAT: MAR/2008, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/04/2008 | 531.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILI-DADE, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/04/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2008, CONFORMEME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/04/2008 | 327.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAR/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/04/2008 | 4150.00 | 00004868092421 | DIOGO DOS SANTOS COSMO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO, ELABORACAO, DIGITACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, DURANTE OANO DE 2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0005835 | 01/04/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/04/2008 | 10115.52 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006017 | 01/04/2008 | 455.92 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 164 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2008,CON-FORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/04/2008 | 360.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO EMANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, MES DE ABRIL/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/04/2008 | 1216.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDA UNIAO, RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITA-CAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DAS TOMADAS DEPRECOS NB§. 001 002/2008 DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/04/2008 | 500.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS, AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/04/2008 | 750.00 | 00007581204430 | MARIA ROBERTO B. NOGUEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/04/2008 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/04/2008 | 2460.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/04/2008 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 03(TRES)DIARIAS PARA PREFEITO MUNI-CIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL-PB, DIA MES DE ABRIL/2008, TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL,DETRAN-PB, AGENCIAS DOS CORREIOSLOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Reforma e amplia‡Æo do pr‚dio da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0006122 | 01/04/2008 | 40871.91 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAREFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Reforma e amplia‡Æo do pr‚dio da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/04/2008 | 62580.50 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAOBRAS DE AMPLIA€ÇO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RECURSOS PROPRIOS DO MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/04/2008 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA03/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0005401 | 01/04/2008 | 3700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0005410 | 01/04/2008 | 3700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0005428 | 01/04/2008 | 3700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/04/2008 | 6062.47 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/04/2008 | 5156.05 | 35591262000152 | SEMEIA TRINDADE LEITE MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTES PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/04/2008 | 671.10 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/04/2008 | 2374.72 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOSDE REFORMAS E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLAREDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/04/2008 | 2374.61 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS E MATERIALDE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE RE-FORMAS E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/04/2008 | 458.06 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIOCAO DE MATERIAIS PARA ACONFECCAO DE CALHAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS BAIRRO SANTA ROSA, POVOADOS IRERE E SACODOS CACULAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0005169 | 01/04/2008 | 3663.70 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ESCOLA DO BAIRRO SANTA ROSA,RECURSOS PROPRIOSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0005193 | 01/04/2008 | 3439.08 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFOFME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/04/2008 | 1144.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KJC-1832 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAJE DEONCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/04/2008 | 1880.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GOA-6608-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/04/2008 | 2850.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BML-8587 -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES FEVEREIROMARCO E ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/04/2008 | 1144.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CFK-5290 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO SACODOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/04/2008 | 4000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AEO-6827 -PE, TRANSPORTANDO 26(VINTE E SEIS) ESTUDANTESDO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/04/2008 | 2300.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005 -SP, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DEABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/04/2008 | 1144.00 | 00005379205445 | WIKISON JOSE NAGANO BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO IRERE, MESES DE FE-VEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO ESTUDANTS DESTA CIDADE, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/04/2008 | 1900.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SITIO TA-TAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE FEVEREIRO/MAR-CO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/04/2008 | 1150.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SITIO LAJE DE ONCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE MANAIRA-PB, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/04/2008 | 1150.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SITIO LAJE DE ONCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE MANAIRA-PB, MES DE MAIO/2008, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/04/2008 | 2835.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQS-1149 -TRANSPORTANDO 19 ESTUDANTES DO POVOADO IRERE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE FE-VEREIRO, MARCO E ABRIL/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE ABRIL2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/04/2008 | 420.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726,TRANSPORTANDO POFESSORES PARA O CURSO DE POS-GRADUACAO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/04/2008 | 137.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMAN A SAELPA, CONTAS CONSUMO E ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, FAT: MAR/2008, RECURSOS DOMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/04/2008 | 3150.00 | 07595097000171 | TRILHA IMAGEM DIGITAL - L.HOLANDA LOPES | PAGAMENTO TIRAGEM DE 500 FOTOS 3 X 4 COM 6 UNDE ALUNOS DAS ESCOLOAS MUNICIPAIS SANTA ROSA,IRERE E SACO DOS CACULAS, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/04/2008 | 2374.59 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS E MATERIALDE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE RE-FORMAS E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/04/2008 | 23400.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/04/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/04/2008 | 21367.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BML-8587 -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES FEVEREIROMARCO E ABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/04/2008 | 4800.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPREGA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, COMPETENCIA 03/2008, RECURSOS MDE, CONFORFME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE FE-VEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/04/2008 | 2690.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOMES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/04/2008 | 1637.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/04/2008 | 42.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 10/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/04/2008 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RECIBOS, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/04/2008 | 843.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA18/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/04/2008 | 41.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE-FUNDO ES-PECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 18/04/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/04/2008 | 574.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIADIA 30/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/04/2008 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 30/04/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/04/2008 | 1881.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006033 | 01/04/2008 | 1416.14 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 513 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA MOD-7568-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS, MES DE ABRIL/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/04/2008 | 1009.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODODE ARRECADACAO 02/2008 E 03/2008 DESTA EDILI-DADE, CONFORME COMPIA DE CHEQUES E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/04/2008 | 450.00 | 00004768838499 | JOSE ALESSANDRO LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUATI, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/04/2008 | 1005.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/04/2008 | 190.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EBP.PLANEJ. REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DETONNER E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/04/2008 | 520.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,MESES DE FEVERRIRO E MARCO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/04/2008 | 630.00 | 00045001944449 | LINDALVA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/04/2008 | 200.00 | 00005406038486 | INES ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LEI MUNICIPAL N§070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/04/2008 | 630.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JDV-4729-DF, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO SITIO LI-VRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE TRIUNFO-PE,SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE ABRIL/08RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/04/2008 | 5154.58 | 01902285000119 | ANA LUCIA FERRAZ NOGUEIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICACAO GRATUITA PARA PACIENTES ATRA-VES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005088 | 01/04/2008 | 3004.34 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROG. FARMA-CIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005096 | 01/04/2008 | 3132.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005100 | 01/04/2008 | 3278.98 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/04/2008 | 672.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAODINARIOCOMO AGENTE MUNICIPAL DO PEVA, DURANTE OS ME-SES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2008, RECURSOPEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/04/2008 | 4284.66 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/04/2008 | 1600.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | PAGAMENTO SERVICOS CIRURGICO HOSPITALAR CESA-RIANAS PARA AS PACIENTES MARILDA CORDEIRO JE-SUS OLIVEIRA E ZENILDA JARDELINA BEZERRA,ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABR2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/04/2008 | 500.00 | 00004060948454 | ALZENI ALVES RABELO MARTINS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO GINECOLOGICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/04/2008 | 1800.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO, COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES,E UMA RESSONANCIA A SER REALIZADO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/04/2008 | 605.00 | 00084462400410 | ANDRELINA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SAUDE COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MINISTRANDO PALESTRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A RESPEITO DAS DOENCASSEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, MES DE MARCO/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00006764384401 | MARLENE DE BRITO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGICO) COM REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES E CITURGIA, A SER REALIZADO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/04/2008 | 550.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, TRANSPORTANDO ODONTOLOGO EM VISITASDOMICILIARES DO PROGRAMA DE SAUDE BUVAL DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00071922270482 | MARFIA NATIVIDADE SOUSA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGIA), COM REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIA, A SER REALIZADO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/04/2008 | 800.00 | 00004355232441 | ENILMA GLAUCIA M. LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGIA), CONSULTA E EXAMES A SER REA-LIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECUSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2008 | 400.00 | 00008346405464 | EDILENE MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(CONSULTA E EXAMES COM GINECOLOGISTA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2008 | 875.53 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVA AOMES DE ABRIL/2008 DE CONVENIO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/04/2008 | 169.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PROPRIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT:MAR/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/04/2008 | 5760.00 | 00005891248468 | DR. RAFEAL HOLANDA | PAGAMENTO PRESTACAO E SERVICOS COMO MEDICO -CLINICI GERAL, ATENDENDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/04/2008 | 2157.00 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA EQUIPE DOS PSF I E II, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/04/2008 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADOIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/04/2008 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/04/2008 | 8000.00 | 00010112308449 | DR . JOAQUIM ANTAS FLORENTINO FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF DO POVOADO DEIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLO-GA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/04/2008 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/04/2008 | 850.00 | 00001194474446 | ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIO-NISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/04/2008 | 8000.00 | 00000810560445 | DR. FREDERICO ALVES DE BARROS JUNIOR - MEDICO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPÖO, MES DE ABRIL/2008RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/04/2008 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTIDO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE ABR2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE,MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PAB/PSB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/04/2008 | 8260.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/04/2008 | 6645.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006025 | 01/04/2008 | 3571.34 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 610 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBU- LANCIA PLACA HXL-6426-PB, 848 LITROS DE GASO-LINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-20-43-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/04/2008 | 1120.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ALIMENTACOES, TAXIS, AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE MARCO EABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/04/2008 | 300.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SECRETARIA DESAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, MES DE ABRIL/2008, RE-SOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, CLINICAS MEDICAS E COMERCIO LOCAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/04/2008 | 480.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OMO AGENTE MUNICIPAL DO PEVA, MES DE ABRIL/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/04/2008 | 480.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/04/2008 | 8000.00 | 00010112308449 | DR . JOAQUIM ANTAS FLORENTINO FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF DO POVOADO DEIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAR2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/04/2008 | 4680.00 | 00002394892412 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGM-7704-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECIDADES DE SERRA TALHADA-PE, CAMPINA GRANDE EPATOS-PB, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/04/2008 | 804.39 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | PAGAMENTO DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS NOPACIENTE GENIVALDO COSTA RAMOS, ENCAMINHADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/04/2008 | 3200.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO 11 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, 30 VIAGENS A CIDADE DE TRIUNFO-PE, NOVEICULO PLACA KGX-5389, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPI-TAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/04/2008 | 350.00 | 00020488742404 | JOSE GERALDO NETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DEEXAME DE COLPOSCOPIA, NA CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | PAGAMENTO CIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BJP-2092-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DOS MEDICOS, ENFERMEIROS DOS PSF IE II, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA, COMO: VISITAS DOMICILIARES PARA COLETAS DE SANGUES E OUTRAS ENFERMIDADES, DURANTEOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/04/2008 | 1716.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGX -5389, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINI-CAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, TRIUNFO-PE, PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/04/2008 | 550.00 | 06180753000102 | AUTO MECANICA RODA BEM - MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA-ME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PROGRAMACAONA UNIDADE DE COMANDO, REVISAO GERAL NA CAIXADE MACHA DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACAMMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/04/2008 | 840.00 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO REPR. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14R M3 DE BRITAPARA A SECRETARIA DE INDRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/04/2008 | 3152.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO D µGUA DESTA CIDADE EPOVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/04/2008 | 932.06 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/04/2008 | 10406.45 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006009 | 01/04/2008 | 1942.24 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 696 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEPLACA MMT-3373-PB, 280 LITROS DE OLEO DIESELPARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAEXTRUTURA, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/04/2008 | 380.00 | 00020617992487 | JUAREZ LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO 6,5 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESDE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Lazer | Programa de Melhoramento da Infra-Estrutura Municipal | Constru‡Æo e reforma de pra‡as e reas de lazer no munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/04/2008 | 40871.91 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DAPRACA CENTRAL NESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOSDO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/04/2008 | 400.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORDE ATIVIDADES FISICAS DOA PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE MARCO2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/04/2008 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FNAS/PROGPAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/04/2008 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E A.SOCIAL, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FNAS/PROGPAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/04/2008 | 400.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITA-DOR DE OFICINAS EDUCATIVAS COM JOVENS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE MARCO/2008RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/04/2008 | 800.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE NOCOES DE INFORMATICA PARA ASCRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMAPAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO EACAO SOCIAL, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008,RECURSOS FNS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/04/2008 | 400.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA OFICINA PARA CONFECCAO DE BONECAS DEPANO PARA CRIANCAS DO PROGRAMA PAIF DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,MESDE MARCO/2008, RECURSOS FNAS/PROGRAMA PAIF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/04/2008 | 415.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORDE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SE-CRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE ABRIL2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITA-DOR DE OFICINAS EDUCATIVAS COM JOVENS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE ABRIL/2008RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/04/2008 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E A.SOCIAL, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FNAS/PROGPAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/04/2008 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FNAS/PROGPAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/04/2008 | 1495.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/04/2008 | 500.00 | 00004868092421 | DIOGO DOS SANTOS COSMO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, DESENVOLVENDO ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS COM CRIANCAS,ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMA PAIF DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008,RECURSOS MDS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/04/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPALREFERENTE MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/04/2008 | 1585.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/04/2008 | 1540.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/04/2008 | 8507.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE ABR2008 DOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/05/2008 | 600.00 | 00005509338407 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(NEUROLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, LEI MUNICIPAl 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/05/2008 | 450.00 | 00062313673472 | MARIA FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PELEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/05/2008 | 700.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRTETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/05/2008 | 400.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(OFTALMOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/05/2008 | 8600.00 | 00000810560445 | DR. FREDERICO ALVES DE BARROS JUNIOR - MEDICO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPÖO, MES DE MAIO/2008RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/05/2008 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/05/2008 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADOIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAI2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/05/2008 | 8000.00 | 00010112308449 | DR . JOAQUIM ANTAS FLORENTINO FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF DO POVOADO DEIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAI2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/05/2008 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE,MES DE MAIO/2008, RECURSOS PAB/PSB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLO-GA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MAIO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/05/2008 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTIDO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE MAI2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/05/2008 | 480.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA,DURANTE O MES DE MAIO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/05/2008 | 480.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MES DE MAIO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/05/2008 | 500.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNI-CIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00016050096449 | MARCONI PEREIRA LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DEUMA CIRURGIA DE VESICULA DE SUA ESPOSA ROSIL-DA CORDEIRO FLORENTINO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 02/05/2008 | 325.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA N§. JLM-4024-SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRATALHADA-PE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/05/2008 | 181.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PROPRIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT:ABR/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00003088535471 | VITAL FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DEPRINCESA ISABEL-PB, SERRA TALHADA-PE, ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JA-NEIRO A ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/05/2008 | 2100.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEELPIDIO DA COSTA MONTEIRO, N§. 37 A, TERREO -SAO JOSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ON-DE FUNCIONA ACASA DE APOIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NAQUELA CIDADE, REFE-TE PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 02/05/2008 | 468.00 | 00042522900404 | ARLETE FLORENTINO BRASILIANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORANO POSTO DE SAUDE DO POVOADO IRERE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 02/05/2008 | 395.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, TRANSPORTANDO ODONTOLOGO EM VISITASDOMICILIARES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 02/05/2008 | 885.00 | 00053557735400 | GILDA DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM, ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRA-TAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DECAMPINA GFRANDE-PB, MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0007510 | 02/05/2008 | 2612.64 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 518 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBU- LANCIA PLACA HXL-6426-PB, 569 LITROS DE GASO-LINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-20-43-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 02/05/2008 | 4412.01 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRES) MICROCOMPUTADORES SEMPRO LEE, PLACA MAE ON BOARD,HD 80 GB, 512 MB RAM, GRAVADOR DVD, MONITORCRT 15", PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RECURSOS PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/05/2008 | 415.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORDE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SE-CRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/05/2008 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FNAS/PROG.PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/05/2008 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E A.SOCIAL, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FNAS/PROG.PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITA-DOR DE OFICINAS EDUCATIVAS COM JOVENS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE MAIO/2008,RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 02/05/2008 | 600.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MESES DE FE-VEREIRO, MARCO E ABRIL/2008, RECURSOS MDS/PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/05/2008 | 5568.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2008, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 02/05/2008 | 155.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL,NOMES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 02/05/2008 | 1593.25 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTRURA, CONFORME COPIAD E CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 02/05/2008 | 720.00 | 00030263085449 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL/MAIO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/05/2008 | 2897.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO D µGUA DESTA CIDADE EPOVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0007536 | 02/05/2008 | 1882.64 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 641 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEPLACA MMT-3373-PB, 295 LITROS DE OLEO DIESELPARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/05/2008 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/05/2008 | 5250.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2008, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/05/2008 | 500.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO DUAS E MEIA DIARIAS PARA A VICE PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICI-DE ENCONTROS E REUNIOES NA FAMUP, ELMAR INFORMATICA E BEMFAM, PERIODO DE 19 A 21/05/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/05/2008 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DUAS E MEIA DIARIAS,P/ PREFEITO MU-NICICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA BEL-PB, MES DE MAIO/2008, TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL,DETRAN-PB, AGENCIAS DOS CORREIOS E COMERCIO LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/05/2008 | 537.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILI-DADE, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/05/2008 | 124.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:04/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 02/05/2008 | 603.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE€AS PARA O VEI-CULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 02/05/2008 | 852.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET VIA SATELITEMES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/05/2008 | 450.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MMB-1411-PB, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,A SERVICO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 02/05/2008 | 1291.24 | 08752238000185 | RETIFICA ARCOVERDE - SILVANA S. SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO MOTOR DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 02/05/2008 | 805.00 | 08752238000185 | RETIFICA ARCOVERDE - SILVANA S. SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE REVISAO NO CABECOTE, BIELA,VI-RABREQUIM E BLOCO DO VEICULO SANTANA PLACA N§MNE-5063-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Administra‡Æo | Aquis. de equip. e material permanente p/ Sec. de Admin. