de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-PMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA JOAOPESSOA NOS DIAS 23/24 E 25/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-IRRF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2008 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM AS CIDADE DE C.GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2008 | 480.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 04 DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO VICE PRE-FEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIONAS CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2008 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO E COOD.GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000736 | 02/01/2008 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2008 | 28.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS EXEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2008 | 140.00 | 00093066970400 | CICERO JOSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VAIGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2008 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 41.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA CONTA F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2008 | 45.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA CONTA CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2008 | 0.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2008 | 320.00 | 00001969612460 | JOSE ADILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UM POCO PARA A COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2008 | 1173.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DODEP. DE AGRICULTURS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2008 | 100.00 | 00049305131620 | MARCOS ANTONIO BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 227.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC /AQUISICAO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOAOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 60.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM VEICULODE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 190.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA NO PERIODO DE 05 A 1801/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 639.00 | 00018598196487 | JOAO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO D ELANCHES DESTINADO AO DEP. DE EDUCACAO DURANTE PALESTRA SOBRE AUTO ESTIMA REALIZADA NO REFERIDO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003916963430 | MARIA IRACEMA FARIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA ADAO LEOPOLDINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 4762.71 | 00003866681402 | NILSON CORDEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 8783.43 | 00002499890428 | CICERA VICTOR DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 1980.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO DESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 5000.00 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA MINERAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MATRICOLA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000329 | 02/01/2008 | 10343.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æ o de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000337 | 02/01/2008 | 8169.13 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA TECNICA DENOMINADA CENTRO VOCACIONAL XUCURUS NA SEDE DO MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR REFERENTE AADITIVO DO VALOR DO CONTRATO | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2008 | 100.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/UMA DIARIA PARCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2008 | 49366.79 | 00074550357487 | ADELMA LUCIA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2008 | 39015.68 | 00037418785453 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VINCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2008 | 622.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2008 | 1470.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME RP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMBUXAMENTO SUSPENSAO VOLANTE E EMBREAGEM DO MICRO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 106.00 | 00004793342426 | ADECI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA COMUNIDAD DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11/12/E 13 DO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2008 | 263.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOESDO DEP.DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2008 | 110.00 | 00002602256498 | LUCIANA DE FATIMA B. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE FESTIVIDADESCULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/01/2008 | 420.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 01/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001031 | 02/01/2008 | 2450.00 | 00049398342472 | MANOEL ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CI-DADES DE PESQUEIRA ARCOVERDE E SEDE DO MUNI-CIPIO C/RETORNO A COMUNIDADE DE S.MARIA APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 01 VIAGEM DE SEDE A JOAO PESSOA, 02 DA SEDE A CAMPINA GRANDE 02 VIAGENS SEDE A SUME E 06 VIAGENS DASEDE A MONTEIRO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2008 | 1350.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 01 VIAGEM DE SEDE A QUATY, 02 DA SEDE A CAMPINA GRANDE03 VIAGENS SEDE A MONTEIRO E 01 VIAGEM SEDE AARCOVERDE COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2008 | 149.85 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO A CASA DE APOIO A 2§ EQUIPE DE SAU DE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2008 | 350.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSERTO E REVISAO DE UMA ESTUFA COM SUBSTITUICAO DE RESISTENCIA CONSERTO DE UM NEBULIZADOR E E CONSERTO DE 01 CONTRAANGULO COM TROCA DE ROLAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2008 | 110.00 | 00079733212415 | IRANILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM DA COMUNIDADE INGA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA RE CEBER ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LI-BERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2008 | 400.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP.DEINFORMATICA DA SAUDE PARA INFORMACOES AOS PROGAMAS DE SAUDE SISNON E MANUTENCAO E LIMPEZA DE 03 COMPUTADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2008 | 600.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARA[UJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2008 | 1735.80 | 07047196000119 | ARAUJO COMERCIO FR PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JATAUBA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2008 | 10621.62 | 00046761748453 | ANGELINA MARCELINA P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001139 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A 2§EQIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE DE CACIMBINHA COM RETORNO APOS O ATENDIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001147 | 02/01/2008 | 665.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JLA 7002 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 02 VIAGENS DACOMUNIDADE CASCAVEL A MONTEIRO 01 VIAGEM CASCAVEL A SEDE 01 VIAGEM CUPIRAS A MONTEIRO E 01VIAGEM LAGOA DO LUIZ A POCAO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2008 | 629.70 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE DAS PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA JUNTO AO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2008 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP.DEINFORMATICA DA SAUDE PARA INFORMACOES AOS PROGAMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001171 | 02/01/2008 | 2700.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEJANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2008 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS DURANTE PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA REALIZADO NO MUNICIPIO NO MES DEJANEIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2008 | 1804.50 | 04947282000190 | MULT CAR PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2008 | 400.00 | 02339023000150 | FUNERARIA BOA FE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO CORPO DE RITA TEREZA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2008 | 700.00 | 02339023000150 | FUNERARIA BOA FE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO CORPO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2008 | 1606.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2008 | 140.00 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADEDE MONTEIRO OARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2008 | 6000.00 | 07240117000191 | JOSE WANDERLEY CORREIA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MELHARAMENTOS NOS MODULOS SANITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA EM DES USO PELAPOPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO E OS MESMOS ESTAREM PASSADO POR PROBLEMAS DE SURTOS DE DOENCAS POR FALTA DE HIGIENE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2008 | 190.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE CACIMBINHA AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA SENDO AROEIRA A JATAUBA 01 VIAGEM, CACIMBINHA A JATAUBA 01 VIAGEM CACIMBINHA A SEDE 01 VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2008 | 180.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM MOTO DE PLACA KGT 0506 SENDO 01 VIAGEM DE CASCAVEL A POCAO 06 VIAGENS SITIO JOAO CORDEIRO A SE-DE 03 VIAGENS TABAQUEIRA A SEDE E 05 VIAGENS TABAQUEIRA A POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2008 | 576.61 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2008 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAME DE ELETRONEUROMIGRAFIA REALIZADO NOPACIENTE CICERO MONTEIRO FREITAS POR SE ENCONTRAR ENFERMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2008 | 73.55 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004391175428 | JOSEFA CRISTINA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS EM SUBSTUTUICAO DA FUNCIONARIA ANGELINA MARCELINA P. DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2008 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADO NO ATENDIMENTO DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2008 | 200.10 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MOTO DODEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2008 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULT DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO SENHOR MANOEL ALVES DUARTE PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000973 | 02/01/2008 | 3877.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2008 | 545.95 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE DAS PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA JUNTO AO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2008 | 4800.00 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMERCIO DE P.FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE SµO DESTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIOQUANDO NO ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2008 | 330.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE A CIDADE DE MONTEIRO NO TOTAL DE 03 VIAGENS COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2008 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DO RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 119.14 | 00023663278468 | MARIA JOSE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO PELA COLABORACAO NO PROGRAMA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 119.14 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DURANTE CAMPANHA FR VACINACAO ANTI RABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 119.14 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOSNO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 380.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EM SAUDE NOMUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2008 | 2550.00 | 00073830038453 | EVANE ALDA DE FREITAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA 2§EQUIPE DO PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOAO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2008 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL NO MES DE JANEI RO DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2008 | 3280.99 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2008 | 8500.00 | 00000951411462 | FLAVIO PESSOA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SEGUNDA EQUIPE DO PSF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2008 | 8500.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO MUNICIPIO NO MES D EJANEIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000493 | 02/01/2008 | 2700.00 | 00002526147476 | LIVANDIO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA 2§EQUIPE DO PSF E AINDA SERVICOS DE COORENACAO JUNTO AOS PROGRAMAS DA SAUDE NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000507 | 02/01/2008 | 2700.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2008 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC /DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPEPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Aquisi‡Æo ou Desapropria‡Æo de Im¢veis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00079006396400 | JOSE TADEU DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO COM 06 HECTARES DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MATADOURO E ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Comstrtutir, Recuperar cal‡ame nto, Meio-fio e Linha dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0000353 | 02/01/2008 | 4450.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CALCAMENTO E MEIO FIO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2008 | 2143.53 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA E AUMOXERIFADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE LIMPEZA SERVICOSDE MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE MUDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2008 | 2184.63 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS DE PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO AUMOXERIFADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2008 | 3946.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2008 | 80.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MUDAS PARA ARBORIZACAO DAPRACA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO(PALMEIRA IMPERIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2008 | 25.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA PRACA DA AVENIDA PRINCIPAL NO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Comstrtutir, Recuperar cal‡ame nto, Meio-fio e Linha dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0000833 | 02/01/2008 | 6000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CALCAMENTO E MEIO FIO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2008 | 9415.97 | 00060856823449 | ANALIA CAETANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERV. URBANOS NO MES DE JANEIRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 500.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL E PROGRAMA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 130.00 | 00065829980487 | VALERIA AGUIAR BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE MURAL E QUADROS ILUSTRATIVOSDESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2008 | 36.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADA AOS EVENTOS DE INCLUSAO SOCIAL COM OS JOVENS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DOEMPENHO 4-3 EMOENHADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2008 | 30.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO DO DEP. DE ASSISTNCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2008 | 60.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2008 | 90.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REVESTIMENTO DO VEICULO UNO DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2008 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETOR DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SER-VICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO NA CIDADE DE J.PESSOA JUNTO A CEHAP NO DIA 18/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/01/2008 | 163.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO LOCADO NA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2008 | 937.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADA AOS EVENTOS DE INCLUSAO SOCIAL COM OS JOVENS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/01/2008 | 2065.58 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO E REMOCAO DE LIXO NO CEMITERIO E LIMPEZA DO ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/01/2008 | 2060.39 | 00004414416450 | MARIA EUNICE DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NAPERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/01/2008 | 1768.68 | 00002810275440 | ANTONIO GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO DASRUAS SEBASTIAO BARBOSA JUNIOR E MANOEL COSTA MEDEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2008 | 797.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOESLOTADAS NO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/01/2008 | 163.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LEITE DECABRA PARA PESSOAS CARENTES E CONTROLE DE DESNUTRICAO DE CRIANCAS CARENTES E P/LACTANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 04/01/2008 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO O LEITE DE CABRA PARACACIMBINHA AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 04/01/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 04/01/2008 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA NA ABERTURA DE PEQUENOS BARREIROS N0 MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS JUNTO A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/01/2008 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA NA ABERTURA DE PEQUENOS BARREIOS NO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS P.RURAIS DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/01/2008 | 2000.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 04/01/2008 | 142.80 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/01/2008 | 120.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E AINDA COMPRA DE PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/01/2008 | 303.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/01/2008 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA TANSPORTANDO O SENHOR PREFEITOO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 08/01/2008 | 7500.00 | 01005210000135 | FORROZAO PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE FSTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2008 | 8588.14 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2008 | 9667.77 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/01/2008 | 17677.72 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 10/01/2008 | 1600.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE PALCO E SOM DURANTE APRESENTACAODAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/01/2008 | 0.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 11/01/2008 | 120.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/01/2008 | 3769.74 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 12/01/2008 | 4000.00 | 07494790000158 | L.C.V.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA OS 03 DO NODESTE DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 14/01/2008 | 280.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM ARBRITAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE TORNEIO REALIZADO MUNICIPIO JUNTO AO DEP. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 14/01/2008 | 316.00 | 00003929666464 | MARCOS HENRIQUE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE ESTIVIDADES DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 14/01/2008 | 202.30 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001473 | 15/01/2008 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSAO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/01/2008 | 49.80 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/01/2008 | 13.41 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/01/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 15/01/2008 | 1460.75 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIODA CADEIA PUBLICA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIOI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 15/01/2008 | 218.79 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE REPOSICAO NA MOTO DO DEP. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/01/2008 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA TANSPORTANDO O SENHOR PREFEITOO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16 DO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/01/2008 | 93.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/01/2008 | 668.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001716 | 15/01/2008 | 3600.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO NOMES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 15/01/2008 | 122.20 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 15/01/2008 | 150.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM RTANSPORTANDO O PESSOA DE APOIO DESTA PREFEIRUA PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 15/01/2008 | 3434.10 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO E DEMAIS REPARTICOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 15/01/2008 | 693.00 | 00055825044434 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 15/01/2008 | 500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL P/USO COM DO ALUNOS DO PROGRAMA DO PE-TI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/01/2008 | 198.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 15/01/2008 | 320.00 | 00001969612460 | JOSE ADILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UM POCO PARA A COMUNIDADE DE CAPIM GROSSO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 15/01/2008 | 397.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CASA DE BOMBA DO ABASTECIMENTO DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/01/2008 | 506.54 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CA PIM GROSSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 15/01/2008 | 230.00 | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS RECICLADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADO AO DEP. DE AGRUCULTURA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 15/01/2008 | 166.65 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA CHAVE DE PARTIDA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 15/01/2008 | 280.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA DO BARREIRO DA COMUNIDADE DE TABAQUEIRO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 15/01/2008 | 1720.00 | 00027003833468 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TRANSPORTE DAGUA REFERENTE A 07 CAMINHAO PIPA DAGUA P/COMUNIDADE L.DO LUIZ 02 PIPA PARA COMUNIDADE QUATY 01 PIPA P/NOGUEIRA 06 PIPAS P/ CASCAVEL E 01 PIPA PARA SITIO BONITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 15/01/2008 | 2597.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR DO DEP. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 15/01/2008 | 251.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT ESTRADA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 15/01/2008 | 2500.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DE UM UM GERADOR DESTINADO AO SUPORTE DE ENERGIA ELETRICA DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 15/01/2008 | 130.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO GRUPO DE TEATRO PARA APRESENTACAO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001465 | 15/01/2008 | 2720.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II NESTE MUNICIPIO E AINDA AS CASAS DE APOIO A SAUDE NA SEDE E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 15/01/2008 | 210.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ CASCAVEL DESERTO CANELA DE EM E CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 15/01/2008 | 322.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 15/01/2008 | 305.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA ASPIRACAO DOS VEICULOS TRATORES E MOTOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 15/01/2008 | 311.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 15/01/2008 | 300.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO COMO DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/01/2008 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO COMO DIRETOR DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SER-VICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 15/01/2008 | 85.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DA CASA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 15/01/2008 | 220.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICOE AINDA OS CONSELHEIROS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 16/01/2008 | 55.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RETIRADA DE LIXO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 16/01/2008 | 110.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RETIRADA DE LIXO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00182-1 EMPENHADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/01/2008 | 320.00 | 00004061059440 | CLAUDENICE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 16/01/2008 | 215.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE NASEDE DO MUNICIPIO COMO SEGURANCA NA UNIDADE DE SAUDE. NA SEDE DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/01/2008 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUANDO NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 16/01/2008 | 250.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE FESTIIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO NA COMUNIDDE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 16/01/2008 | 110.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFQUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO TOTAL DE 22 REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 16/01/2008 | 60.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DURANTE EXCURSAO NO CRUZEIRO NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 16/01/2008 | 520.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO OS POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NAS COMUNIDADES SANTA MARIA QUATY SERRA DO PAULO INJEITADO E VARZEA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001899 | 18/01/2008 | 1740.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE janeiro/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 18/01/2008 | 571.55 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/01/2008 | 10090.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO NO SETOR DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/01/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 18/01/2008 | 180.60 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001937 | 18/01/2008 | 13826.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS TRATORES E BOMBAS DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 21/01/2008 | 380.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001961 | 21/01/2008 | 2300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZA-CAO DE OBRAS DE CONVENIO LIGADOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 23/01/2008 | 185.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DE BARRACAS DURANTE O PERIODO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 24/01/2008 | 75.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA ALIMENTACAO AO PESSOA DE APOIO DURANTE FESTI-VIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001953 | 24/01/2008 | 3500.00 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROJETO DA ADUTORA DO JUCURUTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/01/2008 | 13.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/01/2008 | 3953.50 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE PLANENJAMENTO NO MESDE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/01/2008 | 5722.37 | 00093066970400 | CICERO JOSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITRUA NO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/01/2008 | 882.16 | 00037418998449 | AURICELIA MEDEIROS COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/01/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/01/2008 | 418.00 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 25/01/2008 | 530.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE REALIZACAODE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/01/2008 | 884.16 | 00079885365400 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE CULTURA NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/01/2008 | 990.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO DEP. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 28/01/2008 | 335.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM ARBRITAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE TORNEIO REALIZADO MUNICIPIO JUNTO AO DEP. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 28/01/2008 | 966.00 | 05496508000146 | JEOVA ARAUJO ALVES -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DE CORREDOR E VARZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 28/01/2008 | 180.00 | 00050041959434 | GERALDO VALDEMIR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/01/2008 | 1370.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS E NO TRANSPORTADO OS POLICIAISQUANDO NO TRANSPORTE DE DINHEIRO DE MONTEIRO P/ESTA PREFEITURA E DELIGENCIAS REALIZADAS NOMES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2008 | 3000.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEIRO DO MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2008 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA TANSPORTANDO O SENHOR PREFEITOO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM 23/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002143 | 30/01/2008 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/01/2008 | 1270.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 31/01/2008 | 2051.01 | 00002810275440 | ANTONIO GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOSDA ESCOLA MUNICIPAL E ACESSO A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/01/2008 | 2065.58 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA JUNTOAO DEP. DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2008 | 2143.53 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA E AUMOXERIFADO NA SEDE DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE LIMPEZA SERVICOSDE MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE MUDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2008 | 2154.01 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS DE PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO AUMOXERIFADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2008 | 2142.41 | 00004414416450 | MARIA EUNICE DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NAPERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2008 | 190.00 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MESDE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2008 | 3946.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2008 | 210.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RETIRADA DE LIXO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO DEP. DE OBRAS E SERV.URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Habitação | Habitação Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Construir, Melhorar Unidades H abitacionais Urbanas e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003832 | 01/02/2008 | 16640.99 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE CONTRUCµO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO EM CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Comstrtutir, Recuperar cal‡ame nto, Meio-fio e Linha dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2008 | 47799.10 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E DRENAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISJUNTO A CASA DA FAMILIA NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2008 | 525.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NOS MESES DE NOVEMBRO EJANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2008 | 40.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA DO PAIF QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2008 | 1900.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2008 | 170.20 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2008 | 190.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2008 | 190.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2008 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO E COOD.GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEIRO DO MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003468 | 01/02/2008 | 2300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DE FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO COM RECURSOS MUNICIPAIS ESTADUAL E FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2008 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JOAO PESSOA JUNTO CAGEPA SUDEMA E CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2008 | 210.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2008 | 424.66 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2008 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/02/2008 | 60.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A CONTADOR ADVOGADO E ENGENHEIRO QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/02/2008 | 180.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEVICOS DE PINTURA DE QUADROS DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2008 | 90.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCARTORIAIS COM AUTENTICACAO DE UM ESTATUTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003697 | 01/02/2008 | 3500.00 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REFERENTE A SE-GUNDA PARCELA DO PROJETO DA ADUTORA DO JUCURUTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/02/2008 | 148.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2008 | 80.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DI DEP. DE IDENTIFICACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2008 | 140.00 | 00093066970400 | CICERO JOSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO EM VAIGEM ASERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2008 | 300.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS NA CONFECAO DE VASSOURASDESTINADA AO DEP. DE URBANISMO NO TOTAL DE 250 VASSOURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2008 | 360.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RECIFE A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2008 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SERNHOR PREFEITO QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/02/2008 | 200.00 | 00025134140472 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/02/2008 | 200.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DE PREDIOS PUBLICO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2008 | 150.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AS REUNIOES DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2008 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/02/2008 | 225.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACµO DE PNEUS DOS CARROS DESTA PREFEITURA E SERVICOS DE SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2008 | 123.60 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/02/2008 | 930.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E PESSOAL DE APOIO A ADMINISTRACAO SENDO 03 VIAGENSDA SEDE A S.S.DO UMBUZEIRO 02 VIAGENS DA SEDE A MONTEIRO 02 VIAGENS DA SEDE A ZABELE 01 VIAGEM DA SEDE A COMUNIDADE DO QUATY 01 VIAGEM A SANTA MARIA E 01 VIAGEM A ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2008 | 70.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2008 | 70.00 | 00033581010453 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2008 | 260.00 | 00046761780420 | ANTONIO DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2008 | 2015.20 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS ANA FERREIRA ARAGAO E PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COMO PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO COLABORADORA EDUCACIONAL JUNTO AO PROGRADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NO MUNICIPIO MO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2008 | 3681.46 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2008 | 380.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO DESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2008 | 450.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2008 | 1255.48 | 05417299000106 | M.A AUTO PECAS LTDA TOYODIESEL | VALOE QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/A COMPRA DE PECAS MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE PLACA MMN 1367 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002836 | 01/02/2008 | 5135.75 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO NO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2008 | 1960.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/02/2008 | 1980.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO DESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æ o de Unidade Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002861 | 01/02/2008 | 8000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA TECNICA DENOMINADA CENTRO VOCACIONAL XUCURUS NA SEDE DO MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR REFERENTE AADITIVO DO VALOR DO CONTRATO | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2008 | 42127.09 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2008 | 37932.40 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEF 40% NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2008 | 822.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/02/2008 | 73.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2008 | 140.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2008 | 30.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FICA ALOJADO O MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO NO POVOADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2008 | 210.00 | 00069709130404 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ ACONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2008 | 150.00 | 00016145119420 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FICAM ALOJADOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/02/2008 | 187.70 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/02/2008 | 89.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2008 | 38.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIAOES REALIZADAS NO MUNICIPIO DO DEPDE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/02/2008 | 190.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO EVACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2008 | 1060.00 | 00014401377818 | PAULO ROSILDO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANCOS DO MICRO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2008 | 380.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DEVIVENCIA NESTE MUNICIPIO COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2008 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO DEP.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2008 | 380.00 | 00000014804484 | MARIA CLAUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPOSAVEL PELO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO QUATY NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2008 | 1173.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DODEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/02/2008 | 1695.00 | 05496508000146 | JEOVA ARAUJO ALVES -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PE;AS E SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2008 | 140.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNDOS DO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/02/2008 | 240.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TRANSPORTE D~AGUA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA 01 PIPA E COMUNIDADE RIACHO FUNDO 02 PIPAS DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2008 | 600.00 | 00040474410404 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REPARO DO TRATOR D7 DO DEP. DE OBRAS QUANDO A SERVICO NO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2008 | 180.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHÇO PIPA DE PLACA KMB 7386 NO ABASTECIMENTO DAGUA NAS CISTERNAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA 03 PIPAS PARA CISTERNAS COMUNITARIAS E 01 PIPA PARA POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/02/2008 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA NA ABERTURA DE PEQUENOS BARREIROS N0 MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS JUNTO A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/02/2008 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA NA ABERTURA DE PEQUENOS BARREIOS NO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS P.RURAIS DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2008 | 263.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOESDO DEP.DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2008 | 380.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE REALIZACAODE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2008 | 600.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DOS CANDIDOSDO FORRO DURANTE REALIZACAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/02/2008 | 74.00 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DORMIDA REFEICOES DESTINADA AS BANDAS DO TRES DO NORDESTE E CALANGO ACESO QUANDO APRESENTACAO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/02/2008 | 600.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PALCO DE EVENTOSPALCO DE EVENTOS DE MONTEIRO A CACIMBINHE E CACIMBINHA A MONTEIRO NO TERMINO DAS FESTIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00006084544436 | JANIO C.SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORACAO AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE MUSICA FILARMINICA DURANTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2008 | 510.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA APOPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIR0/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2008 | 100.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CA BRA PARA A POPULACAO CARENTE NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2008 | 380.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2008 | 252.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2008 | 135.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE BOTAS DESTINADOS AOS AGENTESDE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2008 | 2400.00 | 02896042000188 | REALMED C.DE PRODUTOS M. E HOSPITALARES. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2008 | 11053.11 | 00004247880470 | VERONICA VENTURA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2008 | 140.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2008 | 210.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A DENTISTA DA 2§EQUIPE DO PSF PARA PRESTAR SERVICO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2008 | 800.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE JOAO RODRIGUES PARA RECEBEREM ASSISENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/02/2008 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP.DEINFORMATICA DA SAUDE PARA INFORMACOES AOS PROGAMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/02/2008 | 483.35 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MOTO DODEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2008 | 380.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 01 VIAGENS DA SEDE A MONTEIRO 01 VIAGEM DA SEDE A SUME E UMA VIAGEM DA SEDE A POCAO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/02/2008 | 203.50 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AS REFEICOES DA II EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2008 | 85.14 | 05274229000138 | FARMACIA NOSSA SENHORA DAS LURDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE E ENFERMA QUE SE ENCONTRA ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2008 | 200.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUAMDEIRA NA CASA DE APOIO A II EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 11 E 23 DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2008 | 180.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM 03 VIAGENS DA COMINIDADE DE CACIMBINHA A JATAUBA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2008 | 680.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAO E QUEIJO OVOS FRIGERANTE P/A 2§ EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/02/2008 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE JA-NEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005448090419 | ELISANGELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A FABIA ADRIANA FEITOSA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/02/2008 | 380.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/02/2008 | 1320.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARAREALIZAR EXAMES MEDICOS C/VIAGENS DE CACIMBI-NHA A MONTEIRO 07 VIAGENS CACIMBINHA A JATAUBA 05 VIAGENS CACIMBINHA A MONTEIRO 01 VIAGEM CACIMBINHA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/02/2008 | 525.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DEJANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/02/2008 | 331.05 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUXILIAR DA DENTISTA DA 2§ E-QUIPE DO PSF NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/02/2008 | 106.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DE SAUDE E PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A ARCOVERDE C/ PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/02/2008 | 3412.00 | 02896042000188 | REALMED C.DE PRODUTOS M. E HOSPITALARES. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/02/2008 | 1340.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA SENDO 07 VIAGENS SANTA MARIA A PESQUEIRA 01 VIAGEM SANTA MARIA A POCAO 02 VIAGENS SANTA MARIA A ARCORVE 01 VIAGEM SANTA MARIA A JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/02/2008 | 5541.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS POPULAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/ SEREM DISTRIBUIDOSCOM PESSOAS ENFERMAS QUE SµO ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/02/2008 | 2598.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOACARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003158 | 01/02/2008 | 4044.73 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2008 | 585.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/02/2008 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DURANTE ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2008 | 190.00 | 08977393000108 | CONSERTE -SERVICOS DE M.EM E.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO EM UM NEBOLIZADOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/02/2008 | 950.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE JOAO RODRIGUES PARA RECEBEREM ASSISENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/02/2008 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUEPE DE SAUDE E PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/02/2008 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 10.21.29 DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2008 | 280.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DO RECIFE J.PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/02/2008 | 916.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DA COMUNIDADE DO QUATY PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE NO TOTAL DE 06 VIAGENS E 01 VIAGEM DE QUATY A PESQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/02/2008 | 102.20 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO A CASA DE APOIO A 2§ EQUIPE DE SAU DE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/02/2008 | 215.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE NASEDE DO MUNICIPIO COMO SEGURANCA NA UNIDADE DE SAUDE. NA SEDE DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2008 | 70.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/02/2008 | 190.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM MOTO DE PLACA KGT 0506 SENDO 04 VIAGEM DE CASCAVEL A POCAO 03 VIAGENS SITIO JOAO CORDEIRO A SE- DE 02 VIAGENS TABAQUEIRA A SEDE E 03 VIAGENS TABAQUEIRA A POCAO E 02 VIAGENS JOAO CORDEIROPOCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/02/2008 | 180.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES SENDO 01 VIAGEM QUATY A SEDE E 01 VIAGEM SANTA MARIA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/02/2008 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/02/2008 | 1800.00 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMERCIO DE P.FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE SµO DESTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIOQUANDO NO ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/02/2008 | 950.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEFEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/02/2008 | 155.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFIIQUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO TOTAL DE 31 REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/02/2008 | 140.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PROGRAMAS DA SAUDE SISAGUA MA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2008 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE RECIFE NOS DIAS 12.21 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2008 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI C.E PRONTO S.INFANTIL E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS HOSPITALAR REALIZADO NO ATENDIMENTO DE PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAZONA RURAL PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE POCAO PESQUEIRA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/02/2008 | 50.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO DEP.DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2008 | 832.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOESLOTADAS NO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2008 | 140.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2008 | 3284.85 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2008 | 2550.00 | 00073830038453 | EVANE ALDA DE FREITAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA 2§EQUIPE DO PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOAO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2008 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO DENTISTA DO PSF JUNTO AO PROGRAMA INCENTIVO BUCAL NO MES DE NOVEMBRO E FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2008 | 3180.00 | 00075574845415 | JANEIDE MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2008 | 3180.00 | 00002154828400 | ADMILSOM AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2008 | 8500.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS DURANTE PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA REALIZADO NO MUNICIPIO NO MES DEFEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2008 | 530.00 | 00003162682401 | ARINETE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00002526147476 | LIVANDIO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA 2§EQUIPE DO PSF E AINDA SERVICOS DE COORENACAO JUNTO AOS PROGRAMAS DA SAUDE NO MES DE FEVE-REIRO DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æ o de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004855 | 01/02/2008 | 20000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO QUATY | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 06/02/2008 | 1250.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM TELAO PARA FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/02/2008 | 215.00 | 00099689014404 | GENALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO PRESTADOS COMO MUSICO NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 06/02/2008 | 215.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO COLABORADOR DA BANDE DE MISICA NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 06/02/2008 | 215.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORACAO DURANTE APRESENTACAO COMO MUSICO JUNTO A BANDA DA ESCOLINHA DE MISICA APRESENTA NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/02/2008 | 45.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 06/02/2008 | 900.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TRANSPORTE D~AGUA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NOTOTAL DE 06 PIPAS EM VIRTUDE DA GRANDE FALTA D[AGUA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 06/02/2008 | 480.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS BOM-BAS SUBMERSAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS E CATA VENTO COMUNITARIOS NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 06/02/2008 | 50.00 | 00004539654403 | VAMBERTO MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA BOMBA ELETRICA NO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DO QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 06/02/2008 | 25.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/02/2008 | 66.25 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS PMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/02/2008 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA RANSPORTANDO O MSERNHOR PREFEITO QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/02/2008 | 380.00 | 00079006833487 | SANDRA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SUBSTITUICAODA FUNCIONARIA MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/02/2008 | 90.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A TAPEROA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A SERVICO DODEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 06/02/2008 | 320.00 | 00007269002495 | REGICLAUDIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA RERIFERIA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/02/2008 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 08/02/2008 | 802.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/02/2008 | 3347.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/02/2008 | 14505.00 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/02/2008 | 8656.70 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/02/2008 | 19163.40 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 11/02/2008 | 2500.00 | 04473634000112 | CALTEC ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO TIPO TUBULAR EM ROCHA CRISTALINA NA COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/02/2008 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/02/2008 | 1270.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/02/2008 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUANDO NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/02/2008 | 3769.74 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 12/02/2008 | 650.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NO ATENDIMENTO A PESOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 12/02/2008 | 65.00 | 00005107706819 | EDUARDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS EM VEICULO TOYOTA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 13/02/2008 | 339.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DOCRAS QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/02/2008 | 1247.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO D.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DA LINHA 33521057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Comstrtutir, Recuperar cal‡ame nto, Meio-fio e Linha dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004871 | 13/02/2008 | 4000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CALCAMENTO E MEIO FIO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 13/02/2008 | 140.00 | 08218039000191 | INFOX INFORMATICA E CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLADO DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 13/02/2008 | 887.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA P/COMUNIDADES CACIMBINHA E SANTA MARIA QUATY NESTE MUNICIPIO NO TOTAL 20 VIAGENS PARA O CONTROLE DE DESNUTRUCAO DAS CRIANCAS E LACTANTES CARENTES DO MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 13/02/2008 | 580.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 13/02/2008 | 425.00 | 00006110026476 | DIEGO ARMANDO M.C.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/02/2008 | 2022.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 13/02/2008 | 340.00 | 08218039000191 | INFOX INFORMATICA E CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVICOS ASMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/02/2008 | 354.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004243 | 13/02/2008 | 3600.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 13/02/2008 | 5348.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS P.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DESTINADO AO TRATOR MESSEY FERGUNSO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 13/02/2008 | 638.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP C/TROCA DE PEL[ICULA E IMPRESSORA 1300 COM SUVBSTITUICAO DE PELICULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/02/2008 | 540.63 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/02/2008 | 617.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 13/02/2008 | 380.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE FESTIIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 13/02/2008 | 372.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 13/02/2008 | 330.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS DA SEDE A CIDADE DE MONTEIRO 01 VIAGEM A ARCOVERDE A SERVICO DA SECRETARIAPLANEJAMENTO E CORD.GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/02/2008 | 811.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A PBLICACAO DE PRORROGACAO DE PRAZO E ADITIVO DEVALOR REFERENTE AO CONVENIO 0180887-52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 13/02/2008 | 210.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX ENCADERNACAO REDUCAO E AMPLIACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DAS DESPESAS MENSAIS DOS PROGRAMAS E DESPESAS MENSAIS PARA ARQUIVO DA CAMARA E PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 13/02/2008 | 1570.00 | 00027003833468 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TRANSPORTE DAGUA REFERENTE A 07 CAMINHAO PIPA DAGUA P/COMUNIDADE L.DO LUIZ 03 PIPA P/COMUNIDADE QUATY 01 PIPA P/CUPIRAS 02 PIPAS P/CASCAVEL E 01 PIPA P/BONITA DE FORA E01 PIPA PARA DESERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 13/02/2008 | 400.00 | 05417299000106 | M.A AUTO PECAS LTDA TOYODIESEL | VALOE QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/A COMPRA DE PECAS MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE PLACA MMN 1367 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 14/02/2008 | 60.80 | 40869471000155 | MATERIAL DE CONSRUCAO POCAOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOBRADICA CIMENTO E TIJO-LO DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 14/02/2008 | 410.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REVISAO DOTRATOR MASSEY FERGUNSON DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 14/02/2008 | 220.00 | 00010050434420 | LUIZ XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE 03 PIPAS DAGUA PARA AS CISTESNAS DA COMUNIDADE DO QUATY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 14/02/2008 | 125.00 | 00004517448452 | GILCELIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA BARRAGEM DE PEDRA NA COMUNIDADE DO QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 14/02/2008 | 1730.00 | 00015592073453 | EDSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NAASSESSORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ELABORACAODE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/02/2008 | 140.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM AS CIDADE DE RECIFE P/FAZER COMPRAS DE PECAS DESTINADO AO TRATOR MESSEY FERGUNSON DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 14/02/2008 | 230.85 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX ENCADERNACAO REDUCAO E AMPLIACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004375 | 14/02/2008 | 6243.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO DO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 14/02/2008 | 260.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OFICIAL DE JUSTICA PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO DO JUIZ ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 14/02/2008 | 500.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE UM TELAO PARA FESTIVIDADES CULtuRAIS REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE CONFRATERNIZACAO NO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 14/02/2008 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADO NO SENHOR EDVAM COSTA VENTURA PESSOA CARENTE EENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 14/02/2008 | 2449.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS POPULAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/ SEREM DISTRIBUIDOSCOM PESSOAS ENFERMAS QUE SµO ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 14/02/2008 | 141.00 | 00085699110410 | POUSADA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO PESSOALDE APOIO A SAUDE QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004383 | 14/02/2008 | 5913.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOSTRATORES QUANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS E DEMAIS VIAGENS TRANSPORTANDO METRALHAS P/TAPABURACOS DAS REFERIDAS ESTRADAS E AINDA VIAGENPARA FISCALIZACAO DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 14/02/2008 | 3400.00 | 06342438000134 | SONORIZACAO SOUSA-ADAILTON B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SOM LUZ E TELAO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS JUNTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 15/02/2008 | 300.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DO SOM DESTINADO AS FESTIVIADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 15/02/2008 | 326.40 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 18/02/2008 | 300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E PESSO AL DE APOIO A ADMINISTRACAO SENDO 02 VIAGENSDA SEDE A PESQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/02/2008 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDO A SERVICO DO MUNICIPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/02/2008 | 100.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/UMA DIARIA PARCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA REFLORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 18/02/2008 | 2240.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO P.MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDAGENTE BOA DE CAMALAU NOS DIAS 02 A 05 DE FEVREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 18/02/2008 | 440.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA FUNASA PARA TRATAR REALIZAR FISCALIZACAO DE OBRAS E REALIZACAO DE PROJETOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 18/02/2008 | 2300.00 | 00436678000111 | LIBRA- COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDECUPIRAS E SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 18/02/2008 | 260.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE GRAVACAO DE CD DURANTE EVENTOSCULTURAIS REALIZADO JUNTO EVENTOS REALIZADOS JUNTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DOPAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 18/02/2008 | 120.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS IDOSOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 19/02/2008 | 894.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA DE MISICA DESTE MUNICIPIO COMO PALHETAS BAQUETAS OLEO P/TROMBONE BOQUILHA ESTANTE DE PARTITURA E TALABARTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 19/02/2008 | 410.00 | 00085699942491 | EDIMILSON CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DA PAREDE DA ESCOLA DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0004511 | 20/02/2008 | 1740.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/02/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004880 | 20/02/2008 | 3558.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/02/2008 | 572.00 | 03943491000100 | CENTRAL NACIONAL DE CATALAGOS TELEFONICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE GUIA TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/02/2008 | 203.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 22/02/2008 | 310.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO PARA ABASTECIMENTO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/02/2008 | 90.00 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 22/02/2008 | 710.00 | 00013257226420 | NAPOLEAO GUTEMBERG NUNES DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS E CENARIOS PARA APRESENTACAO CULTURAL APRESENTADOS PELAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/02/2008 | 502.36 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS REFERENTE A PEDIDO DE LICENCA DE O-PERACAO PELA CONSTRUCAO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/02/2008 | 9807.75 | 00002038406405 | EDITE DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO CORRENTE MES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/02/2008 | 1320.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO DEP. DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/02/2008 | 215.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDEIVAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO JUNTO A FILARMONICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/02/2008 | 884.16 | 00036163716434 | NELSON DO NASCIMENTO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NO DEP. DE CULTURA NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/02/2008 | 418.00 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/02/2008 | 13.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/02/2008 | 3953.50 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE FEVEREIRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/02/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/02/2008 | 1002.00 | 00079006825468 | PAULA GRACIETE DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE FINANCAS DO MES DE FEVEREIRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/02/2008 | 7292.63 | 00005137943444 | JOAOBATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO NO MES DE FEVEREIRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 25/02/2008 | 3240.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO COM SOM DESTINADO ASERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 27/02/2008 | 237.00 | 00006368109416 | JUSCELINO EUZEBIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/02/2008 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDIARIA P/CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADE DE MONTTEIRO SUME E C.GRANDE QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/02/2008 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE C.GRANDE E J.PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEPAM CAGEPA FUNASA CENTRO ADMINI STRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 27/02/2008 | 1000.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 BOMBA DAGUA DESTINADA AOABASTECIMENTO DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 29/02/2008 | 14.00 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO DO REFERIDO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005045 | 29/02/2008 | 5170.14 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 29/02/2008 | 2346.52 | 00004414416450 | MARIA EUNICE DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM RETIRADE DE ENTULHOS NAS ARES ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 29/02/2008 | 327.65 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO DO DEP. DE EDUCACAOE PENUS PARA A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005053 | 29/02/2008 | 6868.94 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO RA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005070 | 29/02/2008 | 4442.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EGRICULTURA QUANDO A SERVICO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/02/2008 | 2845.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 29/02/2008 | 2143.53 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA E AUMOXERIFADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 29/02/2008 | 2487.31 | 00002810275440 | ANTONIO GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO CONSTANTE DE SERVICOS DE LIMPEZA DE AREAS SOLICITADAS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 29/02/2008 | 2152.07 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MA-NUTENCAO DO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL COM SERVICOS DE LIMPEZA ENCANACAO HIDRAULICA E LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005061 | 29/02/2008 | 3764.70 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 29/02/2008 | 350.00 | 00436678000111 | LIBRA- COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Ba rragens, A‡udes e Barramentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 29/02/2008 | 2014.04 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA RECUPERACAO DA BACIA DA BARRAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 29/02/2008 | 117.60 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO DO DEP. DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/02/2008 | 3109.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOSTRATORES QUANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS E DEMAIS VIAGENS TRANSPORTANDO METRALHAS P/TAPABURACOS DAS REFERIDAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005096 | 29/02/2008 | 1250.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOSTRATORES QUANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS E DEMAIS VIAGENS TRANSPORTANDO METRALHAS P/TAPABURACOS DAS REFERIDAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 03/03/2008 | 190.00 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MESDE FEVEREIRO EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 03/03/2008 | 240.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS NA CONFECAO DE VASSOURASDESTINADA AO DEP. DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0005576 | 03/03/2008 | 2300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZA-CAO DE OBRAS DE CONVENIO LIGADOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 03/03/2008 | 200.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORACAO NOS SERVICOS DE VIGILANCIA DOS PREDIOS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/03/2008 | 2946.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 03/03/2008 | 525.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 03/03/2008 | 206.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DOCRAS QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PRO GRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO /08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PRO GRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVE-REIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DEJANEIRO E FEVREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAPACITACAO PRA PROGRAMA AGENT JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAPACITACAO PRA PROGRAMA AGENT JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTES CENICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CAPACITACAO DE DIRECAO CENICACENOGRAFIA E ILUMINACAO TEATRAL PARA O GRUPO DE TEATRO DO MUNICIPIO COM DURACAO DE 40 HOR AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 03/03/2008 | 760.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOMES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 03/03/2008 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAOC/GRUPO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DO PAIF NESTENESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 03/03/2008 | 600.00 | 00004824250404 | CHRISTIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTO DAS CRIANCAS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 03/03/2008 | 300.00 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MALHAS ELASTICOS COTON MINIMALHA DESTINADO AO CURSO DE CONFECCAO DE CALCINHAS E ZORBAS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM AS CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 03/03/2008 | 158.50 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LINHA ELASTICOS FITA METRICA AGULHA DE MAQUINA E DE MAO ETIQUETAS FIOSTESOURA BOBINAS DE PLASTICOS E PINOS P/MAQUINAS DESTINADO AO CURSO DE CONFECCAO DE CALCINHAS REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 03/03/2008 | 27.75 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAPEL MADEIRA CANETA CLIPS GALVANIZADO E PASTA COM ABAS DESTINADA AOSPARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO P/CONFECCAO DE CALCINHAS E ZORBA DO PROGRAMA MORARMELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/03/2008 | 1900.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DOS CONSELHEIROS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 03/03/2008 | 45.00 | 00007153687459 | EVANIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERVACAO DOS UNIFORMES DOS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 03/03/2008 | 380.00 | 00093639538404 | MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/03/2008 | 480.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 03/03/2008 | 380.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EM SAUDE NOMUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOSNO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 03/03/2008 | 100.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA P/A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO NOMES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/03/2008 | 6890.00 | 00002154828400 | ADMILSOM AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 03/03/2008 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL NO MES DE MARCO DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 03/03/2008 | 80.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS HOSPITALAR REALIZADO EM PESSOA CARENT E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/03/2008 | 1797.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOESLOTADAS NO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/03/2008 | 11242.28 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE SAUUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 03/03/2008 | 53.10 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 03/03/2008 | 1960.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA P/RECEBER ASSISTENCIAMEDICA SENDO 01 VIAGEM DO INJEITADO A SEDE 01VIAGEM SANTA MARIA A SEDE 01 VIAGEM CACIMBINHA A JATAUBA 05 VIAGENS CACIMBINHA A POCAO 01 VIAGEM JATAUBA A SEDE CACIMBINHA A MONTEIRO 01 VIAGEM A C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 03/03/2008 | 120.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/02 VIAGENS TRANSPORTANDO A DENTISTA DO PSF II PARA A COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 03/03/2008 | 380.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 03/03/2008 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE FE-VEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 03/03/2008 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUEPE DE SAUDE E PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUXILIAR DA DENTISTA DA 2§ E-QUIPE DO PSF NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 03/03/2008 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS DURANTE PLANTOES DE FINAISDE SEMANA REALIZADO NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 03/03/2008 | 500.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE DAS PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA JUNTO AO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 03/03/2008 | 525.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DEFEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 03/03/2008 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIACAO DE UMA TUMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/03/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 13 E 22 DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 03/03/2008 | 125.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNO APOSAPOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/03/2008 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DURANTE ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/03/2008 | 225.00 | 00016029755404 | HENRIQUE CESAR F.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE ANESTESIA DE PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/03/2008 | 1590.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO C.INV.E RAD.INTERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE UMA ANGIOGRAFIA CELEBRAL REA-LIZADA EM PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0006441 | 03/03/2008 | 2451.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANTA MARIA CAMBINHA E CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 03/03/2008 | 194.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AS REFEICOES DA II EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 03/03/2008 | 150.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAO E QUEIJO OVOS FRIGERANTE P/A 2§ EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 03/03/2008 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIACAO DE UM EXAME READIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA M¦FRACINETE DE AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 03/03/2008 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI C.E PRONTO S.INFANTIL E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICO REALIZADO UMA CONSULTA REALIZADA NA SR¦ MARIA FRACINETE AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/03/2008 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCDESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE NO HOSPITAL HEMOPE QUANDO NA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 03/03/2008 | 200.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUAMDEIRA NA CASA DE APOIO A II EQUIPE DO PSF NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 03/03/2008 | 129.30 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO A CASA DE APOIO A 2§ EQUIPE DE SAU DE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 03/03/2008 | 100.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/03/2008 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 03/03/2008 | 740.00 | 00080550185453 | DR.BRENO DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXAMES MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA IZABEL DE ALMEIDA FRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 03/03/2008 | 1040.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSERTO E REVISAO DE 03 CONSULORIOS ODONTOLOGICOS E CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE 02 ROLAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 03/03/2008 | 500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOALHAS DE PAPEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAISPOSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 03/03/2008 | 237.50 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE NASEDE DO MUNICIPIO COMO SEGURANCA NA UNIDADE DE SAUDE. NA SEDE DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 03/03/2008 | 2320.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA P/RECEBER ASSISTENCIAMEDICA SENDO 01 VIAGEM CACIMBINHA A CONGO 16 VIAGENS CACIMBINHA A JATAUBA 02 VIAGENS CACIMBINHA A SEDE 03 VIAGENS CACIMBINHA A POCAO 04VIAGENS CACIMBINHA A MONTEIRO E 02 VIAGENS SANTA MARIA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 03/03/2008 | 1784.00 | 07047196000119 | ARAUJO COMERCIO FR PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JATAUBA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 03/03/2008 | 220.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBRACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 03/03/2008 | 1712.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOACARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 03/03/2008 | 126.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 03/03/2008 | 100.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM MOTO DE PLACA KGT 0506 SENDO 01 VIAGEM DE CASCAVEL A SEDEO 03 VIAGENS SITIO TANQUINHO A SEDE 01 VIAGEM MONTEIRINHO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 03/03/2008 | 335.10 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 03/03/2008 | 480.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA RECEBER ASSITENCIA MEDICA NA CIDADE DE SUME 01 VIAGEM P/ CIDADE DE ARCOVERDE E 02 VIAGENSPARA CIDADE DE MONTEIRO COMR ETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 03/03/2008 | 120.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE 02 DOIS PIPAS DAGUAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 03/03/2008 | 252.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASE CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIOC/ RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æ o de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0006688 | 03/03/2008 | 30000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO QUATY | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 03/03/2008 | 510.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA APOPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 03/03/2008 | 530.30 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DA EQUIPE DE SOM COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REALIZADO NO MUNICIPIO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 03/03/2008 | 1050.00 | 00013257226420 | NAPOLEAO GUTEMBERG NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE ESTANDARTES E DECORACOES AR-TISTICAS DESTINADA A FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 03/03/2008 | 1270.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO P.MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDAGENTE BOA DE CAMALAU NOS DIAS 02 A 05 DE FEVREIRO SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA ICMS DESO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA PMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA IRRF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 03/03/2008 | 261.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/02 A 29/02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 03/03/2008 | 70.00 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 03/03/2008 | 125.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A CONTADOR ADVOGADO E ENGENHEIRO QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS SERVICOS BANCARIOS CONTA F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/03/2008 | 210.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA C.GRANDE NOS DIAS 24 25 E 26 DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 03/03/2008 | 320.00 | 00039652750468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO DEP.DE ADMINISTRACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACµO TI-PO TOMADA DE PRECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 03/03/2008 | 370.00 | 07431910000178 | MONTECELL-MONTEIRO C.E S.DE TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 01 HD E 01 MEMORIA PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS SERVICOS BANCARIOS CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 03/03/2008 | 220.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS DA SEDE A MONTEIRO SENDO 01 VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA TRATAR DEASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO AO B.BRASIL E OUTRA VIAGEM PARA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 03/03/2008 | 155.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 03/03/2008 | 144.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE FE-VEREIRO S 29 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 03/03/2008 | 125.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA ADMINISTRACAO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO DETRAM B.DO BRASIL E CAIXA ECONOMINCA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/03/2008 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A C.GRANDE TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDO A SERVICO DO MUNICIPO EM 07/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 03/03/2008 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO O LEITE DE CABRA DESTINADO A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA SENDO VIAGEM DA SEDE A CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/03/2008 | 190.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/03/2008 | 210.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/03/2008 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDIARIA P/CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADE DE ARCOVERDE NOS DIAS 12 E 18 DE MARCO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A IVEL E ARCOVERDE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0006114 | 03/03/2008 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0006122 | 03/03/2008 | 100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/08 SENDO ESTE VALOR COMPLMENTO DO EMPENHO N§ 622 EMPENHADO COM VALORR$1800.00 E VALOR CORRETO R$ 1.900.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/03/2008 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDO A SERVICO DO MUNICIPO EM 11 E 12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 03/03/2008 | 110.00 | 00037418645449 | ARNALDO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DO MESMO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 03/03/2008 | 163.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DA SEDE PARA AS FAMILIA CARENTES DA COMUNIDADE DESANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/03/2008 | 190.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/03/2008 | 74.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO E COOD.GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/03/2008 | 213.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO E COOD.GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS SERVICOS BANCARIOS CONTA LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/03/2008 | 7.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS SERVICOS BANCARIOS CONTA LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 03/03/2008 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/03/2008 | 424.66 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/03/2008 | 58.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/03/2008 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS SERVICOS BANCARIOS CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/03/2008 | 815.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE IMPOSTOS REFERENTE A TERRENOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/03/2008 | 356.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/03/2008 | 36.70 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 03/03/2008 | 300.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA UNIVERSOIDADE UEPB QUANDO EM PESQUISAS EM MUSEUS ARQUEOLOGICOS NO SITIO PINTURAS E SITIO CANAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 03/03/2008 | 81.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 03/03/2008 | 190.00 | 00046761780420 | ANTONIO DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 03/03/2008 | 60.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM VEICULODE TRACAO ANIMAL NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 03/03/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO NO PERIODO DE 02 A 29/02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 03/03/2008 | 168.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 03/03/2008 | 200.00 | 00008660823877 | JURACY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS DE SOLDA NO VEICULO TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/03/2008 | 42679.63 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/03/2008 | 39719.78 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEF 40% NO MES DE MARCO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/03/2008 | 3864.41 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 03/03/2008 | 2323.20 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO E AO SITIO SERRA DO PAULO NO TURNO DA MANHACOM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 03/03/2008 | 1124.64 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERA DE ONCA MULUNGU E RIO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHANOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 03/03/2008 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/03/2008 | 7.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COMO PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 03/03/2008 | 1552.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME RP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE FREIOS E RODAS E SERVICOS DO MOTOR DO MICRO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 03/03/2008 | 440.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE EDUCACAO JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL ADµO LEOPOLDINO DOS SANTOSNO SITIO LAGOA DO LUIZ NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 03/03/2008 | 45.80 | 00005112258497 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO COLABORADORA EDUCACIONAL JUNTO AO PROGRADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NO MUNICIPIO MO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 03/03/2008 | 380.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 03/03/2008 | 30.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FICA ALOJADO O MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO NO POVOADO DE CACIMBINHA NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 03/03/2008 | 1672.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ARARAS E COXO PARA ASSISTIREM AULANA COMUNIDADE DE CACIMBINHA COM RETORNO APOS O TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DE MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 03/03/2008 | 1364.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS SO SITIO PAU DO FUMO PINTADO E SERRA DO PAULO EM VEICULODE PLACA KJD 4835 AFIM DE ASSISTIREM AULA COMRETORNO APOS TERMINO DAS MESMAS NO MES DE FE-VEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 03/03/2008 | 1900.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE CACIMBINHA E DAS COMUNIDADES DE SAO MIGUEL RONCADEIRA E CACIMBA NOVA P/ ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/03/2008 | 1663.20 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOQUATY E SITIO BONITA DE FORA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/03/2008 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BINITA DE FORA NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 03/03/2008 | 1232.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SITIO CAMPOS CACIMBAO MUQUEM LAZARO W ESCONDIDO AO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE FEVEREIRO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/03/2008 | 410.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORA DO PROGRAMA DO PETI COMO MO NITORA NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/03/2008 | 410.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/03/2008 | 410.00 | 00008093977490 | ALINE DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005991 | 03/03/2008 | 3144.05 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETINESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0006009 | 03/03/2008 | 2025.78 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0006017 | 03/03/2008 | 1103.60 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DA CRECHE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/03/2008 | 606.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 03/03/2008 | 110.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO 0 PESSOAL DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR D EUMA REUNIAO NO 5§ NU-CLEO DE EDUCACAO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 03/03/2008 | 0.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 03/03/2008 | 190.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE SOLDA NA GRADE DE ARADO E DO EIXO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DO DEP.DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 03/03/2008 | 150.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TRANSPORTE D~AGUA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA SENDO 01 VIAGEM DO CEDRO A SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 03/03/2008 | 160.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TRANSPORTE D~AGUA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO SENDO 04 PIPAS PARA SEDE DO MUNICIPIO 02 PIPAS PARA A RUA JOSE TUTU SOBRINHO 01 PIPA PARA CASA DE APOIO E 01 PIPA PARA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 03/03/2008 | 139.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE 01 INDUZIDO 123 01 PORTA ESCOVA E 02 BUCHAS M.PART DESTINADO AO TRATOR MASEY FERGUNSON DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 03/03/2008 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA NA ABERTURA DE PEQUENOS BARREIOS NO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS P.RURAIS DE MULUNGU E VERMELHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 03/03/2008 | 520.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS PARA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DO DEP.DE AGRICUL-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 03/03/2008 | 650.00 | 00040474410404 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REPARO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DO DEP. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/03/2008 | 803.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DODEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/03/2008 | 1446.50 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO D.DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/03/2008 | 380.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATDOS JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/03/2008 | 380.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/03/2008 | 480.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBASSUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/03/2008 | 380.00 | 00006831307493 | MARIA CLAUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO RESPONSAVEL DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMINIDADE DE QUATY NO MES FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/03/2008 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/03/2008 | 2.