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 02/05/2008 | 1998.00 | 70175260002631 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02(DOIS) NOTEBOOK CCE J-33A M530 512 MB 80 GB LINUX COMBO 14,1", PARAAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN-TO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 02/05/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2008, CONFORMECONTRATO FIRMADO, RECIBO E COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/05/2008 | 592.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: ABR/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0007331 | 02/05/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 02/05/2008 | 2100.00 | 00057674825434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA LUCENA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DOPOLICIAMENTO OSTENSIVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/05/2008 | 986.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS LINHA MOVEL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ABR/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEN E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 02/05/2008 | 368.70 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 1.072 XEROX, 99 AU-TENTICACOES, 14 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 02REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2008, CONFORMERECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/05/2008 | 598.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA MOVEL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT, 03/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 02/05/2008 | 865.00 | 00080552382434 | TEOBALDO DUARTE S. JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA EDI€ÇO EDIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA JORNAIS E REVISTAS REGIONAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORE COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0007528 | 02/05/2008 | 494.84 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 178 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 02/05/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA MOQ-7368-PB, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS DAQUELA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/05/2008 | 480.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MES DE ABRIL/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 02/05/2008 | 1800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | PAGAMENTO SERVICOS CIRURGICO HOSPITALAR CESA-RIANAS PARA AS PACIENTES GISELIA PEREIRA DESOUSA, MARIA DAS GRACAS VICENTE E JOSE RIVAL-DO BEZERRA DOS SANTOS, MES DE ABRIL/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/05/2008 | 2696.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0006394 | 02/05/2008 | 4174.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROG. FARMA-CIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 02/05/2008 | 369.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/05/2008 | 3500.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATNDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA) E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/05/2008 | 800.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ALIMENTACOES, TAXIS, AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE ABRIL/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/05/2008 | 1805.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ECONSERTO DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS E HOSPITLAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa agente comunit rio de saude PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/05/2008 | 15112.80 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE ABRILE MAIO/2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/05/2008 | 300.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SECRETARIA DESAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, MES DE MAIO/2008, RE- SOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, CLINICAS MEDICAS E COMERCIO LOCAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/05/2008 | 4010.00 | 00002814798448 | FRANCINETE PEREIRA S. DA LUZ E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMSCONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DOA-COES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/05/2008 | 450.00 | 00000040302490 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DINIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA -PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/05/2008 | 450.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIAD DE SAUDE, PARA REALIZACAO DETRATAMENTO DA MAMA NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/05/2008 | 540.00 | 00004546275480 | RITA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE PATOS-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/05/2008 | 700.00 | 00003985764409 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGIA), NA CIDADE DE PATOS-PB, LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 02/05/2008 | 575.00 | 00025252513856 | JOSE TERTULIANO SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA BRANCA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 02/05/2008 | 420.00 | 00045683077400 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO D"AGUA DA COMUNIDADE SAQUINHO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/05/2008 | 2283.60 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELAS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Pavimenta‡Æo em pedra bruta nas estradas vicinais do munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0007382 | 02/05/2008 | 144599.38 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUCAO DE CALCA-MENTOS EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES: ALMAS,MACHADO, CALDEIRÇO, SERRA BRANCA, LIVRAMENTO,SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 02/05/2008 | 870.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 10 BLOCOS DE COPIA DECHEQUE, 1.100 JOGOS DE DAM 50 X 3, PARA A SE-CRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIAD E CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/05/2008 | 1988.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/05/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/05/2008 | 758.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/05/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/05/2008 | 8579.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAI2008 DOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/05/2008 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/05/2008 | 47.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/05/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/05/2008 | 469.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -FPM DES-TA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/05/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/05/2008 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 30/05/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/05/2008 | 629.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 30/04/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/05/2008 | 400.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO 04(QUATRO) DIARIAS PARA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAM-PINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE20 A 24/05/2008, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA DA RECEIRAFEDERAL, BANCO REAL, INSS, ESCRITORIOS DE CONSULTORIA JURIDICA E CONTABILIDADE, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/05/2008 | 907.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 18/02/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/05/2008 | 800.00 | 00065698223491 | EDSON PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCADURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/05/2008 EM PRA-CA PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/05/2008 | 105000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DE BANDAS GAROTA SAFADA, BANDAKAPRICHOS, EITA NàIS, LOCACAO DE SOM, PALCO,GRUPO GERADOR DE 180 KVA, BANHEIRO QUIMICO,BARRADAS 5 X 5 M E TENDA ELETRONICA, DURANTEREALIZACAO E SAO JOAO FORA DE EPOCANO DIA 30/05/2008 E PRACA PUBLICA, CONFORME COPIA CHEQE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 02/05/2008 | 620.00 | 00075545691472 | ARICEA BARRETO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AN-TAS FLORENTINO, POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 02/05/2008 | 530.00 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAIS PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/05/2008 | 2655.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912 -PE, TGRANSPORTANDO 31 ESTUDANTES DO POVOADOIRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2008, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/05/2008 | 1140.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA EBANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIMANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE, MESES DABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0006751 | 02/05/2008 | 6586.80 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MA-CARRAO,ARROZ,BISCOITOS,ACUCAR,CHOCOLATE EM POALMONDEGAS,FUBA DE MILHO, RAPADURA), PARA ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FNDE/PNAE/MERENDA ESCOLAR, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0006769 | 02/05/2008 | 25048.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SO-PAO, CARNE CHARQUE, PROTEINA DE SOJA, LEITEEM PO, DOCES, SARDINHA, OLEO DE SOJA), PARA AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FNDE/PNAE/MERENDA ESCOLAR E CONTRAPARTIDADO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 02/05/2008 | 2600.00 | 00004741920402 | VALMIR FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KMD-2346 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS AL-MAS, MACHADO, CALDEIRTAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 02/05/2008 | 1650.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 CUSTON LUXEPLACA KGM-7704-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCALDEIRÇO, PIANCOZINHO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 02/05/2008 | 1250.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BZT-3184 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE JANEI-RO A ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBI ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/05/2008 | 750.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, COMO PROFESSOE SUBSTITUTO, MESES DE ABRE MAI/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 02/05/2008 | 550.00 | 00009252783431 | VALDENICE LEANDRO BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAOFRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/05/2008 | 4461.00 | 00027940859803 | ELIAS ROSENNO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA NEK-3326 -PE, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DOSSITIOS TATAIRA SUL, BANDEIRA E PIANCOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, DURAN-TE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO2008, RECUSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADOIRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES MARCOABRIL E MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADOIRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES MARCOABRIL E MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO ESTUDANTS DO SITIO CACIMBADE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE ABRE MAI/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/05/2008 | 122.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 02/05/2008 | 2600.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729 -DF, GTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRA-MENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 02/05/2008 | 1760.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJO-6261 -PE, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAOBENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINAO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 02/05/2008 | 1144.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CFK-5290 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO SACODOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SITIO TA-TAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA CHEQUERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 02/05/2008 | 1260.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122 -PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POVOADO DEIRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 02/05/2008 | 950.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BML-8587 -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE MAIO/08,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 02/05/2008 | 1890.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQS-1149 -TRANSPORTANDO 19 ESTUDANTES DO POVOADO IRERE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES ABRILE MAIO/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 02/05/2008 | 1900.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE ABRILE MAIO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 02/05/2008 | 572.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NO POVIRERE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 02/05/2008 | 3600.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976 -BA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE ABRILE MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 02/05/2008 | 3888.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976 -BA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE ABRILE MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 02/05/2008 | 1140.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYG-9729 -SP, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 02/05/2008 | 2300.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005 -SP, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESESDE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/05/2008 | 1140.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HUD-3252 -PB, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SITIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS,MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/05/2008 | 1770.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SOZINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNI-CIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IREREMESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 02/05/2008 | 1770.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLG-8930 -PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SITIO SER-RA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 02/05/2008 | 468.00 | 00003488312429 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA CARIRINO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0007544 | 02/05/2008 | 764.50 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 275 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO PLACA MOD-7568-PB,A SERVICO DA SECRETARIAEDUCACAO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MD, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BKA-8321 -SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS,MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2008, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 02/05/2008 | 3700.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/05/2008 | 11116.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/05/2008 | 20907.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/05/2008 | 23400.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/05/2008 | 3000.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/05/2008 | 2690.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOMES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/05/2008 | 1881.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/05/2008 | 1005.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/05/2008 | 10115.52 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/05/2008 | 2460.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/05/2008 | 10406.45 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE MAIO/2008, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/05/2008 | 1495.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/05/2008 | 14400.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/05/2008 | 1540.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/05/2008 | 1585.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/05/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPALREFERENTE MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPALREFERENTE MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 02/06/2008 | 1585.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 02/06/2008 | 2220.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 PNEUS PARA VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE TRANPORTES, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 02/06/2008 | 1910.80 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DOMOTOR DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA N§MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTESCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 02/06/2008 | 1540.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 02/06/2008 | 2900.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | PAGAMENTO SERVICOS CIRURGICO HOSPITALAR CESA-RIANAS PARA PACIENTES JOELMA LACERDA BEZERRA,JOSE ALESSANDRO LUIS BATISTA, CARLOS EDUARDOPEREIRA RODRIGUES, ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, MESES DE MAIO E JUNHO/2008, RE-CURFSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/06/2008 | 80.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PB | PAGAMENTO INSCRICAO DE CHEILA CAVALCANTE DESOUSA - SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NO ICONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEDA PARAIBA E IV ENCONTRO DOS COSEMS DA REGIAONORDESTE, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU EM JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06/06/2008, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/06/2008 | 450.00 | 00004201238490 | CICERO ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA-PROSTATA), NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/06/2008 | 895.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00075546329491 | HELENO ALVES BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(CIRURGIA DE PROSTATA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 02/06/2008 | 1140.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ODONTOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL D SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0007871 | 02/06/2008 | 3099.09 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROG. FARMA-CIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0007889 | 02/06/2008 | 1060.42 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0007897 | 02/06/2008 | 3664.78 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PRA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 02/06/2008 | 1800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA OVEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA HXL-6426PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 02/06/2008 | 3084.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(CONSULTAS CARDIOLOGICAS,ECG,CONSULTAS UROLOGISTA, EXAME DEUSG, GINECOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROLOGIA,ENDOSCOPIAS,COLPOSCOPIAS,GASTROENTEROLOGISTAS),PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MESES DE MAR, ABR E MAI/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/06/2008 | 240.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO PSFPARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SES-PB,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/06/2008 | 250.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADORA DO PSFPARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SES-PB, MES DE MAIO2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/06/2008 | 200.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SECRETARIA DESAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS EFEDERAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARTAIBA, DIAS02 E 03 DE JUNHO DE 2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/06/2008 | 900.00 | 00003110707446 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(PROSTATA), NA CIDADE DE SER-RA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/06/2008 | 450.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SEC. DE SAUDE, DOCALENDARIO DE VACINACAO CONTRA GRIPE(INFLUEN-ZA)PARA IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS, PERIODODE 25/04 A 09/05/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/06/2008 | 2544.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JU-NHO/2008, DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 02/06/2008 | 4165.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOSNA AREA DE ORTOPEDIA, PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DE PACIEN-TES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/06/2008 | 1400.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATNDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA) E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/06/2008 | 213.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PROPRIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT:MAI/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00002322680451 | BENEDITA ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(EXAMES DE TOMOGRAFIA, PASSA-GENS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA), NO HOSPÖ-TAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 02/06/2008 | 5438.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIEN-TES DO MUNICIPIO, PORTANDO SOLICITACAO MEDICAE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, ATENDIDASNO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVI-COS E RELACAO DE ATENDIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/06/2008 | 1570.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATNDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA) E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 02/06/2008 | 3400.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ODONTOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE ABRIL E MAIO/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/06/2008 | 400.00 | 00061119695449 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00004447402440 | GENEDITA MENDES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(CARDIOLOGIA), NA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/06/2008 | 450.00 | 00051831490463 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES EVANGELISTA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(CARDIOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA -PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/06/2008 | 67.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | PAGAMENTO MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO INSS(PARTE EMPREGADO), DOSMEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS DO PSF DES-TE MUNICIPIO, COMP: 05/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE,MES DE JUNHO/2008, RECURSOS PAB/PSB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLO-GA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JUNHO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/06/2008 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/06/2008 | 8000.00 | 00010112308449 | DR . JOAQUIM ANTAS FLORENTINO FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF DO POVOADO DEIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/06/2008 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADOIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/06/2008 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/06/2008 | 8600.00 | 00000810560445 | DR. FREDERICO ALVES DE BARROS JUNIOR - MEDICO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPÖO, MES DE JUNHO/2008RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/06/2008 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTIDO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE JUN2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/06/2008 | 2200.00 | 00008491899421 | EDEILDA FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/06/2008 | 500.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OMO AGENTE MUNICIPAL DO PEVA, MES DE JUNHO/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/06/2008 | 500.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MES DE JUNHO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/06/2008 | 500.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, DURANTE O MES DE JUNHO/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/06/2008 | 800.00 | 00075545691472 | ARICEA BARRETO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAODE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DA SECRETARIA DESAUDE(VACINACAO E PSF S), MESES DE ABRIL EMAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/06/2008 | 500.00 | 00036053899453 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA -PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/06/2008 | 400.00 | 00005873781400 | GISELDA GOMES DE LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/06/2008 | 1548.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR - MARIA JOSE MAGALHAES ARAUJO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 60 BLOCOS DE RECEITUARIO1.000 AVEIAM, 1.000 EXAMES LABORATORIAIS,1000FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 3.000 FI-CHA ASSIST. MEDICA SANITARIA, 3.000 FICHASODONTOLOGICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/06/2008 | 3500.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO PARA O JOVEM FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS NETO, QUE SOFREU ACIDENTE AUTOMOBILISTICO E FOISUBMETIDO A 02(DUAS) CIRURGIAS NOS MEMBROS INFERIORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/06/2008 | 320.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(OFTALMOLOGICO), NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 02/06/2008 | 550.00 | 00003112585496 | MARIA INACIO DE MORAIS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DEEXAMES COMPUTADORIZADOS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00000129592439 | MANOEL LOPES FILHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(CIRURGIA OFTALMOLOGICA), NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL N§070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 02/06/2008 | 14440.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE JUNHO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0008893 | 02/06/2008 | 2740.39 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 385 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBU-LANCIA PLACA HXL-6426-PB, 688 LITROS DE GASO-LINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-20-43-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 02/06/2008 | 3380.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA N§. JLM-4024-SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, MES DE ABRIL/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 02/06/2008 | 2190.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE,MES DE ABRIL/2008, RECURSOS DO PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 02/06/2008 | 2079.60 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE JUNHO/2008(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§. 00762-5, DATADO DE 31/056/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa agente comunit rio de saude PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 02/06/2008 | 14400.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO BOLSA CONCEDIDA AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIOEM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO, PA-RA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE JU-LHO A DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/06/2008 | 800.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE NOCOES DE INFORMATICA PARA ASCRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMAPAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO EACAO SOCIAL, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RE-CURSOS MDS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 02/06/2008 | 1495.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 02/06/2008 | 240.00 | 00062314149491 | FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOCEMITERIO DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/06/2008 | 2930.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO D µGUA DESTA CIDADE EPOVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: MAI/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 02/06/2008 | 10406.45 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0008907 | 02/06/2008 | 2119.90 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 706 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEPLACA MMT-3373-PB, 280 LITROS DE OLEO DIESELPARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/06/2008 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 02/06/2008 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO UMA E MEIA DIARIAS, P/ PREFEITO MU-NICICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA BEL-PB, MES DE MAIO/2008, TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DOBRASIL, AGENCIAS DOS CORREIOS E COMERCIO LO-CAL, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 02/06/2008 | 2460.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/06/2008 | 534.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILI-DADE, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/06/2008 | 885.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:05/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/06/2008 | 89.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:04/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 02/06/2008 | 1000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS FIRESTO-NE 185/70 R14 PARA O VEICULO SANTANA PLACA N§ME-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/06/2008 | 373.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:05/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/06/2008 | 221.48 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE 12.635-7, PAGAMENTO A EMBRATEL,CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FAT: ABR/2008, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/06/2008 | 448.37 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE 12.635-7, PAGAMENTO A EMBRATEL,CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FAT: MAI/2008, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/06/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2008, CONFORMECONTRATO FIRMADO, RECIBO E COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/06/2008 | 200.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | PAGAMENTO QUATRO DIARIAS PARA AUX. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PARA DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 09 A 12/06/2008, ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA E ORGANIZARDOCUMENTACAO PARA APRESENTACAO DA DEFESA DAPRESTACAO DE CONTAS 2007 NO TCE-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/06/2008 | 299.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAI/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/06/2008 | 400.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ENTREGARDOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E ORGANIZAR DOCUMENTACAO PARAAPRESENTACAO DE DEFESA DA PRESTACAO DE CONTASDO EXERCICIO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/06/2008 | 321.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA MOVEL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT, 04/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/06/2008 | 732.97 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003 E 3491-1013 DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FATURAMENTO 12/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/06/2008 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE JUN/2008, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0008575 | 02/06/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 02/06/2008 | 10115.52 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0008877 | 02/06/2008 | 2246.24 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 808 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 02/06/2008 | 2300.