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/03/2008 | 0.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/03/2008 | 45.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/03/2008 | 203.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006882 | 04/03/2008 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 04/03/2008 | 1053.00 | 00001870562771 | MARIA DA PAZ JANUARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CAPACITACAO DE COSTURA RETA CORTE E CONFECCAO DE CALCINHAS ZORBAS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0007617 | 05/03/2008 | 24764.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ESCOLA TECNICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0007757 | 05/03/2008 | 6657.50 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO COM OS ALUNOS DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/03/2008 | 615.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 06/03/2008 | 380.00 | 00008526283405 | AUCINEIDE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 06/03/2008 | 240.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JOAO PESSOA JUNTO A CEPAN E CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Amplia‡Æo e Reformas de Pr‚dio s P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 07/03/2008 | 2200.00 | 00436678000111 | LIBRA- COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 10/03/2008 | 548.00 | 00018598196487 | JOAO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALOJAMENTO CAFE ALMOCO LANCHE DESTINADOAO PESSOAL DE APOIO QUE VEM A ESTE MUNICIPIOA SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/03/2008 | 819.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA COM RECARGA DE TONER E SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 10/03/2008 | 667.70 | 04869303000104 | JM PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/03/2008 | 1733.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/03/2008 | 887.22 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/03/2008 | 564.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/03/2008 | 25.66 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/03/2008 | 430.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 10/03/2008 | 324.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 10/03/2008 | 1370.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS E NO TRANSPORTADO OS POLICIAISQUANDO NO TRANSPORTE DE DINHEIRO DE MONTEIRO P/ESTA PREFEITURA E DELIGENCIAS REALIZADAS NOMES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/03/2008 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE C.GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/03/2008 | 345.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/03/2008 | 8715.68 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/03/2008 | 11188.35 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/03/2008 | 14763.00 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/03/2008 | 64.85 | 26461699037505 | CONAB-COMPANHIA N.DE ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CAGAS DE BLOCOS E TAXAS DE ADMINISTRACAO PARA RECEBIMENTO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJOAO DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 10/03/2008 | 75.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA SEDE PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE CANGAIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/03/2008 | 55.20 | 00740441000120 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PALANQUE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/03/2008 | 1270.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 10/03/2008 | 160.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/1 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CANGAIA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO E SUME JUNTO AO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/03/2008 | 3769.74 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/03/2008 | 345.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0007668 | 12/03/2008 | 1549.30 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NO DEP. DE SAUDE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 12/03/2008 | 1370.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS E NO TRANSPORTADO OS POLICIAISQUANDO NO TRANSPORTE DE DINHEIRO DE MONTEIRO P/ESTA PREFEITURA E DELIGENCIAS REALIZADAS NOMES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 13/03/2008 | 286.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO A SERVICO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/03/2008 | 692.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRA PARTIDA DESTINADO AO CONVENIO COM MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA SERVICOS DE SILAGEM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAIS DA ZONA RURAL DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 13/03/2008 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA NA ABERTURA DE PEQUENOS BARREIROS N0 MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS JUNTO A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MULUNGU E VERMELHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 13/03/2008 | 3500.00 | 06342438000134 | SONORIZACAO SOUSA-ADAILTON B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SOM DURANTE FESTI-VIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02,03,04 E 05 DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 14/03/2008 | 500.00 | 04238845000170 | RENNIERY JOSE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA CRIANCA COM TRANSLADO DA CIDADE DE RECIFE ATE JATAUBA ONDE O CORTEJO SEGUI ATE A COMUNIDADE DE CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 14/03/2008 | 2000.00 | 00040474410404 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATAR D 7 DDESTE MUNICIPIO COM SUBSTITUICAO DE PECAS POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 14/03/2008 | 550.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE POLCIAIS DURANTE DELIGENCIAS REALIZADAS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/03/2008 | 300.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO COMO DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 14/03/2008 | 200.00 | 00025134140472 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO COM REMOCAO DO MESMO DO CEMITERIO DO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0007251 | 17/03/2008 | 874.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GRACHAS LUBRIFICANTES OLEOS DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 17/03/2008 | 3000.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 04 BARRACAS CONFECCIONADAS EM TUBOS METALICO COM LONAS PADRONIZADAS DESTINADA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 17/03/2008 | 614.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 17/03/2008 | 70.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO QUANDO A SERVICO DO MUNICIPO EM 18/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 17/03/2008 | 648.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 17/03/2008 | 322.50 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS PROFESSORES DURANTE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0007676 | 18/03/2008 | 2500.00 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS PARA RECEBIMENTO DE CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 19/03/2008 | 2531.88 | 09405002000135 | ROGETUR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AE- REAS PARA O SR.PREFEITO E SEU ASSESSOR QUANDOEM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 19/03/2008 | 343.60 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 19/03/2008 | 343.60 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 20/03/2008 | 180.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDOMATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DAS COMUNIDADS DE SANTA MARIA QUATY CASCAVEL L.DO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/03/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0007374 | 20/03/2008 | 1740.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 20/03/2008 | 140.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA A COMUNIDADE DE SANTA MARIA E CACIMBINHA QUANDO A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 20/03/2008 | 150.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SOM DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE SERRA DA MOCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 20/03/2008 | 70.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PAIF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 25/03/2008 | 2160.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA BRASILIA AFIM DE TRATAR DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 100 CISTERNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 25/03/2008 | 235.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA DO BARREIRO DA COMUNIDADE DE TABAQUEIRO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 25/03/2008 | 5008.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 26/03/2008 | 365.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 26/03/2008 | 517.70 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 27/03/2008 | 1523.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO P/ AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II NESTE MUNICIPIO E AINDA AS CASAS DE APOIO A SAUDE NA SEDE E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/03/2008 | 909.02 | 00079885365400 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/03/2008 | 4216.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE PLANENJAMENTO NO MESDE MARCO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/03/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/03/2008 | 8539.01 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERFENTE AO MES DE MARCO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/03/2008 | 1024.12 | 00037418998449 | AURICELIA MEDEIROS COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/03/2008 | 2622.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DASECRETARIA NACIONAL DE SEG.ALIMENTAR E NUTRICONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/03/2008 | 40.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/03/2008 | 3000.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEIRO DO MUNICIPIONO MES DE MARCO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 28/03/2008 | 150.00 | 00016145119420 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FICAM ALOJADOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO REFERENTE AO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0007595 | 28/03/2008 | 1173.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS ANA FERREIRA ARAGAO SEMEAO MONTEIRO DA COSTA E MANOEL FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/03/2008 | 10804.58 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS DURANTE O MES DE MARCO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Habitação | Habitação Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Construir, Melhorar Unidades H abitacionais Urbanas e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 28/03/2008 | 324.00 | 00005010749882 | JOSE APARECIDO R. DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONECCAO DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADO AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS TIPO POPULAR EN CONVENIO COM O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Amplia‡Æo e Reformas de Pr‚dio s P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0007587 | 28/03/2008 | 1639.70 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0007714 | 31/03/2008 | 6261.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOSTRATORES QUANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS E DEMAIS VIAGENS TRANSPORTANDO METRALHAS P/TAPABURACOS DAS REFERIDAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0007684 | 31/03/2008 | 4559.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS TRATORES E BOMBAS DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0007692 | 31/03/2008 | 4979.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/03/2008 | 173.78 | 00071665030410 | MARIA JOSE TUTU DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AO MES CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2008 | 1108.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DE MANUTENCAO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0007706 | 31/03/2008 | 6398.58 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/04/2008 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DESTINADO AO PROGRAMA DE CONTROLE A DESNUTRICAO NO MUNICIPIOVIAGENS DA SEDE A COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/04/2008 | 700.00 | 00008245923443 | KAIO CEZAR PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDECOM SEU RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/04/2008 | 100.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CA BRA PARA A POPULACAO CARENTE NO MES DE MARCO /08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/04/2008 | 140.00 | 00097219819404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE TRANSPORTANDO A AMBULANCIA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/04/2008 | 640.00 | 02339023000150 | FUNERARIA BOA FE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO CORPO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO LOURINALDA LEITE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/04/2008 | 100.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTESDE SAUDE DURANTE PERMANENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0008273 | 01/04/2008 | 6228.36 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS POPULAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/SEREM CONSUMIDOS C/PESSOAS ENFERMAS QUE SµO ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0008320 | 01/04/2008 | 2495.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS POPULAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/SEREM CONSUMIDOS C/PESSOAS ENFERMAS QUE SµO ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/04/2008 | 2490.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIASANIT[ARIA E SAUDE NOS MESES DE MARCO E ABRILDO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/04/2008 | 60.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CALCAS DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/04/2008 | 5100.00 | 00073830038453 | EVANE ALDA DE FREITAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DA 2§EQUIPE DO PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOAO MES DE MARCO E ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0008541 | 01/04/2008 | 8500.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF I MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/04/2008 | 6890.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AGENTES DE SAUDE JUNTO AO PSF I E II NOS MESES DE MARCO E ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0008567 | 01/04/2008 | 9100.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF I MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/04/2008 | 6572.18 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS E PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DO PSF I E II O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0008583 | 01/04/2008 | 8500.00 | 00002949982417 | EULLER IMPERIANO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SEGUINTE EQUIPE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/04/2008 | 2550.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008605 | 01/04/2008 | 5400.00 | 00002526147476 | LIVANDIO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA 2§EQUIPE DO PSF E AINDA SERVICOS DE COORENACAO JUNTO AOS PROGRAMAS DA SAUDE NO MES DE MARCOE ABRIL DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008613 | 01/04/2008 | 5400.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARCO E ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADEMISTA DE ASUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/04/2008 | 190.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM MOTO DE PLACA KGT 0506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/04/2008 | 452.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0008656 | 01/04/2008 | 2700.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEMARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/04/2008 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE INFORMATICA PREASTADOS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/04/2008 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DURANTE ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/04/2008 | 525.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/04/2008 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/04/2008 | 170.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/04/2008 | 1940.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA P/RECEBER ASSISTENCIAMEDICA COM 06 VIAGEM CACIMBINHA A JATAUBA 01VIAGEM CACIMBINHA A SEDE 03 VIAGENS CACIMBINHA A S.CRUZ 02 VIAGENS CACIMBINHA A JATAUBA 01VIAGEM CACIMBINHA A SEDE 01 VIAGEM CACIMBINHAA MONTEIRO 01 VIAGEM CACIMBINHA A C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/04/2008 | 120.00 | 00070807388491 | ERIVALDO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS EM MOTO DE PLACA KJK 0172 TRANSPORTANDO UMA GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA RECEBER ASSITENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/04/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A C.GRANDE C/ PESSOAS ENFERMAS PARA RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/04/2008 | 600.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE DAS PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA JUNTO AO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/04/2008 | 160.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP.DESAUDE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE SOBRE A NOVA TABELA DO SAI/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/04/2008 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUEPE DE SAUDE E PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/04/2008 | 130.00 | 00040724573453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE PESQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/04/2008 | 76.00 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MOTO DODEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/04/2008 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIACAO DE UM EXAME READIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA JOSELITA DUARTE DE FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/04/2008 | 295.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA,SENDO AS VIAGENS REALIZAAS EM VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/04/2008 | 244.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 09 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASE CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIOC/ RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA NO TOTAL DE08 VIAGENS E 02 VIAGENS DE L.DO LUIS A POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/04/2008 | 129.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO FIAT DESTE MUNICIPIO LOTADO NO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/04/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C.GRANDE E ARCOVERDE NOS DIAS 10E 25 DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTRATADOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA DANTISTA DA EQUIPE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/04/2008 | 175.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COM 07 VIAGENS EM MOTO TRANSPORTANDO PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE E 02 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAIS NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/04/2008 | 1580.00 | 00049398342472 | MANOEL ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CI-DADES DE PESQUEIRA ARCOVERDE E SEDE POCAO COMRETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/04/2008 | 130.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFIIQUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO TOTAL DE 26 REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/04/2008 | 160.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAO E QUEIJO OVOS FRIGERANTE P/A 2§ EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/04/2008 | 270.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0008915 | 01/04/2008 | 4523.59 | 04880543000100 | CARIRI FARMA C.DE P. FARMACEUTICO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOA UNIDADE D ESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/04/2008 | 500.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE QUATI P/RECEBER TRATAMENTO MEDICO COM 05 VIAGENS QUATY A PESQUEIRA, 04 VIAGEMQUATY A POCAO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/04/2008 | 220.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM DO SITIO CASCAVEL A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA NO TOTAL DE 02 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2008 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/04/2008 | 162.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AS REFEICOES DA II EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/04/2008 | 779.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DEP. DE SAUDE COMO MOTO BROS VERMELA E AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/04/2008 | 350.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISENCIAMEDICA NA CIADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/04/2008 | 241.26 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MOTO DODEP. DE SAUDE TIPO BROS VERMELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/04/2008 | 105.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO A CASA DE APOIO A 2§ EQUIPE DE SAU DE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/04/2008 | 440.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISENCIAMEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO 03 VIAGENS E ARCOVERDE 01 VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 01 VIAGEM DE SEDE A QUATY, 02 DA SEDE A CAMPINA GRANDE03 VIAGENS SEDE A MONTEIRO E 01 VIAGEM SEDE ACARUARU COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/04/2008 | 2500.00 | 35486224000130 | NEO CENTER MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICO HOSPITALAR NO ATENDIMENTOCIR[UGICO DO SR. OTACILIO VIEIRA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/04/2008 | 2738.50 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOACARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/04/2008 | 237.50 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E VIGI-LANCIA DO POSTO DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0009059 | 01/04/2008 | 3080.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0009067 | 01/04/2008 | 3600.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0009539 | 01/04/2008 | 3665.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS POPULAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/SEREM CONSUMIDOS C/PESSOAS ENFERMAS QUE SµO ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æ o de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0009547 | 01/04/2008 | 34424.46 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO QUATY | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/04/2008 | 163.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LEITE DECABRA P/ AS FAMILIAS COM CRIANCAS DESNUTRIDAS E LACTANTES NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/04/2008 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCDESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE NO HOSPITAL HEMOPE QUANDO NA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/04/2008 | 1998.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOESLOTADAS NO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/04/2008 | 510.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADA APOPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0008095 | 01/04/2008 | 200.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA DA FILARMONICANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Constru‡Æo do museu arqueol¢gico e hist¢rico do Munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0009580 | 01/04/2008 | 500.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INICIO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MUSEU ARQUEOLOGICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR REFERENTE A 2§ PARCELA DA 1§MEDICAO | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/04/2008 | 90.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPRACAO DE BOLASDE FUTEBOL COM SERVICOS DE COSTURAS VULCANIZODAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/04/2008 | 170.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE SOM DESTINADO A COMEMORACAO CULTURAL REALIZADA NA ESCOLA MARIO D EOLIVEIRA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/04/2008 | 200.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO P.MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA EM PRACA PUBLICA DURANTE APRESENTACAOS CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/04/2008 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOESDO DEP.DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/04/2008 | 1270.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NO MES DE MARCO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/04/2008 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS -PMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS -IRRF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/04/2008 | 220.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMNUNIDADE DE ENJEITADO E CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/04/2008 | 104.90 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/04/2008 | 430.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS -DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/04/2008 | 185.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/03 A 29/04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS -DISTRIBUICAO E ARRECADACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/04/2008 | 1831.70 | 00006236398402 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSEM VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/04/2008 | 2291.56 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PREATADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CENTRO DE VIVENCIA APREENCAO DE ANIMAIS ARACAO DE TERRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/04/2008 | 207.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS -ICMS EXONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS -INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/04/2008 | 140.00 | 00071798277468 | ANTONIO EDVALDO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA PARTICIPAR DA CAPACITACAODO PROGRAMA CORRECAO FLUXO ACELERA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/04/2008 | 140.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL E CEPAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/04/2008 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDIARIA P/CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADE DE PESQUEIRA E C.GRANDE NOS DIAS 14 E 23 DE ABRIL PATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BRADESCO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/04/2008 | 140.00 | 00002326208498 | PAULA ROBERTA GOMES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ACELERA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS -IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/04/2008 | 187.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA AUTENTICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/04/2008 | 184.85 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/04/2008 | 110.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/01 VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE ARCOVERDE PARA FAZER COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/04/2008 | 253.00 | 00002807584489 | JOAO BATISTA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/04/2008 | 102.80 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/04/2008 | 183.50 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO A SERVICO DO MUNICIPIO COMO CONTADORA ENGENHEIRO E ADVOGADO DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/04/2008 | 207.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 01/04/2008 | 1141.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CILINDRO REVELADOR LAMINALIMPEZA P/MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/04/2008 | 272.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC FORNECIMENTO DE 02 TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/04/2008 | 273.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/04/2008 | 913.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0009741 | 01/04/2008 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/04/2008 | 265.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KGS 2805/ TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SERRA DO PAULO QUATY E CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/04/2008 | 1361.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO E COOD.GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/04/2008 | 127.85 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E SERVICOS DE ENVIO DE FAX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/04/2008 | 64.00 | 00033790515434 | NOBERTO PEREIRA ABDALA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA ENTREGA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/04/2008 | 103.53 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/04/2008 | 393.42 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX ENCADERNACAO REDUCAO E AMPLIACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DAS DESPESAS MENSAIS DOS PROGRAMAS E DESPESAS MENSAIS PARA ARQUIVO DA CAMARA E PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/04/2008 | 249.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX ENCADERNACAO REDUCAO E AMPLIACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DAS DESPESAS MENSAIS DOS PROGRAMAS E DESPESAS MENSAIS PARA ARQUIVO DA CAMARA E PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/04/2008 | 53.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS -FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/04/2008 | 22.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS -CASA DO MEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0010171 | 01/04/2008 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/04/2008 | 500.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS DE MONTEIRO A SEDE DO MUNICIPIO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/04/2008 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/04/2008 | 2092.04 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PREATADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CENTRO DE VIVENCIA APREENCAO DE ANIMAIS ARACAO DE TERRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/04/2008 | 1435.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORA DO PROGRAMA DO PETI COMO MO NITORA NO MES DE MARCO E ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA M.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/04/2008 | 475.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE EDUCACAO JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL ADµO LEOPOLDINO DOS SANTOSNO SITIO LAGOA DO LUIZ NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/04/2008 | 180.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM CILINDRO DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/04/2008 | 1262.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/04/2008 | 1960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS P.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/04/2008 | 799.36 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VE-ICULO MICRO ONIBUS E FIAT UNO DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/04/2008 | 140.00 | 00007531676460 | WELLITON BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA NOVATOS DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO SE LIGA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO COLABORADORA EDUCACIONAL JUNTO AO PROGRADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NO MUNICIPIO MO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/04/2008 | 415.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COMO PROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/04/2008 | 1364.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS SO SITIO PAUDO PAULO PARA SANTA MARIA EM VEICULO DE PLACAKJD 4835 AFIM DE ASSISTIREM AULA COM RETORNO APOS TERMINO DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/04/2008 | 1364.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CABACO FRANGO E LAGOA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/04/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRACAO ANIMAL DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO MES DE MARCO /08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/04/2008 | 70.00 | 00040724573453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DAEDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO REFERIDO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/04/2008 | 2975.38 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TELHADO LIMPESA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/04/2008 | 1603.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/04/2008 | 154.32 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA ENVIAR A BRASILIA E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/04/2008 | 2920.38 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TELHADO LIMPESA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/04/2008 | 1361.80 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/04/2008 | 1900.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO E SITIO AROEIRAS ANGICO E MULUNGU AO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/04/2008 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA MANOEL MARQUES QUATY DURANTE O MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/04/2008 | 3300.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOSTURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/04/2008 | 1518.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SITIO CAMPOS CACIMBAO MUQUEM LAZARO E ESCONDIDO AO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/04/2008 | 1900.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOTURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/04/2008 | 80.00 | 00006704033424 | MURILO ANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO 02 ALUNOS DO SITIO PINTURAS ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/04/2008 | 130.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE 05 ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/04/2008 | 83.60 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTO DO DEP.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/04/2008 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO BREJINHO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL PARQUES PARA ASSITIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/04/2008 | 190.00 | 00046761780420 | ANTONIO DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/04/2008 | 30.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FICA ALOJADO O MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO NO POVOADO DE CACIMBINHA NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/04/2008 | 221.00 | 05467306000176 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/04/2008 | 100.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/UMA DIARIA PARCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PLANO DE ACOES ESTRATEGICAS P/O DESENVOLVIMENTO DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/04/2008 | 140.00 | 00003972618450 | LUCELIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/04/2008 | 100.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVIVICOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCADO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/04/2008 | 140.00 | 00069709130404 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ ACONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/04/2008 | 162.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/04/2008 | 520.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/04/2008 | 162.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/04/2008 | 520.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/04/2008 | 140.00 | 00004241407480 | JOELMA DE FATIMA DE F.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 A 26 DE ABRIL PPARTICIPAR DE CAPACITACAO DE CORRECAO DE FLUXO SE LIGA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/04/2008 | 140.00 | 00002339126495 | LUCIA IVONETE P. IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-AGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ACELERA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/04/2008 | 140.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PROFESSOR PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/04/2008 | 140.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2008 | 210.00 | 00091056373415 | ANTONIA RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/04/2008 | 140.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/COM DIARIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO DEP.DE EDUCACAO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ACELERA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/04/2008 | 60.60 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/04/2008 | 360.70 | 01610944000143 | MAGDALA SOUZA CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAPACITACAO DOS PROFESSORES NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/04/2008 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BINITA DE FORA NO TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/04/2008 | 1364.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CABA;O FRANGO E LAGOA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/04/2008 | 138.15 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/04/2008 | 284.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/04/2008 | 1840.00 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/04/2008 | 1246.25 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS QUEIJO E CARNE DE BODE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 01/04/2008 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO BREJINHO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL PARQUES PARAASSITIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/04/2008 | 1663.20 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOQUATY E SITIO BONITA DE FORA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/04/2008 | 2323.20 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO E AO SITIO SERRA DO PAULO NO TURNO DA MANHACOM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/04/2008 | 1900.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADODE CACIMBINHA VELHAO AROEIRA CEDRO A SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/04/2008 | 1124.64 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERA DE ONCA MULUNGU E RIO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHANOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/04/2008 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ CASCAVEL P/ ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/04/2008 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ CASCAVEL P/ ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/04/2008 | 2650.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRADE MOCA CACHOEIRA JOSE RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/04/2008 | 2650.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRADE MOCA CACHOEIRA JOSE RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/04/2008 | 1672.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ARARAS E COXO VELHAO ASSISTIREM AUNA COMUNIDADE DE CACIMBINHA COM RETORNO APOS O TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DE MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/04/2008 | 85.00 | 00004338874864 | JOAQUIM AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VULCANIZO REALIZADO NO VEICULOONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/04/2008 | 1287.44 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVIVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES TRAVESSADA FELISBERTO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DI MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/04/2008 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA MANOEL MARQUES QUATY COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/04/2008 | 1900.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO E SITIO AROEIRAS ANGICO E MULUNGU AO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/04/2008 | 1900.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADODE CACIMBINHA VELHAO AROEIRA CEDRO A SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/04/2008 | 1364.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CABACO FRANGO E LAGOA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/04/2008 | 1287.44 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVIVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES TRAVESSADA FELISBERTO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/04/2008 | 1900.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE CACIMBINHA E DAS COMUNIDADES DE SAO MIGUEL RONCADEIRA E CACIMBA NOVA P/ ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 01/04/2008 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/04/2008 | 703.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 01/04/2008 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA NA ABERTURA DE PEQUENOS BARREIOS NO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIACAO DE CAPRINOCULTORES DE SAO JOAO DO TIGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 01/04/2008 | 75.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA NO CADASTRO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/04/2008 | 105.00 | 00036856223404 | ANTONIO FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DO POCO AMAZONAS DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/04/2008 | 415.00 | 00000014804484 | MARIA CLAUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE QUATY NESTE MUNICIPIO NO MES DEMARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/04/2008 | 480.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS E CATA-VENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/04/2008 | 650.00 | 00040474410404 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REPARO DO ROTOR ROLAMENTO E -GRAXETA DA BOMBA DAGUA DO DEP. MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/04/2008 | 990.00 | 00049305131620 | MARCOS ANTONIO BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO DIERETOR DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/04/2008 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/04/2008 | 415.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE MUDAS NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/04/2008 | 316.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DODEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0010154 | 01/04/2008 | 20877.20 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A CASA DE BENEFICIAMENTO DE MEL DE ABELHA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/04/2008 | 415.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. DE AGRI-CULTURA NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/04/2008 | 41.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/04/2008 | 0.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/04/2008 | 75.00 | 00010312635605 | EZEQUIEL MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE BONITA DE FORA A COMUNIDADE BAZILIO NESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 05 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/04/2008 | 75.00 | 00005693327450 | LUIS GONZAGA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE BONITA DE FORA A COMUNIDADE BAZILIO NESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 05 DIAS TRABALGHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/04/2008 | 207.50 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MESDE MARCO EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/04/2008 | 200.00 | 00025134140472 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO COM REMOCAO DO MESMO DO CEMITERIO DO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/04/2008 | 123.70 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO DO DEP. DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Habitação | Habitação Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Construir, Melhorar Unidades H abitacionais Urbanas e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009571 | 01/04/2008 | 16626.53 | 04966148000136 | S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE CONTRUCµO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO EM CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/04/2008 | 106.00 | 00008013469409 | CARLOS EDILSON S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/04/2008 | 155.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM SERVICOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/04/2008 | 295.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS DESTA PREFEITRUA SOLDA DAS GRADES DO TRATOR SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR AMARELO SOLDA DO ESCAO DA MOTO SOLDa NA CORRENTE DO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/04/2008 | 200.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORACAO NOS SERVICOS DE VIGILANCIA DOS PREDIOS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/04/2008 | 1245.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/04/2008 | 1391.18 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DAS RUASE REMOCAO DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/04/2008 | 2801.63 | 00006236398402 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LIMPEZA E CONSERVACAODAS RUAS QUE DA ACESSO AS ESTRADAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/04/2008 | 713.00 | 02059470000156 | HELGA IND.DE CONFCCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENXOVAIS INFANTIS DESTINADO AS MAES QUE FAZEM PRE NATAL NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/04/2008 | 1055.00 | 00013257226420 | NAPOLEAO GUTEMBERG NUNES DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS E CENARIOS PARA APRESENTACAO CULTURAL APRESENTADOS PELAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF REFERENTE A PAIXAO DE CRISTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/04/2008 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0008443 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS COMO A.SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/04/2008 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/04/2008 | 830.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00004824250404 | CHRISTIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO TECNICA VOCAL COM OS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIONOS EMSES DE FEVEREIRO E MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0008486 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DO PAI NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0008494 | 01/04/2008 | 600.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/04/2008 | 500.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE DANCAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009555 | 01/04/2008 | 1650.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/04/2008 | 525.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PREATADOS COMO DIGITADOR JUNTO AOPROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/04/2008 | 240.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VAIGEM A C.GRANDE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS DIAS 07.08 DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 01/04/2008 | 325.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MANUTENCAO MDO VEICULO DO DEP. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/04/2008 | 480.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP.DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/04/2008 | 2075.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO CONSELHEIRO TUTELAR NO MES DE MARCO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0010081 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PROFESSOR DE ARTES CENICA JUNTOAO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/04/2008 | 500.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE DANCAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0010103 | 01/04/2008 | 600.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE A-BRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0010111 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS COMO A.SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0010120 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/04/2008 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/04/2008 | 600.00 | 00004824250404 | CHRISTIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO TECNICA VOCAL COM OS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 02/04/2008 | 415.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS COMO AUXILIAR JUNTO ACASA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/04/2008 | 415.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP. DE ACAO SOCIALCOMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 02/04/2008 | 276.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DOCRAS QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 02/04/2008 | 110.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RETIRADA DE LIXO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO DEP. DE OBRAS E SERV.URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/04/2008 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/04/2008 | 100.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/UMA DIARIA PARCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE REUNIAO COM TEMA EDUCACAO E A REDE DE TURISMO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/04/2008 | 240.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE C.GRANDE E PESQUEIRA P/RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/04/2008 | 459.66 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRI-BUTOS DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 02/04/2008 | 220.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS DA SEDE A MONTEIRO SENDO 01 VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA TRATAR DEASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO AO B.BRASIL E OUTRA VIAGEM PARA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 02/04/2008 | 90.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 28 DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/04/2008 | 1200.00 | 00008245923443 | KAIO CEZAR PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E O CHEFE DO SETOR DE COMPRAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA (GIDUR) SUDEMA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FIC E SECRETARIA DE PLANENTAMENTO DO ESTADO NO TOTAL DE 3 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 03/04/2008 | 400.00 | 08974984000113 | MARIA DO CARMO CARVALHO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 03/04/2008 | 290.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA DO BARREIRO DA COMUNIDADE DE CASCAVEL NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 04/04/2008 | 415.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 04/04/2008 | 1907.63 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 04/04/2008 | 1998.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 04/04/2008 | 263.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0010464 | 04/04/2008 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSAO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 04/04/2008 | 240.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA C/FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA QUAN-DO EM VIAGEM A SERVICO DO SETOR PESSOAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA DIRF INFORMADA EM 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 04/04/2008 | 240.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE C.GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS AFIM DE ENTREGA DE DOCUMENTOS (gefip) PARA RECEBIMENTO DA CND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 04/04/2008 | 1020.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 04/04/2008 | 488.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO D.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DA LINHA 33521057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 07/04/2008 | 210.00 | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TEC.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO APARELHO DE TV DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011134 | 08/04/2008 | 9000.00 | 09003159000134 | L.M. MERGULHÃO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 09/04/2008 | 380.00 | 00007091020464 | FABIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTUITUTA DA SERVIDORA ADELMA LUCIA DA SILVA MELO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 09/04/2008 | 4188.00 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO FEIRA COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 10/04/2008 | 210.00 | 00007037436437 | ALEX FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO LEVANTAMENTO DE QUITACAO DO PAGAMENTO DE IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0010499 | 10/04/2008 | 7200.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO NOMES DE MARCO E ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/04/2008 | 518.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 10/04/2008 | 798.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME RP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MANUTECAO DA MOLA DIANTEIRA SUSTITUICAO DE PARAFUSOS OLEO MD 400 COM MATERIALE SERVICOS DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 10/04/2008 | 631.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TRANSPORTE D~AGUA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO SENDO 04 PIPAS PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/04/2008 | 8777.60 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/04/2008 | 12296.85 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/04/2008 | 42.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/04/2008 | 14549.89 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 10/04/2008 | 3769.74 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 10/04/2008 | 2060.00 | 00083002383449 | MARIA LUCIENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM 07 VIAGENS DE CACIMBINHA A JATAUBA06 VIAGENS DE POCAO A SEDE E CACIMBINHA 02 VIAGENS DE SANTA CRUZ A CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011096 | 11/04/2008 | 6700.00 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 11/04/2008 | 415.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 14/04/2008 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0011223 | 15/04/2008 | 1700.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 16/04/2008 | 285.00 | 00008520363458 | ALDOMARIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATDOS NA ESCOLA TECNICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 17/04/2008 | 115.00 | 11622693000170 | L.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO SISTEMADE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 17/04/2008 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 17/04/2008 | 880.00 | 00027003833468 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORCIMENTO DAGUA PARA AS FAMILIAS DAS COMUNUDADES DE NOGUEIRA CASCAVEL L.DO LUIZ E CUPIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 17/04/2008 | 400.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO E SUME PARTICIPAR DE REUNIOES LIGADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 17/04/2008 | 1114.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 17/04/2008 | 389.88 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ESTRADA CAMINHAO MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 17/04/2008 | 421.50 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 17/04/2008 | 220.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SEDE A MONTEIRO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 17/04/2008 | 1039.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 17/04/2008 | 400.00 | 00005771036447 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDAS COMUNIDADES DESERTO PEDRA REDONDA CUPIRASLAGOA DO LUIZ J.CORDEIRO MONTEIRINHO E CASCAVEL P/SEDE DO MUNICIPIO E 02 VIAGENS DA COMUNIDADE DE CASCAVEL PARA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 17/04/2008 | 818.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DA COMUNIDADE DO QUATY PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE E PESQUEIRA NO TO-TAL DE 09 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 17/04/2008 | 415.00 | 00002042692450 | ADILMA LEILIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 17/04/2008 | 380.00 | 00002042692450 | ADILMA LEILIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 17/04/2008 | 830.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS SERVI-COS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 17/04/2008 | 150.00 | 00040724573453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE BASILIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0010693 | 18/04/2008 | 2300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DE FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO COM RECURSOS MUNICIPAIS ESTADUAL E FEDERAL NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0010707 | 18/04/2008 | 1740.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 18/04/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 22/04/2008 | 180.10 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 25/04/2008 | 1630.80 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/04/2008 | 150.00 | 00016145119420 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FICAM ALOJADOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 25/04/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 25/04/2008 | 3864.41 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011100 | 25/04/2008 | 4128.50 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 25/04/2008 | 42187.12 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 25/04/2008 | 39226.06 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEF 40% NO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 25/04/2008 | 456.50 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 25/04/2008 | 990.00 | 00049305131620 | MARCOS ANTONIO BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO DIERETOR DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 25/04/2008 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA NA ABERTURA DE PEQUENOS BARREIOS NO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIACAO DE CAPRINOCULTORES DE SAO JOAO DO TIGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/04/2008 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 25/04/2008 | 420.40 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 25/04/2008 | 622.50 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMISSIONADODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 25/04/2008 | 3000.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEIRO DO MUNICIPIONO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 25/04/2008 | 40.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 25/04/2008 | 416.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 25/04/2008 | 108.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29 DE MARCO A 25 DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 25/04/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 25/04/2008 | 3595.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE PLANENJAMENTO NO MESDE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 25/04/2008 | 8453.18 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERFENTE AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 25/04/2008 | 1024.12 | 00037418998449 | AURICELIA MEDEIROS COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 25/04/2008 | 10866.61 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 25/04/2008 | 909.02 | 00079885365400 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE CULTURA NO MES DE ABRIL CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 25/04/2008 | 1288.60 | 00004000771400 | GERALDO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DO LIXO DASRUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/03A 28/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 25/04/2008 | 1512.00 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DAS RUASNO PERIODO DE 29/03 A 25/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 25/04/2008 | 10667.76 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS DURANTE O MES DE ABRIL CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 28/04/2008 | 265.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RETIRADA DE LIXO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO DEP. DE OBRAS E SERV.URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 28/04/2008 | 220.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DO DEP. DE ACAO SOCIAL JUNTO A VISITAS AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ CUPIRAS E CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 28/04/2008 | 305.00 | 00006075624473 | JOSELIA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/04/2008 | 200.00 | 00049305131620 | MARCOS ANTONIO BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 29/04/2008 | 53.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0011339 | 30/04/2008 | 4559.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00016773748453 | JOSE MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA INJETORA E BICO DO TRATOR D7 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 30/04/2008 | 1483.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME RP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/04/2008 | 1370.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS E NO TRANSPORTADO OS POLICIAISQUANDO NO TRANSPORTE DE DINHEIRO DE MONTEIRO P/ESTA PREFEITURA E DELIGENCIAS REALIZADAS NOMES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0010928 | 30/04/2008 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/04/2008 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0011312 | 30/04/2008 | 6261.06 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GRACHAS LUBRIFICANTES OLEOS DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0011321 | 30/04/2008 | 5174.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GRACHAS LUBRIFICANTES OLEOS DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/04/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/04/2008 | 480.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0011347 | 30/04/2008 | 4014.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 E AINDA AO VEICULO CAMIONETALOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A DISPOSICAO DO DEP. DE SAUDE E TOYTA DA EDUCACAO QUANDO A DISPOSICAO DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/04/2008 | 1270.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE SOM ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS DEFUMACA DURANTE ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO APERSENTADA NO MUNICIPIO COM O GRUPO DE TEA -TRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/05/2008 | 350.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONFECCAO DE CAMISAS COM SERIGRAFIA DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAREM DO JECAPS REALIZADOS NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/05/2008 | 100.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CA BRA PARA A POPULACAO CARENTE NO MES DE ABRIL /08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/05/2008 | 420.00 | 00002207046435 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/05/2008 | 195.00 | 00007638484410 | GILCIMAR GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO ACESSO E NO MURO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/05/2008 | 200.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE CACIMBINHA A SEDE E JATAUBA E COMUNIDADE AROEIRA A JATAUBA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/05/2008 | 200.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COM TRANSPORTE DE 03 CARROS PIPADAGUA PARA A CISTERNA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E UM PIPA PARA CASA DEAPOIO A EQUIPE DO PSF TAMBEM NA COMUNIDADE DECACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/05/2008 | 100.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMACAODA CASA DE APOIO AO PSF II NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/05/2008 | 352.80 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/05/2008 | 60.70 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/05/2008 | 70.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM PARA C.GRANDE P/PARTICIPAR DE OFICINA NO DIA 08/05 SOBRE RESSENGNECACAO DO CADERNO 17 ATENCAO BASICA DE SAUDE NO AUDITIO DA SOCIEDADE CAMPINENSE DE ODONTOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0011843 | 01/05/2008 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/05/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A C.GRANDE E ARCOVERDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS E CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/05/2008 | 140.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAO E QUEIJO OVOS FRIGERANTE P/A 2§ EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/05/2008 | 280.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/RECE -BER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO ENA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/05/2008 | 6890.00 | 00003547765412 | SILVANA APARECIDA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADES DOS AGENTES DE SAUDE NESTEMUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0012653 | 01/05/2008 | 9100.00 | 00002949982417 | EULLER IMPERIANO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SEGUINTE EQUIPE DO PSF II NO ME SDE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012688 | 01/05/2008 | 2700.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEABRIL08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/05/2008 | 525.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DEABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/05/2008 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DURANTE ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/05/2008 | 415.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/05/2008 | 70.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/05/2008 | 415.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTRATADOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA DANTISTA DA EQUIPE DO PSF II NO MES DEABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/05/2008 | 2300.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUEPE DE SAUDE E PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/05/2008 | 720.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE QUATY PARA RECEBER ASSISTENCIAMEDICA NA CIDADE DE ARCOVERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/05/2008 | 370.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA SEDE DO MUNICIPIO SITIO BARRA DE CACIMBA P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE POCAO E ARCOVERDE COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/05/2008 | 300.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO NO TOTAL DE 02 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/05/2008 | 190.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM MOTO DE PLACA KGT 0506 SENDO 01 VIAGEM SITIO TABAQUEIRA A SEDE, 02 VIAGEM TABAQUEIRA A POCAO,02 VIAGENS SITO JOAO CORDEIRO A SEDE E 11 VIAGENS DO SITIO JOAO CORDEIRO A POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/05/2008 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/05/2008 | 130.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFIIQUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO TOTAL DE 26 REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/05/2008 | 700.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DASAUDE PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES DOS ENFERMOS QUANDO PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/05/2008 | 1240.00 | 00090736168400 | MARIA BERNADETE ARAUJO CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE POCAO PESQUEIRA E COMUNIDADE PAU DO FUMO A POCAO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/05/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/05/2008 | 2786.68 | 02921853000191 | TEONIDES MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS E CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/05/2008 | 661.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/05/2008 | 335.80 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/05/2008 | 230.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA S.A | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE LENCOIS FORNHAS PARA UNDIADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/05/2008 | 232.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AS REFEICOES DA II EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0012904 | 01/05/2008 | 1864.10 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NO DEP. DE SAUDE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0012912 | 01/05/2008 | 7048.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS POPULAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/SEREM CONSUMIDOS C/PESSOAS ENFERMAS QUE SµO ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/05/2008 | 1586.50 | 07047196000119 | ARAUJO COMERCIO FR PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JATAUBA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/05/2008 | 165.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DAII EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO E PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/05/2008 | 11312.35 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/05/2008 | 555.00 | 00035579579420 | SEVERINO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 06 VIAGENS TRANSPORANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DE QUATY PARA PESQUEIRA E 03 VIAGENS DE QUATY PARA POCAO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/05/2008 | 110.20 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO A CASA DE APOIO A 2§ EQUIPE DE SAU DE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/05/2008 | 2339.65 | 02921853000191 | TEONIDES MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS E CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/05/2008 | 215.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFIIQUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO TOTAL DE 24 REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/05/2008 | 220.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DASEDE P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADEDE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/05/2008 | 200.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM C.GRANDE NOS DIAS 12 E 21 DE MAIO PERIODO QUE ESTAVA ASSUMINDO SECRETARIA DE SAUDE PARAEFETUAR COMPRAS PARA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/05/2008 | 1600.00 | 07418214000121 | DET.SERRITA LUIZ EDUARDO DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DETETIZACAO REALIZADAS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO SEDE E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0013021 | 01/05/2008 | 4383.01 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/05/2008 | 2370.00 | 00090736168400 | MARIA BERNADETE ARAUJO CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA C/04 VIAGENS S.MARIA A SEDE 06 S.MARIA A POCAO,04 S.MARIA A PESQUEIRA, 01 LAGOA A PESQUEIRA, 02 S.MARIA A ARCOVERDE,02 INJEITADO A SEDE,01 PINTADO A S.MARIA E 03 S.MARIA A QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0013048 | 01/05/2008 | 4957.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Promo‡Æo Cultural | Manunten‡Æo de Programas da Hi st¢ria do Munic¡pio e S¡tios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/05/2008 | 105.00 | 00007922609450 | JOSE AFONSO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS NOTURNOS PRESTADOS NA SEGURANCA NOS SITIOS ARQUEOLOGICOS PRESTADOS DURANTE ESCAVACAO REALIZADAS POR T[ECNICOS DA uNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNANBUCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/05/2008 | 237.50 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE NASEDE DO MUNICIPIO CONSTANTE DE 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/05/2008 | 350.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/05/2008 | 3500.00 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DOPROJETO DE CISTERNAS DE PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/05/2008 | 285.00 | 00008520363458 | ALDOMARIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PRESTADOS DURANTE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA TECNICA CENTRO VOCACIONAL E CASA DO MEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/05/2008 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO O LEITE DE CABRA PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE LEITE AS FAMILIAS CARENTES DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/05/2008 | 155.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA COMO SOLDA NA CHAVE DE RODA DO TRATOR AMARELO SOLDA NO ARO, GRADE ESCLIP CORRENTE DOTRATOR VERMELHO SOLDA NO VERGALHAO P/DESINTUPIR PIA E SOLDA NO PINHAO DA MOTO XLR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/05/2008 | 102.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DE A- BRIL A 23 DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/05/2008 | 140.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF.GIDUR SUDE MA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/05/2008 | 392.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/05/2008 | 70.00 | 00005137943444 | JOAOBATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SERVICO DA JUNTA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/05/2008 | 200.00 | 00025134140472 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/05/2008 | 240.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/05/2008 | 140.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/05/2008 | 160.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 DIARIAS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/05/2008 | 455.70 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/05/2008 | 450.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS SALAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/05/2008 | 150.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SEDE A SUME TRANSPORTADO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDU MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0012050 | 01/05/2008 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/05/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/05/2008 | 220.00 | 00039652750468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO DEP.DE ADMINISTRACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACµO TI-PO PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/05/2008 | 1395.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A TAXAS DE MULTA DA DIRF ENTREGUE FORA DO PRAZO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/05/2008 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/05/2008 | 700.00 | 07418214000121 | DET.SERRITA LUIZ EDUARDO DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TETETIZACAO DE PREDIOS PUBLI-CO COMO CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/05/2008 | 415.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/05/2008 | 0.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/05/2008 | 210.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/05/2008 | 47.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0014133 | 01/05/2008 | 24000.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A CASA DE BENEFICIAMENTO DE MEL DE ABELHA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/05/2008 | 100.00 | 00049305131620 | MARCOS ANTONIO BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEC.GRANDE JUNTO A CONAB P/RECEBER SEMENTES JUNTO A CONAB PARA DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/05/2008 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012629 | 01/05/2008 | 2081.20 | 40869471000155 | MATERIAL DE CONSRUCAO POCAOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CONVENIO COMMDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012637 | 01/05/2008 | 2920.25 | 08985881000159 | EDVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EMCONVENIO COM MDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/05/2008 | 415.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE MUDAS NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/05/2008 | 60.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM VEICULODE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/05/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/05/2008 | 55.00 | 00007153685405 | JOSE HELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NA PARTE DE TRAZ DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/05/2008 | 39.60 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO DEPDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011584 | 01/05/2008 | 3512.50 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/05/2008 | 205.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/05/2008 | 205.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/05/2008 | 205.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/05/2008 | 205.00 | 00008093977490 | ALINE DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/05/2008 | 30.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FICA ALOJADO O MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO NO POVOADO DE CACIMBINHA NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/05/2008 | 110.00 | 00010050434420 | LUIZ XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/05/2008 | 70.00 | 00051564580415 | MARIA APARECIDA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES DE CRECHE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/05/2008 | 70.00 | 00073964000400 | MARIA FRANCINETE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOMANRO PARA PROFESSORES DE CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/05/2008 | 70.00 | 00004481637480 | ADEGILDA SILVANA JATOBA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DEDE C.GRANDE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DE CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/05/2008 | 70.00 | 00069709130404 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA PROFESSORES DE CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/05/2008 | 150.00 | 00016145119420 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FICAM ALOJADOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/05/2008 | 190.00 | 00046761780420 | ANTONIO DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/05/2008 | 1400.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOTURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/05/2008 | 1900.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA NOITE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/05/2008 | 1900.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA NOITE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/05/2008 | 415.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/05/2008 | 415.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSOR NOPROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NO MESDE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/05/2008 | 475.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/05/2008 | 415.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORNA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0012181 | 01/05/2008 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0012190 | 01/05/2008 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/05/2008 | 45.00 | 00006704033424 | MURILO ANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO 02 ALUNOS DO SITIO PINTURAS ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/05/2008 | 130.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE 04 ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/05/2008 | 210.00 | 00079483500478 | JOSE NILTON OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO CACIMBAO ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/05/2008 | 1124.64 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERA DE ONCA MULUNGU E RIO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHANOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/05/2008 | 1364.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS SO SITIO PAUDO PAULO PARA SANTA MARIA EM VEICULO DE PLACAKJD 4835 AFIM DE ASSISTIREM AULA COM RETORNO APOS TERMINO DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/05/2008 | 3300.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOTURNO DA TARDE E MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/05/2008 | 1364.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CABACO FRANGO E LAGOA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/05/2008 | 1782.00 | 00058827137491 | JOSE CLOVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADELAGOA DO LUIZ CASCAVEL P/ ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/05/2008 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BINITA DE FORA NO TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/05/2008 | 1672.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ARARAS E COXO VELHAO ASSISTIREM AUNA COMUNIDADE DE CACIMBINHA COM RETORNO APOS O TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DE MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/05/2008 | 1518.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SITIO CAMPOS CACIMBAO MUQUEM LAZARO E ESCONDIDO AO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINODAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/05/2008 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA MANOEL MARQUES QUATY COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/05/2008 | 1900.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO E SITIO AROEIRAS ANGICO E MULUNGU AO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/05/2008 | 2650.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRADE MOCA CACHOEIRA JOSE RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/05/2008 | 850.00 | 00025134418420 | JOSE EDIMILSOM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE PORTOES EM FERRO ARMADO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/05/2008 | 1900.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORANDO ALUNOS DA COMUNIDADEDE CACIMBINHA SAO MIGUEL RONCADEIRA E CACIMBANOVA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/05/2008 | 2323.20 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DO MUNICIPIO E AO SITIO SERRA DO PAULO NO TURNO DA MANHACOM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/05/2008 | 1900.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA NOITE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/05/2008 | 1663.20 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOQUATY E SITIO BONITA DE FORA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/05/2008 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR RAPOSA INGA E PELO SINAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/05/2008 | 1900.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADODE CACIMBINHA VELHAO AROEIRA CEDRO A SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/05/2008 | 140.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/05/2008 | 1287.44 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVIVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES TRAVESSADA FELISBERTO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/05/2008 | 2500.00 | 00003729426877 | JOSE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE POCINHOS E MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/05/2008 | 180.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO MOTO XLR DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/05/2008 | 415.00 | 00003916963430 | MARIA IRACEMA FARIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA ADAO LEOPOLDINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/05/2008 | 415.00 | 00003916963430 | MARIA IRACEMA FARIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA ADAO LEOPOLDINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/05/2008 | 200.00 | 00035579579420 | SEVERINO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO QUATY PARA PARTICIPAR DO CURSO DO BRASILSOLIDARIO NA SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA ANAFERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/05/2008 | 415.00 | 00003916963430 | MARIA IRACEMA FARIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA ADAO LEOPOLDINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/05/2008 | 310.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0012505 | 01/05/2008 | 3178.90 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/05/2008 | 2000.00 | 07418214000121 | DET.SERRITA LUIZ EDUARDO DOS ANJOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/05/2008 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO BREJINHO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL PARQUES PARAASSITIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/05/2008 | 3864.41 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/05/2008 | 41898.58 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/05/2008 | 4438.36 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/05/2008 | 1466.56 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0012581 | 01/05/2008 | 616.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0012599 | 01/05/2008 | 1423.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0013056 | 01/05/2008 | 4065.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/05/2008 | 170.00 | 00003575852405 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ ALIMENTOS COMPLEMENTARES A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NA COMUNIDADE DESANTA MARIA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/05/2008 | 525.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PREATADOS COMO DIGITADOR JUNTO AOPROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/05/2008 | 280.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS DA SEDE A CACIMBINHA E 02 VIAGENS DA SEDE A SANTA MARIA TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO A SERVICO PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DAS ERFERIDA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/05/2008 | 510.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/05/2008 | 163.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DA SEDE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/05/2008 | 480.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/05/2008 | 700.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REVISAO DE 30000 KM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO FIAT DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0012602 | 01/05/2008 | 1489.50 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/05/2008 | 130.00 | 00003635639460 | EDINALDO DUARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS P/ EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS DURANTE ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0013111 | 01/05/2008 | 2725.70 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL E AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA SOCIAL NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/05/2008 | 443.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/05/2008 | 209.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL E AOS IDOSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/05/2008 | 380.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/05/2008 | 195.00 | 00005693327450 | LUIS GONZAGA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ROCO DE MATO E SERVICOS DE TAPABURACO DAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE BONITA DE DENTRO A SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/05/2008 | 600.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ROCO DE MATO E TAPA BURACODAS ESTRADAS DA COMUNIDADE SAO MIGUEL RIACHO FUNDO PATIO DO PIAO CACIMBA NOVA RONCADEIRA AO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/05/2008 | 570.00 | 00008106183467 | JANDEILSON DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EMPREITADA DOS SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE AROEIRA AO SITIO CEDRO E SAO MIGUEL AO SITIO AROEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/05/2008 | 600.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERACAO DA SAPATA E ESTEIRA DO TRARTOR D7 DODEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/05/2008 | 75.00 | 00050782037453 | JOSE GERALDO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA ESTRADA DACOMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ PARA ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/05/2008 | 315.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE A ESCOLA TECNICA CENTRO VOCACIONAL XUCURUS ACESSO A ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/05/2008 | 128.00 | 00008333647405 | GILCLECIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PERIFERIA DA RUA JOSE TUTU SOBRINHO E CENTRO VOCACIONAL XUCURUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/05/2008 | 45.00 | 00040724573453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE AO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/05/2008 | 300.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TRES DIARIAS PACIAIS P/ CUSTEIO DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE C.GRANDE E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/05/2008 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS JUNTO A ASSOCIACAO DE CA-PRINOCULTORES DE SAO JOAO DO TIGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/05/2008 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATAR DE ESTEIRA DO MUNICIPIO QUANDO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIOS NO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIACAO DE CAPRINOCULTORES DE SAO JOAO DO TIGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/05/2008 | 105.00 | 00033504411813 | GILBERTO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E TAPA BURACONAS ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE DE CACIMBANOVA A AROEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/05/2008 | 300.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RETIRADA DE LIXO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO DEP. DE OBRAS E SERV.URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/05/2008 | 70.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CAMINHAO DO DER TRANSPORTANDO O TRATAR DEESTEIRA DO MUNICIPIO PARA COMUNIDADE DE LAVRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/05/2008 | 200.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORACAO NOS SERVICOS DE VIGILANCIA DOS PREDIOS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/05/2008 | 60.00 | 00002174264412 | AECIO GOUVEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DOS SERVICOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE BONITA DE DENTRO A BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 02/05/2008 | 207.50 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MESDE MARCO EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/05/2008 | 2075.00 | 00004557695400 | NELITO CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORES DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS COMO AUXILIAR JUNTO ACASA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP. DE ACAO SOCIALCOMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS NO MESDE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012661 | 02/05/2008 | 11243.50 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/05/2008 | 415.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. DE AGRI-CULTURA NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/05/2008 | 415.00 | 00000014804484 | MARIA CLAUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE QUATY NESTE MUNICIPIO NO MES DEABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 02/05/2008 | 480.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS E CATA-VENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/05/2008 | 207.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/05/2008 | 207.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 02/05/2008 | 424.66 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRI-BUTOS DURANTE O MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 02/05/2008 | 140.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Promo‡Æo Cultural | Manunten‡Æo de Programas da Hi st¢ria do Munic¡pio e S¡tios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 02/05/2008 | 224.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APOIO A EQUIPA DE TECNICOS DA UNIVERSIDADE DURANTE SERVICOS DE ESCAVACAO ARQUEOLOGOCA NA COMUNIDADE PINTURAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0013102 | 02/05/2008 | 950.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASc/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 02/05/2008 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMA-GEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA EM ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 05/05/2008 | 310.00 | 08974984000113 | MARIA DO CARMO CARVALHO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS QUEIJO DE MANTEIGA E PAO DESTINADO AO CAFE DA MANHA NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 05/05/2008 | 840.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA PARA ESCAVACAO E DEMARCACOES DOS SITIOS ARQUEOLOGOCOS NA LOCALIDADE PINTURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 05/05/2008 | 792.50 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 05/05/2008 | 36.51 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 05/05/2008 | 1968.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 05/05/2008 | 575.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 05/05/2008 | 111.00 | 08974984000113 | MARIA DO CARMO CARVALHO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 05/05/2008 | 240.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO D.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DA LINHA 33521057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 06/05/2008 | 322.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA DO CRAS QUANDO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 06/05/2008 | 260.