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SITIO LAJE DE ONCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE MANAIRA-PB, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 02/06/2008 | 1150.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO CALENDAQRIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2008,DIVULGACAO CONVOCACAO DOS PROPRIETARIOS VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Aquisi‡Æo de m¢veis, utens¡lios e equip. p/ unidades da Edu. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 02/06/2008 | 3520.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 FOGOES INDUS-TRIAL DE 3 BOCAS, 06 CALDEIRAO 50 X 50 IPAN,01 FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/06/2008 | 158.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAI/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 02/06/2008 | 1410.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GOA-6608-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 02/06/2008 | 3740.00 | 00008710279415 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 02/06/2008 | 4000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AEO-6827 -PE, TRANSPORTANDO 26(VINTE E SEIS) ESTUDANTESDO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 02/06/2008 | 570.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA EBANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIMANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE, MES DE JU-NHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 02/06/2008 | 500.00 | 00004176174455 | JOAO DINIZ DE MORAIS | PAGAMENTO 01 VIAGEM SAO JOSE DE PRINCESA/CAM-PINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA MOQ-7368-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO SUB-SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS E CO-MERCIO LOCAL, DIA 25/06/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/06/2008 | 1211.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROIPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/06/2008 | 1890.00 | 00062311972472 | MOACY GOMES DUARTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 114 KHS DE CARNEBOVINA, 100 KGS DE CARNE DE BODE, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 02/06/2008 | 23400.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE JUNHO/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 02/06/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 02/06/2008 | 20907.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0008885 | 02/06/2008 | 1456.72 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 275 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO PLACA MOD-7568-PB,A SERVICO DA SECRETARIAEDUCACAO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 02/06/2008 | 798.00 | 00007184738411 | MARTA FLORENTINO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TATAIRA NORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 02/06/2008 | 10528.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE JUNHO/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUESE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 02/06/2008 | 3100.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS QUATI, PEDRABONITA E TATAIRA NORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/06/2008 | 650.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO,LIMNPEZA DA CACIMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUADA COMUNIDADE DO SACO DOS CACULAS I, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 02/06/2008 | 1005.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 02/06/2008 | 2986.00 | 00002799210473 | JOSE ADELMO BERNARDINO DOS SANTOS | PAGAMENO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE LIMPEZA E ESCAVACAO DOSPOCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADESDOS SITIOS MACHADO, ALMAS, CALDEIRAO SUL, CALDEIRAO LESTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME=SES DE ABRIL E MAIO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 02/06/2008 | 1967.00 | 00047749989404 | JOSE IVANILDO DE LIMA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESSA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE ROCOS E CONSERTOS DASESTRADAS MUNICIPAIS DO SITIO CHORAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 02/06/2008 | 1198.00 | 00065228677453 | JOSE ADAILTON RIBEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE ROCOS E CONSERTOS DAESTRADA MUNICIPAL DO SITIO CALDEIRAO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 6.2936 - PDDE DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA CO-COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS,MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/06/2008 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA03/06/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/06/2008 | 1398.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/06/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/06/2008 | 8649.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUN2008 DOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/06/2008 | 953.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/06/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/06/2008 | 420.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/06/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/06/2008 | 48.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 25/06/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/06/2008 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 30/06/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/06/2008 | 475.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODODE ARRECADACAO MAIO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/06/2008 | 400.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO 04(QUATRO) DIARIAS PARA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIAESTADUAL DA AGRIC. E ESCRITORIO DE CONTABILI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 02/06/2008 | 1330.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/06/2008 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 02/06/2008 | 50.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REFIL TONNERPARA COPIADORA SHARP AL100 DA SECRETARIA FI-NANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 02/06/2008 | 100.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO MANUTENCAO CORRETIVA NA FONTE, LIM-PEZA EM IMPRESSORA EPSON FX 880 DA SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 02/06/2008 | 1881.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/06/2008 | 478.16 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 172 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTOPLACA MOJ-7712-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE JUNHO/2008, CONFORMEVV COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 02/06/2008 | 2690.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOMES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/07/2008 | 2690.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOMES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/07/2008 | 1250.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICAROSEM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS 2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/07/2008 | 2400.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICAROSEM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS 2008 NO POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/07/2008 | 2400.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICAROSEM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS 2008 NO POVOADO SACO DOS CACULAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/07/2008 | 500.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A BEMFAM, BANCO REAL, SES-PB, SETRAS-PBMES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/07/2008 | 1366.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE,RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA10/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/07/2008 | 8725.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUL2008 DOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/07/2008 | 34.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -CIDE DESTA EDILIDADE,RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA10/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/07/2008 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,MES DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/07/2008 | 610.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS MU-NICIPAIS DO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/07/2008 | 1220.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS MU-NICIPAIS DO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/07/2008 | 580.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA VICI-NAL DO SITIO MULUNGO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00007461786466 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EESCAVACAO DA CACIMBA DE ABASTECIMENTO DAGUADO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Pavimenta‡Æo em pedra bruta nas estradas vicinais do munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/07/2008 | 3400.00 | 00074455044434 | LUCIANO RODRIGUES TENORIO | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 981 METROS CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA, NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO QUILOMBO DO LIVRAMENTO ATE A CASA DO SENHOR FLORENTINO NO SITIO LAGOINHA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/07/2008 | 1900.00 | 00030263425487 | JOSE GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS MU-NICIPAIS DOS SITIOS PEDRA BONITA E TATAIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/07/2008 | 1005.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00045002339468 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS MUNICIPAIS DO SITIO NOVO, QUE LIGA ACOMUNIDADE DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/07/2008 | 600.00 | 00003273248483 | REGINA MOURA MAGALHAES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(PREVENCAO DE CANCER DE UTERONA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/07/2008 | 400.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(OFTALMOLOGIA), NA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/07/2008 | 570.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JYG -9729-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E PATOS-PB, MES DE JUNHO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/07/2008 | 3470.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | PAGAMENTO CIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BJP-2092-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DOS MEDICOS, ENFERMEIROS DOS PSF IE II, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA, COMO: VISITAS DOMICILIARES PARA COLETAS DE SANGUES E OUTRAS ENFERMIDADES, DURANTEOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/07/2008 | 10251.15 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/07/2008 | 375.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKA-8321, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAISE CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE EPATOS-PB, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFOME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/07/2008 | 700.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLG-8930-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB, SERRA TALHADA-PE E PA-TOS-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/07/2008 | 1201.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR - MARIA JOSE MAGALHAES ARAUJO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/07/2008 | 1780.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATNDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA) E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/07/2008 | 8000.00 | 00010112308449 | DR . JOAQUIM ANTAS FLORENTINO FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF DO POVOADO DEIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/07/2008 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/07/2008 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADOIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/07/2008 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTIDO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE JUL2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/07/2008 | 8600.00 | 00000810560445 | DR. FREDERICO ALVES DE BARROS JUNIOR - MEDICO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPÖO, MES DE JULHO/2008RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLO-GA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JULHO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE,MES DE JULHO/2008, RECURSOS PAB/PSB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/07/2008 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/07/2008 | 1860.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEICAO N. DE SOUSA, | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DES-PESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TA-LHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2008, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOESDE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/07/2008 | 2260.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEICAO N. DE SOUSA, | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DES-PESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TA-LHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2008, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOESDE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003228918416 | MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(EXAMES LABORATORIAIS) NA CIDADE DE SERRATALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estrtura‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Equip. e Mat. permanente para sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/07/2008 | 7621.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 LIXIRA C/PEDAL03 MACA HOSPITALAR,04 SUPORTE P/SORO,03 ARMA=RIO 0,80 X 0,40 X 1,50,02 BAN CO C/ENCOSTO ALMOFADADO,05PRATELEIRAS EM ACO C/MADEIRA,08 BUREAUS, 05 PRATELEIRAS EM ACO PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00050108727491 | JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE HERNIA(COM REALIZACAO DE EXAMES),NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL N§070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/07/2008 | 900.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA N§. JLM-4024-SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/07/2008 | 400.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA SECRETARIADE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JULHO/2008, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOBANCO DO BRASIL S/A, SECRETARIA DE SAUDE, CORREIOS, COMERCIO LOCAL, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/07/2008 | 700.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(UROLOGISTA) NA CIDADE DE SERA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, MESES DE JANEIRO E FEFEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/07/2008 | 14440.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010561 | 01/07/2008 | 3061.38 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 608 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBU-LANCIA PLACA HXL-6426-PB, 631 LITROS DE GASO-LINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-20-43-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa agente comunit rio de saude PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/07/2008 | 7556.40 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS DO PAB/PACS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JDV-4729-DF, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO SITIO LI-VRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHA-DA-PE E PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JUNHO EJULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/07/2008 | 3940.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATNDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/07/2008 | 1780.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATNDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Oferta de Rec. H¡dricos e Saneament. a Pop. | Const. de sistema de abast. dagua em parceria c/ gov. Fed. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010804 | 01/07/2008 | 614268.81 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, RECURSOS CONVENIO FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E A FUNASA, PROCESSO 25100030545/05-66 - CONV. N§. 0697, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS, CONTRATO ANEXOS. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/07/2008 | 5.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CONVE-NIO 0697, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMIS-SAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JULHO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/07/2008 | 500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO CONVOCACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULODO TRANSPORTE ESCOLAR PARA FORMALIZACAO CON-TRATOS REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2008, NOPERIODO DE 16 A 25 DE JANEIRO DE 2008, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manuten‡Æo das atividades da educa‡Æo infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/07/2008 | 719.28 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP. EXP. DE PRODUTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARAAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/07/2008 | 625.90 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA CORDEIRO FLORENTIN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/07/2008 | 163.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUN/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/07/2008 | 604.69 | 41154790000147 | INCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/07/2008 | 800.00 | 00003539641408 | MARIA DE LOURDES SANTOS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIODE DESPESAS COM MENSALIDADE DA FACULDADE EAD-CON, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/07/2008 | 620.00 | 00008273289400 | ANDREA ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, BAIRRO SANTA ROSA NESTA CIDADE,MESES DE MAIO E JUNHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALZIRA MOURA MAGALHAES, BAIRRO SANTA ROSA NESTA CIDADE, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALZIRA MOURA MAGALHAES, BAIRRO SANTA ROSA NESTA CIDADE, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BKA-8321 -SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS,MESES DE MAIO E JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLG-8930 -PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SITIO SER-RA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO SAO BENTO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, MESESDE MAIO E JUNHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/07/2008 | 790.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, COMO PROFESSOE SUBSTITUTO, MESES DE MAIOE JUNHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/07/2008 | 1405.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/07/2008 | 935.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES MAIOE JUNHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/07/2008 | 416.00 | 00009252783431 | VALDENICE LEANDRO BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAOFRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADOSACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESES DE MAIO E JUNHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/07/2008 | 717.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE LEANDRO DEMESIOA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADOSACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESES DE MAIO E JUNHO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729 -DF, GTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRA-MENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/07/2008 | 620.00 | 00008273289400 | ANDREA ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DAESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DE LIMA, QUI-LOMBO DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLM-4024-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. SACO DOS CA-CULAS DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO POV.SACO DOS CACULAS DE BAIXO E DO POV. SACO DOS CACULAS DE BAIXO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/07/2008 | 570.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA EBANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIMANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE, MES DE JU-LHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/07/2008 | 1944.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTUR-NO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/07/2008 | 1944.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTUR-NO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/07/2008 | 2571.00 | 00004990419413 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE FORRO EM GESSO, NA ES-COLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Aquisi‡Æo de m¢veis, utens¡lios e equip. p/ unidades da Edu. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/07/2008 | 19225.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES,C/MESA E CADEIRAS, 10 CONJUNTOS DE MESA PRE-ESCOLAR C/4 CADEIRAS, 05 CONJUNTOS DE MESAPRE-ESCOLAR II C/6 CADEIRAS, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURDOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JULHO2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/07/2008 | 525.00 | 00001299373470 | ADRIANO MACIEL F. DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KLE -9956-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA PARA VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MESES DE JUNHO EJULHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/07/2008 | 945.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQS-1149 -TRANSPORTANDO 19 ESTUDANTES DO POVOADO IRERE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE JUN/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DEMAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DEJUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/07/2008 | 1260.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122 -PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POVOADO DEIRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MESES DE JUNHO E JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/07/2008 | 5260.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTUR-NO, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2008, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manuten‡Æo das atividades da educa‡Æo infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/07/2008 | 550.51 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP. EXP. DE PRODUTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARAAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/07/2008 | 10097.62 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, DIFERENCA MESES DE MAIO E JUNHO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/07/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/07/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MES DE JULHO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE JULHO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/07/2008 | 20907.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010596 | 01/07/2008 | 297.46 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTOPLACA MOJ-7712-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/07/2008 | 4388.13 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/07/2008 | 209.90 | 01814253000161 | ALMEIDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CID-10 - V.1 E01 COLECAO COMO ESCREVER MELHOR PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010642 | 01/07/2008 | 2415.60 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS, SOPAO, CARNE CHARQUE, BISCOITOSPARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/07/2008 | 1140.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYG-9729 -SP, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/2008, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/07/2008 | 800.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005 -SP, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, PARA REFORCO ESCOLAR, MES DE JULHO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00004156401480 | KUECIA MARIA FRANCA MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. LAJEDE ONCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DEJUNHO E JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/07/2008 | 23400.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE JULHO/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUESE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/07/2008 | 2100.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPACITA-CAO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES MAIO,JUNHO/2008, COM CARGA HORARIA DE 8 H0RAS, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/07/2008 | 100.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:06/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/07/2008 | 541.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1013, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:06/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/07/2008 | 540.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILI-DADE, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/07/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2008, CONFORMECONTRATO FIRMADO, RECIBO E COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/07/2008 | 901.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE 12.635-7, PAGAMENTO A TIM CONTASTELEFONIA MOVEL DAS LINHAS 9961-3071,9961-33-34,9913-5939 DA SECRETAR5IA DE ADMINISTRACAO,FAT:JUN/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/07/2008 | 318.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUN/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/07/2008 | 2075.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB | PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE MARCO, ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO/2008, DE CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITU MUNICIPAL E A PROMOTORIA DEJUSICA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/07/2008 | 1054.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1013, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:05/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0010138 | 01/07/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/07/2008 | 52.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DEJULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/07/2008 | 8783.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),COMPETENCIA ABRIL/2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E GUIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/07/2008 | 8669.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),COMPETENCIA MAIO/2008, DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E GUIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/07/2008 | 10115.52 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010570 | 01/07/2008 | 4236.72 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.524 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/07/2008 | 42.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MOLDURA ALUMI-NIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/07/2008 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO TRES DIARIAS, P/ PREFEITO MUNICIPALPARA VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DOSCORREIOS, CLINICAS MEDICAS E COMERCIO LOCAL,MES DE JLHHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/07/2008 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/07/2008 | 2460.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/07/2008 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE,RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA22/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/07/2008 | 55.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE,RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/07/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/07/2008 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 31/07/2008, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/07/2008 | 541.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0010031 | 01/07/2008 | 3700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0010049 | 01/07/2008 | 3700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/07/2008 | 1881.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/07/2008 | 3052.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO D µGUA DESTA CIDADE EPOVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: JUN/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/07/2008 | 840.00 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO REPR. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14R M3 DE BRITA19 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA(MANOEL BEZEWRRA DINIZ),MESDE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/07/2008 | 10406.45 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010588 | 01/07/2008 | 1945.75 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 599 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEPLACA MMT-3373-PB, 306 LITROS DE OLEO DIESELPARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/07/2008 | 7976.75 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSTRUCOESDIVERSOS(TUBOS P/ESGOTOS,CABOS, FIOS, RELEFO-TOS,LUMINARIAS, LAMPADAS, REATORES), PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Aquisi‡Æo de equip. e mat. permanente p/ Sec. Infra-Estrut. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/07/2008 | 5669.60 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ESCADA DE FER-RO, 04 CARROS DE MAO EM CHAPA, 02 PORTOES DEFERRO CHAPA E 01 LIXEIRA EM ACO PARA A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/07/2008 | 415.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORDE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SE-CRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/07/2008 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FNAS/PROGPAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/07/2008 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E A.SOCIAL, MES DE JUN/2008, RECURSOS FNAS/PROG.PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/07/2008 | 415.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITA-DOR DE OFICINAS EDUCATIVAS COM JOVENS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO/2008RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/07/2008 | 1245.00 | 00005439335471 | MARIA DE LOURDES LEITE GUIMARAES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORASOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRILMAIO E JUNHO/2008, RECURSOS FNAS/PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/07/2008 | 830.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE NOCOES DE INFORMATICA PARA BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO2008, RECURSOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/07/2008 | 415.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORDE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SE-CRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE JULHO2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/07/2008 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FNAS/PROGPAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/07/2008 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E A.SOCIAL, MES DE JUL/2008, RECURSOS FNAS/PROG.PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/07/2008 | 600.