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 06/05/2008 | 200.00 | 00028803892400 | JORGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 06/05/2008 | 240.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO ASSESSOR JURIDICO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 06/05/2008 | 140.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 06/05/2008 | 750.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 07/05/2008 | 120.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Promo‡Æo Cultural | Manunten‡Æo de Programas da Hi st¢ria do Munic¡pio e S¡tios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 07/05/2008 | 170.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE TECNICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA QUANDO NA ESCAVACAO E DEMARCACAO NOS SITIOS ARQUEOLOGICOS NA LOCALIDADE LPINTURAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 07/05/2008 | 140.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE C.GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 07/05/2008 | 220.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/02 VIAGENS DA SEDE A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E O TESOUREIRO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 07/05/2008 | 350.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE C. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMIONETA LOCADA AO GABINETE DO PERFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 07/05/2008 | 344.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO AOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 07/05/2008 | 60.00 | 00094345759404 | GERALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NOS SERVICOS DETAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE JUREMA A JUCURUTU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 08/05/2008 | 820.00 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA E ESGOTO SANITARIO INFILTRACAO DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 08/05/2008 | 680.00 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA E ESGOTO SANITARIO INFILTRACAO E DEMAIS SERVICOS DE MAMUTECCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 08/05/2008 | 2500.00 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO CLUBE LAVANDERIA E DEMAIS PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 09/05/2008 | 599.50 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 09/05/2008 | 1312.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 09/05/2008 | 18529.61 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 09/05/2008 | 15000.72 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 09/05/2008 | 3470.35 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 11/05/2008 | 85.00 | 00007927405489 | TAMARA MAGNA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 10 DIAS DE TRABALHO NA LIMPEZA DAS RUASDA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 12/05/2008 | 60.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM VEICULODE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 12/05/2008 | 60.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM VEICULODE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/05/2008 | 3769.74 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 12/05/2008 | 2578.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/A COMPRA DE APARELHO DE PRESSAO BRACADEIRA ESTETOSCOPIO TERMOMETRO DESTINADO AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 13/05/2008 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEPAM FUNASA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CENTROADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 13/05/2008 | 334.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 14/05/2008 | 90.00 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 14/05/2008 | 205.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO PARA FAZER VISTORIA E ACOMPANHAMENTODO PROJETO DAS CISTERNAS NAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA CACIMBA NOVA TAPUIO RIACHO FUNDO SAO MIGUEL VELHAO ARARA E AROEIRA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 14/05/2008 | 1554.00 | 03245874000105 | CATRAL CARUARU TRATORES PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR PARA MANEJO DE TERRA PARA PREPARO DE SOLO JUNTO AO PROGRAMA DECOMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 14/05/2008 | 320.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PROGRAMAS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 14/05/2008 | 360.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER AFCE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COM OS SERVICOS BRACAIS REFERENTE A TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES TABAQUEIRO E MONTEIRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Amplia‡Æo e Reformas de Pr‚dio s P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0013692 | 15/05/2008 | 301.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Amplia‡Æo e Reformas de Pr‚dio s P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0013706 | 15/05/2008 | 408.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Amplia‡Æo e Reformas de Pr‚dio s P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0013714 | 15/05/2008 | 318.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA E ACOUGUE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 15/05/2008 | 150.00 | 00004007879460 | ANTONIO CARLOS JATOBA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ES -TRADA QUE LIGA A COMUNIDADE FELICIDADE A CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 15/05/2008 | 1178.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MTERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 15/05/2008 | 499.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DO DEP.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 15/05/2008 | 105.00 | 00006878307457 | JOSELMA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS REALIZADO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO COM LAVAGEM DOS LENCOIS E TOALHAS DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 15/05/2008 | 107.30 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 15/05/2008 | 415.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ A SEDE 01 CASCAVEL A SEDE 01 LAGOA DO LUIZ A POCAO E 01 LAGOA DI LUIZ A MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 15/05/2008 | 730.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 02 VIAGENS DA SEDE A ARCOVERDE 01 VIAGEM SEDE A CARUARU 01 VIAGEM DA SEDE A SUME COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 15/05/2008 | 280.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DASEDE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA NA CIDADE DEMONTEIRO CAMALAU E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 15/05/2008 | 1100.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC /AQUISICAO DE MATERAIL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 15/05/2008 | 620.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DO DEP-DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 15/05/2008 | 155.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR E INGA PARA FAZEREM VISITAS AO SITIO ARQUEOLOGICO NA COMUNIDADE PINTURAS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 15/05/2008 | 94.00 | 07431910000178 | MONTECELL-MONTEIRO C.E S.DE TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 01 MOUSE PILHA E TECLADO DESTINADO AO COMPUTADOR DE SETOR DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0013684 | 15/05/2008 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSAO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 15/05/2008 | 1260.60 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 15/05/2008 | 700.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 15/05/2008 | 290.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A MONTEIRO E DISTRITO DE CACIMBINHA A SERVICO DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 15/05/2008 | 260.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORANDO MATERIAL PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 15/05/2008 | 140.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA EFETUAR COMPRAS NA CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 19/05/2008 | 140.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDIARIA P/CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADE DE ARCOVERDE PARA REALIZAR COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 19/05/2008 | 110.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O DIRETOR DE TESOURARIA DESTA PRFEITRUA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE NONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 19/05/2008 | 170.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0014109 | 20/05/2008 | 1740.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/05/2008 | 68.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO D EENERGIA ELETRICA DACASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/05/2008 | 10508.97 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/05/2008 | 1001.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/05/2008 | 957.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/05/2008 | 1947.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/05/2008 | 677.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOESLOTADAS NO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/05/2008 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/05/2008 | 837.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 20/05/2008 | 6.90 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/05/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/05/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/05/2008 | 8393.76 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 20/05/2008 | 1205.33 | 00037418998449 | AURICELIA MEDEIROS COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 20/05/2008 | 4475.07 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE PLANENJAMENTO NO MESDE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 20/05/2008 | 39451.28 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEF 40% NO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/05/2008 | 456.50 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO DEP. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/05/2008 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE NO HOSPITAL HEMOPE QUANDO NA REALIZACAO DE TRATAMENT O MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/05/2008 | 909.02 | 00036163716434 | NELSON DO NASCIMENTO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NO DEP. DE CULTURA NO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/05/2008 | 678.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 21/05/2008 | 820.00 | 00036756180487 | ISRRAEL FERNANDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOMUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 01 VIAGEM SITIO INGA A C.GRANDE 02 INGA AMONTEIRO 01 SITIO CORREDOR A SUME E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0014192 | 21/05/2008 | 700.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMOCOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DO PSF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 21/05/2008 | 469.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 21/05/2008 | 990.00 | 00049305131620 | MARCOS ANTONIO BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO DIERETOR DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 21/05/2008 | 1265.00 | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS RECICLADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINA-DO AO SERVICOS DE DIGITACAO DO REFERIDO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 21/05/2008 | 1591.20 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 21/05/2008 | 130.00 | 00001215568835 | FERNANDO LUIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENM TRANSPORTANDO O OFICIOAL DE JUSTICA QUANDO EM FISCALIZACOES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 21/05/2008 | 3000.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEIRO DO MUNICIPIONO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0014079 | 21/05/2008 | 2300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DE FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO COM RECURSOS MUNICIPAIS ESTADUAL E FEDERAL NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 21/05/2008 | 2000.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PRESTACAO DE CONTAS DA EDUCACAO E ASSESSORIA JUNTO AOS COORDENADOES DOS PROGRAMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 21/05/2008 | 1900.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY B.DA SILBA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A RETIFICACAO DAS GFIPS DOS EXERCICIO 1991 A1996 PARA REGULARIZACAO DO FGTS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 21/05/2008 | 1023.00 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 21/05/2008 | 369.00 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA IMPERSSORA A LASER DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 21/05/2008 | 1345.30 | 00004000771400 | GERALDO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DO LIXO DASRUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/04A 23/05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 21/05/2008 | 330.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPOTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITRUA DURANTE INSPECAO NAS ESTRADAS DO MUCICIPIO QUE FORAM AFETADAS PELAS CHUVAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 23/05/2008 | 3641.98 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIASPUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 23/05/2008 | 2832.84 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONTANTE D ELIMPEZA DE MATO NIVELAMENTO DO TERRENO RETIRADA DE ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 23/05/2008 | 2257.88 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRO DE VIVENCIA ARACAO DE TERRAS E ABASTECIMENTO DAGUA NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00025134418420 | JOSE EDIMILSOM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO EM FERRO DESTINAOD A CASA DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/06/2008 | 1370.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS E NO TRANSPORTADO OS POLICIAISQUANDO NO TRANSPORTE DE DINHEIRO DE MONTEIRO P/ESTA PREFEITURA E DELIGENCIAS REALIZADAS NOMES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/06/2008 | 207.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/06/2008 | 207.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/06/2008 | 415.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/06/2008 | 79.20 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/06/2008 | 480.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA A CIDAD D EMONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A, CAIXA E.FEDERAL CARTORIODE TITULOS E DETRAN NO TOTAL DE 04 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/06/2008 | 38.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE 19 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/06/2008 | 27.30 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/06/2008 | 210.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA E C.GRANDE TRANSPORTANDOO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/06/2008 | 415.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0014753 | 02/06/2008 | 13300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU LICITACAO PARAO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0014770 | 02/06/2008 | 3500.00 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DOPROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIACAO DA ESCOLA DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/06/2008 | 112.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO A SERVICO DO MUNICIPIO COMO CONTADORA ENGENHEIRO E ADVOGADO DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/06/2008 | 220.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/02 VIAGENS DA SEDE A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E O TESOUREIRO DO MUNICIPIO PARA TRTAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/06/2008 | 160.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OFICIAL DE JUSTICA PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO DO JUIZ ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/06/2008 | 240.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE E CARUARU PARA FAZER COMPRAS DE ORNAMENTACAO JUNINA NOS DIAS 17 E 19 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 02/06/2008 | 400.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX ENCADERNACAO REDUCAO E AMPLIACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DAS DESPESAS MENSAIS DOS PROGRAMAS E DESPESAS MENSAIS PARA ARQUIVO DA CAMARA E PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/06/2008 | 160.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE PESQUEIRA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCOCONTA FUNCIONARIOS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/06/2008 | 1995.00 | 00008520363458 | ALDOMARIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PRESTADOS DURANTE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA TECNICA CENTRO VOCACIONAL E CASA DO MEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/06/2008 | 240.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE PESQUEIRA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCOCONTA FUNCIONARIOS INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/06/2008 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDIARIA P/CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADE DE ARCOVERDE E RECEBFE PARA REALIZAR COMPRAS DE PECAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 02/06/2008 | 459.66 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRI-BUTOS DURANTE O MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/06/2008 | 1260.60 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 02/06/2008 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/06/2008 | 898.43 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL COMPETENCIA MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/06/2008 | 1113.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/06/2008 | 961.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 02/06/2008 | 330.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE TRANSPORTANDO DO DIRETOR DE DIVISAO DE TRIBUTOS E 02 VIAGENS A MONTEIRO TRANSPORTANDO O DIRETOR DE DEP. PESSOAL TRATAR DE ASSUNTOS JU NTO A CAIXA E BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 02/06/2008 | 360.65 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/06/2008 | 140.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CEHAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 02/06/2008 | 505.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA COMO SOLDA NA CAIXA DE MARCHA TOYOTA VERDE TRATOR AMARELO TRATOR VEMELHO FIAT EDUCACAO FIAT A.SOCIAL MOTO BROSS SCLIP CANO DO HIDRAULICO SOLDA NO CANO DO TELEFONE DA UNIDADEDE SAUDE CANO DE ESCAPE DA AMBULANCIA CAIXA DMARCHA DA AMBULANCIA MOTO DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/06/2008 | 180.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO LOTADO NO DEP. D EADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/06/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE REFERENTE A PUBLUCACAO DE CONTRATO COM O DER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/06/2008 | 478.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/06/2008 | 180.00 | 00002767869470 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO TECNICO JUDICIARIO DO FORUM COMARCA DE MONTEIRO PARA REALIZAR VISTORIAS NOS LOCAIS DE INSTALACOES DE URNAS ELETRONICAS PARA REALIZACAO DO PLEITO ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/06/2008 | 28.79 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/06/2008 | 480.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS E CATA-VENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/06/2008 | 415.00 | 00000014804484 | MARIA CLAUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE QUATY NESTE MUNICIPIO NO MES DEMAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/06/2008 | 415.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. DE AGRI-CULTURA NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 02/06/2008 | 415.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE MUDAS NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/06/2008 | 913.50 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PLACAS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AOCONVENIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTE MUNICIPIO | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/06/2008 | 415.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. DE AGRI-CULTURA NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/06/2008 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA NA ABERTURA DE PEQUENOS BARREIOS NO MUNICIPIO E RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE LAVRAS E SERR DA MOCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/06/2008 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA NA ABERTURA DE PEQUENOS BARREIROS N0 MUNICIPIO E RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE LAVRAS E SERRA DE MOCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/06/2008 | 120.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA NO CADASTRO DE PROPRIEDADES RURAIS PARA ELABORACAO DO PLANO DE DEFESA AGROPECU[ARIA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/06/2008 | 450.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO SEMENTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015482 | 02/06/2008 | 4728.40 | 40869471000155 | MATERIAL DE CONSRUCAO POCAOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CONVENIO COMMDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0015491 | 02/06/2008 | 11752.55 | 40869471000155 | MATERIAL DE CONSRUCAO POCAOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CONVENIO COMMDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00007108421470 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME -MDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 02/06/2008 | 150.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SUME AFIM DE TRATAR DE ASSUNDOS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 02/06/2008 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/06/2008 | 0.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DO ITR NAO EMPENHADA NO MES ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/06/2008 | 48.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA FONTE DA CONTA F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/06/2008 | 0.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA FONTE DA CONTA ICMS DESONER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/06/2008 | 703.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES PUBLICA LIGADAS AO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/06/2008 | 415.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VIVEIROS DE MUDAS NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 02/06/2008 | 735.00 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PLACAS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AOCONVENIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTE MUNICIPIO | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 02/06/2008 | 2700.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUEPE DE SAUDE E PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/06/2008 | 571.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/06/2008 | 430.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DODEP DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/06/2008 | 800.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AO PSF II CONO TAMBEM COZINHEIRA DAMESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/06/2008 | 830.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ COLABORADORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EMSAUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/06/2008 | 830.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ COLABORADORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EMSAUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/06/2008 | 1452.50 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE NOS MESES DE MAIO JUNHO E PARTE DO DECIMO TERCEIRO REFERENTE AO EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/06/2008 | 52.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DE SAUDE E PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE QUANDO EM TRABALHOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/06/2008 | 100.00 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/1 VIAGEM TRANSPORTANDO A DIRETORA DO DEP. E SAUDE QUANDO EM VIAGEM DA SEDE A COMUNIDADE DE QUATY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/06/2008 | 80.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM DA SEDE A COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA TRANSPORTAR PESSOA ENFERMA E CARENTEDA REFERIDA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/06/2008 | 100.00 | 00005771036447 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES CASCAVEL TABAQUEIRA E MONTEIRINHO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/06/2008 | 250.00 | 00064923371404 | GAUDENCIO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM DA COMUNIDADE NOGUEIRA A RECIFE TRANSPORTANDO O SR. GENESIO ALVES MOURA PESSOA CARENTE E ENFERMA DA COMUNIDADE QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/06/2008 | 3285.86 | 00003195658402 | IVANILDA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS PROFICIONAIS DA SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DO PSF NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015334 | 02/06/2008 | 9100.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPSF I NO MES DE MAIO DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015342 | 02/06/2008 | 2700.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015351 | 02/06/2008 | 2700.00 | 00002526147476 | LIVANDIO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA 2§EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 02/06/2008 | 2550.00 | 00073830038453 | EVANE ALDA DE FREITAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFIINO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/06/2008 | 6890.00 | 00006434385480 | ELIZANGELA CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MESDE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/06/2008 | 10335.00 | 00006434385480 | ELIZANGELA CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MESDE JUNHO E AINDA CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO REFERENTE EXERCICIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015393 | 02/06/2008 | 9100.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPSF I NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015407 | 02/06/2008 | 2700.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015415 | 02/06/2008 | 2700.00 | 00002526147476 | LIVANDIO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA 2§EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0015423 | 02/06/2008 | 2550.00 | 00073830038453 | EVANE ALDA DE FREITAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFIINO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015431 | 02/06/2008 | 1150.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE D ESAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/06/2008 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DURANTE ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015521 | 02/06/2008 | 2700.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEMAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/06/2008 | 380.00 | 00003635639460 | EDINALDO DUARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO NA RECUPERACAO DA CISTERNA FACHADA PRINCIPAL E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/06/2008 | 150.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS NO MES DE MAIO/08 PARA ALIMENTAR OS PROGRAMAS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/06/2008 | 630.00 | 00003729426877 | JOSE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 07 VIAGENS DE CACIMBINHAA JATAUBA,02 VIAGENS CACIMBINHA A SEDE 01 VIAGEM VELHAO A JATAUBA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/06/2008 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DO RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/06/2008 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/06/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/06/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A ARCOVERDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS E CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/06/2008 | 525.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DEMAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/06/2008 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMA-GEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA EM MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTRATADOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA DANTISTA DA EQUIPE DO PSF II NO MES DEMAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 02/06/2008 | 470.00 | 00017122635449 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM DE SANTA MARIA A SEDE E 03 VIAGENS SANTA MARIA A PESQUEIRA TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 02/06/2008 | 260.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO COM 01 VIAGEM E 01 VIAGEM A SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/06/2008 | 403.30 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MOTO DODEP. DE SAUDE TIPO BROS VERMELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 02/06/2008 | 134.50 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MOTO DODEP. DE SAUDE TIPO BROS PRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/06/2008 | 177.60 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MOTO DODEP. DE SAUDE TIPO BROS VERMELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/06/2008 | 221.80 | 12935052000139 | LOJAS VERONA S.A | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE LENCOIS FORNHAS PARA UNDIADE DE SAUDEDA SEDE DO MUNICIPIO E POSTOS DA SANTA MARIA E AINDA CASA DE APOIO A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/06/2008 | 120.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DS COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 02/06/2008 | 210.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO DEPTO DE SAUDE DESTA PREFEITURA, PARA ALIMENTACAO DA 2§ EQUIPE DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015725 | 02/06/2008 | 1150.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE D ESAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 02/06/2008 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIACAO DE UM EXAME READIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA JOSE DO NASCIMENTO MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 02/06/2008 | 3300.00 | 00083002383449 | MARIA LUCIENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM 10 VIAGENS DE CACIMBINHA A POCAO03 VIAGENS DE CACIMBINHA A MONTEIRO 08 VIAGENS DE CACIMBINHA A JATAUBA E 02 VIAGENS DE CACIMBINHA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015750 | 02/06/2008 | 3600.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DURANTE PLANTOES NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA DOMES DE MAIO DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/06/2008 | 10543.15 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO JUNHO E AINDA 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXER-CICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0015776 | 02/06/2008 | 5287.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 02/06/2008 | 123.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO A CASA DE APOIO A 2§ EQUIPE DE SAU DE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO SENHOR ANTONIO DE LIMA DUGUE PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO QUE PRECISA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE C.GRANDE NOS MESES DE MARCO A MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 02/06/2008 | 930.85 | 07047196000119 | ARAUJO COMERCIO FR PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JATAUBA RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS REFERIDAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0015814 | 02/06/2008 | 1653.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO P/SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DACOMUNIDADE DO CUPIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 02/06/2008 | 415.00 | 00059237244487 | TELMA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES VENTURA PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 02/06/2008 | 190.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/RECE -BER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO ENA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 02/06/2008 | 1900.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE NASEDE DO MUNICIPIO CONSTANTE DE 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 02/06/2008 | 961.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIT. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 02/06/2008 | 130.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAO E QUEIJO OVOS FRIGERANTE P/A 2§ EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 02/06/2008 | 2200.00 | 00090736168400 | MARIA BERNADETE ARAUJO CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA C/05 VIAGENS S.MARIA A SEDE 01 S.MARIA A POCAO,05 S.MARIA A PESQUEIRA, 04 SANTA MARIA A ARCOVERDE 02 DA JUREMA SANTA MARIA A PESQUEIRA, COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 02/06/2008 | 190.00 | 05274229000138 | FARMACIA NOSSA SENHORA DAS LURDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 02/06/2008 | 160.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM MOTO DE PLACA KGT 0506 SENDO 06 VIAGEM SITIO TABAQUEIRA A SEDE, 02 VIAGEM CASCAVEL A POCAO,02 VIAGENS SITO JOAO CORDEIRO A POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 02/06/2008 | 1310.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DORIACHO FUNDO A JATAUBA 02 VIAGENS CACIMBINHA A SANTA CRUZ CACIMBINHA A JACU 01 VIAGEM,MU-LUNGU A JATAUBA 01 VIAGEM, CACIMBINHA A JATAUBA 05 VIAGENS,01 VIAGEM CACIMBINHA A ARARA S-AO MIGUEL A JATAUBA, CACIMBINHA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 02/06/2008 | 620.00 | 09356163000186 | CERW -CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REALIZACAO DE RMC SEM CONTRASTE REALIZADOEM PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 02/06/2008 | 990.00 | 00036756180487 | ISRRAEL FERNANDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOMUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 01 VIAGEM CORREDOR A C.GRANDE 01 RAOSA A CGRANDE 01 SITIO CORREDOR A MONTEIRO E 02 VIAGENS SEDE A SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0015938 | 02/06/2008 | 2944.90 | 04880543000100 | CARIRI FARMA C.DE P. FARMACEUTICO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREMDISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 02/06/2008 | 672.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMISAS EM PV COM SERIGRAFIA EM QUATRO CORES DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 02/06/2008 | 1560.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBRACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0015962 | 02/06/2008 | 3473.40 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO P/ AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II NESTE MUNICIPIO E AINDA AS CASAS DE APOIO A SAUDE NA SEDE E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 02/06/2008 | 412.25 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0016144 | 02/06/2008 | 2999.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANTA MARIA CAMBINHA E CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 02/06/2008 | 1421.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOACARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/06/2008 | 709.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 02/06/2008 | 900.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE DAS PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA JUNTO AO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/06/2008 | 240.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FICA ALOJADO O MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO NO POVOADO DE CACIMBINHA NO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/06/2008 | 60.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM VEICULODE TRACAO ANIMAL DURANTE O MES DE MAIO DO PRESENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 02/06/2008 | 45.00 | 00006704033424 | MURILO ANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO 02 ALUNOS DO SITIO PINTURAS ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/06/2008 | 135.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE 04 ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/06/2008 | 851.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/06/2008 | 1520.00 | 00046761780420 | ANTONIO DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/06/2008 | 820.00 | 00008093977490 | ALINE DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADES DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0014800 | 02/06/2008 | 3144.05 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/06/2008 | 220.00 | 00058826742472 | JERUS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/06/2008 | 478.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 02/06/2008 | 200.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ARAME NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE NA COMUNIDADE DO CORREDOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0015148 | 02/06/2008 | 1172.10 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE SEMEAO MONTEIRO DA COSTA E PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/06/2008 | 279.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/06/2008 | 150.00 | 00016145119420 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FICAM ALOJADOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 02/06/2008 | 950.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS NESTEMUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 02/06/2008 | 830.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORNA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/06/2008 | 1787.81 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 02/06/2008 | 1660.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORA PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA NO MES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 02/06/2008 | 65.00 | 00008660823877 | JURACY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS DE SOLDA DA CARROCERIAE CALCOS DA TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006539372450 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA SEVERINA MARIA XAVIER QUE SE EMCONTRA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 02/06/2008 | 129.60 | 08474681000131 | ANTONIO SAULO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/06/2008 | 548.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 02/06/2008 | 674.70 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME RP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 02/06/2008 | 1665.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A ALIMENTACAO PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO SEMEAO MONTEIRO DA COSTA EMANOEL FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/06/2008 | 20557.14 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/06/2008 | 18770.69 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 02/06/2008 | 220.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TOTAL DE 02 VIAGEMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 02/06/2008 | 1350.00 | 00003729426877 | JOSE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA E COMUNIDADE COXO PARA A COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 02/06/2008 | 640.00 | 00017122635449 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OITO VIAGENS TRANSPORANDO ESTUDANTES PARAPARTICIPAR DE CURSO NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO AO INSTITUTO BRASIL SOLIDARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016667 | 02/06/2008 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR INGA RAPOSA E PELO SINAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/06/2008 | 430.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/06/2008 | 80.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE EMPENHOCOMPLEMENTO DO EMPENHO 1713-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 02/06/2008 | 341.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENT0 DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016365 | 02/06/2008 | 2254.55 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO DOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0016411 | 02/06/2008 | 10426.90 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/06/2008 | 4500.00 | 70169354000140 | LUIS HOMERO MOURA NUNES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO VATES E VIOLAS NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/06/2008 | 1450.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE REALIZACAODE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO COM A BANDA PEGADA.COM SENDO APRESENTACAO NO DIA 12/06 NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E DIAS 22.23 E 24 DE JUNHO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/06/2008 | 140.00 | 00004459886499 | FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/06/2008 | 1270.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 02/06/2008 | 300.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE MONTEIRO ATE COMUNIDADEDE CACIMBINHA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DACASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 02/06/2008 | 207.50 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MESDE MAIO EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00025134140472 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO COM REMOCAO DO MESMO DO CEMITERIO DO POVOADO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Habitação | Habitação Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Construir, Melhorar Unidades H abitacionais Urbanas e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/06/2008 | 876.00 | 00005010749882 | JOSE APARECIDO R. DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONECCAO DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADO AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS TIPO POPULAR EN CONVENIO COM O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO CHEQUE MORADIA SENDO ESTA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/06/2008 | 225.00 | 00005909427431 | JOSE LUCIANO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ROCO TAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DO VELHAO E A COMUNIDADE DE CAROCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/06/2008 | 160.00 | 00004302751452 | JOSE ARLINDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ROCO DO MATO AS MARGENS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO ATE A DIVISA DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORACAO NOS SERVICOS DE VIGILANCIA DOS PREDIOS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/06/2008 | 180.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER AFCE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COM OS SERVICOS BRACAIS REFERENTE A TAPA BURACO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE MONTEIRINHO COM 10 DIAS DE TRABALHOS BRACAIS E 01 DIA EM CARRO DE BOI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/06/2008 | 220.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS SERVI-COS REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/06/2008 | 45.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 03 DIARIAS PRESTADAS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE BASILIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/06/2008 | 60.00 | 00041008251453 | JOANA LUISA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 04 DIARIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE A SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/06/2008 | 80.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRASNPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO AD SEDE A COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/06/2008 | 450.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRASNPORTANDO LIXO E METRALHAS DASVIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/06/2008 | 280.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/06/2008 | 280.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 02/06/2008 | 4200.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE CIMENTO AREIA E PEDRA DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO QUE SE ENCONTRA COM BURACOS DEVIDO AS GRANDESCHUVAS E TAMBEM MANUTENCAO DE PASSAGEM MOLHADA E CONSTRUCAO DE LOMBADAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/06/2008 | 3623.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 02/06/2008 | 225.00 | 00068809735404 | LAUDIVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO LIMPEZA TAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADESCOROCO A CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 02/06/2008 | 163.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DA SEDE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/06/2008 | 2075.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/06/2008 | 100.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 02/06/2008 | 415.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 02/06/2008 | 415.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO PROGRAMA DOPAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/06/2008 | 415.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/06/2008 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O LEITE DE CABRA PARA AS FAMILIAS CARENTES DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 02/06/2008 | 525.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PREATADOS COMO DIGITADOR JUNTO AOPROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015181 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PRO GRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015199 | 02/06/2008 | 600.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015211 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAPACITACAO PRA PROGRAMA AGENT JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/06/2008 | 400.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE GRAVACAO DE CD DURANTE EVENTOSCULTURAIS REALIZADO JUNTO EVENTOS REALIZADOS JUNTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DOPAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAOC/GRUPO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DO PAIF NESTENESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/06/2008 | 440.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO INSTRUTORA DE DANCA FOLCLORICA JUNTO AOSJOVENS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015253 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00002551805430 | SHEYLA TEXEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PRO GRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015261 | 02/06/2008 | 600.