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BENEFICIARIODA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS MDS/FNAS/PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 01/07/2008 | 415.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITA-DOR DE OFICINAS EDUCATIVAS COM JOVENS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE JULHO/2008RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/07/2008 | 1495.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/07/2008 | 1475.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO, PARA CUSTEIO DO CURSO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, NA CIDADE DE PRIN-CESA ISABEL-PB, NOS FINAIS DE SEMANA(SABADO),DURANTE SEIS MESES, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/07/2008 | 1010.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOSATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/07/2008 | 5451.42 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA PRES-TADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/07/2008 | 2198.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JU-LHO/2008, DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/07/2008 | 2544.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JU-LHO/2008, DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/07/2008 | 179.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PROPRIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT:JUN/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0009300 | 01/07/2008 | 2689.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROG. FARMA-CIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0009318 | 01/07/2008 | 4508.42 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0009326 | 01/07/2008 | 4729.35 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/07/2008 | 4414.41 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PA-RA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/07/2008 | 100.00 | 00048630365404 | DR¦. RAQUEL DE CASTRO COSTA LOUREIRO | PAGAMENTO CONSULTA MEDICA(ENDOCRINOLOGIA) PA-RA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/07/2008 | 700.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHS-3683, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRTETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO DO MENOR CAIO GOMES DE OLIVEIRA, NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00001987985478 | NOEMIA RODRIGUES CHAVES DE SA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(CIRURGIA OFTALMOLOGICA), NA CIDADE DE SAOPAULO-SP, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/07/2008 | 420.00 | 00005206648418 | ROBERTO DINIZ BARBOSA SIQUEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDIICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PELEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/07/2008 | 900.00 | 00004197804407 | LUISA CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO FONOAUDIOLOGO NO MENOR JOSE DE SIQUEIRA LOPES NE-TO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/07/2008 | 600.00 | 00005406038486 | INES ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA-PREVEN-CAO DE CANCER DE UTERO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOA-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/07/2008 | 1250.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA(AMIGUIDALEQUETONIA) NA CIDADE DE SERRATALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/07/2008 | 400.00 | 00007826660432 | MARILENE DOS SANTOS EVANGELISTA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO NA CIDADE DE PRIN-CESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/07/2008 | 600.00 | 00003792505436 | MARIA APARECIDA DA PAZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(PREVENCAO DE CANCER DE UTERO), NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/07/2008 | 600.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO (PREVENCAO DE CANCER DE UTERO), NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/07/2008 | 600.00 | 00005514233405 | MARIA DA CONCEICAO GOMES BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/07/2008 | 600.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(PREVENCAO DE CANCER DE UTERO),NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/07/2008 | 450.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEICAO DA PAZ | PAGAMENTO AJU8DA FINANCEIRA CONCEIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGIA), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/07/2008 | 600.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(PREVENCAO DE CANCER DE UTERO), NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/07/2008 | 700.00 | 00080552455415 | ARLETE BEZERRA LEITE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(OFTALMOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/07/2008 | 2180.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA COM REALIZACAO DE EXAMESPRE-OPERATORIOS DO SEU SOGRO MANOEL DE SOUSALEITE NETO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/07/2008 | 271.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CILINDRO PARAO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/07/2008 | 1540.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/07/2008 | 4000.00 | 00000597174830 | EDILSON VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE 800 ME-TROS DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA, NO SITIOCHORAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/07/2008 | 1585.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPALREFERENTE MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/07/2008 | 800.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGIA) CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/07/2008 | 603.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE,RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA18/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/08/2008 | 100000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REFERENTE REALIZACAO DO SAO JOAO FORA DE EPOCA NESTACIDADE, COM AS SEGUINTES ATRACOES: BANDAS GA-ROTA SAFADA, KAPRICHOS, EITA NOIS, COM RECUR-SOS DO CONVENIO N§. 282/2008, FIRMADO ENTRE AP.M.S.JOSE DE PRINCESA E O MINISTERIO DO TU-RISMO - SAO JOAO FORA DE EPOCA, CONFORME CO- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/08/2008 | 5000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DE BANDAS GAROTA SAFADA, BANDAKAPRICHOS, EITA NàIS, NO DIA 30/05/2008 EM PRACA PUBLICA, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N§.2822008 FIRMADO ENTRE A P.M.S.J.PRINCESA E O MINTURISMO - SAO JOAO FORA DE EPOCA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/08/2008 | 1700.00 | 00006130537450 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORASTEIROS DO FORRO NAS FESTIVIDADES NO POVOADO SACODOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MAUNICIPIO NODIA DOS PAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/08/2008 | 2690.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOMES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/08/2008 | 2560.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARTIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/08/2008 | 3425.40 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELAS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, PARCELAS DOS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00074455389415 | JOSE FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA DO JARDIME PIANCOZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/08/2008 | 1800.00 | 00051351773453 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS VICINAIS DO POVOADO IRERE,SITIOS BANDEIRA E TATAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/08/2008 | 1650.00 | 00075237440444 | JOSE BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA PARA SERVICOS DE ESCAVACAO DE UM POCO NACOMUNIDADE DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00007607964401 | JOAP DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS VI-CINAIS DO SITIO TATAIRA, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00001376651483 | ALECIO JOSE ANTAS DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS, SAO BENTO, BA-LEIA E LAJE DE ONCA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/08/2008 | 1005.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/08/2008 | 830.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/08/2008 | 1800.00 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAODE UM POCO PARA ABASTECIMENTO D µGUA NA COMU-NIDADE AGUAS CLARAS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/08/2008 | 242.77 | 12736583000100 | DIAS E MORAIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/08/2008 | 217.20 | 00958548000220 | DROGARIA BOA VISTA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUI GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL,A RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 01/08/2008 | 360.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | PAGAMENTO CONSULTAS MEDICAS E ELETROENCEFALO-GRAMAS REALIZADAS NSOS PACIENTES ISMAR DE SAE ESPEDITO SABINO DOS SANTOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/08/2008 | 8000.00 | 00010112308449 | DR . JOAQUIM ANTAS FLORENTINO FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF DO POVOADO DEIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLO-GA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PAB/PSFCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PAB/PSB,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/08/2008 | 8600.00 | 00000810560445 | DR. FREDERICO ALVES DE BARROS JUNIOR - MEDICO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPÖO, MES DE AGOSTO/08,RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/08/2008 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADOIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/08/2008 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE AGO2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/08/2008 | 220.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATNDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/08/2008 | 449.00 | 08888968000108 | CASA LOTERICA | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, EMPLACAMENTO/2008, DOVEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-6426PB, DO EXERCICIO DE 2008, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIASDE CHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/08/2008 | 6788.96 | 11613171000102 | FARMACIA SERVEBEM LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa agente comunit rio de saude PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/08/2008 | 7556.40 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS DO PAB/PACS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/08/2008 | 625.90 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA CORDEIRO FLORENTIN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/08/2008 | 4420.00 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTOS ME-DICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/08/2008 | 1800.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE PELA PARTICIPACAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2008, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00074455311491 | IVANUSA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00003395489400 | LINDAURA AUGUSTA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNI-CIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/08/2008 | 3500.00 | 00004286001407 | RITA BRAZ FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DO PANCREAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/08/2008 | 2800.00 | 00005514245403 | ELIZABETE CRISTINA LIMA DINIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE DO RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00071097589404 | ARNOU PEREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(CIRURGIA DE CATARATA) DE SUAFILHA JOSEFA VALDELICE DA SILVA QUEIROZ, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPµL N§070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00006300254445 | TACIANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO(CIRURGIA DE HERNIA) NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00043977154400 | ESMERINA VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMTRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA C/CIRURGIA), NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/08/2008 | 1560.00 | 00002988876495 | TEREZINHA SEVERO DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE HERNIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/08/2008 | 4500.00 | 00084047895415 | ENOQUE GOMES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTOS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, PA RA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DE DOACOES E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/08/2008 | 800.00 | 00003550884443 | GECICLEIDE MORENO DOS SANTOS GOMES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO DE SUA MAE LINDAURA AUGUSTADOS SANTOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/08/2008 | 800.00 | 00006998874456 | EDVANIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO SEU FILHO MENOR MATEUSBEZERRA DA SILVAS NA CIDADE DO RECIFE-PE, LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/08/2008 | 700.00 | 00003374152422 | AVANIR DE ARAUJO TERTULIANO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(CARDIOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA -PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/08/2008 | 700.00 | 00003345902486 | MARIA JOSE BEZERRA LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMTRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RE-CVRSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/08/2008 | 800.00 | 00045001430410 | ALDO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA -PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/08/2008 | 220.00 | 00004061657429 | MARIA APARECIDA SOUZA BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABELLEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004425594452 | BENAMI HENRIQUES DE MORAIS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(UROLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMX-5150-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICADAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/08/2008 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG | PAGAMENTO REFERENTE EXAME RM DE CRAANIO NA PACIENTE TEREZINHA COLO DE SOUSA CAVALCANTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/08/2008 | 500.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MES DE JULHO/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/08/2008 | 500.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, DURANTE O MES DE JULHO/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/08/2008 | 500.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MES DE JULHO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/08/2008 | 832.00 | 00014194899415 | DRª. LUCIA MARIA DE SOUZA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KKX -6731-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A MESMASECRETARIA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/08/2008 | 180.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | PAGAMENTO CONSULTAS MEDICAS E ELETROCARDIOGRAMAS NA PACIENTE TERESINHA NAZARIO FERREIRA,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JDV-4729-DF, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO SITIO LI-VRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADES DE TRIUNFO-PE,MESES DE JUNHO E JULHO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/08/2008 | 4565.60 | 04148319000110 | DENTAL SERRA - KATIA DE MENEZES BRAYNER FERNANDES - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/08/2008 | 4800.00 | 00004651952453 | ARGEMIRO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-9853-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/08/2008 | 641.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DIS-TRIBUICAO PARA PACIENTES ATRAVES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/08/2008 | 2544.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE AGO2008, DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DU-CATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/08/2008 | 435.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, TRANSPORTANDO ODONTOLOGO EM VISITASDOMICILIARES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2008,RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/08/2008 | 5471.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(CONSULTAS CARDIOLOGICAS,ECG,CONSULTAS UROLOGISTA, EXAME DEUSG, GINECOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROLOGIA,ENDOSCOPIAS,COLPOSCOPIAS,GASTROENTEROLOGISTAS),PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MESES DE JUNNHO, JULHO E AGOSTO/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/08/2008 | 742.50 | 04661931000191 | DIOGO DA SWILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 22,500 KGS DE LENCOL SORTIDO PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/08/2008 | 450.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/08/2008 | 150.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PROPRIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT:JUL/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/08/2008 | 260.90 | 07085840000143 | FINNOFARMA - ACFARMA - PROD. FARMACEUTIC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BA-SICA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/08/2008 | 1700.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, MESES DE MARCO E ABRIL/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00016040953420 | JOSE DOMINGOS DE FRANCA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,MANUTENCDAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS PABS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/08/2008 | 6500.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ODONTOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/08/2008 | 800.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTAORDINARIOCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO, JU-LHO E AGOSTO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/08/2008 | 1050.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/08/2008 | 520.00 | 00014194899415 | DRª. LUCIA MARIA DE SOUZA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE JUNHO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/08/2008 | 7700.00 | 00002501331486 | JOSE RONALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR CAMIONETA DEPLACA BQE-2462-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO QUILOMBO DOLIVRAMENTO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CI-DADES DE ARCOVERDE-PE(09 VIAGENS), SERRA TA-LHADA-PE(15 VIAGENS) E TRIUNFO-PE(17 VIAGENS)MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/08/2008 | 4800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | PAGAMENTO SERVICOS CIRURGICO HOSPITALAR CESA-RIANAS PARA PACIENTES MAGNA NUBIA BEZERRA DASILVA, DARLENE BEZERRA DE SOUSA, MARIA LUCIACLEMENTE FERREIRA, LUZINEIDE DE FREITAS ANTASFABIA PEREIRA LOPES CLEMENTE, CLEIDIVANIA RO-BERTO DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/08/2008 | 240.00 | 04991349000193 | DANIELLLE FIGUEIREDO PINTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS CORBRANCA - MALHA POLIESTER (CACHARREL), PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE CONTRA A RUBEOLA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGM-7704-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DESERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PBMES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/08/2008 | 750.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BJO-6261-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DACIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/08/2008 | 500.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA SECRETARIADE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE AGOSTO/2008,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOBANCO DO BRASIL S/A, SECRETARIA DE SAUDE, CORREIOS, CLINICAS MEDICAS E COMERCIO LOCAL, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/08/2008 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 10(DEZ) DIARIAS PARA MOTOTORISTA DOVEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHQEUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGM-7704-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DESERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PBMES DE JUNHO E AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012246 | 01/08/2008 | 3076.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 424 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBU-LANCIA PLACA HXL-6426-PB, 752 LITROS DE GASO-LINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-20-43-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/08/2008 | 14440.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa agente comunit rio de saude PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/08/2008 | 15112.80 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHOE AGOSTO/2008, RECURSOS DO PAB/PACS, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/08/2008 | 150.00 | 00003689961408 | MARIA PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(PSIQUIATRIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA -PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/08/2008 | 12075.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/08/2008 | 2100.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | PAGAMENTO SERVICOS CIRURGICO HOSPITALAR CESA-RIANAS E OUTROS PROCEDMENTOS PARA OS PACIEN-TES CLAUDIANA DOS SANTOS LACERDA, JOSE ANTO-NIO MARQUES DA SILVA, ARTHUR SILVA SANTOS EEDEILDA FERREIRA BRAGA, ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/08/2008 | 900.00 | 00029790338805 | IVANEIDE FERREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(CIRIRGIA DE LAQUEADURA), NACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/08/2008 | 3350.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | PAGAMENTO 05(CINCO) VIAGENS NO VEICULO PLACAKG0-4984-PE, SENDO 02 A CIDADE DE RECIFE-PE,02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E 01 A CIDADEDE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATTAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAISE CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MES DE AGOSTO/08RECURSOS FMS, CONFORME COPI DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/08/2008 | 1470.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO PLACA KG0-4984-PE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDEPARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, MES DE JULHO/08RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ABEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/08/2008 | 5471.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO AO PACIENTE REGI-NALDO BARBOSA, RESIDENT6E NO SITIO ESPINHEIROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM UM PROCEDIMEN-TO CIRURGICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/08/2008 | 500.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO PLACA DGP-1560-SP, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESP�CIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE,NOMES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/08/2008 | 2800.00 | 00001993552405 | JEOVA DE ANDRADE FILHO | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NO VEICULO PLACA KHB-5122-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAISE CLINICAS DAQUELAS CIDADES, RECURSOS FMS,CONBFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/08/2008 | 2026.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/08/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/08/2008 | 8810.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE AGO2008 DOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/08/2008 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADORECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/08/2008 | 405.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 30/06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/08/2008 | 572.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/07/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/08/2008 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DIA 29/08/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/08/2008 | 577.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/08/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/08/2008 | 1336.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/08/2008 | 462.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/08/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/08/2008 | 58.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 21/08/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/08/2008 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA21/08/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/08/2008 | 750.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/08/2008 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEAGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/08/2008 | 700.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO TRES E MEIA DIARIAS, P/ PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA JURIDICA, BEMFAM, FAMUP E COMERCIOLOCAL, PERIODO DE 25 A 28/08/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/08/2008 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DUAS E MEIA DIARIAS, P/PREFEITO MU-NICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MMUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRA-SIL S/A, AGENCIA DOS CORREIOS, CLINICAS MEDI-CAS E COMERCIO LOCAL, PERIODO DE 01 A 06/08/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/08/2008 | 2460.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/08/2008 | 2260.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/08/2008 | 2004.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO,IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOMREFERENTE MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/08/2008 | 5.65 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIASDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/08/2008 | 24.45 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIASDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/08/2008 | 78.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:07/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/08/2008 | 6350.00 | 07689479000164 | CONTROLAR ASSESSORIA PATRIMONIAL E CONTABIL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CONTROLE DE PATRIMONIO, CADASTRAMENTO DOS BENS MOVEIS E TOM-BAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/08/2008 | 527.71 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE JUL2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/08/2008 | 2100.00 | 00057674825434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA LUCENA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DOPOLICIAMENTO OSTENSIVO(07-SETE) POLICIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/08/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2008, CONFORMECONTRATO FIRMADO, RECIBO E COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/08/2008 | 316.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012262 | 01/08/2008 | 3092.25 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.085 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012271 | 01/08/2008 | 1231.20 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 432 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO PLACA MOD-7568-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/08/2008 | 10115.52 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2008,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/08/2008 | 276.97 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE 12.635-7, PAGAMENTO A EMBRATEL,CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, FAT: JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/08/2008 | 252.61 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE 12.635-7, PAGAMENTO A EMBRATEL,CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, FAT: JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/08/2008 | 495.04 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE 12.635-7, PAGAMENTO A EMBRATEL,CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, FAT: JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/08/2008 | 800.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | PAGAMENTO PELA LIBERA€ÇO DO SINAL DE INTERNETVIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0012548 | 01/08/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/08/2008 | 8170.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 01/08/2008 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | PAGAMENTO PELA PARTICIPACAO NO SEMINARIO FI-NAL DO PROLETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 01/08/2008 DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DASILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010871 | 01/08/2008 | 26854.59 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE CHARQUE, ALMONDEGAS, PROTEINA DE SOJA, AR-ROZ, ACUCAR, FEIJAO CARIOCA,OLEO GRAZIELA,SARDINHA, BISCOITOS, MACARRAO, SOPAO E POLPA DEFRUTAS), RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/08/2008 | 620.00 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DE LIMA - QUILOMBO DO LIVRAMENTO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011291 | 01/08/2008 | 1690.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA NEK-3326-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACU PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011321 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005 -SP, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JULHO/08RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011339 | 01/08/2008 | 1330.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJO-6261 -PE, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAOBENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA DE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011347 | 01/08/2008 | 1740.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BZT-3184 -PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011355 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SITIO LAJE DE ONCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE MANAIRA-PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011363 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SITIO LAJE DE ONCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE MANAIRA-PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/08/2008 | 6300.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJP-2092-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPINHERO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO EJULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011495 | 01/08/2008 | 1900.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BML-8587 -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE JUNHO,JULHO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JML-6411 -SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SIT.MARINHO, DURANTE MESES DE MAIO E JUNHO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011525 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SITIO TA-TAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA CHEQUERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011533 | 01/08/2008 | 1140.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HUD-3252 -PB, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ESTUDANTES DO SIT.ESPINHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLA MUNICIPAL DO POV. SACO DOS CACULAS,ME-SES DE JUNHO E JULHO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011541 | 01/08/2008 | 1770.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SOZINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNI-CIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IREREMESES DE JUNHO E JULHO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011550 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005 -SP, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JUNHOE JULHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011568 | 01/08/2008 | 1900.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE JUNHOE JULHO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011576 | 01/08/2008 | 1144.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NO POVIRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/08/2008 | 3900.00 | 00004741920402 | VALMIR FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KMD-2346 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS AL-MAS, MACHADO, CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE TRIUNFO-PE, MESES DE MAIOJUNHO E JULHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00004741920402 | VALMIR FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KMD-2346 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS AL-MAS, MACHADO, CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE TRIUNFO-PE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00004741920402 | VALMIR FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KMD-2346 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS AL-MAS, MACHADO, CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE TRIUNFO-PE, MESES DE JU-NHO E JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/08/2008 | 1400.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADOSACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2008, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011622 | 01/08/2008 | 6000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AEO-6827 -PE, TRANSPORTANDO 26(VINTE E SEIS) ESTUDANTESDO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011631 | 01/08/2008 | 1144.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CFK-5290 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO SACODOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011649 | 01/08/2008 | 945.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQS-1149 -TRANSPORTANDO 19 ESTUDANTES DO POVOADO IRERE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE JUL/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011657 | 01/08/2008 | 945.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQS-1149 -TRANSPORTANDO 19 ESTUDANTES DO POVOADO IRERE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE AGO/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011665 | 01/08/2008 | 1140.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYG-9729 -SP, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011673 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729 -DF, GTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRA-MENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011681 | 01/08/2008 | 1760.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJO-6261 -PE, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAOBENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE MANAIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, ME-SES DE JUNHO E JULHO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0011690 | 01/08/2008 | 2288.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KJC-1832 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAJE DEONCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E AGOSTO/2008, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005 -SP, SAO JOSE DE PRINCESA/PATOS-PB, TRANSPOR-TANDO SECRETARIO DE EDUCACAO E SUPERVISORESPARA REUNIOES E ENCONTROS NO NUCLEO DE EDUCA-CAO, DIAS 04,11,12/08/2008, RECURSOS FUNDEB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/08/2008 | 291.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUL/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/08/2008 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | PAGAMENTO REPASSE CONVENIO N§. 189 FIRMADO ENTRE A UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL, PARAREPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICI-PAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, COLETAPRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES RELATIVAAO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E A LEGISLACAO VIGENTE, FIRMAR RECIBOS DAS ANUIDADES RECEBIDASEM NOME DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/08/2008 | 1144.00 | 00046075461434 | JOSE CARREIRO DE ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA QUIMICA, MINISTRANDO AULASPARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DESEMANA 05,12,19,26/07/2008, 02,09/08/2008, NACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/08/2008 | 2410.00 | 00098447688453 | SUZETE DE ARAÚJO CHAVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0012220 | 01/08/2008 | 572.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KJC-1832 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAJE DEONCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,MES DE JULHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUES, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012254 | 01/08/2008 | 541.50 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTOPLACA MOJ-7712-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE AGSTO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/08/2008 | 23400.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MA-GISTERIO, REF. MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FO-LHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/08/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/08/2008 | 20907.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0012513 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AEO-6827 -PE, TRANSPORTANDO 26(VINTE E SEIS) ESTUDANTESDO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/08/2008 | 25139.95 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/08/2008 | 28233.75 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/08/2008 | 7100.00 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTOGRATIFICACAO SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MAUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/08/2008 | 9875.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO GRATIFICACAO S/VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MAGISTERIO, REF. MES DE AGOSTO/2008RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005439335471 | MARIA DE LOURDES LEITE GUIMARAES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORASOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08RECURSOS FNAS/PROGRAMA PROGRAMA PRO-JOVEM,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/08/2008 | 3740.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGAEM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO ACAOSOCIAL, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAI2008, RECURSOS PROG. BOLSA FAMILIA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/08/2008 | 1495.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABA-LHO E ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/08/2008 | 220.00 | 00071922709468 | HELIO FLORENTINO ANTAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOCEMITERIO PUBLICO DO POVOADO IRERE, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/08/2008 | 1450.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/08/2008 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS(CABECOTE HIDRAULICO,ANEL EXCENTRICO,PALHETA,JOGO DE JUN-TAS,JOGO DE REPARO,BICO INJETOR, VALVULA), PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/08/2008 | 1730.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO FORDF-4000 PLACA KMD-2346-PE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE E DO POVOADOIRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/08/2008 | 3008.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO D µGUA DESTA CIDADE EPOVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: JUL/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/08/2008 | 381.00 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA(MANOEL LOPES FILHO), MESDE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012289 | 01/08/2008 | 4483.60 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1726 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEPLACA MMT-3373-PB, 312 LITROS DE OLEO DIESELPARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/08/2008 | 10406.45 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/08/2008 | 8620.00 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/08/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPALREFERENTE MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008,DO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/08/2008 | 500.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE IONTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE , COMO TAMBEMATUALIZAR O SISTEMA DE FOLPAG NA ELMAR INFOR-MATICA, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/08/2008 | 415.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/08/2008 | 1585.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/08/2008 | 1115.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/08/2008 | 1540.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoramento da Infra-Estrutura Municipal | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Pavimenta‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/08/2008 | 14555.00 | 06182755000130 | Construtora Constrular Ltda | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM PA-RALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANADESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/09/2008 | 1540.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/09/2008 | 1585.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPALREFERENTE MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/09/2008 | 2291.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO D µGUA DESTA CIDADE EPOVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: AGO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/09/2008 | 10406.45 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/09/2008 | 1550.00 | 00035100419415 | SEBASTIAO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PODAGEM DEARVORES NA PRACA CENTRAL, CONJUNTOS LUIZ DEMATUTO, RUAS ABEL FERREIRA E PROJETADAS I EII, NESTA CIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO/08,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00002931700452 | ORNELIO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS PELO VEICULO PLACA KGQ-4984-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHODE RUAS DESTA CIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00030263085449 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE E PINTURA DE MEIO-FIOS, CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORASOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DASECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOS PROGRAMAPRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005439335471 | MARIA DE LOURDES LEITE GUIMARAES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORASOCIAL DO PROGAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA SE-CRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE AGOS-TO/2008, RECURSOS PROGRAMA PRO JOVEM, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITA-DOR DE OFICINAS EDUCATIVAS COM JOVENS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/08,RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/09/2008 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FNAS/PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/09/2008 | 415.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORDE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SE-CRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE AGOS-TO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/09/2008 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E A.SOCIAL, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FNAS/PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/09/2008 | 600.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE NOCOES DE INFORMATICA PARA ASCRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMAPAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO EACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS MDSPROG. PAIF, CONFORME COPIA, RECIBO ANEXIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/09/2008 | 415.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORDE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SE-CRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE SET/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITA-DOR DE OFICINAS EDUCATIVAS COM JOVENS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/09/2008 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FNAS/PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/09/2008 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E A.SOCIAL, MES DE SET/2008, RECURSOS FNAS/PRO-GRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/09/2008 | 600.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE NOCOES DE INFORMATICA PARA ASCRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMAPAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO EACAO SOCIAL, MES DE SET/2008, RECURSOS MDS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA, RECIBO ANEXIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/09/2008 | 280.00 | 00002841203409 | JOSÉ MARCONDES BENTO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 CUSTON PLACA PIB-2667-PE, TRANSPORTANDO ASASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA, EDUCADOR SOCIALDO PROGRAMA PAIF, EM VISITAS NOS SITIOS LIVRAMENTO, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO/AGOSTO/2008, RECURSOS PROGRAMA PAIF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/09/2008 | 1495.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE SETEM-BRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/09/2008 | 7108.00 | 01767269000160 | MOVELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 CADEIRAS, 01BEBEDOURO,01 DVD LG, 01 CX SOM, 01 MICROFONE,01 TV SANSUNG 29",01 RADIO NKS,10 MESAS, 02VENTILADORES, PARA O PROGRAMA BOMSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA Nø.13.437-6 -MDS/PROGRAMA BOLSA FAMILIA/P.M.S.J.PRINCESA -PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/09/2008 | 3818.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2008,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/09/2008 | 350.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO CAR/CAMIONETA, PLACA JKT-6531-PE, TRANS-PORTANDO A PSICOLOGA DO MUNICIPIO, A SERVICODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/09/2008 | 5550.00 | 00002726119484 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS (ORIENTADORSOCIAL,FACILITADORES DE OFICINAS) DO PROGRAMAPROJOVEM DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIALMESES DE JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOS CONTAN§. 14.848-X - MDS/PROGRAMA PROJOVEM, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/09/2008 | 1825.00 | 00068884419468 | MARIA ELIZABETE HONORIO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 365 REFEICOESPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM E ADOLESCENTES DA SEC.TRAB.ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOS-TO E SETEMBRO/2008, RECURSOS MDS/PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/09/2008 | 480.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 SUPORTE P/TV,MEDINDO 60 X 80 X 1,30 CM, 01 CALHAS EM ZINCOPARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEMDA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, RECURSOCONTA N§. 14.848-X - P.M.S.J.P/MDS/PROGRAMAPROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0012874 | 01/09/2008 | 570.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA EBANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIMANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE, MES DE AGO2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/09/2008 | 80.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: AGO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/09/2008 | 23400.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/09/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE SETEMBRO2008, RECUSOS FUNDEB 4O%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/09/2008 | 20907.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013323 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BKA-8321 -SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS,MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013331 | 01/09/2008 | 1260.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122 -PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POVOADO DEIRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013340 | 01/09/2008 | 5000.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLM-4024 -SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. SACO DOSCACULAS DE CIMA P/ESCOLA MUNICIPAL POV. SACODOS CACULAS DE BAIXO E DO POV. SACO DOS CACU-LAS DE BAIXO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE MAI, JUN,JUL, AGO E SET/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/09/2008 | 2110.00 | 00098447688453 | SUZETE DE ARAÚJO CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRITAS, VERDURAS,CARNES,PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDCE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/09/2008 | 6204.41 | 03731325000132 | SUPERMERCADO PÉ DE SERRA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/09/2008 | 1988.10 | 06052588000103 | PAULO ALEXANDRE PEREIRA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/09/2008 | 1550.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 DIARIOS DE CLASSE DE1¦. A 4¦ SERIES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013544 | 01/09/2008 | 1770.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SOZINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNI-CIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IREREMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013552 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/09/2008 | 900.00 | 00003539641408 | MARIA DE LOURDES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO QUILOMBODO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/09/2008 | 650.00 | 00008273289400 | ANDREA ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TATAIRA NORTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS MDE 15%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/09/2008 | 1550.00 | 00026663743864 | JOSE FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS ECONSERTOS DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/09/2008 | 650.00 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO QUILOM-BO DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/09/2008 | 465.00 | 00042522900404 | ARLETE FLORENTINO BRASILIANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEREN-DEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO IRERE,MZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/09/2008 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729 -DF, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRA-MENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/09/2008 | 880.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJO-6261 -PE, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAOBENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINAO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013862 | 01/09/2008 | 880.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJO-6261 -PE, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAOBENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINAO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013871 | 01/09/2008 | 1144.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CFK-5290 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO SACODOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/09/2008 | 500.00 | 00006278555476 | EURIDES DE PAULA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LI-VRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFOME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013897 | 01/09/2008 | 570.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYG-9729 -SP, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013901 | 01/09/2008 | 950.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BML-8587 -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE SETEMBRO2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013919 | 01/09/2008 | 950.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BML-8587 -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE AGOSTO2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013927 | 01/09/2008 | 2300.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SITIO LAJE DE ONCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE MANAIRA-PB, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/09/2008 | 1144.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NO POVIRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013943 | 01/09/2008 | 950.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE AGOSTO2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013951 | 01/09/2008 | 950.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE SETEM-BRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013960 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/09/2008 | 1300.00 | 00002567339531 | ARIVALDO S. CARVALHO NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIQ-4519-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO QUILOMBO DOLIVRAMENTO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS MDE%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/09/2008 | 1300.00 | 00002567339531 | ARIVALDO S. CARVALHO NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIQ-4519-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO QUILOMBO DOLIVRAMENTO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0013994 | 01/09/2008 | 570.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYG-9729 -SP, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014028 | 01/09/2008 | 570.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA EBANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIMANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE, MES DE SET2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/09/2008 | 830.00 | 00049109570497 | FRANCISCA PEREIRA BEZERRA | PAGAMENTO P�STACAO DE SERVICOS COMO AUX. SER-VICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI ANASTA-CIO, SITIO SAO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/09/2008 | 4500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DLS-0713 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLADO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JUNJUL E AGO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/09/2008 | 1550.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 100 DIARIOS DECLASSE 1¦ A 4¦ SERIES, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/09/2008 | 4163.00 | 09165299000109 | FERROCIL - COM. VAR. DE FERRAGENS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS(FECHADURAS, DOBRADICAS, TUBOS, TUBOSPVC, JOELHOS, THINNER, ESMALTE SINTETICO, PA-RA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO DE JESUS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM REFORCOESCOLAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/09/2008 | 1090.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADOSANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESESJULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00006424352430 | LUANA NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO QUILOMBODO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014320 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014338 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DEJULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/09/2008 | 6224.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPREGA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, COMPETENCIA 06/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manuten‡Æo das atividades da educa‡Æo infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/09/2008 | 200.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAS AO SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NASECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB, NO DIA 23/09/2009, SOBRE APLICACAODOS RECURSOS DO FUNDEB PARA O EXERCICIO 2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0014443 | 01/09/2008 | 7420.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | PAGAMENTO SERVICOS DE REFORMAS PINTURAS DE100 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, 05 CONJUNTOS DOPRE-ESCOLAR, 150 CARTEIRAS COM MESAS, PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/09/2008 | 623.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1013, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:08/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/09/2008 | 84.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:08/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/09/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0012947 | 01/09/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/09/2008 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM -12.635-7, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE SE-TEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/09/2008 | 396.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: AGO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/09/2008 | 10115.52 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/09/2008 | 1125.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.500 PLAQUETAS DE PATRIMONIO PARA TOMBAMENTO(LEVANTAMENTO PATRIMONIODESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/09/2008 | 70.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MOLDURA 928063COM VIDRO INCOLOR 2 MM PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/09/2008 | 135.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA EM COPIADORA E FAX DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/09/2008 | 1670.00 | 00002792785438 | PAULO CESAR CONSERVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ACOMPANHANDOA LEGALIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOSFEDERAIS(CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA FE-DERAL E INSS)MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/09/2008 | 17.15 | 33066408000115 | BANCO REAL ABN AMBO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL ICMS, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/09/2008 | 538.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MMB-1411-PB, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,A SERVICO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008541855856 | MARIA IRIS BEZERRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/09/2008 | 500.00 | 00000816056412 | JOSENILDO RODRIGUES DE BARROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA PELO DESTA-CAMENTO POLICIAL NESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/09/2008 | 3388.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PA-RA POLICIAIS MILITARES QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DESETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/09/2008 | 2460.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE SETEMNBRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/09/2008 | 2200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DIARIAS, P/PREFEITO MUNICIPAL, PARADESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, 25 A 29/08/2008, E PRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 01 A 20/09/2008, TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITO-RIOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE,BANCO DO BRASIL S.A, INSS, CORREIOS, COMERCIOCONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DIARS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/09/2008 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/09/2008 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/09/2008 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/09/2008 | 8891.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SET2008 DOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/09/2008 | 1480.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/09/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/09/2008 | 591.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/09/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/09/2008 | 630.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/09/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/09/2008 | 62.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 22/09/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/09/2008 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DIA 30/09/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/09/2008 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA11/09/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/09/2008 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA23/09/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/09/2008 | 1336.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/09/2008 | 556.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/08/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013510 | 01/09/2008 | 3700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013528 | 01/09/2008 | 3700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/09/2008 | 800.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS, DURANTE ENCONTROS COMEQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JU-NHO E JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/09/2008 | 17.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS - 8424-7 - TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/09/2008 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS - 8424-7 - TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/09/2008 | 172.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PROPRIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT:AGO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/09/2008 | 14440.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/09/2008 | 214.92 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/09/2008 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL HUGO NAPOLEAO | PAGAMENTO DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTEADEILDA GOMES DE SA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/09/2008 | 124.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 TEN-SIOMETRO MARCA PRESTIGE E 01 MARCA PREMIUM,EMTROCA DE ACESSORIOS E VERIFICACAO DE AFERICAOUM ESTETOSCOPIO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/09/2008 | 4373.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(CONSULTAS CARDIOLOGICAS,ECG,CONSULTAS UROLOGISTA, EXAME DEUSG, GINECOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROLOGIA,ENDOSCOPIAS,COLPOSCOPIAS,GASTROENTEROLOGISTAS),PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MESES DE JUN,JUL,AGO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/09/2008 | 356.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERTOS NAS CANETASALTA ROTACAO MARCA CALU SERIES 21907 E 21899,CONSERTOS EM FOTOPOLIMERIZADOR DA MARCA BIO -ART DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/09/2008 | 1937.84 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA. LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PA-RA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0013455 | 01/09/2008 | 130.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MPARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OMO AGENTE MUNICIPAL DO PEVA, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/09/2008 | 2100.