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015288 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAPACITACAO PRA PROGRAMA AGENT JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00004824250404 | CHRISTIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CANTO DAS CRIANCAS A CARGO DO DEPARTAMENTO DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MA-IO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0015318 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PROFESSOR DE ARTES CENICA JUNTOAO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/06/2008 | 103.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO D.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DA LINHA 33521057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 02/06/2008 | 480.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/06/2008 | 510.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/06/2008 | 219.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DE REPARTICOES DO DEPDE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/06/2008 | 342.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE ORNAMENTACOES JUNINA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016446 | 03/06/2008 | 2691.80 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PAIF NESTE MUNICIPIOCOMO TAMBEM AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016357 | 03/06/2008 | 6506.22 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MANTERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0016381 | 03/06/2008 | 4890.10 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO P/ AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II NESTE MUNICIPIO E AINDA AS CASAS DE APOIO A SAUDE NA SEDE E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016373 | 03/06/2008 | 2736.35 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SETOR DE TRIBUTOS DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DEP. DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 03/06/2008 | 666.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO CARNE DE BOI MACICA E CARNE DECOSTELA DE BOI E FRANGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0016420 | 06/06/2008 | 7645.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDIMENTOS POPULAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/SEREM CONSUMIDOS C/PESSOAS ENFERMAS QUE SµO ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014630 | 06/06/2008 | 1200.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NO DEP. DE SAUDE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/06/2008 | 4851.61 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/06/2008 | 3769.74 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0016519 | 10/06/2008 | 2161.20 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/06/2008 | 438.25 | 00079885365400 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO DEPDE CULTURA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/06/2008 | 4160.92 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREIRO OS FUNCIONARIOS DO DEP.DE ADMINISTRACAO NO EXERCICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/06/2008 | 1641.69 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/06/2008 | 457.48 | 00037418998449 | AURICELIA MEDEIROS COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREIRTO COMO FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/06/2008 | 25558.18 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 10/06/2008 | 8908.84 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A QUITACAO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 10/06/2008 | 11226.93 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 10/06/2008 | 2772.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA FONTE DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/06/2008 | 640.75 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO DEP DE AGRICULTURA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 11/06/2008 | 240.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A PESQUEIRA E CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 12/06/2008 | 240.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS A C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 12/06/2008 | 174.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM EM CARROS DE MAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0016632 | 12/06/2008 | 7200.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO NOMES DE MARCO E ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0016535 | 12/06/2008 | 69800.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS COM CONTRATACAO DAS BANDAS FORROZAO MELGACO BANDA CAPU DE FUSCA AMAZAM E BANDA E AINDA SOM PARA AS APRESENTACOES DOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 12/06/2008 | 1800.00 | 00007902394424 | JOSE RONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM TUBOSDESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO PALCO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 12/06/2008 | 800.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICO NA CAPACITA; AO EM EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO DA QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS COM OS AGENTES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016624 | 12/06/2008 | 1900.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A II EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 12/06/2008 | 800.00 | 00007902394424 | JOSE RONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA EM DUAS TRAVES DE TUBO DE METAL DESTINADO AS TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 12/06/2008 | 492.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA ASPIRACAO DOS VEICULOS TRATORES E MOTOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Aquisi‡Æo ou Desapropria‡Æo de Im¢veis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 12/06/2008 | 1500.00 | 00004871235491 | JOSE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPRA D EUM TERRENO MEDINDO 20 X 20 NA LOCALIDADE DO QUYATU DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA REFERIDA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 12/06/2008 | 292.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DOCRAS QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 13/06/2008 | 420.00 | 04238845000170 | RENNIERY JOSE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ADULTO PARE SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA FALECIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016713 | 13/06/2008 | 1150.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 02 VIAGENS DA SEDE A C.GRANDE 02 VIAGENS SEDE A MONTEIRO1 VIAGEM DA SEDE A ARCOVERDE COM RETORNO APOSLIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016683 | 13/06/2008 | 300.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 13/06/2008 | 260.00 | 00003575852405 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016675 | 13/06/2008 | 2650.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRADE MOCA CACHOEIRA JOSE RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016691 | 13/06/2008 | 2150.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SE-DE DO MUNICIPIO E ALUNOS DOS SITIOS AROEIRA ANGICO E MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016659 | 14/06/2008 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BINITA DE FORA NO TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 15/06/2008 | 210.00 | 00007346309480 | ANDERSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO EM REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO JUNICIPIO DURANTE APRESENTACAO DO CORAL DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0016730 | 16/06/2008 | 1000.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOAOS PARTICIPANTES DE CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICIPIO JUNTO AOS JOVENS E FAMILIAS BENEFI-CIADAS COM O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 16/06/2008 | 988.00 | 02467315000179 | AGNALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FOGOS GIRANDOLA BANDEIROLAS E BALOES DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0017060 | 16/06/2008 | 1900.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA SAO MIGUEL RONCADEIRA E CACIMBA NOVA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016748 | 16/06/2008 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA MANOEL MARQUES QUATY COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016756 | 16/06/2008 | 2323.20 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA SERA DO PAULO E VARZEA GRANDE PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 17/06/2008 | 940.00 | 00065484789834 | AGOSTINO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO ALTO DA AGUA AZUL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016781 | 18/06/2008 | 1663.20 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOQUATY E SITIO BONITA DE FORA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016799 | 18/06/2008 | 1900.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA NOITE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016802 | 19/06/2008 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO BREJINHO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES PARAASSITIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016811 | 19/06/2008 | 1124.64 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERA DE ONCA MULUNGU E RIO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHANOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016853 | 20/06/2008 | 1900.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADODE CACIMBINHA VELHAO AROEIRA CEDRO A SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 20/06/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016969 | 20/06/2008 | 1364.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS SO SITIO PAUDO FUMO PINTADAS E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016837 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO FR LIMA DUQUE DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ ONDE O MESMO SE DESLOCA A C.GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO TOTAL DE 08 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016845 | 20/06/2008 | 1720.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 07 VIAGENS DE CACIMBINHA A JATAUBA 03 A MONTEIRO 01 A C.GRANDE E 02 A SEDE TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS REFERIDAS LOCALIDADES COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0016829 | 20/06/2008 | 1740.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0016861 | 20/06/2008 | 2300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DE FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO COM RECURSOS MUNICIPAIS ESTADUAL E FEDERAL NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 20/06/2008 | 459.66 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRI-BUTOS DURANTE O MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 20/06/2008 | 110.40 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE MA IO A 20 DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 20/06/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 20/06/2008 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 20/06/2008 | 4062.68 | 00004000771400 | GERALDO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO REMOCAO DE ENTULHOS NOS ACUDES PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 20/06/2008 | 2291.56 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRO DE VIVENCIA ARACAO DE TERRAS E ABASTECIMENTO DAGUA NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/06/2008 | 510.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/06/2008 | 480.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 20/06/2008 | 415.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS COMO AUXILIAR JUNTO ACASA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 20/06/2008 | 420.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE DUAS LOMBADAS NO CONJUNTO ANTONIOMARIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 20/06/2008 | 2405.00 | 00007238795400 | HEDPO DANIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 20/06/2008 | 5420.00 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DAS RUASNO PERIODO DE 23/05 A 20/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 20/06/2008 | 5000.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA DESTINADA AREALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0017019 | 25/06/2008 | 1518.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SITIO CAMPOS CACIMBAO MUQUEM LAZARO E ESCONDIDO AO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINODAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0017027 | 25/06/2008 | 3300.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOTURNO DA TARDE E MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0017051 | 30/06/2008 | 1364.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CABACO FRANGO E LAGOA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/06/2008 | 41783.64 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/06/2008 | 40022.65 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/06/2008 | 3864.41 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0017442 | 30/06/2008 | 6791.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/06/2008 | 14145.71 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0017451 | 30/06/2008 | 7636.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/06/2008 | 909.02 | 00079885365400 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO DEP. DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/06/2008 | 2126.79 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VWNCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO CORRENTERA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0017469 | 30/06/2008 | 6877.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS TRATORES E BOMBAS DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/06/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/06/2008 | 3000.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEIRO DO MUNICIPIONO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/06/2008 | 3781.75 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/06/2008 | 8393.76 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEP. DE ADMINISTRACAO NO MESDE JUNHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/06/2008 | 1039.08 | 00037418998449 | AURICELIA MEDEIROS COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/06/2008 | 162.75 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX ENCADERNACAO REDUCAO E AMPLIACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DAS DESPESAS MENSAIS DOS PROGRAMAS E DESPESAS MENSAIS PARA ARQUIVO DA CAMARA E PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0017043 | 30/06/2008 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0017078 | 30/06/2008 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/06/2008 | 10114.44 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0017477 | 30/06/2008 | 7989.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOSTRATORES QUANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS E DEMAIS VIAGENS TRANSPORTANDO METRALHAS P/TAPABURACOS DAS REFERIDAS ESTRADAS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/06/2008 | 627.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO DEP.DE A-CAO SOCIAL NO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017621 | 01/07/2008 | 600.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017639 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAPACITACAO PRA PROGRAMA AGENT JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0017647 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PROFESSOR DE ARTES CENICA JUNTOAO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDEIVAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CURSO INSTRUMENTAL DE TECLADO E VIOLAOA CARGO DO DEP. DE ACAO EPROMOCAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/07/2008 | 415.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADORA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/07/2008 | 500.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/07/2008 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAOC/GRUPO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DO PAIF NESTENESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/07/2008 | 1900.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DOS CONSELHEIROS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/07/2008 | 627.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO DEP.DE A-CAO SOCIAL NO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/07/2008 | 144.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DE REPARTICOES DO DEPDE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 01/07/2008 | 525.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PREATADOS COMO DIGITADOR JUNTO AOPROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/07/2008 | 48.14 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DOS CONSELHEIROS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 1789-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/07/2008 | 900.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DO GRUPO TEATRO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA JUNTO AO FESTIVAL DE INVERNO DA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/07/2008 | 990.00 | 00006434385480 | ELIZANGELA CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/07/2008 | 170.00 | 00006368109416 | JUSCELINO EUZEBIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO ATE A DIVISA DE UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/07/2008 | 1063.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PEREFERIA DO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/07/2008 | 2231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/07/2008 | 1938.92 | 00007269002495 | REGICLAUDIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA RERIFERIA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/07/2008 | 2746.80 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DAS RUASNO PERIODO DE 20/06 A 18/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/07/2008 | 280.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRASNPORTANDO MECADORIAS DA CIDADEDE MONTEIRO P/SEDE DO MUNICIPIO NO DEP. DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/07/2008 | 9895.43 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/07/2008 | 83.60 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/07/2008 | 104.40 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE JU NHO A 18 DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/07/2008 | 272.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM EM CARROS DE MAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/07/2008 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/07/2008 | 207.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/07/2008 | 207.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/07/2008 | 296.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/07/2008 | 240.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARA EFETUAR PESQUISA DE PRECOS PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/07/2008 | 6.40 | 10849644000102 | COPIADORA E PAPELARIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/07/2008 | 42.75 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/07/2008 | 30.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/07/2008 | 28.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE 12 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E 20 COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/07/2008 | 19.85 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/07/2008 | 1039.08 | 00037418998449 | AURICELIA MEDEIROS COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/07/2008 | 8393.76 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/07/2008 | 3979.15 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/07/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/07/2008 | 1850.00 | 00039652750468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA ASSESSORIA DQUANDO NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI REFERENTE A DIRETRIZES ORCAMENTARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/07/2008 | 851.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DE MANUTENCAO DE FUNCIONARIOS NOS MESES DE MARCOABRIL MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/07/2008 | 651.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES PUBLICA LIGADAS AO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/07/2008 | 680.29 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMICIONADO NO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/07/2008 | 2257.88 | 00093069162487 | GEONIZIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CANTEIROS DO CENTRO DE VIVENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO COM LIMPEZA DO MATO E REGA DAS PLANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/07/2008 | 1339.00 | 00004000771400 | GERALDO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO REMOCAO DE ENTULHOS NOS ACUDES PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/07/2008 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO NA CONSTRUCAO E LIMPEZA DE PEQUENOS BARREIROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019496 | 01/07/2008 | 13745.00 | 40869471000155 | MATERIAL DE CONSRUCAO POCAOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CONVENIO COMMDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019500 | 01/07/2008 | 7500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AO PROGRAMA DO MDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/07/2008 | 225.00 | 00003635639460 | EDINALDO DUARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS JUNTO AO CONVENIO COM MDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/07/2008 | 225.00 | 00011904685811 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS JUNTO AO PROGRAMA DO MDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/07/2008 | 375.00 | 00007330027812 | MANOEL ADELAIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO COORDENADOR NO CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS JUNTOAO PROGRAMA DO MDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/07/2008 | 750.00 | 00023663146472 | CEZARIO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS TIPO COMUNITARIAS DO PROGRAMA DO MDS | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/07/2008 | 375.00 | 00007108421470 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME -MDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Constru‡Æo da casa de beneficiamento de mel de abelha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0019607 | 01/07/2008 | 34000.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSTALACAO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE MEL DE ABELHA | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/07/2008 | 703.75 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMICIONADO NO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/07/2008 | 1584.83 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VWNCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/07/2008 | 233.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/07/2008 | 201.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/07/2008 | 0.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA ICMSDESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/07/2008 | 0.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/07/2008 | 34.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/07/2008 | 55.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/07/2008 | 1015.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOLAS E PADOES E FAIXA DECAPITAO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI QUE PARTICIPAM DE ESCOLINA DE FUTEBOL NO MUNICIPIO COM O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/07/2008 | 210.00 | 00007346309480 | ANDERSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO EM REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO JUNICIPIO DURANTE APRESENTACAO DO CORAL DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/07/2008 | 240.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/07/2008 | 163.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DODEP DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/07/2008 | 160.00 | 00005950714490 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADASNO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/07/2008 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE NO HOSPITAL HEMOPE QUANDO NA REALIZACAO DE TRATAMENT O MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/07/2008 | 399.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 01/07/2008 | 240.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/07/2008 | 79.90 | 01377655000146 | CLINICA VALENCIA MEDIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0018139 | 01/07/2008 | 1973.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MEDICAMENTOS DESTINADO DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE SAOATENDIDAS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PSF I E II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/07/2008 | 1245.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/07/2008 | 3281.95 | 00002552585426 | EDITE FARIAS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/07/2008 | 525.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DEJUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018201 | 01/07/2008 | 9100.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPSF I NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018210 | 01/07/2008 | 2700.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018228 | 01/07/2008 | 2700.00 | 00002526147476 | LIVANDIO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA 2§EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/07/2008 | 6890.00 | 00006434385480 | ELIZANGELA CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/07/2008 | 14465.61 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES JULHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/07/2008 | 1200.00 | 06077871000190 | NIERCIA CAVALCANTE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOEM CIRURGIA DE PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/07/2008 | 610.00 | 00002903569460 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/07/2008 | 320.00 | 00048672360478 | REGINALDO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/07/2008 | 150.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS NO MES DE JUNHO/08PARA ALIMENTAR OS PROGRAMAS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/07/2008 | 415.00 | 00006537213401 | TELMA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DURANTE SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES VENTURA PEREIRA NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/07/2008 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMA-GEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA EM JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/07/2008 | 525.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO EM JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUXILIAR DA DENTISTA DA 2§ E-QUIPE DO PSF NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018333 | 01/07/2008 | 2700.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUEPE DE SAUDE E PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/07/2008 | 850.00 | 00005057868420 | NILO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE ATENDIMENTO EM UMA CESARIANA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/07/2008 | 716.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE QUATY PARA RECEBER ASSISTENCIAMEDICA NA CIDADE DE ARCOVERDE 05 VIAGENS DA COMUNIDAD DE QUATY PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE PESQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/07/2008 | 580.00 | 00017122635449 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 04 VIAGEM DE SANTA MARIA A SEDE E 02 VIAGENS SANTA MARIA A PESQUEIRA TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/07/2008 | 660.00 | 00035579579420 | SEVERINO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 07 VIAGENS TRANSPORANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DE QUATY PARA PESQUEIRA E 04 VIAGENS DE QUATY PARA POCAO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018384 | 01/07/2008 | 210.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DURANTE ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO E VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/07/2008 | 44.00 | 00065113390410 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ P/ CIDADE DE POCAO C/RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/07/2008 | 60.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVELP/ RECEBERREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/07/2008 | 158.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSFIIQUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO TOTAL DE 26 ALMOCO E 07 CAFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/07/2008 | 925.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE DAS PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA JUNTO AO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/07/2008 | 261.20 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/07/2008 | 466.80 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/07/2008 | 170.72 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/07/2008 | 270.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/RECE -BER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO ENA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/07/2008 | 190.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM MOTO DE PLACA KGT 0506 SENDO VIAGENS TABAQUEIRA A SEDE E POCAO VIAGEM CASCAVEL A POCAO E SEDE EJOAO CORDEIRO A POCAO E SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018481 | 01/07/2008 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DURANTE ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO E VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018490 | 01/07/2008 | 3600.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PLANTOES NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018503 | 01/07/2008 | 2700.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEJUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/07/2008 | 220.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAO E QUEIJO OVOS FRIGERANTE P/A 2§ EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/07/2008 | 2005.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOACARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/07/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018546 | 01/07/2008 | 2235.00 | 00090736168400 | MARIA BERNADETE ARAUJO CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA C/08 VIAGENS S.MARIA A SEDE 01 S.MARIA A POCAO,02 S.MARIA A PESQUEIRA, 05 SANTA MARIA A ARCOVERDE 02 ENJEITADO A SEDE, COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/07/2008 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/07/2008 | 280.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-MEM A ARCOVERDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS E CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0018571 | 01/07/2008 | 2486.99 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PSF I E II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018589 | 01/07/2008 | 1860.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 06 VIAGENS DE JATAUBA A CACIMBINHA 04 VIAGENS CACIMBINHA A SEDE 02 QUATY A SEDE TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II PARA FAZER ATENDIMENTO NOS REFERIDOS LOCAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/07/2008 | 230.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM DA COMUNIDADE CUPIRAS PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/07/2008 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR FERNANDO DE SOUSA VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018619 | 01/07/2008 | 1538.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DA COMUNIDADE DO QUATY PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARCOVERDE PESQUEIRA E POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/07/2008 | 712.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/07/2008 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIACAO DE UM EXAME TC LOMBAR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA RISOMAR EVANGELISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/07/2008 | 319.40 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/07/2008 | 145.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/07/2008 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE CARUARU E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/07/2008 | 250.00 | 00037392140400 | LINDAURA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CIRURGIAS NA CIDADE DE MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/07/2008 | 392.16 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO BROSS VERMELHA E PRETA DO DEP.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/07/2008 | 70.00 | 00518251000162 | OFTAMO CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTODE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/07/2008 | 44.00 | 00896849000195 | GIOLAB DIAGNOSTICA PROD.P/LABORATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TUBOS PORTA LAMINAS PARA CITOLOGIA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/07/2008 | 3769.74 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARCELA DE JUlHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/07/2008 | 192.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0019569 | 01/07/2008 | 1486.99 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00008245923443 | KAIO CEZAR PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDECOM SEU RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/07/2008 | 3391.80 | 00002235261426 | HELENA LINDACI DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FUNCIONARIOS DA SAUDE NO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/07/2008 | 350.58 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO DE AGENTES REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/07/2008 | 40.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM JOSE AURELIO A.VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO DEP. DE SAUDE NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/07/2008 | 85.00 | 00001604936410 | EDSON FERNANDO V. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM TORNO DO TERRENO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/07/2008 | 194.00 | 00002903569460 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/07/2008 | 200.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASPELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A MARIA EDILEUSA SATURNO PESSOA ENBFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/07/2008 | 1640.00 | 00008093977490 | ALINE DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADES DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/07/2008 | 300.00 | 00010050647415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOLOS SANDUICHES E DOCESDESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0017507 | 01/07/2008 | 1287.44 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVIVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES TRAVESSADA FELISBERTO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/07/2008 | 80.00 | 00006704033424 | MURILO ANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO 02 ALUNOS DO SITIO PINTURAS ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0017523 | 01/07/2008 | 1672.00 | 00003068296498 | MARIA ROZILDA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ARARAS E COXO VELHAO ASSISTIREM AUNA COMUNIDADE DE CACIMBINHA COM RETORNO APOS O TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DE MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/07/2008 | 415.00 | 00005176294451 | MARIA ELENILDA SABINO DA PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA SUELY DE SOUZA SILVAQUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007091020464 | FABIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/07/2008 | 400.00 | 00017122635449 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINCO VIAGENS TRANSPORANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/07/2008 | 489.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0017574 | 01/07/2008 | 1287.44 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVIVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES TRAVESSADA FELISBERTO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0017582 | 01/07/2008 | 2650.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRADE MOCA CACHOEIRA JOSE RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/07/2008 | 3887.49 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO NO MES DE JULHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/07/2008 | 110.00 | 00010050434420 | LUIZ XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/07/2008 | 150.00 | 00016145119420 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FICAM ALOJADOS ALUNOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/07/2008 | 140.00 | 00026474384808 | JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/07/2008 | 255.50 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENT0 DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/07/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NA ESC.ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/07/2008 | 30.00 | 00003722469406 | MARIA MARLENE DE P. AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTEIRAS ARTESANAL PARA A ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/07/2008 | 519.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/07/2008 | 1250.00 | 00005181135404 | AIRTON CHAVIER DE MORAIS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCREVER E MIMIOGRAFO DO DEP. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/07/2008 | 4640.54 | 00005112258497 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO NOMURO DO DEP. DE EDUCACAO E PATIO DA ESCOLA DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/07/2008 | 100.00 | 00007336006469 | JOAO EVANGELISTA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018163 | 01/07/2008 | 2150.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SE-DE DO MUNICIPIO E ALUNOS DOS SITIOS AROEIRA ANGICO E MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018171 | 01/07/2008 | 3300.00 | 00043485219487 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDEPARA SANTA MARIA E ALUNOS DE SANTA MARIA A SEDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/07/2008 | 434.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/07/2008 | 238.00 | 00080538606487 | NIELSON MENDES DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDADS AOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/07/2008 | 360.40 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENT0 DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/07/2008 | 160.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/07/2008 | 737.50 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO CONSUMO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019585 | 01/07/2008 | 3160.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL ADA COMUNIDADE DE SANTA MARIA E CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/07/2008 | 3200.00 | 00004383702520 | ANTONIO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE APRESENTACAO JUNINA COM AS QUADRILHAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS EM PRACA PUBLIUCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/07/2008 | 270.00 | 00003575852405 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ ALIMENTOS COMPLEMENTARES A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NA COMUNIDADE DESANTA MARIA NO MUNICIPIO DURANTE APRESENTACAO DOS ALUNOS EM FESTIVIDADES CULTURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/07/2008 | 42784.45 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JUlHO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/07/2008 | 40338.29 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/07/2008 | 9800.09 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/07/2008 | 9816.74 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Constru‡Æo do museu arqueol¢gico e hist¢rico do Munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0019739 | 01/07/2008 | 77900.13 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INICIO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MUSEU ARQUEOLOGICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/07/2008 | 4500.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO JUNINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/07/2008 | 1049.02 | 00036163716434 | NELSON DO NASCIMENTO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NO DEP. DE CULTURA NO MES DE JU-LHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/07/2008 | 611.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 06/07/2008 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM TRANSLADO PARA SEPLUTAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 07/07/2008 | 635.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO CARNE BOVINA COM OSSO E MACICA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/07/2008 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEPAM FUNASA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CENTROADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 10/07/2008 | 375.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 10/07/2008 | 100.00 | 00003902062452 | MARLENE RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA CASA DE APOIO NO PERIODO JUNINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 10/07/2008 | 215.00 | 08812199000164 | ILLA GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR E PEDRIVES DESTINADO AO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 10/07/2008 | 442.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA COMO SOLDA No TRATOR AMARELO BROS SAUDESCAP, NA CAIXA DE FERRAMENTA TRATOR VERMELHO CAIXA DE MARCHA E ERCAP FIAT EDUCACAO TROCA DE OLEO MOTO SAUDE SOLDA BANCO EDUCACAO MOTOR DE SOLTAR AGUA TOYOTA VERDE PORTA AMBULANCIA SOLDA CADEIRAS CISCADOR DA PREFEITUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018988 | 10/07/2008 | 370.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO O TESOUREIRO AO BB E CEF E 01 VIAGEM A MONTEIRO E SUME TRANSPORTANDO O SECRETARIO DEPLANEJAMENTO TRATAR DE ASSUNTOS EM MONTEIRO NO BB E CEF E SUME NO B.NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 10/07/2008 | 300.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/07/2008 | 210.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O PREFEITOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 10/07/2008 | 411.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/07/2008 | 10710.60 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 10/07/2008 | 11812.56 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/07/2008 | 9211.26 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 10/07/2008 | 845.25 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PLACAS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AOCONVENIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTE MUNICIPIO | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/07/2008 | 415.00 | 00000014804484 | MARIA CLAUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE QUATY NESTE MUNICIPIO NO MES DEJUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/07/2008 | 480.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS E CATA-VENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 10/07/2008 | 1270.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 10/07/2008 | 120.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL FEMINO DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO PARA PAICIPAR DE PARTIDA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE CEDRO NO TOTAL DE 03 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 10/07/2008 | 150.00 | 00006878307457 | JOSELMA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL E DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 10/07/2008 | 265.00 | 00008260155494 | CRISTIANO MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO SOLDA E LIMPEZA REALIZADO NO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 10/07/2008 | 30.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FICA ALOJADO O MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO NO POVOADO DE CACIMBINHA NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 10/07/2008 | 60.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM VEICULODE TRACAO ANIMAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 10/07/2008 | 130.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE 04 ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHONO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 10/07/2008 | 495.00 | 00007888123430 | JAILSON DA SILVA CHAVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA CACIMBINHA CACIMBA NOVA E AROEIRAS E VELHAO ARARAE SAO MIGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 10/07/2008 | 207.50 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MESDE JUNHO EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/07/2008 | 100.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 10/07/2008 | 163.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DA SEDE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 10/07/2008 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O LEITE DE CABRA PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS BENEFICIADASDA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 11/07/2008 | 600.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DATOYOTA DO DEP. DE SERV. URBANOS E NO FIAT ESTRADA DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 14/07/2008 | 188.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO D.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DA LINHA 33521057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Implanta‡Æo da Horta comunit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 14/07/2008 | 322.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DESPESAS TELEFONICAS DO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 14/07/2008 | 918.70 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL COMPETENCIA JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 14/07/2008 | 890.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 14/07/2008 | 1191.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 16/07/2008 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 16/07/2008 | 200.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 16/07/2008 | 700.00 | 00001604530464 | LAELSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA DE CANDIDOS DO FORRO DURANTE DESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 16/07/2008 | 332.10 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA DO CRAS QUANDO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 16/07/2008 | 320.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS SERVI-COS REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0019992 | 18/07/2008 | 1740.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 19/07/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0019178 | 20/07/2008 | 2300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DE FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO COM RECURSOS MUNICIPAIS ESTADUAL E FEDERAL NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 21/07/2008 | 0.