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-01 VIAGEEM A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB, NO VEICULO CAMIONETAD-20 CUSTON PLACA MXL-6891-PE, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/09/2008 | 420.00 | 00008606481416 | MARCIA CRISTINA PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO,LISTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE AGOSTO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/09/2008 | 705.00 | 00006948280412 | CLAUDIO ROBERTO ARRUDA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS(CONSERTO DA IMPRESORA LX-300, CONSERTO E LIMPEZA, INSTALACAODE SOFT(CONTROLE DE ESTOQUE) EM DOIS COMPUTA-DORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 PLACA MNX-4103-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL E CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/09/2008 | 950.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE 9 1/2(nove e meia) DIARIAS PARASECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE AGOSTO E SETEMNBRO/2008, A SERVICO DA SECRETARIA,JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A, SECRETARIA SAU-DE, CORREIOSM CLINICAS MEDICAS E COMERCIO LO-CAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUESREQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/09/2008 | 1850.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 37(TRINTA E SETE) DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACAHXL-6426-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PEMESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/09/2008 | 1000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATNDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA) E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/09/2008 | 874.00 | 06052588000103 | PAULO ALEXANDRE PEREIRA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(PASTAS AZ, PERFURADOR, REGUA, TONNERPARA IMPRESSORAS), PARA A SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/09/2008 | 500.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2008, RE CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/09/2008 | 500.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/09/2008 | 3600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINAN GRANDE | PAGAMENTO SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOSPACIENTES MARIA ANTAS CORDEIRO E JOAQUIM VI-CENTE DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPÖA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/09/2008 | 420.00 | 00002450466401 | AILTON DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNM-0939,NOTRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARAA CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/09/2008 | 100.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA | PAGAMENTO DESPESAS MEDICAS COM CONSULTA AMBU-LATORIAL DA PACIENTE MENOR MIROSMAR ALVES SA-BINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE,NODIA 25/09/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/09/2008 | 50.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA | PAGAMENTO SERVICOS RADIOLOGICOS E ODONTOLOGI-COS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/09/2008 | 360.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JDV-4729-DF, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO SITIO LI-VRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE TRIUNFO-PE,SERRA TALHADA-PE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO3ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/09/2008 | 180.00 | 00005379204473 | JANETE OCIONE FERNANDES LIMA | PAGAMENTO 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/09/2008 | 940.00 | 00027805439818 | MARIA APARECIDA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00034359141491 | AUGUSTO MAURICIO BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(OFTALMOLOGIA)M NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE DOACAO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estrtura‡Æo da Sa£de | Amplia‡Æo, reformas e manuten‡Æo de unidades de sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/09/2008 | 14300.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA OSSERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO MUNICIPAL DESAUDE, NESTA CIDADE, RECURSOS DO FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E PLANILHAS ANEXAS. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/09/2008 | 3451.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA PRES-TADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/09/2008 | 2000.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA PRES-TADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/09/2008 | 1010.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOSATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/09/2008 | 1950.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA CABINE DUPLA D-20 PLACA KJT-6531-PE, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NUM TOTAL DE 03 VIAGENS, MES DE AGOS-TO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/09/2008 | 400.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO PSFPARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SES-PB, MES DE SETEMBRO/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/09/2008 | 500.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA COORDENADORA DO PSFPARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SES-PB, MES DE SET/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOMURO, RETIRADA DE ENTULHOS NO PSF DO POV. SA-CO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/09/2008 | 2400.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | PAGAMENTO 03 VIAGENS SAO JOSE DE PRINCESA/J.PERSSOA-PB, NO VEICULO TOYOTA/COROLLA XLII8FLPLACA MNT-6656-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, A SERVICOMESES DE JULHO E AGOSTO/2008,. RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/09/2008 | 2450.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GM CHEVROLET D-20 PLACA KIR-5005-PE, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estrtura‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Equip. e Mat. permanente para sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0014346 | 01/09/2008 | 3215.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 PRATELEIRAS DE ACO,06BUREAUS C/02 GAVETAS, 05 BANCOS COM ESTOFADO,S/ENCOSTO, 01 ESCADA DE FERRO EM METALON, 01PORTAO EM TUBO REDONDO 18, PARA A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estrtura‡Æo da Sa£de | Aquisi‡Æo de Equip. e Mat. permanente para sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0014354 | 01/09/2008 | 5193.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 PRATELEIRAS DE ACO,06BUREAUS C/02 GAVETAS, 05 BANCOS COM ESTOFADO,S/ENCOSTO, 01 ESCADA DE FERRO EM METALON, 01PORTAO EM TUBO REDONDO 18, PARA A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/09/2008 | 6000.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ODONTOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JUNHO E JULHO/08RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/09/2008 | 1005.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/09/2008 | 520.00 | 00004201238490 | CICERO ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSDE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTANA ESTRADA SAOJOSE DE PRINCESA/POVOADO IRERE, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/09/2008 | 420.00 | 00008704779436 | JOSE NILSON RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS DO SITIO PAU FERRADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/09/2008 | 580.00 | 00069701881400 | SEBASTIAO CARLOS BARRETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BANDEIRA E COVAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, NA ORGFANIZACAO DO CON-TROLE DAS FICHASDO SEGURO SAFRA, DURANTE EXERCICIO DE 2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/09/2008 | 2875.00 | 00044907052472 | JOSE PEDRO DE SOUZA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO,LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MULUNGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/09/2008 | 580.00 | 00045857229472 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO,LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DOSITIO JACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/09/2008 | 2690.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOMES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/10/2008 | 2690.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/10/2008 | 49555.00 | 08185847000108 | SOLANGE DE FATIMA MOURA DE LIMA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 583 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, PA-RA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Pavimenta‡Æo em pedra bruta nas estradas vicinais do munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/10/2008 | 2600.00 | 00098337335491 | JOSE BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EMPEDRA BRUTA NAS ESTRADAS DO SITIO SERRA DOSOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MOTOCICLETA/HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KLV-9892-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONDUZINDO O SECRETARIO E EQUIPE DE APOIO, A FIM DEREALIZAR O CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SEGUROSAFRA/2008, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Rec. H¡dricos e Saneament. a Pop. | Perfura‡Æo e instala‡Æo de po‡os e artezianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/10/2008 | 5800.00 | 07639072000122 | POCOS ARTESIANOS SANTA FE | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 02 POCOS ARTESIANOS NO MATADOURO PUBLICO E NO POVOADO SACO CACULAS NESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/10/2008 | 3200.00 | 00002938726430 | JOSE ROSA DOS SANTOS | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE ROCOS DOS SITIOS NOVO E SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/10/2008 | 3200.00 | 00074455044434 | LUCIANO RODRIGUES TENORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS, CONSERTOS DA ESTRADA DOS SITIOS CHORAO E ALMAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE A MAQUINA ¥TEVE ACESSO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/10/2008 | 1005.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Rec. H¡dricos e Saneament. a Pop. | Perfura‡Æo e instala‡Æo de po‡os e artezianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/10/2008 | 5600.00 | 03839406000150 | CIPA - CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | PAGAMENTO REFERENTE PERFURACAO DE 02(DOIS) POCOS ARTEZIANOS DE 30 METROS, SENDO 01(UM) COMVAZAO E 01(UM) SEM VAZAO, NOS SITIOS PIANCOZINHO E MACHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00272008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/10/2008 | 150.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA SECRETARIA DESAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DEPRINCESA ISABEL - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, BANCO DO BRASIL S.A., DIAS 29 E 30/10/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/10/2008 | 2230.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 400 BLOCOS DE RE-CEITUARIO A-4, 2,520 FICHAS DE ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/10/2008 | 7500.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, RE-CURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/10/2008 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLO-GA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE,MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/10/2008 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADOIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SET2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/10/2008 | 8000.00 | 00010112308449 | DR . JOAQUIM ANTAS FLORENTINO FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF DO POVOADO DEIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SET2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/10/2008 | 8600.00 | 00000810560445 | DR. FREDERICO ALVES DE BARROS JUNIOR - MEDICO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPÖO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/10/2008 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSFCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa agente comunit rio de saude PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/10/2008 | 15112.80 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2008, RECURSOS PAB/PACSCONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS E COMPROVAN-TES DE DEPOSITOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0014648 | 01/10/2008 | 4934.66 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PRA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0014656 | 01/10/2008 | 8126.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/10/2008 | 17.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS - 8424-7 - TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES OUTU/BRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/10/2008 | 875.53 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVA AOMES DE MAIP/2008 DE CONVENIO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/10/2008 | 17.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS - 8424-7 - TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES OUTU/BRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/10/2008 | 3550.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BJP-2092-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DOS MEDICOS, ENFERMEIROS DOS PSF IE II, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA, COMO: VISITAS DOMICILIARES PARA COLETAS DE SANGUES E OUTRAS ENFERMIDADES, DURANTEOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/10/2008 | 4080.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | PAGAMENTO ATENDIMENTOS DIVERSOS(CONSULTAS ES-PECIALIZADAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) ECIRURGICOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/10/2008 | 2000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | PAGAMENTO SERVICOS CIRURGICO HOSPITALAR, MEDICOS E CONSULTAS PARA PACIENTES IVANEIDE FER-REIRA DE CARVALHO, MARLENE DA SILVA CARNEIRO,JULIANA CAMPOS LUIZ E MANOEL SABINO DOS SANTONETO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/10/2008 | 687.00 | 00075545691472 | ARICEA BARRETO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAODE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DA SECRETARIA DESAUDE(VACINACAO E PSF S), MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/10/2008 | 6284.60 | 06217374000140 | FARMACIA SANTA CLARA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ATRAVES DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/10/2008 | 231.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PROPRIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT:SET/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/10/2008 | 658.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-1010 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 06/2008,07/0808/2008, 09/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015211 | 01/10/2008 | 3166.75 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 736 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBU-LANCIA PLACA HXL-6426-PB, 543 LITROS DE GASO-LINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-20-43-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015229 | 01/10/2008 | 2793.25 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 736 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBU-LANCIA PLACA HXL-6426-PB, 543 LITROS DE GASO-LINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-20-43-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/10/2008 | 950.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | PAGAMENTO 12 CONSULTAS GINECOLOGICAS, 02 CON-SULTAS CITOLOGICAS,01 EXAME ULTRA SONOGRAFIA,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/10/2008 | 3546.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOSNA AREA DE ORTOPEDIA, PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DE PACIEN-TES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/10/2008 | 1000.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOSATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/10/2008 | 4000.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | PAGAMENTO 42 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/10/2008 | 7327.30 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/10/2008 | 4370.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE OTOR-RINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOSATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/10/2008 | 1760.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA LOCACAO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A C ASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/10/2008 | 500.00 | 00005149012416 | ULISSES PEREIRA MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE 02(DOIS) CONDICIONARES DE AR DOS PSF I EII DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/10/2008 | 160.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO - NEUROLO -GIA PARA A PACIENTE JULIANA CAMPOS LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO PAGAMENTOANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/10/2008 | 1800.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | PAGAMENTO 11 EXAMES ULTRASSONOGRAFIA, 04 CON-SULTAS C/NEUROLOGISTA, 05 EXAMES DE EEG, 05CONSULTAS C/GINECOLOGIA, 01 COLPOSCOPIA, 01CONSULTA C/CARDIOLOGISTA PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OU-TUBRO/2008, RECUFSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO SAO BENTO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ES-PECIALIDADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELASCIDADES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/10/2008 | 2200.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 04 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 CUSTON PLACA JML-6411-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO PACIENTES DO SITIO MARINHO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS EM HOPSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/10/2008 | 750.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS, DURANTE ENCONTROS C/EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE AGO,SET/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00026663743864 | JOSE FLOR DA SILVA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA SERVICOS DE PINTURAS DO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDEE E DOS PSF I e II, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/10/2008 | 1900.00 | 00026663743864 | JOSE FLOR DA SILVA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA, PARA CONSERTOS DO TELHADO DO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE E DOS PSF I e II, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/10/2008 | 2200.00 | 00005514269426 | JOSE PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CAR/CAMIO-NETA PLACA BFP-9191-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00016040953420 | JOSE DOMINGOS DE FRANCA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR (PSF I E II) DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/10/2008 | 6900.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | PAGAMENTO 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA PLACA BMN6666-MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/10/2008 | 384.00 | 00073243469449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO FERIAS NAO GOZADAS DO EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2007 DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTA-DA NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPÖA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/10/2008 | 4700.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VEICULOCAR/CAMIONETA CABINE DUPLA D-20 PLACA KTX-47-08-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PQCIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUE-LAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa agente comunit rio de saude PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/10/2008 | 7556.40 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/10/2008 | 4500.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, NO VEICULOCAR/CAMIOMETA CABINE DUPLA PLACA KJC-1832-PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICO0S ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICASDAQUELAS CIDADES, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/10/2008 | 3570.00 | 00004254018479 | ERALDO HENRIQUES DE SIQUEIRA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2277-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS(PEVA, ACS E ENFERMEIROS), PARA COMBATE A DENGUE, DURANTE OSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2008, PARAAS SEGUINTES LOCALIDADES: QUILOMBO DO LIVRA-MENTO, SITIO NOVO, SERRA BRANCA E MAMELUCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/10/2008 | 1500.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA ADISTRIBUICAO GRATUITA COM CRIANCAS, DURANTE ACAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/10/2008 | 14440.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/10/2008 | 547.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODODE ARRECADACAO SETEMBRO/2008, CONFORME COPIACHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/10/2008 | 6.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 12.633-0 - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELAS DOS DIAS 02/10/2008, 13/10/2008 E 21/102008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/10/2008 | 8979.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE OUT2008 DOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/10/2008 | 2569.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 12.635-7 - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELAS DOS DIAS 10/10/2008, 20/10/2008 E 30/102008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/10/2008 | 25.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 11854-0CIDE - DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PAR-CELA DIA 10/10/2008,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/10/2008 | 3.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/10/2008 | 58.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 12632-2FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 22/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/10/2008 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 283142-2 - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 31/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/10/2008 | 1.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 12.635-7 - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 22/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/10/2008 | 542.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 12.635-7,FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS PELO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/10/2008 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/10/2008 | 76.72 | 33066408000115 | BANCO REAL ABN AMBO | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL - CONTA N§. 1001557-1, TARIFAS BANCARIASCOBRADAS, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/10/2008 | 1336.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/10/2008 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE MES DE AGOSTO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/10/2008 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/10/2008 | 2875.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/10/2008 | 700.00 | 00005311495448 | RONNIEVON NOGUEIRA SILVA | PAGAMENTO MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE SETEM-BRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/10/2008 | 26.60 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIASDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE OUTU-BRO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/10/2008 | 1441.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL(AVISO DE LI-CITACAO,TOMADA DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL ELEI MUNICIPAL 098/2008, NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/10/2008 | 84.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:09/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/10/2008 | 699.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1013, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:09/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/10/2008 | 17.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 12.635-7 - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/10/2008 | 17.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 12.635-7 - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/10/2008 | 500.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA MOVEL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT, 04/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/10/2008 | 325.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE 12.635-7, PAGAMENTO A EMBRATEL,CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FAT: SET/2008, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/10/2008 | 293.67 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE 12.635-7, PAGAMENTO A EMBRATEL,CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FAT: SET/2008, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/10/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMECONTRATO FIRMADO, RECIBO E COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/10/2008 | 18.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 12.635-7 - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/10/2008 | 1009.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTOS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIADE ADMNISTRACAO, FAT: 09/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/10/2008 | 662.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: SET/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0015181 | 01/10/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015202 | 01/10/2008 | 2562.15 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 899 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015237 | 01/10/2008 | 2328.45 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 817 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 10.000 XEROX DE DO-CUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/10/2008 | 800.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 12.635-7 - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/10/2008 | 10115.52 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014681 | 01/10/2008 | 1716.00 | 00027940859803 | ELIAS ROSENNO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TATAIRASUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POV. IRERE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014699 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SITIO TA-TAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE MANAIRA-PB, MES DE AGOSTO/2008, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014702 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SITIO TA-TAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE MANAIRA-PB, MES DE SET/2008, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/10/2008 | 650.00 | 00008273289400 | ANDREA ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TATAIRA NORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014770 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014788 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE SETEMBRO2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/10/2008 | 1140.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HUD-3252-PB, NO TRANSPORTE DE 12 ESTUDANTES DO SITIOESPINHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLA MUNICIPAL DO POV. SACO DOS CACULAS,ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015008 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLG-8930 -PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SITIO SER-RA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/08,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIAS DE CHEQUESE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015016 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE OUTU-BRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/10/2008 | 4080.00 | 01857439000106 | DUQUE E GALVAO COM. DIST. E REPRES.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 120 GLP EM BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUFSOS MDE 25%, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOSUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALZIRA MOURA MAGALHAES, BAIRRO SANTA ROSA NESTA CIDADE, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/10/2008 | 167.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: SET/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015164 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015253 | 01/10/2008 | 71.25 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTOPLACA MOJ-7712-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/10/2008 | 288.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORCHEQUE E RECIBOS ANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHOS 01477-0 E 01478-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/10/2008 | 7906.80 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(SARDINHA,MARGARINA,ARROZ,BONOMILHO,SUCOSBISCOITOS DOCES E SALGADOS,CARNE BOVINA CON-SERVA,ACUCAR,OLEO DE SOJA,FRANGO, CARNE CHAR-QUE), PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015431 | 01/10/2008 | 1716.00 | 00005379205445 | WIKISON JOSE NAGANO BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO IRERE, MESES DE ABRMAI E JUN/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/10/2008 | 3400.00 | 00007568223515 | RAIMUNDO WILSON MARTINS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO POVOADO IRERE, SACO DOS CA-CULAS E QUILOMBO DO LIVRAMENTO, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO PROFESSOR, DIAS14,15,16/10/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/10/2008 | 1960.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | PAGAMENTO SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE REFOR-MA E PINTURA DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/10/2008 | 23400.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/10/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/10/2008 | 20907.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/10/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MES DE SETEMBRO2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/10/2008 | 4190.00 | 00002726119484 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO ORIENTADORES SOCIAL, FACILITADORESDE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC . ACAOSOCIAL, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS PROGRAMA PROJOVEM - CONTA N§. 14.648-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/10/2008 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASAONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIOFAT: 05/2008, 06/2008, 07/2008, 08/2008, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/10/2008 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FNAS/PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/10/2008 | 600.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE NOCOES DE INFORMATICA PARA ASCRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMAPAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO EACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS DOMDS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITA-DOR DE OFICINAS EDUCATIVAS COM JOVENS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/08RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/10/2008 | 415.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORDE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SE-CRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/10/2008 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E A.SOCIAL,MES DE OUTUBRO/2008,RECURSOS FNAS/PROGPAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/10/2008 | 1840.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(PASTAS AZ,PASPAS SUSPENSAS,PERFURADORREGUA,TESOURA,PAPEL A4,CARTUCHOS,ENVELOPES,LAPIS GRAPHITE, GRAMPEADOR, LAPIS MARCADORES,CDVIRGEM,PASTAS, BORRACHAS, ETC), PARA O PROGRAMA PRO JOVEM DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, RECURSOS MDS/PROG.PRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/10/2008 | 1495.