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 1964 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0019186 | 23/07/2008 | 3500.00 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 25/07/2008 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA MANOEL MARQUES QUATY COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019216 | 25/07/2008 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR INGA RAPOSA E PELO SINAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019224 | 25/07/2008 | 1124.64 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERA DE ONCA MULUNGU E RIO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHANOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019232 | 25/07/2008 | 1900.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADODE CACIMBINHA VELHAO AROEIRA CEDRO A SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019241 | 25/07/2008 | 1672.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARARAVELHAO E COXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE P/ ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019275 | 25/07/2008 | 1364.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS SO SITIO PAUDO FUMO PINTADAS E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019291 | 25/07/2008 | 1900.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA SAO MIGUEL RONCADEIRA E CACIMBA NOVA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019305 | 25/07/2008 | 1364.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CABACO FRANGO E LAGOA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019313 | 25/07/2008 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BINITA DE FORA NO TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019321 | 25/07/2008 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO BREJINHO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES PARAASSITIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019330 | 25/07/2008 | 1518.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SITIO CAMPOS CACIMBAO MUQUEM LAZARO E ESCONDIDO AO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINODAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 25/07/2008 | 230.00 | 00010050647415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 25/07/2008 | 2323.20 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA SERA DO PAULO E VARZEA GRANDE PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 25/07/2008 | 3100.00 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019372 | 25/07/2008 | 1900.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA NOITE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019381 | 25/07/2008 | 1663.20 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOQUATY E SITIO BONITA DE FORA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0019941 | 25/07/2008 | 14000.00 | 08033380000172 | JUCINARA LUCIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO COM SHOW MUSICAL EM 26 DE JULHO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 25/07/2008 | 3000.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/APRESENTACAO MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 25/07/2008 | 735.00 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PLACAS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AOCONVENIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTE MUNICIPIO | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 25/07/2008 | 520.00 | 00005319379412 | JOSMAN PORTELA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRADO MUNICIPIO DA SEDE A ZONA RURAL DE SANTA MARIA PARA REALIZAR SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 25/07/2008 | 340.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Comstrtutir, Recuperar cal‡ame nto, Meio-fio e Linha dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0020036 | 25/07/2008 | 3400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E DRENAGEM NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUCICIPIO | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/07/2008 | 355.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DE MANUTENCAO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/07/2008 | 145.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DE MANUTENCAO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0019445 | 30/07/2008 | 2550.00 | 00073830038453 | EVANE ALDA DE FREITAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFIINO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 30/07/2008 | 525.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DEJUlHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/07/2008 | 753.96 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PARCELA DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 30/07/2008 | 360.00 | 00026219700449 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA DESTE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019976 | 31/07/2008 | 1782.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL PARA ASSISTIREMAULA NA COMUNIDADE BONITA DE FORA NO TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 31/07/2008 | 200.00 | 00006793425404 | EDIMILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS TRANSPORTANDO 03 ESTUDANTES DO SITIO CACIMBAO ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 31/07/2008 | 240.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA DE ENSINO DURANTE INSPECAO NAS ESCOLAS SEMEAO MONTEIRO DA COSTA MANOEL FERREIRA DA SILVA E PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0019402 | 31/07/2008 | 1370.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS E NO TRANSPORTADO OS POLICIAISQUANDO NO TRANSPORTE DE DINHEIRO DE MONTEIRO P/ESTA PREFEITURA E DELIGENCIAS REALIZADAS NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/07/2008 | 360.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS A C.GRANDE E JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CEF FIC SUDEMA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/08/2008 | 55.00 | 07916429000172 | m=PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/08/2008 | 41.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE 19 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E 15 COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/08/2008 | 207.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/08/2008 | 207.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/08/2008 | 656.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/08/2008 | 1050.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO AOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO QUANDO NAS MONTAGEM DE SOM PALCO GERADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/08/2008 | 287.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM EM CARROS DE MAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/08/2008 | 240.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/08/2008 | 80.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEPAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/08/2008 | 710.16 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DESTINADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/08/2008 | 2852.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DO DEP. DE SAUDE EDUCACAO E CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/08/2008 | 359.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/08/2008 | 206.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO AOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO COMO ADVOGADO CONTADOR ENGENHEIROS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/08/2008 | 206.48 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL DO DEP. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/08/2008 | 220.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DO QUATY PARA TRANSPORTAR O ENGENHEIRO E SECRETARIO DE PLANEJAMENTO PARA REALIZAR FISCALIZACAO EM OBRAS DO MUNICIPIO NA CITADA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/08/2008 | 1800.00 | 05772748000126 | RENTACAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/08/2008 | 0.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA ICMSDESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/08/2008 | 203.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP REFERENTE AO MES JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/08/2008 | 2026.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA DOFPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/08/2008 | 614.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE PARCELAMENTO DO PASEP NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/08/2008 | 100.00 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MOTO DODEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/08/2008 | 3773.40 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO DO CENTRODE VIVENCIA ABASTECIMENTO DAGUA E ACUDES PUBLICO NO PERIODO DE 18/07 A 15/08 DO EXERICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00013291972830 | HELENO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AO CONVENIO DE COMBATE A POBREZA | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/08/2008 | 4200.00 | 00007108421470 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME -MDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/08/2008 | 325.60 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MOTO DODEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/08/2008 | 966.00 | 00077243757472 | JOSE SOARES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACASPARA CONSTRUCAO DAS CISTERNAS JUNTO AO PROGRAMA DO MDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/08/2008 | 131.25 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MOTO DODEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO SENDO ES-TE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 2006-1 EMPENHADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Implanta‡Æo da Horta comunit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/08/2008 | 651.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES PUBLICA LIGADAS AO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/08/2008 | 65.00 | 00095396403420 | INACIO EUDES SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISAO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021008 | 01/08/2008 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA MANOEL MARQUES QUATY COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021016 | 01/08/2008 | 2150.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SE-DE DO MUNICIPIO E ALUNOS DOS SITIOS AROEIRA ANGICO E MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021024 | 01/08/2008 | 1518.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SITIO CAMPOS CACIMBAO MUQUEM LAZARO E ESCONDIDO AO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINODAS AULAS NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021032 | 01/08/2008 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO BREJINHO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES PARAASSITIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NOMES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021041 | 01/08/2008 | 1672.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARARAVELHAO E COXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE P/ ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021059 | 01/08/2008 | 3300.00 | 00043485219487 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDEPARA SANTA MARIA E ALUNOS DE SANTA MARIA A SEDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MESDE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021067 | 01/08/2008 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BINITA DE FORA NO TURNO DAMANHA NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021075 | 01/08/2008 | 1364.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CABACO FRANGO E LAGOA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021083 | 01/08/2008 | 1364.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PAUDO FUMO PINTADAS E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS MESMAS NO MES DE JULHO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021091 | 01/08/2008 | 1124.64 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERA DE ONCA MULUNGU E RIO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHANOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/08/2008 | 750.00 | 00003729426877 | JOSE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA E COMUNIDADE COXO MULUNGU E POCINHOS P/CACIMBINHA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021113 | 01/08/2008 | 1900.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA SAO MIGUEL RONCADEIRA E CACIMBA NOVA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/08/2008 | 70.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NA CIDADE DE LAGOA SECA QUANDO PARTICIPANDO DE ENCONTRO DO PRO LETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0021130 | 01/08/2008 | 1720.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTERORES DESTINADO AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/08/2008 | 1278.74 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/08/2008 | 35401.84 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/08/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULODE TRACAO ANIMAL NA ESC. ANA FERREIRA ARAGAONA SEDE DO MUNCIPIO NO PERIODO DE 18/07/08 A15/08 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/08/2008 | 322.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORESE PESSOAL DE APOIO A EDUCACAO QUANDO EM REUNIOES E SERVICOS DO DEP. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/08/2008 | 350.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NA CIDADE DE LAGOA SECA QUANDO PARTICIPANDO DE ENCONTRO DO PRO LETRAMENTO NOS DIAS 27 28 E 29 DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/08/2008 | 320.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICOS DO DEP. DE EDUCACAO QUANDO NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS NAS ESCOLASDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/08/2008 | 544.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-INDUSTRIA E C.P E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/08/2008 | 574.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM ASPIRACAO LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/08/2008 | 100.00 | 00004338874864 | JOAQUIM AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE VULCANIZO REALIZADO NO VEICULOONIBUS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/08/2008 | 782.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/08/2008 | 2031.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0020711 | 01/08/2008 | 2315.90 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL ADA COMUNIDADE DE SANTA MARIA E CACIMBINHA BONITA DE FORA INJEITADO CORREDOR TA-BAQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/08/2008 | 205.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/08/2008 | 205.00 | 00008093977490 | ALINE DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/08/2008 | 205.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/08/2008 | 205.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0020770 | 01/08/2008 | 1288.48 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO DOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/08/2008 | 250.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO CONSUMO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/08/2008 | 523.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENT0 DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/08/2008 | 30.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FICA ALOJADO O MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO NO POVOADO DE CACIMBINHA NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/08/2008 | 2550.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP.DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/08/2008 | 200.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/08/2008 | 4217.49 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0020851 | 01/08/2008 | 5303.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/08/2008 | 348.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/08/2008 | 684.55 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO XLR DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0020885 | 01/08/2008 | 36000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/08/2008 | 47137.41 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTOCORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020907 | 01/08/2008 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR INGA RAPOSA E PELO SINAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DA CIDADE NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/08/2008 | 200.00 | 00035579579420 | SEVERINO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO QUATY PARA PARTICIPAR DO CURSO DO BRASILSOLIDARIO NA SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA ANAFERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020923 | 01/08/2008 | 2650.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRADE MOCA CACHOEIRA JOSE RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020931 | 01/08/2008 | 1287.44 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVIVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES TRAVESSADA FELISBERTO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020940 | 01/08/2008 | 1782.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL PARA ASSISTIREMAULA NA COMUNIDADE BONITA DE FORA NO TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020958 | 01/08/2008 | 2323.20 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA SERA DO PAULO E VARZEA GRANDE PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020966 | 01/08/2008 | 1900.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA NOITE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ASSITI-REM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006539372450 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA SEVERINA MARIA XAVIER QUE SE EMCONTRA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020982 | 01/08/2008 | 1900.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADODE CACIMBINHA VELHAO AROEIRA CEDRO A SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0020761 | 01/08/2008 | 1544.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOLAS E PADOES E FAIXA DECAPITAO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI QUE PARTICIPAM DE ESCOLINA DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DA III SEMANA JOVEM REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/08/2008 | 310.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE REFEICOES A BANDA DE FORRO CAWBOYS FORA DA LEI QUANDO EM APRESENTACAO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/08/2008 | 287.40 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS CERDURAS LEGUMES EAGUA DESTNADO AO CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA CIDADE DE S.S.DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/08/2008 | 100.00 | 00065125002453 | ISMAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA NA PARTE INTERNA DO MURO DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020192 | 01/08/2008 | 4786.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO ATENDIDAS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PSF IE PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020206 | 01/08/2008 | 7387.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO ATENDIDAS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PSF IE PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020214 | 01/08/2008 | 2420.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DE CACIMBINHA A SANTA MARIA JATAUBA A CACIMBINHA S.MARIA A INJEITADO CACIMBINHA A C.NOVA SAO MIGUEL E POCAO A CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/08/2008 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/08/2008 | 12192.32 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES AGOSTO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/08/2008 | 204.97 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO BROSS VERMELHA E PRETA DO DEP.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/08/2008 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-MEM A ARCOVERDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS E CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/08/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/08/2008 | 449.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE FOGAO A GAZ COM 04 BOCAS DESTINADO A UTILIZACAO UM UNIDADE DE SAUDE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0020281 | 01/08/2008 | 2550.00 | 00073830038453 | EVANE ALDA DE FREITAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFIINO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/08/2008 | 3710.00 | 00006434385480 | ELIZANGELA CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/08/2008 | 3180.00 | 00036856207468 | MARIA ZITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NO MES DE AGOSTO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/08/2008 | 30600.00 | 00003866681402 | NILSON CORDEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS JUNTO AO PROGRAMA DO PSF I E II O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/08/2008 | 525.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DEAGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020338 | 01/08/2008 | 2100.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBRACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020346 | 01/08/2008 | 2060.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/04 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DECACIMBINHA A SEDE 02 VIAGENS VELHAO A SEDE ,04 CACIMBINHA A MONTEIRO 03 VIAGENS CACIMBINHA A JATAUBA 06 VIAGENS RIACHO FUNDO A JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/08/2008 | 525.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADEMISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO EM JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/08/2008 | 1540.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DIGITADOR E AUXILIAR DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0020371 | 01/08/2008 | 3600.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PLANTOES NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/08/2008 | 740.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DASEDE P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADEDE MONTEIRO E PESQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020397 | 01/08/2008 | 2700.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUEPE DE SAUDE E PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020401 | 01/08/2008 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DURANTE ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO E VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E POCAO NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020419 | 01/08/2008 | 2700.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/08/2008 | 202.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/08/2008 | 900.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE DAS PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA REFERIDA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/08/2008 | 372.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAO E QUEIJO OVOS FRIGERANTE P/A 2§ EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/08/2008 | 280.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/RECE -BER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO ENA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/08/2008 | 440.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/08/2008 | 1610.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSERTO E REVISAO DE 03 CONSULORIOS ODONTOLOGICOS E CONSERTO DE 03 CANETAS DE ALTA ROTACAO E CONSERTO DE 01 COMPRESSOR COM ENROLAMENTO DO MOTOR TROCA DE PISTAO SEGMENTO CAPAUTA E ROLAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/08/2008 | 1619.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOACARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO QUE SAO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0020494 | 01/08/2008 | 7698.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/08/2008 | 723.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/08/2008 | 1130.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO SENHOR ANTONIO DE LIMA DUGUE PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO QUE PRECISA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NACIDADE DE C.GRANDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0020524 | 01/08/2008 | 2012.97 | 04880543000100 | CARIRI FARMA C.DE P. FARMACEUTICO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PELO PSF I E II PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0020532 | 01/08/2008 | 360.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/08/2008 | 800.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA TIPO FIORINO NO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/08/2008 | 360.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/08/2008 | 160.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ PARA RECE-BEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIOCOM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA NO TOTAL DE08 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/08/2008 | 170.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA MOTO DE PLACA KGT 0506 C/03VIAGENS J.CORDEIRO A SEDE E 01 A POCAO 01 CASCAVEL A SEDE 03 TABAQUEIRO A SEDE E 01 TANQUINHO A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/08/2008 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIACAO DE UM EXAME ECO DOPLPLER REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO SOLICITADO PELOS MEDICOS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/08/2008 | 182.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/08/2008 | 205.30 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO APESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA FAZENDO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/08/2008 | 449.00 | 02618350000141 | CLECIO TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO SOLICITADO PELOS MEDICOS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/08/2008 | 1150.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE PLANTOES NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/08/2008 | 200.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE NOS DIAS 12E 13 DE AGOSTO NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/08/2008 | 90.00 | 00046423338191 | LUCIANA MIRANDA DE OLIVEIRA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO MEDICA DA SENHORA ANTONIA MARIA DE SOUSA BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020656 | 01/08/2008 | 1160.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/04 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DECACIMBINHA A SEDE 02 VIAGENS CACIMBINHA A SEDE /01 CACIMBINHA A MONTEIRO 07 VIAGENS CACIMA A JATAUBA 04 VIAGENS RIACHO FUNDO A JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020664 | 01/08/2008 | 690.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOSLIBRACAO MEDICA SENDO 03 VIAGENS SEDE A MONTEIRO 04 SEDE A SANTA MARIA 01 VIAGEM SEDE A CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUXILIAR DA DENTISTA DA 2§ E-QUIPE DO PSF NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0020681 | 01/08/2008 | 2391.33 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO P/ AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II NESTE MUNICIPIO AS CASAS DE APOIO A SAUDE NA SEDE E CACIMBINHA E POSTOS DE SAUDE DO CUPIRAS QUATY E SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020800 | 01/08/2008 | 2339.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/08/2008 | 265.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO AGENTE DE SAUDE E ENFERMEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/08/2008 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE NO HOSPITAL HEMOPE QUANDO NA REALIZACAO DE TRATAMENT O MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/08/2008 | 599.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/08/2008 | 1245.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/08/2008 | 3399.83 | 00002235261426 | HELENA LINDACI DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE A EQUIPE DA SAUDE QUE TRABALHAM JUNTO AO PSF I E II NO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das atividades do Programa de Controle Epidemiol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0022357 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CIDADE DE MONTEIRO SUME E CAMPINA GRANDE QUESE ENCONTRAVAM ENFERMAS E NECESSITAVAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/08/2008 | 2469.60 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DAS RUASNO PERIODO DE 18/07 A 15/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/08/2008 | 110.00 | 00005668087492 | MARIA PATRICIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/08/2008 | 120.00 | 00004007879460 | ANTONIO CARLOS JATOBA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ES -TRADA DA COMUNIDADE CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/08/2008 | 130.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS SERVI-COS REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/08/2008 | 1641.60 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/08/2008 | 5421.30 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DAS RUAS RETIRADA DE LIXO E TRANSPORTE DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/08/2008 | 1385.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/08/2008 | 916.00 | 02059470000156 | HELGA IND.DE CONFCCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE ENXOVAL DESTINADO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/08/2008 | 347.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA DO CRAS QUANDO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/08/2008 | 250.00 | 00005107706819 | EDUARDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS EM VEICULO TOYOTA DA COMUNIDADE DE JATAUBA PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/08/2008 | 46.00 | 00919855000110 | JA. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS REVELANDO FOTOS DIGITAIS PARA O DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/08/2008 | 2970.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO EAGENTE ADMINISTRATIVA NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/08/2008 | 144.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DE REPARTICOES DO DEPDE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/08/2008 | 4800.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA COPIADORA MONOCROMATICADESTINADO AOS SERVICOS DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/08/2008 | 525.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PREATADOS COMO DIGITADOR JUNTO AOPROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0021571 | 01/08/2008 | 850.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0021580 | 01/08/2008 | 1486.40 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0021598 | 01/08/2008 | 650.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0021601 | 01/08/2008 | 1909.20 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00005150261408 | MORGANA DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/08/2008 | 500.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/08/2008 | 220.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO INSTRUTORA DE DANCA FOLCLORICA JUNTO AOSJOVENS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOMES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDEIVAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CURSO INSTRUMENTAL DE TECLADO E VIOLAOA CARGO DO DEP. DE ACAO EPROMOCAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021661 | 01/08/2008 | 600.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE AGOSOTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021687 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAPACITACAO PRA PROGRAMA AGENT JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0021695 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PROFESSOR DE ARTES CENICA JUNTOAO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/08/2008 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAOC/GRUPO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DO PAIF NESTENESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/08/2008 | 220.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO INSTRUTORA DE DANCA FOLCLORICA JUNTO AOSJOVENS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/08/2008 | 163.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DA SEDE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021954 | 01/08/2008 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O LEITE DE CABRA PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS BENEFICIADASDA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0021768 | 03/08/2008 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 08/08/2008 | 10184.25 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 08/08/2008 | 9058.49 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 08/08/2008 | 28025.88 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 11/08/2008 | 462.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA DOFPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 11/08/2008 | 577.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA DOFPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 11/08/2008 | 415.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. DE AGRI-CULTURA NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 11/08/2008 | 22.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 11/08/2008 | 456.50 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VWNCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 11/08/2008 | 459.66 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRI-BUTOS DURANTE O MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 11/08/2008 | 553.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DO MUNICIPIO NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 11/08/2008 | 145.00 | 00008660823877 | JURACY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 11/08/2008 | 415.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0021938 | 11/08/2008 | 5811.93 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PEFEITURA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DEP. DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 11/08/2008 | 210.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O PREFEITOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 11/08/2008 | 298.15 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 11/08/2008 | 39.90 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 11/08/2008 | 3000.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEIRO DO MUNICIPIONO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 11/08/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 11/08/2008 | 360.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS A C.GRANDE E JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CEF SETRAS CEPAM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 11/08/2008 | 1039.08 | 00037418998449 | AURICELIA MEDEIROS COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 11/08/2008 | 3880.45 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 11/08/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 11/08/2008 | 6200.48 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEP. DE ADMINISTRACAO NO MESDE AGOSTO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 11/08/2008 | 3166.87 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 11/08/2008 | 157.00 | 35498849000111 | VIDEOSOM ASSISTENCIA TEC.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO APARELHO DE TV DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 11/08/2008 | 4523.67 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PARCELA DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Promo‡Æo Cultural | Manunten‡Æo de Programas da Hi st¢ria do Munic¡pio e S¡tios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 11/08/2008 | 528.00 | 00010050647415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CAFE ALMOCO E ALOJAMENTO A EQUIPE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL QUANDO EM PERMANENCIA NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRABALHOS JUNTO AO APA DAS ONCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 11/08/2008 | 1270.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 11/08/2008 | 909.02 | 00079885365400 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO DEP. DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0020991 | 11/08/2008 | 1663.20 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOQUATY E SITIO BONITA DE FORA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 11/08/2008 | 7500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-ASSISTENCIA AUTORIZADA PHILIPS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO RESTAURACAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSORES DA TV GLOBO RECORD SBT MANUTENCAO NAS ANTENAS DE RETRANSMISSAO DOS RESPECTIVOS CANAIS DO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 11/08/2008 | 420.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA EM CARTEIRAS CADEIRAS EVEICULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 11/08/2008 | 1622.50 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO CONSUMO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 11/08/2008 | 135.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE 04 ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHONO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 11/08/2008 | 912.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 11/08/2008 | 300.00 | 00002294064402 | BERNADETE TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCCAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE MONTEIROONDE FICAM ALOJADOS OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 11/08/2008 | 675.00 | 00052162656434 | ANTONIO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CONTRATADOS NO DEP.DE EDUCACAO DURANTE O MES JULHO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 11/08/2008 | 860.80 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0022306 | 11/08/2008 | 1370.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS POLICIAIS DO MUNICIPIO PARA FAZER DELIGENCIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0022322 | 11/08/2008 | 1740.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP.DE EDUCA-CAO QUANDO NA ELABORACAO DE PROJATOS RELATORIOS JUNTO AO REFERIDO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 11/08/2008 | 140.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS DA SEDE A CACIMBINHA TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PAIF DURNTE VISITAS AS FAMILIAS DA LOCALIDADE CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 11/08/2008 | 990.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO DEP.DE A-CAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 11/08/2008 | 415.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS COMO AUXILIAR JUNTO ACASA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 11/08/2008 | 100.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 11/08/2008 | 510.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 11/08/2008 | 207.50 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MESDE JULHO EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 11/08/2008 | 100.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRASNPORTANDO LIXO DAS VIAS PUBICADA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 11/08/2008 | 9096.77 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 11/08/2008 | 3125.00 | 00006993411407 | WELLINGTON CARLOS F. AIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 11/08/2008 | 296.59 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 12/08/2008 | 581.00 | 00010050647415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPES DE BANDAS SOM PALCO E COMPONENTES DO GRUPO DE DANCA JACARARA DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 14/08/2008 | 4800.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA MAQUINA XEROX DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0022373 | 20/08/2008 | 3223.65 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 21/08/2008 | 19.80 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO DEPDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA FUN-DO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0022420 | 29/08/2008 | 6778.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS TRATORES E BOMBAS DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0022331 | 29/08/2008 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 29/08/2008 | 240.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEPAM FUNASA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CENTROADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 29/08/2008 | 240.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA E C.GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO AIXA E.FEDERAL E BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0022403 | 29/08/2008 | 9272.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PEFEITURA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DEP. DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0022411 | 29/08/2008 | 7190.26 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 29/08/2008 | 240.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE NOS DIAS 28E 29 DE AGOSTO NA CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS E COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 29/08/2008 | 783.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE AGOSTO/08 SENDO ESTE VALOR EMPENHADO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2215-2 EMPENHADO COM VALOR MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/09/2008 | 597.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NA TOYOTA DO DEP.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/09/2008 | 390.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIJOLOS DA COMUNIDADE CEDRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/09/2008 | 505.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRASNPORTANDO LIXO DAS VIAS PUBICADA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/09/2008 | 85.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA RUA DO CAMPO NA SDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/09/2008 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE VARZEA GRANDE AO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/09/2008 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE VARZEA GRANDE A SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/09/2008 | 194.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL DAADMINISTRACAO QUANDO NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/09/2008 | 900.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE DUA LOMBADAS NA RUA MARIA BERNADETEDE FREITAS E IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO NA RUA MARIA JOSE CARVALHO MEDEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/09/2008 | 400.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIUMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIO-NAIS DO PROGRAMA DO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/09/2008 | 510.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADO A DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/09/2008 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O LEITE DE CABRA PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS BENEFICIADASDA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/09/2008 | 28.00 | 07775057000101 | L.R.DE LIMA LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DURANTE DILIGENCIAS REALIZADAS NA COMUNIDADE QUATY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/09/2008 | 2400.00 | 00097367389300 | MICHELE SANTANA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/09/2008 | 410.00 | 00008417149406 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE TEATRO COM OS JOVENS DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/09/2008 | 425.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE PALESTRAS REALIZADAS NA II SEMANA JOVEM REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/09/2008 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAOC/GRUPO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DO PAIF NESTENESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00005150261408 | MORGANA DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0023957 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PROFESSOR DE ARTES CENICA JUNTOAO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/09/2008 | 4649.98 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DO LIXO DASRUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/08A 12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/09/2008 | 200.00 | 00010050434420 | LUIZ XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DE QUATY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/09/2008 | 400.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE SEEMBRO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EDUCACAO EM FOCO NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE EM C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/09/2008 | 141.50 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/09/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO PERIODO DE 5/08 A 12/09 DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/09/2008 | 874.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/09/2008 | 930.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME RP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 01 KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/09/2008 | 150.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 BERIMBAUS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/09/2008 | 640.00 | 00017122635449 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINCO VIAGENS TRANSPORANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE CURSO REALIADO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/09/2008 | 958.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0022624 | 01/09/2008 | 979.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC /AQUISICAO DE MATERAIL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/09/2008 | 330.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 01 CHAVE CODIFICADA E UM INJETOR DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/09/2008 | 40.00 | 00006704033424 | MURILO ANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO 02 ALUNOS DO SITIO PINTURAS ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/09/2008 | 89.60 | 10849644000102 | COPIADORA E PAPELARIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/09/2008 | 415.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORNA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NOS MESES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO NESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/09/2008 | 475.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS NESTEMUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007091020464 | FABIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006539372450 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA SEVERINA MARIA XAVIER QUE SE EMCONTRA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/09/2008 | 350.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FARDAMENTODOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/09/2008 | 1660.00 | 00006633066473 | GLAUCIA DE FREITAS MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA PRO JOVEM NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0023507 | 01/09/2008 | 2150.