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/10/2008 | 1260.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DEARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, MESES DE JULHO,AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/10/2008 | 3585.50 | 24543647000128 | EDESA - EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS(LAMPADAS, REATORES, ETC), PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE E DOS POVOADOS DEIRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/10/2008 | 4800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 18.430 -MASSEY FERGUSON PARA O TRATOR DE PNEUS DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/10/2008 | 3051.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO D µGUA DESTA CIDADE EPOVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015199 | 01/10/2008 | 2345.20 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 796 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEPLACA MMT-3373-PB, 270 LITROS DE OLEO DIESELPARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015245 | 01/10/2008 | 2444.20 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 971 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEPLACA MMT-3373-PB, 140 LITROS DE OLEO DIESELPARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/10/2008 | 4106.80 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS EATERRAMENTO DE TUBOS DA REDE DE AGUA E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DO CONJUNTO HABITACIONALPREFEITO LUIZ DE MATUTO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/10/2008 | 10406.45 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/10/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPALREFERENTE MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/10/2008 | 1585.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/10/2008 | 1540.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/11/2008 | 3658.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2008, DO SEGURO OURO AUTODO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PBSERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/11/2008 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0016047 | 03/11/2008 | 3700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0016055 | 03/11/2008 | 3700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0016063 | 03/11/2008 | 3700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0016071 | 03/11/2008 | 3700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 03/11/2008 | 9072.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE NOV2008 DOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 03/11/2008 | 18.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 11.485-5 - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELAS DIAS 14 E 19/11/2008, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 03/11/2008 | 54.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 12.632-2 - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAOP/PASEP, PARCELA DIA 18/11/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 03/11/2008 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 283.1422 - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAOP/PASEP, PARCELA DIA 28/11/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 03/11/2008 | 3258.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 12.635-7 - FPM DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAOP/PASEP, PARCELAS DOS DIAS 10/11/2008, 20/11/2008 E 28/11/2008, COMFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 03/11/2008 | 560.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/10/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 03/11/2008 | 1336.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 03/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DENOVEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 03/11/2008 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 03/11/2008 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 03/11/2008 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 03/11/2008 | 2460.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 03/11/2008 | 1245.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB | PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2008, DE CONVENIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO PUBLICODE PRINCESA ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 12.633-0 - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 03/11/2008 | 86.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:10/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 03/11/2008 | 686.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1013, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:10/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 03/11/2008 | 1370.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | PAFAMENTO MANUTENCAO E RRPARACAO CAIXA DE DI-RECAO, CAIXA DE MARCHA,FREIOS E ROLAMENTOS,REVISAO ELETRICA,DUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRAALINHAMENTO, CAMBAGEM E CASTER,DESCARBONIZACADO MOTOR DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | PAGAMENTO SINAL DE INTERNET VIA RADIO DAS SE-CRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0016403 | 03/11/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 03/11/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORMECONTRATO FIRMADO, RECIBO E COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 03/11/2008 | 401.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: OUT/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 03/11/2008 | 3.07 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTOS CONTAS TELEFONICAS LINHA 3491-1013DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FAT: 11/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 03/11/2008 | 493.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPMDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS TELEFONICASMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 10/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 03/11/2008 | 10115.52 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 03/11/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015962 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DENOVEMBRO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 03/11/2008 | 2415.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (RISOTO DE CARNE, RISOTO DE FRANGO, SUCOEM PO, BISCOITOS DOCES E SALGADOS), PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 03/11/2008 | 1450.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0016306 | 03/11/2008 | 3450.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005 -SP, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 03/11/2008 | 2600.00 | 00003595453433 | JOAO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-9853-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOCIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 03/11/2008 | 1956.50 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL CHAMEX A4, CARTUCHOS P/IMPRESSO-RAS, FORMULARIOS CONTINUOS), PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 03/11/2008 | 194.10 | 07595097000171 | TRILHA IMAGEM DIGITAL - L.HOLANDA LOPES | PAGAMENTO TIRAGEM DE FOTOS 3 X 4 PARA A ESCO-LA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHÇES, POVOADOSANTA ROSA, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 03/11/2008 | 185.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: OUT/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 03/11/2008 | 500.00 | 00099377853400 | ISAVAN JOCA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 03/11/2008 | 1300.00 | 00004355232441 | ENILMA GLAUCIA M. LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A REALIZACAO DO II FORUM DE EDUCACAO REALIZADO NACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DIAS 15 E 16/112008, PELA PARTICIPACAO DESTA PREFEITURA NOREFERIDO EVENTO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 03/11/2008 | 182.44 | 01075227000169 | H G ATACADO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS)MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 03/11/2008 | 23400.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manuten‡Æo das atividades da educa‡Æo infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR,MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 03/11/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 03/11/2008 | 20907.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/11/2008 | 1450.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADOIRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 03/11/2008 | 1450.00 | 00006269220467 | MARIA SIMONE ANTAS CALDAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AN-TAS FLORENTINO, POVOADO IRERE ZOMA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 03/11/2008 | 1250.00 | 00007184738411 | MARTA FLORENTINO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TATAIRA NORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE JUNHO E JULHO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00009252783431 | VALDENICE LEANDRO BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAOFRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIDOS(AUX. SERVI-COS GERAIS), DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO F,DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RELA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 03/11/2008 | 1900.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAOFRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00007826660432 | MARILENE DOS SANTOS EVANGELISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAOFRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 03/11/2008 | 10.00 | 04148319000110 | DENTAL SERRA - KATIA DE MENEZES BRAYNER FERNANDES - ME | COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N§. 01174-6 DATADA DE 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 03/11/2008 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSFCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 03/11/2008 | 1450.00 | 00053557735400 | GILDA DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM, ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRA-TAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, MESES DE MARCO E ABRIL/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 03/11/2008 | 875.53 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVA AOMES DE OUTUBRO/2008 DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 03/11/2008 | 215.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPOCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO SAQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 03/11/2008 | 16445.00 | 08185847000108 | SOLANGE DE FATIMA MOURA DE LIMA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 193 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, PA-RA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 03/11/2008 | 1005.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 03/11/2008 | 55.90 | 08561767000100 | FERPLAST - J.F. DA SILVA - EMBALAGEM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAR A PRACA DA CIDADE, PARA OS FESTEJOSNATALINOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 03/11/2008 | 375.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 MTS DE MANGUEIRA SEQUENCIAL 3 FIOS CLARA, 4 CONTROLE SEQUENCIAL P/MANG. 3 FIOS 10 MTS, 2 LAMPADAS ELETRONICA 20 W PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DA CIDA-DE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS/2008, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 03/11/2008 | 399.00 | 08198196000182 | BANGALO EXPRESS - TRADING COM DE MOVEIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 LAMPADAS BCO.100/220 PARA ORNAMENTACOES DAS RUAS DA CIDADEPARA AS FESTIVIDADES NATALINAS/2008, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 03/11/2008 | 105.40 | 09252982000183 | CASA CHAG - CHAG & JI MEL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PISCA REDE C/240 LAMPADAS, 02 PISCA ESTRELA COMETA PARA ORNAMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE, PARA AS FES-TIVIDADES NATALINAS/2008, CONFORME NOTA FIS=CAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 03/11/2008 | 2690.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOMES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUEE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 03/11/2008 | 20.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 04(QUATRO) DIARIAS PARA MOTORISTADO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE 03 A 06/11/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 03/11/2008 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 04(QUATRO) DIARIAS PARA MOTORISTADO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE 03 A 06/11/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 03/11/2008 | 1050.00 | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE HOLANDA MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOTREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 03/11/2008 | 1050.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOTREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NA CIDADE PRINCE-SA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 03/11/2008 | 825.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTIDO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUT2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 03/11/2008 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADOIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 03/11/2008 | 8000.00 | 00010112308449 | DR . JOAQUIM ANTAS FLORENTINO FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF DO POVOADO DEIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 03/11/2008 | 8600.00 | 00000810560445 | DR. FREDERICO ALVES DE BARROS JUNIOR - MEDICO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPÖO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLO-GA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE,MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS PAB/PSB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 03/11/2008 | 970.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 03/11/2008 | 1556.00 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 03/11/2008 | 6000.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ODONTOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 03/11/2008 | 1000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA OVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00003595453433 | JOAO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DEPLACA N§. ABE-9853-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELAS CIDADES, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 03/11/2008 | 500.00 | 00004197804407 | LUISA CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO FONOAUDIOLOGO NO MENOR JOSE DE SIQUEIRA LOPES NE-TO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 03/11/2008 | 525.00 | 00065717198434 | LEONCIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 30 APOSTILHAS, 30 CERTIFICADOS E 30 ADESI-VOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PSF II POVOADO IRE ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 03/11/2008 | 450.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 CUSTON PLACA JML-6411, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE PRINCESAISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDOPACIENTES DO SITIO MARINHO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOPSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDA-DES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 03/11/2008 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 03/11/2008 | 2220.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | PAGAMENTO PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 03/11/2008 | 120.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | PAGAMENTO PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE(MIKAELLY VICENTE DINIZ), DIA 28 /11/2008,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 03/11/2008 | 4900.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ESP/CAMINHONETA-CAR/ABERTA CABINE DUPLA GM/S-10 EXECUTIVE PLACA MNG-2582-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA, DURANTE OS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECUESOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA/CAR ABERTA PLACA JDV-4729-DF, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOS-PITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHA-DA-PE E TRIUNFO-PE, MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 03/11/2008 | 4790.00 | 07212872000162 | SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTO DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO SEVRICOS DE REVISAO DA REDE ELETRI-CAZ, HIDRAULICA E RECUPERACAO DE TELHADO E MADEIRAS DANIFICADAS, DO PSF I E SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 03/11/2008 | 207.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PROPRIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT:OUT/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0016608 | 03/11/2008 | 4701.34 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESPARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2008, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 03/11/2008 | 200.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CARDIOLOGIAPARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00002684779490 | DR¦. ELIANE BARBOSA CABRAL | PGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ODONTOLOGIA)PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 03/11/2008 | 3150.00 | 00002450466401 | AILTON DA SILVA SANTOS | PµGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA/CAR/ABERTA D-20 PLACA MNM-0939-PB, EM 03 A CIDADE DE RECIFE-PE, 01 A CIDADE DE PATOS-PB,NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 03/11/2008 | 280.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, TRANSPORTANDO ODONTOLOGO EM VISITASDOMICILIARES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00009288806482 | WELLINGTON VAGNER FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO TETO DO PSF I E LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 03/11/2008 | 540.00 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 135 MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE CAPACITACAO REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 10 A 14/11/2008,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 03/11/2008 | 713.18 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0016853 | 03/11/2008 | 6773.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0016861 | 03/11/2008 | 8224.30 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 03/11/2008 | 14440.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0017001 | 03/11/2008 | 925.24 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0017019 | 03/11/2008 | 1513.25 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0017027 | 03/11/2008 | 776.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0017035 | 03/11/2008 | 8744.92 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00003345902486 | MARIA JOSE BEZERRA LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00068410999404 | CICERA SOARES LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE MAMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBLEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 03/11/2008 | 700.00 | 00003417882443 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA),NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 03/11/2008 | 1920.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 7.50 R16PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 03/11/2008 | 611.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAONO REPARO DA VALVULA DO INTERCAMBIADOR, MANU-TENCAO E REPARACAO DO COMPRESSOR DE AR, MANU-TENCAO E TROCA DE EMBUCHAMENTOS DIANTEIROS DOVEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PBA SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 03/11/2008 | 1600.00 | 00004201238490 | CICERO ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO ETROCA DE CANOS DE REDE DO ABASTECIMENTO DAGUADO POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 03/11/2008 | 3800.00 | 07212872000162 | SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTO DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO POV. IRERE E DAZONA URBANA, LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 03/11/2008 | 3906.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO D µGUA DESTA CIDADE EPOVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: OUT/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 03/11/2008 | 3100.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO REALIZACAO DE MANUTENCAO GERAL NASBOMBAS DE ABASTECIMENTO DµGUA DO POVOADO SACODOS CACULAS, IRERE, TATAIRA, CACIMBA DE DEN-TRO, JACU E SAQUINO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 03/11/2008 | 10406.45 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Oferta de Rec. H¡dricos e Saneament. a Pop. | Contru‡Æo de melhorias sanit rias domic. em parc. c/ Gov. F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 03/11/2008 | 38417.66 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 34 (TRINTAE QUATRO) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES,NOSSITIOS TATAIRA NPRTE,TATAIRA DE CIMA,PEDRO BONITA,JOAO PEREIRA,MULUNGU E QUATI, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONVENIO N§. 1503/2006 FIRMADO ENTRE A P.M.S.J.P E A FUNASA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS AN | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 03/11/2008 | 1430.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 220 KGS DE RISO-TO DE CARNE, PARA MERENDA DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA CORRENTE N§. 14.848-X - MDS/PROGRA-MA PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITA-DOR DE OFICINAS EDUCATIVAS COM JOVENS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 03/11/2008 | 415.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORDE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SE-CRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 03/11/2008 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E A.SOCIAL,MES DE NOVEMBRO/2008,RECURSOS FNAS/PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 03/11/2008 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FNASPROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 03/11/2008 | 600.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE NOCOES DE INFORMATICA PARA ASCRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMAPAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO EACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOSMDS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 03/11/2008 | 4190.00 | 00002726119484 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO ORIENTADORES SOCIAL, FACILITADORESDE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC . ACAOSOCIAL, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS PROGRA-MA PROJOVEM - CONTA N§. 14.648-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 03/11/2008 | 1495.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,MES DE NOVEMBRO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 03/11/2008 | 1540.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 03/11/2008 | 1585.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPALREFERENTE MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Adm. da Procuradoria Jur¡dica | Manut. e desenvol. das atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPALREFERENTE MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/12/2008 | 1585.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Planejamento | Manut. e desenvolvimento das atividades da Sec. de Planej. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/12/2008 | 300.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO 03(TRES) DIARIAS PARA DESPESAS EMVIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15, 16 E 17/12/2008, PARA JUNTOAS AGENCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EINSS TRATAR DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/12/2008 | 650.00 | 00003447909404 | DAMIAO FERREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TATAIRA SUL, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/12/2008 | 2600.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MU-LUNGU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ESTRAGADAPELAS CHUVAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Transportes | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/12/2008 | 700.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/12/2008 | 7205.00 | 00002726119484 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO ORIENTADORES SOCIAL, FACILITADORESDE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC . ACAOSOCIAL, MESES DE JUNHO E JULHO/2008, RECURSOSPROGRAMA PROJOVEM -CONTA N§. 14.648-X, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/12/2008 | 1125.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E A.SOCIAL,MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS FNAS/PROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/12/2008 | 1125.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE TRAB. ACAOSOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FNASPROGRAMA PAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/12/2008 | 600.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE NOCOES DE INFORMATICA PARA ASCRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMAPAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO EACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSMDS/PROG. PAIF, CONFORME COPIA, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003486855484 | FRANCISCO CACULA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITA-DOR DE OFICINAS EDUCATIVAS COM JOVENS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/12/2008 | 415.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORDE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PAIF DA SE-CRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FNAS/PROG. PAIF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/12/2008 | 4190.00 | 00002726119484 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO ORIENTADORES SOCIAL, FACILITADORESDE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC . ACAOSOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PROGRAPROJOVEM -CONTA N§. 14.648-X, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/12/2008 | 9545.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/12/2008 | 500.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO CAR/CAMINHONETA CARROCERIA AB.PLACA HUD-3252-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DETRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,MES DE DEZEMBRO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Trabalho e A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/12/2008 | 1080.00 | 00005519819467 | KATIA REGINA LEONCIO DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,MES DE DEZEMBRO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/12/2008 | 600.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADESFISICAS E ESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS, ADOLESCENTES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PAIF DA SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO/2008, RECURSOS FNAS/PAIF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/12/2008 | 380.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DASATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROGRAMAPAIF DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDSPAIF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/12/2008 | 1638.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOCURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES E AUXI-LIO NA ATUALIZACAO AN CADUNICO DESTE MUNCIPIOPERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2008, RECURSOSMDS/IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/12/2008 | 2105.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS,TORTAS, DOCES,SALGADOS,SUCOS, REFRIGERANTES),PARA CONSUMO DURANTE AS REUNIOES REALIZADASPELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,COMBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DU-RANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS MDS/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/12/2008 | 960.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA CORDEIRO FLORENTIN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO CHAMEX A4,PAPEL JORNAL,COLA,CD VIRGEM,CARTUCHOS P/IMPRESORAS,CARTOLINA,LAPIS HIDROCOR,LAPIS GRAPHITE,CANETAS, BORRACHAS), PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE TRAB. E ACAOSOCIAL, RECURSOS MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Trabalho e A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistˆncia Social a Pop. do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do programa bolsa fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/12/2008 | 2358.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, A SERVICO DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, NOTRANSPORTE DA PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL EEQUIPE DO PROG. BOLSA FAMILIA, PARA REALIZA-REM VISITAS DOMICILARES µS FAMILIAS DO PBF RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2008, RECURSOMDS/PROG.BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/12/2008 | 10406.45 | 00051830930400 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017264 | 01/12/2008 | 2539.68 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 840 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEPLACA MMT-3373-PB, 304 LITROS DE OLEO DIESELPARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/12/2008 | 279.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CABODE FORCA PARA A PRACA CAPITAO MANOEL LOPES,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/12/2008 | 1213.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/12/2008 | 1005.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAONO DIFERENCIAL,RODAS TRAZEIRAS,MANUTENCAO EMAO DE OBRA EM EMBUCHAMENTOS DIANTEIROS, EIXODIANTEIRO E ALINHAMENTO, MANUTENCAO DO MOTORDE PARTIDA,MANUTENCAO E REPARACAO EM BURRINHODE FREIO E BALAO DE AR, REPARACAO EM VELOCIMETRO E RPM, NO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/12/2008 | 398.04 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTRURA, CONFORME COPIAD E CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/12/2008 | 38.00 | 11714706000131 | JAIME ANDRADE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/12/2008 | 102.16 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTRURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/12/2008 | 4278.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO D µGUA DESTA CIDADE EPOVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, FAT: NOV/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/12/2008 | 500.00 | 00007508846494 | PATRICIO NAZARIO GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEM- BRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00003985764409 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00004546275480 | RITA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00030263085449 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADADE ENTULHOS E LIMPEZA DE ESGOTOS EM RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/12/2008 | 850.00 | 00004308717400 | ISABEL GOMES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBR0/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/12/2008 | 1250.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/12/2008 | 750.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/12/2008 | 5500.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | PAGAMENTO PELA RECUEPRACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D µGUA DO POVOADO IRERE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Adm. da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut. e desenvolvimento das ativ. da Sec. de Infra-Estrut. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019127 | 01/12/2008 | 3012.54 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.057 LITS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEPLACA MMT-3373-PB, 300 LITROS DE OLEO DIESELPARA TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/12/2008 | 6645.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 PLA-CA MNX-4103-PB, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDEPARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL E CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, DURANTE OS MESES DE OUTU-BO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017281 | 01/12/2008 | 5008.96 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 613 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBU-LANCIA PLACA HXL-6426-PB, 1.280 LITROS DE GA-SOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2343-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/12/2008 | 1280.57 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO GRAFICIACOES CONCEDIDAS PELA PARTI-CIPACAO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA RU-REOLA, POLIO, INFLUENZA, ANTI-RABICA, DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2008, RECURSOS DOPEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOA ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MESES DE DEZEMBRO E 13§.SALARIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEMUNICIPAL DO PEVA, MESES DE DEZEMBRO E 13§.SALARIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do PEVA- Prog. de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OMO AGENTE MUNICIPAL DO PEVA, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRODEZEMBRO E 13§. SALARIO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/12/2008 | 7795.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEDEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE,MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLO-GA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PABPSB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO CONTRATAO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLO-GA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PABPSB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/12/2008 | 16000.00 | 00010112308449 | DR . JOAQUIM ANTAS FLORENTINO FILHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF DO POVOADO DEIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/12/2008 | 8600.00 | 00000810560445 | DR. FREDERICO ALVES DE BARROS JUNIOR - MEDICO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPÖO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/12/2008 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PABPSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/12/2008 | 2300.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/12/2008 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADOIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NO-VEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSFCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/12/2008 | 2300.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEI-RA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADOIRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DE-ZEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa sa£de da fam¡lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSFCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/12/2008 | 2475.00 | 00049655183491 | MARCONILDE SIMOA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTIDO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MESES DESETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOSPAB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/12/2008 | 350.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E RAIO X PARA A PACIENTE DULCE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/12/2008 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SEC. DE SAUDE, DOCALENDARIO DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL,ZA)PARA IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS, PERIODODE 01/12/2008 A 10/12/2008, RECURSOS, COM QUATRO INSERCOES DIARIAS, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento das atividades do prog. de farm cia b sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/12/2008 | 5371.84 | 06993181000180 | FARMACIA TRINDADE - REJANE DE SOUZA FERR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/12/2008 | 6000.00 | 00028883157850 | FRANCISCO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS(CIRURGIA NEUROLOGICA NA SENHORA MARIA DAS GRACAS VIEIRA), NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00004218002401 | JOSE MARCONED DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMETO MEDICOESPECIALIZADO(CESARIANA NA SENHORA RONIELLI F.L.ARAUJO), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00027940859803 | ELIAS ROSENNO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-COESPECIALIZADO(DERMATOLOGIA), COM DR. FRAN-CISCO JUCIE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00004060948454 | ALZENI ALVES RABELO MARTINS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO GINECOLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/12/2008 | 5500.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOSMEWDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO,LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, C0NFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DE DOACOES E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa agente comunit rio de saude PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/12/2008 | 21600.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008 E 13§. SALARIO/2008, RECURSOSFMS-PACS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/12/2008 | 237.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DE PROPRIOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT:NOV/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/12/2008 | 139.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-1010 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 10/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/12/2008 | 250.00 | 00065662857415 | JOSE VALDENI PEREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(UROLOGIA) FORA DO MUNICI-PIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/12/2008 | 1105.00 | 08667046000170 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SALAO DE FESTAS DO CLUBE, PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/12/2008 | 2600.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGM-7000-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPOTANDO PACIENTES DOS SITIOS ALMAS, CALDEIRAO ,PIANCOZINHO E MACHADO, PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOSEM HOSPITAIS E CLINICAS DASCIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB,TRIUNFO-PE ESERRA TALHADA-PE, MESES DE SET, OUT, NOV E DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/12/2008 | 750.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIR -0142-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE PRINCESAISABEL-PB, SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/12/2008 | 850.00 | 00005514233405 | MARIA DA CONCEICAO GOMES BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/12/2008 | 850.00 | 00003792505436 | MARIA APARECIDA DA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF I, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/12/2008 | 850.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF II NO POVOADO IRERE, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/12/2008 | 850.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO PSF I DESTA MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/12/2008 | 850.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF I, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, COMBUSTIVEIS, PAGAS PELOMOTORISTA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA HXL-6426-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DERECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MESES OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2008, RECUFSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/12/2008 | 1562.00 | 00003088535471 | VITAL FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DERECIFE-PE, EM DUAS VIAGENS, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/12/2008 | 1900.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETACAR/ABERTA PLACA CFK-5290-P�, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DOPOVO SACO DOS CACULAS PARA HOSPITAIS E CLINI-CAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/12/2008 | 380.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA-CAR.ABERTA D-20 CUSTON PLACA JYG-9729-SP, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CI-DADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do piso de aten‡Æo b sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Desenvolvimento do programa agente comunit rio de saude PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008 E 13§. SALARIO/2008, RECURSOSFMS-PACS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/12/2008 | 500.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, TRANSPORTANDO ODONTOLOGO EM VISITASDOMICILIARES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/12/2008 | 300.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0018813 | 01/12/2008 | 960.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 225/70R15, PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DEPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/12/2008 | 2300.00 | 00013203282453 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/12/2008 | 360.00 | 00003193448435 | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA N§KLR-0143-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/12/2008 | 250.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Sa£de do Munic¡pio | Propiciar trat. especializado em sa£de a popul. municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/12/2008 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | PAGAMENTO EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIAMAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE RA-MONE PEREIRA MOURA, ENCAMINHADA PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de do Munic¡pio | Manuten‡Æo e desenvolvimento das atividades de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019135 | 01/12/2008 | 3336.96 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 453 LITROS DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBU-LANCIA PLACA HXL-6426-PB, 818 LITROS DE GA-SOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2343-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/12/2008 | 140.40 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PISCA-PISCA COLORPARA ORCAMENTACAO DA PRACA CAPITAO MANOEL LO-PES NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS/2008, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Cultura e Desport. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/12/2008 | 2690.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOMES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUEE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/12/2008 | 19800.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DO CANTOR TON OLIVEIRA,BANDAS KAPRICHOS E FORASTEIROS DO FORRO, COM SONORIZA-CAO, WCS, CAMARINS E PALCO MOVEL, DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NOSSASENHORA DA CONCEICAO, NO DIA 08/12/2008, EMPRACA PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo da Cultura | Manut. das atividades da cultura - promo‡. de festas pop. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/12/2008 | 1456.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO,PERIODO DE 01/11/2008A 06/12/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Recupera‡Æo das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00036384666472 | JOAO MARQUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE ESTRADAS DO QUILOMBO DO LIVRA-MENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Pavimenta‡Æo em pedra bruta nas estradas vicinais do munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/12/2008 | 5800.00 | 00065698223491 | EDSON PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 1.933 METROS DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA NAS ESTRADAS DO SITIO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/12/2008 | 1005.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Integrado do Campo | Pavimenta‡Æo em pedra bruta nas estradas vicinais do munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/12/2008 | 9131.46 | 08924481000133 | JA CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO PELA CONSTRU€ÇO DE 869,60 METROS DECALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA C/COLCHAO DE PICARRA, NOS SITIOS CHORAO E MACHADO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0017159 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DEDEZEMBRO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/12/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. funda. FUNDEB-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/12/2008 | 23400.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manuten‡Æo das atividades da educa‡Æo infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/12/2008 | 2400.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEN-TO DIFERENCA SALARIAIS DOS SSERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS(MAGISTERIO), LUIZ DAMIAO DA SILVA E ALVANEIDE ANTAS MIGUEL, REFERENTE AO ANODE 2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. do Programa Nacional de Alimenta‡Æo Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/12/2008 | 2415.60 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017299 | 01/12/2008 | 495.90 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 174 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTOPLACA MOJ-7712-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/12/2008 | 2450.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOPALESTRA PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O 1§ENCONTRO DE CAPACITACAO COM ALFABETIZADORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERIODO DE24 A 28/11/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/12/2008 | 193.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: NOV/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00008273289400 | ANDREA ANTAS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TATAIRA NORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/12/2008 | 400.00 | 00005668454401 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITTATAIRA NORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/12/2008 | 400.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO TATAIRA NORTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/12/2008 | 500.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOSUBSTITUINDO ZENILDA BEZERRA FRAZAO, CUMPRINDO LICENCA MATERNIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL FREI ANASTACIO,SITIO SAO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSONA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUKM JOVINO DE LIMA,NOQUILOMBO DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00003539641408 | MARIA DE LOURDES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DE LIMAQUILOMBO DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/12/2008 | 700.00 | 00002733343440 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA UNIDADES ESCOLAR DO SI-TIO SAQUINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPÖA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/12/2008 | 800.00 | 00009250513496 | IRAIANE DE ARAUJO SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/12/2008 | 450.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO JACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADOSACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS DOMDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/12/2008 | 20907.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00002352708494 | IRENE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR,MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018414 | 01/12/2008 | 7000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO ESTUDANTS DO SITIO CACIMBADE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JUNA DEZ/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018449 | 01/12/2008 | 3780.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQS-1149 -TRANSPORTANDO 19 ESTUDANTES DO POVOADO IRERE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018457 | 01/12/2008 | 4000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AEO-6827 -PE, TRANSPORTANDO 26(VINTE E SEIS) ESTUDANTESDO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIASDE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018465 | 01/12/2008 | 1944.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE SETEMBRO2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018473 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BKA-8321 -SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CACULAS,MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018481 | 01/12/2008 | 2655.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SOZINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNI-CIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IREREMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018490 | 01/12/2008 | 1710.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA EBANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIMANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE, MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018503 | 01/12/2008 | 3900.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729 -DF, GTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRA-MENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQS-1149 -TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO IRERE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CURSINHO PREVESTIBULAR NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXAVERDE-PE, REALIZADO DOS DIAS DE SABADOS, DU-RANTE OE MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2008, NOTURNO NOTURNO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018520 | 01/12/2008 | 2850.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018538 | 01/12/2008 | 2850.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BML-8587 -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018546 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLM-4024-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO SACODOS CACULAS DE CIMA, PARA A ESCOLA MUNICIPALDO POV. SACO DOS CACULAS DE BAIXO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018554 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLG-8930 -PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SITIO SER-RA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018562 | 01/12/2008 | 1710.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HUD-3252-PB, NO TRANSPORTE DE 12 ESTUDANTES DO SITIOESPINHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLA MUNICIPAL DO POV. SACO DOS CACULAS,ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018571 | 01/12/2008 | 4000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AEO-6827 -PE, TRANSPORTANDO 26(VINTE E SEIS) ESTUDANTESDO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018589 | 01/12/2008 | 4200.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECUFSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018597 | 01/12/2008 | 1716.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CFK-5290 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO SACODOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018601 | 01/12/2008 | 2640.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJO-6261 -PE, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAOBENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINAO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,RECURSOS 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018619 | 01/12/2008 | 1710.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYG-9729 -SP, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018627 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018635 | 01/12/2008 | 2288.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KJC-1832 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAJE DEONCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIAS DE CHEQUESE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018643 | 01/12/2008 | 1716.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOJARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NO POVIRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018651 | 01/12/2008 | 1890.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122 -PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POVOADO DEIRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018660 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SITIO TA-TAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018678 | 01/12/2008 | 3450.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SITIO LAJE DE ONCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADEDE MANAIRA-PB, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUES E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018686 | 01/12/2008 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005 -SP, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DEDEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018694 | 01/12/2008 | 6500.00 | 00004741920402 | VALMIR FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KMD-2346 -PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS AL-MAS, MACHADO, CALDEIRTAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/12/2008 | 4105.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA CORDEIRO FLORENTIN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/12/2008 | 7500.00 | 00002597376400 | SANDRO JUNIOR DE MORAIS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ESP/CAMINHONETE/ABERTA/C.DUPLA/GM/CHEVROLET D-20 LUXO PLACABFP-9191-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA EDUCACAO, PARA VIAGENS DE VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E OUTRAS VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018741 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE AGOE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIAQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018759 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/12/2008 | 3455.60 | 08886485000174 | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ - ELIBERIA C FLORES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/12/2008 | 2870.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA DLF-0713-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MARINHO ESERRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,RECURSOS FNDE/PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Desenv. das atividades do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018937 | 01/12/2008 | 5450.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYG-9729 -SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO SACODOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE FE-VEREIRO A DEZEMBRO/2008, NOS TURNOS TARDE ENOITE, RECURSOS FNDE/PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/12/2008 | 4412.06 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL -MAGISTERIO, PELA PARTICIPACAO NO 1§. ENCONTRODE CAPACITACAO COM ALFABETIZADORES DENTRO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERIODO DE 24 A28/11/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/12/2008 | 4412.96 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL -MAGISTERIO, PELA PARTICIPACAO NO 1§. ENCONTRODE CAPACITACAO COM ALFABETIZADORES DENTRO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERIODO DE 24 A28/11/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/12/2008 | 20907.48 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educa‡Æo Municipal | Manut. e desenv. das ativ. do ens. fund. FUNDEB-OUTRAS DESP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/12/2008 | 10871.24 | 00004924988499 | ADEILDA BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS(AUX.SERVICOS), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/12/2008 | 10115.52 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017272 | 01/12/2008 | 3648.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.280 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017302 | 01/12/2008 | 3078.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.080 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/12/2008 | 0.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 12.634-9 - DIVERSOS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCA-RIAS COBRADAS, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/12/2008 | 121.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVI=DORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO, DIA 24/12/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0017663 | 01/12/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/12/2008 | 431.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: NOV/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/12/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORMECONTRATO FIRMADO, RECIBO E COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/12/2008 | 520.00 | 00007719300467 | GABRIELA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00006503457464 | ACASSIO AFONSO FAUSTINO DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA A DISPOSI€ÇO DA JUSTICA ELEITORAL DA 34¦.ZONA-PB, PARA AS ELEICOES MUNICIPAIS/2008, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/12/2008 | 2700.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/12/2008 | 2200.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2008, ATRAVES DE SISTE-MA DE COMPUTA€ÇO, INCLUSIVE TODO MATERIAL UTILIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adm. da Sec. de Administra‡Æo | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades da Sec. de Adm. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019119 | 01/12/2008 | 1459.20 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 512 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/12/2008 | 2460.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/12/2008 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/12/2008 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEDEZEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/12/2008 | 9153.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE DEZ2008 DOS PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/12/2008 | 610.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 30/11/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/12/2008 | 11.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX -AUXILIOV FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES,RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS 11/12/2008 E12/12/2008, CONFORME COMNPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/12/2008 | 47.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 22/12/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/12/2008 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESONNERACAO DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 30/12/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/12/2008 | 5352.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM,DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDIAS 10/12/2008, 20/12/2008 E 30/12/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/12/2008 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA,MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0018171 | 01/12/2008 | 3700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/12/2008 | 3300.00 | 00002199759490 | ELISANGELA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO,LISTAGEM, ORGANIZACAO E ENCADERNACAO DO ORCA-MENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE2008, ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMATICA, IN-CLUSIVE TODO MATERIAL UTILIZADO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Manut. e desenv. das atividades da Sec. de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/12/2008 | 1336.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASMES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Contribui‡Æo p/ o prog. de forma‡Æo de Patrim. do Serv.PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/12/2008 | 556.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO DEZ/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Adm. da Secretaria de Finan‡as | Amortiza‡Æo de D¡vidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/12/2008 | 4405.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEZEMBRO2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo Municipal | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 20/12/2008 | 2000.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIR-3828-PE, TRANSPORTANDO ALFABETIZANDOS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA PEDAGOGICA "EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS", UMA PERSPECTIVA PARA A CIDA-DANIA DURANTEC O 1§. ENCONTRO DE CAPACITACAOC/ALFABETIZADORES DO PROG.BRASIL ALFABETIZADOPERIODO DE 24 A 28/11/2008, CARGA HORARIA 40H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo Municipal | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 20/12/2008 | 2100.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CKL-0718-PB, TRANSPORTANDO ALFABETIZANDOS DAS LODALIDADES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA OFICI-NA PEDAGOGICA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,UMA PERSPECTIVA P/A CIDADANIA, DURANTE O 1§.ENCONTRO DE CAPACITA€ÇO C/ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERIODO DE 24 A28/11/2008, CARGA HORARIA DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo Municipal | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 20/12/2008 | 4000.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOPALESTRA NA OFICINA PEDAGOGICA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, UMA PERSPECTIVA P/A CIDADANIADURANTE O 1§. ENCONTRO DE CAPACITACAO C/ALFA-BETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NO PERIODO DE 24 A 28/11/2008, C/CARGA HORA-RIA DE 40 HORAS, RECURSOS FNDE/PROG.BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo Municipal | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 20/12/2008 | 3775.00 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA CONSUMO DURANTE CAPACITACAO C/ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,RECURSOS FNDE/PROG. BRASIL ALFABETIZADO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo Municipal | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 20/12/2008 | 1359.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGO-GICOS/LITERARIOS, PARA CAPACITACAO COM ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RECURSOS FNDE/PROG. BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo Municipal | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 20/12/2008 | 1510.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARPARA CAPACITACAO COM ALFABEZADORES DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO, RECURSOS FNDE/PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educa‡Æo Municipal | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 20/12/2008 | 906.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARPARA OS ALFABETIZADORES, DURANTE A CAPACITA-CAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RECURSOSFNDE/PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adm. do Gabinete do Prefeito | Manuten‡Æo e desenvol. das atividades do Gab. do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 21/12/2008 | 800.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO UMA E MEIA DIARIAS, P/ PREFEITO MU-NICICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, MES DE DEZ /2008, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE E CONTADOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 1914
Última atualização: 11/06/2024