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SE-DE DO MUNICIPIO E ALUNOS DOS SITIOS AROEIRA ANGICO E MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/09/2008 | 270.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO CONSUMO AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/09/2008 | 232.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENT0 DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/09/2008 | 360.00 | 00079006809420 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0023558 | 01/09/2008 | 2200.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO SMEAO MONTEIRO DA COSTA E MANEOL FERREIRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/09/2008 | 40.00 | 00008636979412 | ERINALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASQUANDO CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11.12 E 13 DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/09/2008 | 1143.33 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHEDESTE MUNICIPIO E AOS IDOSOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/09/2008 | 1150.00 | 00048675393415 | MANOEL ISIDORO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE REBOCO ABERTURA DE PAREDE DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAUDE DO ESTADO PARA ADAPTACAO DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO COLABORADORA EDUCACIONAL JUNTO AO PROGRADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NO MUNICIPIO MO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/09/2008 | 1207.08 | 06229535000115 | ABILIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/09/2008 | 300.00 | 00002294064402 | BERNADETE TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCCAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE MONTEIROONDE FICAM ALOJADOS OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/09/2008 | 260.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENT0 DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0023744 | 01/09/2008 | 3144.05 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO DOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/09/2008 | 3156.09 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0023825 | 01/09/2008 | 50245.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0023833 | 01/09/2008 | 43100.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/09/2008 | 48484.22 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/09/2008 | 35660.97 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/09/2008 | 550.00 | 00097163066520 | EDIMAR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GESSO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA SENDO ADAPTADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/09/2008 | 2000.00 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA MINERAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/09/2008 | 210.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PROFESSOR PARAPARTICIPAR DE 1§ SEMINARIO EDUCACAO EM FOCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006131056480 | MARIA CLEONICE FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA BIBLIOTECA CASA DA CULTURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/09/2008 | 215.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE REALIZACAODE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/APRESENTACAO MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/09/2008 | 250.00 | 04238845000170 | RENNIERY JOSE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMEN-TO DO CORPO DE JOSE SATURNINO RAPOSPO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/09/2008 | 25.00 | 07047196000119 | ARAUJO COMERCIO FR PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipa mentos para Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/09/2008 | 6326.10 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipa mentos para Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/09/2008 | 3632.00 | 40980187000151 | KALCULUS`S C.DE M.E MAQ.P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE EQUIPMANTOS DESTINADO A MOBILHAR O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO QUATY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/09/2008 | 500.00 | 00017122635449 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM DE SANTA MARIA A ARCOVERDE 05VIAGENS DE SANTA MARIA A MONTEIRO 01 VIAGEM SANTA MARIA A PESQUEIRA COM RETORNO APOS RECEBERASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/09/2008 | 485.90 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/09/2008 | 134.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUXILIAR DA DENTISTA DA 2§ E-QUIPE DO PSF NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006537213401 | TELMA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DURANTE SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES VENTURA PEREIRA NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/09/2008 | 525.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/09/2008 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMA-GEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA EM AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/09/2008 | 150.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC /SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOSJUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS EM AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/09/2008 | 250.00 | 00037392140400 | LINDAURA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CIRURGIAS NA CIDADE DE MONTEIRO E SUME DURANTE O MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/09/2008 | 268.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/SEDE 08 VIAGENS LAGOA DO LUIZ SERRA DE MOCA A SEDE 02VIAGENS SITIO DESERTO A SEDE 02 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/09/2008 | 270.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAO E QUEIJO OVOS FRIGERANTE P/A 2§ EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/09/2008 | 137.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/09/2008 | 140.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/RECE -BER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO ENA CIDADE DE POCAO NO TOTAL DE 05 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/09/2008 | 70.00 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MICRO COMPUTADO DO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/09/2008 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/09/2008 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-MEM A ARCOVERDE E C.GRANDE COM PESSOAS ENFER-MAS E CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCI A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/09/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/09/2008 | 715.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/09/2008 | 580.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNODO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATE A OFICINA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/09/2008 | 920.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE DAS PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA REFERIDA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00017122635449 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 03 VIAGENS DE S.MARIA A PESQUEIRA 03 VIA-GENS DE SANTA MARIA A POCAO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/09/2008 | 3600.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PLANTOESNOTURNOS E FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/09/2008 | 170.00 | 00128932000114 | CEMEFA-CENTRO MEDICO DE ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSNA SENHORA QUITERIA BATISTA DE ALMEIDA SOLICITADO PELO MEDICO DO PSF DO MUNICIPIO POR SE ENCONTRAR ENFERMA E PRECISAR DE EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0023281 | 01/09/2008 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDO DEP.DE SAUDE JUNTO AO PSF I NO MES DE AGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/09/2008 | 283.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAISDA EDUCACAO QUANDO EM SERVICOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023302 | 01/09/2008 | 2700.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/09/2008 | 930.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOSLIBERACAO MEDICA C/02 VIAGENS SEDE A MONTEIRO03 SEDE A SUME 01 SEDE A QUATY VIA CUPIRAS 01SEDE A S.MARIA 02 VIAGENS SEDE A CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0023329 | 01/09/2008 | 875.00 | 00035579579420 | SEVERINO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 10 VIAGENS TRANSPORANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DE QUATY PARA PESQUEIRA E 03 VIAGENS DE QUATY PARA POCAO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/09/2008 | 130.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/RECE -BER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO ENA CIDADE DE POCAO NO TOTAL DE 05 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/09/2008 | 190.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA MOTO DE PLACA KGT 0506 C/01 VIAGEM CASCAVEL A POCAO02 CASCAVEL A SEDE 07 TABAQUEIRA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/09/2008 | 2204.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMESEM PESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS NOS PSF I E II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0023361 | 01/09/2008 | 2375.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANTA MARIA CAMBINHA E CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/09/2008 | 410.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023388 | 01/09/2008 | 3424.05 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO POSTO DE SAUDE DE SANTA MARIA CUPIRAS CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/09/2008 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/09/2008 | 1017.50 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO BROSS VERMELHA E PRETA DO DEP.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/09/2008 | 212.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0023426 | 01/09/2008 | 1590.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM VIAGENSDE CACIMBINHA A SEDE CACIMBA NOVA CEDRO AROEIRA COXO VIAGEM SEDE A JUCURUTU JUREMA V.GRAN-DE S.MARIA ENJEITADO, CACIMBINHA A S.MARIA CACIMBINHA A JATAUBA CACIMBINHA A SERRA DO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0023434 | 01/09/2008 | 9173.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0023442 | 01/09/2008 | 4454.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0023451 | 01/09/2008 | 2700.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUEPE DE SAUDE E PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/09/2008 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE NO HOSPITAL HEMOPE QUANDO NA REALIZACAO DE TRATAMENT O MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/09/2008 | 231.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE RECEICOES AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO NA SEDE DO MUNICIPIO COMO TAMBEM AOS PROFISSIONAISDO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/09/2008 | 12037.27 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES SETEMBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/09/2008 | 1045.50 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023574 | 01/09/2008 | 1300.00 | 04880543000100 | CARIRI FARMA C.DE P. FARMACEUTICO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREMDISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0023621 | 01/09/2008 | 1750.00 | 00090736168400 | MARIA BERNADETE ARAUJO CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE SANTA MARIA P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO POCAO PESQUEIRA ARCOVERDE COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0023698 | 01/09/2008 | 730.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 01 VIAGEM DA SEDE A ARCOVERDE 1 VIAGEM SEDE A C.GRANDE 1 VIAGEM DA SEDE A MONTEIRO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0023710 | 01/09/2008 | 340.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 02 VIAGENS CACIMBINHA A SEDE 03 VIAGENS CACIMBINHA A JA-TAUBA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipa mentos para Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/09/2008 | 5050.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MONTAGEM DO LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Aquisi‡Æo de Ve¡culos e Equipa mentos para Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/09/2008 | 6717.00 | 35505734000107 | J ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE EQIPAMENTOS DESTINADO A INSTALACAO DO LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/09/2008 | 2180.00 | 35505734000107 | J ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023892 | 01/09/2008 | 1500.00 | 04880543000100 | CARIRI FARMA C.DE P. FARMACEUTICO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREMDISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/09/2008 | 260.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE PARA A CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA REALIZAR COMPRASE REALIZAR PESQUISA DE PRECOS PARA O DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/09/2008 | 586.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/09/2008 | 177.60 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE JU LHO A 18 DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/09/2008 | 380.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO E REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO A ADMINISTRACAO CONTADORA ENGENHEIRO ADVOGADO QUANDO EM SERVICO NO MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/09/2008 | 108.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/09/2008 | 210.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O PREFEITOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/09/2008 | 59.40 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/09/2008 | 12.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/09/2008 | 1390.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO AOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/09/2008 | 35.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADO AO REPOSICAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/09/2008 | 79.43 | 69967610000165 | S.GOMES SILVA- MERCADINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/09/2008 | 762.50 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO CARNE BOVINA COM OSSO E MACICA DESTINADO AO CONSUMO NACASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/09/2008 | 217.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/09/2008 | 624.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DO MUNICIPIO NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/09/2008 | 241.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM EM CARROS DE MAO DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/09/2008 | 69.00 | 00017638593472 | MARIA CLIMENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE SANDUICHE BOLO AGUA MINERALE REFRIGERANTE DESTINADO AOS PRESIDENTES MESARIOS DA 29§ZONA ELEITORAL DURANTE TREINAMENTOREALIZADO POR DETERMINACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/09/2008 | 120.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEPAM FUNASA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/09/2008 | 320.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES-SOA E PESQUEIRA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNICIPIO NAS REFERIDAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0023680 | 01/09/2008 | 550.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BREJO E NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/09/2008 | 400.00 | 00031102212415 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO ALOJAMENTO DA CASA PAROQUIAL PARA ALOJAMENTO DE PROFISSIONAIS QUEANDO EM VIAGEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/09/2008 | 207.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/09/2008 | 207.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEIRO DO MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/09/2008 | 228.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/09/2008 | 459.66 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRI-BUTOS DURANTE O MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/09/2008 | 80.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDIARIA P/CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 04/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00009012032466 | ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 26/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/09/2008 | 210.00 | 00004965066413 | JOAO BATISTA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ESTACAS DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CERCA DA BARRAGEM COMUNITARIA DE AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/09/2008 | 900.00 | 00004017072453 | THEODORUS AUGUSTINUS DODERLRIN DE WIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERCICOS DE CONFECCAO DE FORMAS PARA TAMPAS DE CISTERNAS PARA ESTE MUNICIPIO | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/09/2008 | 900.00 | 00065125002453 | ISMAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL PARA AS CISTERNAS DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA SAO MIGUEL E AROEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/09/2008 | 534.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DESPESAS TELEFONICAS DO DEP. DE AGRICULTURA COMPETENCIA 08 E 09/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/09/2008 | 450.00 | 00038086298434 | CICERO LUDUGERO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AO CONVENIO 334/2007 | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Implanta‡Æo da Horta comunit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/09/2008 | 624.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSINATURA DE USO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/09/2008 | 1537.25 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PLACAS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AOCONVENIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTE MUNICIPIO | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/09/2008 | 616.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE PARCELAMENTO DO PASEP NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 05/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/09/2008 | 1451.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENCARGOS PROVENIENTE A PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/09/2008 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA DOF.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/09/2008 | 0.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA DOITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/09/2008 | 0.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA DOICMS-DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/09/2008 | 205.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP PAGO COMPETENCIA 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 05/09/2008 | 170.00 | 24351934000136 | J. NORMANDO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA BATERIAL DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 05/09/2008 | 600.00 | 00079481760472 | JOSE PAZ SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE JERIMUM DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 05/09/2008 | 2490.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 05/09/2008 | 480.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 05/09/2008 | 363.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO DEP.DE A-CAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO/08 SENDO ESTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1790-6 EMPENHADO COM VALOR MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 05/09/2008 | 1000.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMSERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO PROGRAMA DOPAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Abertura de estradas, pontes, bueiros, mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0024171 | 10/09/2008 | 8800.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E DRENAGEM NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUCICIPIO | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 10/09/2008 | 9618.77 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE SETEMBRO/ 08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/09/2008 | 207.50 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MESDE AGOSTO EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 10/09/2008 | 1641.60 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO ESCOLAR NOPERIODO DE 15/08 A 12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 10/09/2008 | 9133.69 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 10/09/2008 | 1476.10 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0024252 | 10/09/2008 | 3100.00 | 00003729426877 | JOSE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACIMBA DAS COMUNIDADE COXO MULUNGU E POCINHOS P/CACIMBINHA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 10/09/2008 | 381.00 | 03750609000176 | PROEC LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/09/2008 | 8984.73 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/09/2008 | 9884.73 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/09/2008 | 11688.37 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 10/09/2008 | 14.12 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE AGOSTO/08 SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTODO EMPENHO 2454 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/09/2008 | 830.00 | 00006633066473 | GLAUCIA DE FREITAS MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA PRO JOVEM NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/09/2008 | 1187.35 | 00079885365400 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO DEP. DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 10/09/2008 | 4523.67 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/09/2008 | 4002.50 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 10/09/2008 | 2701.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/09/2008 | 23376.75 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 10/09/2008 | 4391.56 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRO DE VIVENCIA ARACAO DE TERRAS E ABASTECIMENTO DAGUA NOMUNICIPIO NO PERIODO DE 15/08 A 12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 10/09/2008 | 4278.94 | 00004000771400 | GERALDO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO REMOCAO DE ENTULHOS NOS ACUDES PUBLICO DESTE MUNICIPIO NOPRIODO DE 15/08 A 12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 10/09/2008 | 1693.75 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VWNCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 10/09/2008 | 4750.00 | 06196577000105 | GMP- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 10/09/2008 | 1600.00 | 00003729426877 | JOSE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSORTANDO O SR. PREFEITO DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADE DE CUPIRAS QUATY SANTA MARIA CACIMBINHA E PRA O BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 10/09/2008 | 80.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 10/09/2008 | 685.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO CARNE BOVINA COM OSSO E MACICA DESTINADO AO CONSUMO NACASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0024236 | 10/09/2008 | 2300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DE FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO COM RECURSOS MUNICIPAIS ESTADUAL E FEDERAL NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0024244 | 10/09/2008 | 1740.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 10/09/2008 | 9196.21 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEP. DE ADMINISTRACAO NO MESDE SETEMBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/09/2008 | 1039.08 | 00037418998449 | AURICELIA MEDEIROS COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 10/09/2008 | 4157.11 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/09/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/09/2008 | 160.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 10/09/2008 | 155.00 | 11993169000106 | JOSE WANDSON NUNES DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADO AS COMEMORACOES DA II SEMANA JOVEM REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/09/2008 | 240.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A C.E.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 10/09/2008 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDIARIA P/CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADE DE ARCOVERDE E RECEBFE PARA REALIZAR COMPRAS DE PECAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM NA CIDAD ED EC.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 10/09/2008 | 530.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIZ BATITA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO TRANSPORTANDO O OFICIAL DE JUSTICA DURANTE DA CIDADE DE MONTEIRO QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DURANTE PERIODO DAS ELEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 11/09/2008 | 1.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA DOITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Implanta‡Æo da Horta comunit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 16/09/2008 | 238.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES PUBLICA LIGADAS AO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 16/09/2008 | 571.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 16/09/2008 | 361.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DODEP DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 16/09/2008 | 828.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 16/09/2008 | 2898.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 19/09/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0024384 | 30/09/2008 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/09/2008 | 380.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DE MANUTENCAO DE FUNCIONARIOS NOS MESES DE JUNHOJUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/09/2008 | 259.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DE MANUTENCAO DE FUNCIONARIOS NOS MESES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0024597 | 30/09/2008 | 1782.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL PARA ASSISTIREMAULA NA COMUNIDADE BONITA DE FORA NO TURNO DAMANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/10/2008 | 210.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PROFESSOR PARAPARTICIPAR DE 1§ENCONTRO DE COORDENADORES DOSPROGRAMAS SE LIGA PARAIBA E ACELERA BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/10/2008 | 1435.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO CONSUMO AOS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAOSEMEAO MONTEIRO DA COSTA MANOEL FERREIRA DA SILVA E PEDRO BEZERRA FILHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/10/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO PERIODO DE 13/09 a 10/10 DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0024821 | 01/10/2008 | 1672.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARARAVELHAO E COXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE P/ ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/10/2008 | 210.00 | 00003972618450 | LUCELIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EMERGENCIAL DOSPROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO SE LIGA PARAIBA E ACELERA BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/10/2008 | 475.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS NESTEMUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/10/2008 | 135.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE 04 ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHONO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO NESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0024872 | 01/10/2008 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR INGA RAPOSA E PELO SINAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DA CIDADE NO MES DE AGOSTO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005176294451 | MARIA ELENILDA SABINO DA PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA SUELY DE SOUZA SILVAQUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0025151 | 01/10/2008 | 1900.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA NOITE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ASSITI-REM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOS-TO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0025364 | 01/10/2008 | 6060.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES E ALUNOS NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005176294451 | MARIA ELENILDA SABINO DA PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA SUELY DE SOUZA SILVAQUE SE ENCONTRA DE LICENCA NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002294064402 | BERNADETE TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCCAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE MONTEIROONDE FICAM ALOJADOS OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/10/2008 | 530.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIZ BATITA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DURANTE DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/10/2008 | 492.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENT0 DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/10/2008 | 556.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM ASPIRACAO LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/10/2008 | 2494.80 | 00004531880447 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/10/2008 | 410.00 | 00008093977490 | ALINE DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/10/2008 | 410.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO EOUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/10/2008 | 410.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO EOUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/10/2008 | 410.00 | 00007130323400 | LUCIENE BARBOSA SALES | VALO QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COMO COLABORADORA DO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/10/2008 | 540.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA EM CADEIRAS E VEICULOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0026565 | 01/10/2008 | 710.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA UVA E VIAGENS A SANTA MARIA QUATY E SEDE COM A DIRETORA DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/10/2008 | 135.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE 04 ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/10/2008 | 405.50 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PROFICIONAIS QUE PRESTA SERVICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/10/2008 | 260.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/10/2008 | 1166.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO COLABORADORA EDUCACIONAL JUNTO AO PROGRADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NO MUNICIPIO MO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/10/2008 | 415.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DOQUATY NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007091020464 | FABIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTUITUTA NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/10/2008 | 3156.09 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/10/2008 | 120.35 | 12850145000160 | AVIL AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COSTURA DESTINADO A CAPACITACAO DE FAMILIAS BENEFICIADASCOM O PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/10/2008 | 189.40 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CURSOS DE CAPACITACAO REALIZADO COM FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0025925 | 01/10/2008 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO BREJINHO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES PARAASSITIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0025933 | 01/10/2008 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA MANOEL MARQUES QUATY COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0025941 | 01/10/2008 | 1124.64 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERA DE ONCA MULUNGU E RIO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHANOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/10/2008 | 250.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO CONSUMO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/10/2008 | 180.00 | 00006878307457 | JOSELMA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM PASSAR OS UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/10/2008 | 201.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PENUS DOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/10/2008 | 4505.94 | 00005112258497 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/10/2008 | 5849.10 | 00008945053433 | JURACY FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOSDA ESCOLA MUNICIPAL E ACESSO A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/10/2008 | 1435.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO CONSUMO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DESSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/10/2008 | 350.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/10/2008 | 706.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DO DEP.DE EDUCACAO SERVICOS DE ENVIO DEFAX UTILIZACAO DA INTERNETE BANDA LARGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/10/2008 | 1895.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTE DAS EPARTICOES LIGADAS AO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/10/2008 | 47948.61 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBROCORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/10/2008 | 35151.79 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0026204 | 01/10/2008 | 1370.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS POLICIAIS DO MUNICIPIO PARA FAZER DELIGENCIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DOS SERVICOS NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/10/2008 | 1693.75 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/10/2008 | 420.00 | 00011904685811 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/10/2008 | 422.50 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DE OFOCINA DE TEATRO DURANTE A III SEMANA JOVEM REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/10/2008 | 1280.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE A BOLSA DO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/10/2008 | 909.02 | 00079885365400 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO DEP. DE CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/10/2008 | 175.40 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/10/2008 | 700.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/10/2008 | 530.00 | 00002740225407 | NAILZA ELENUBIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/10/2008 | 458.59 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DESETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/10/2008 | 66.41 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DESETEMBRO/08 SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 2470-8 EMPENHADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/10/2008 | 344.80 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE RECEICOES AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO NA SEDE DO MUNICIPIO COMO TAMBEM AOS PROFISSIONAISDO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/10/2008 | 55.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/10/2008 | 1245.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024996 | 01/10/2008 | 9100.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC / SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPSF I DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0025003 | 01/10/2008 | 2550.00 | 00073830038453 | EVANE ALDA DE FREITAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFIINO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025011 | 01/10/2008 | 2700.00 | 00002526147476 | LIVANDIO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA 2§EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025020 | 01/10/2008 | 2700.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFI NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0025038 | 01/10/2008 | 9100.00 | 00004662283418 | JOSÉ BENÍCIO DANTAS NETO | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PROGRAMA DO PSF II NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/10/2008 | 6360.00 | 00002154828400 | ADMILSOM AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/10/2008 | 990.00 | 00036756180487 | ISRRAEL FERNANDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOSITIO CORREDOR A C. GRANDE (02 VIAGENS) CORREDOR A MONTEIRO (01 VIAGEM) CORREDOR A ARCOVERDE (02 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/10/2008 | 550.25 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/10/2008 | 300.00 | 00007138978480 | JOSEFA VERONICA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CUPIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/10/2008 | 175.40 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/10/2008 | 250.00 | 00037392140400 | LINDAURA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CIRURGIAS NA CIDADE DE MONTEIRO E SUME DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/10/2008 | 150.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC /SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOSJUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS EM SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025119 | 01/10/2008 | 3600.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PLANTOESNOTURNOS E FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/10/2008 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMA-GEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA EM SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0025135 | 01/10/2008 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDO DEP.DE SAUDE JUNTO AO PSF I NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUXILIAR DA DENTISTA DA 2§ E-QUIPE DO PSF NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006537213401 | TELMA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DURANTE SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES VENTURA PEREIRA NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0025178 | 01/10/2008 | 2700.00 | 00079006906468 | NELSON CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO A SERVICOS DO DEP.DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUEPE DE SAUDE E PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025186 | 01/10/2008 | 2700.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/10/2008 | 200.00 | 00005771036447 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDAS COMUNIDADES CASCAVEL PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/10/2008 | 370.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAO E QUEIJO OVOS FRIGERANTE P/A 2§ EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0025216 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A II EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVICO ENSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/10/2008 | 200.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO SAVEIRO DESTE MJUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/10/2008 | 244.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF II QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/10/2008 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/10/2008 | 1100.00 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE DAS PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA REFERIDA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/10/2008 | 318.45 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO BROSS VERMELHA E PRETA DO DEP.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/10/2008 | 410.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO E ARCOVERDE E DA SEDE A SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/10/2008 | 3144.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOACARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO QUE SAO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/10/2008 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-MEM A ARCOVERDE E C.GRANDE COM PESSOAS ENFER-MAS E CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCI A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/10/2008 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE E DO RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/10/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0025321 | 01/10/2008 | 4508.91 | 04880543000100 | CARIRI FARMA C.DE P. FARMACEUTICO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREMDISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0025330 | 01/10/2008 | 9029.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/10/2008 | 120.00 | 08977393000108 | CONSERTE -SERVICOS DE M.EM E.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO EM UM NEBOLIZADOR E EM DOIS TENSIOMETRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0025739 | 01/10/2008 | 9100.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PLANTOESNOTURNOS E FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0025747 | 01/10/2008 | 2550.00 | 00073830038453 | EVANE ALDA DE FREITAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFIINO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025755 | 01/10/2008 | 2700.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFI NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025763 | 01/10/2008 | 2700.00 | 00002526147476 | LIVANDIO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA 2§EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0025771 | 01/10/2008 | 9100.00 | 00004662283418 | JOSÉ BENÍCIO DANTAS NETO | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PROGRAMA DO PSF II NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/10/2008 | 3399.71 | 00003195658402 | IVANILDA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS PROFICIONAIS DA SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DO PSF NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/10/2008 | 16586.91 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES OUTUBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0025852 | 01/10/2008 | 1510.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS D ECACIMBINHA A SEDE 01 VIAGEM CACIMBINHA A VE-LHAO JATAUBA 03 VIAGENS CACIMBINHA A MONTEIRO08 VIAGENS CACIMBINGA A JATAUBA 01 VIAGEM CA-CIMBINHA A POCAO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/10/2008 | 525.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/10/2008 | 225.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A SAUDE DO PSF II DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/10/2008 | 300.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE PARA A CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/10/2008 | 1985.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS AO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DIGITADOR E AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005493883465 | JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ COLABORADORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EMSAUDE NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/10/2008 | 39.60 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE DESPESAS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/10/2008 | 477.25 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/10/2008 | 27.30 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/10/2008 | 210.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O PREFEITOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS08, 17, E 22 DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/10/2008 | 49.50 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO E REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO A ADMINISTRACAO CONTADORA ENGENHEIRO ADVOGADO QUANDO EM SERVICO NO MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0025348 | 01/10/2008 | 8429.86 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PEFEITURA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DEP. DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/10/2008 | 86.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR. PREFEITOE SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF E BB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/10/2008 | 120.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS A C.GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDO MUNICIPIO NA CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/10/2008 | 411.60 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 2460-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/10/2008 | 787.50 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO CARNE BOVINA COM OSSO E MACICA DESTINADO AO CONSUMO NACASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/10/2008 | 360.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/10/2008 | 1800.00 | 05772748000126 | RENTACAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/10/2008 | 320.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO JUNTO A CAI-XA E INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/10/2008 | 207.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/10/2008 | 9198.65 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/10/2008 | 3880.45 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEP. DE ADMINISTRACAO NO MESDE OUTUBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/10/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/10/2008 | 1039.08 | 00037418998449 | AURICELIA MEDEIROS COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/10/2008 | 207.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/10/2008 | 320.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUUCACAO E SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/10/2008 | 615.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/10/2008 | 200.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DESPESAS TELEFONICAS DO DEP. DE AGRICULTURA COM VENCIMENTOS EM 02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/10/2008 | 260.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA NO CADASTRO DE PROPRIEDADES RURAIS PARA IMPLANTACAO DA ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL JUNTO AO PROGRAMA LUZ PARA TODOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/10/2008 | 105.00 | 00004965066413 | JOAO BATISTA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ESTACAS DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CERCA DA BARRAGEM COMUNITARIA DE AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0025356 | 01/10/2008 | 7404.30 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS TRATORES E BOMBAS DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/10/2008 | 782.75 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PLACAS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AOCONVENIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTE MUNICIPIO | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/10/2008 | 189.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES PUBLICA LIGADAS AO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/10/2008 | 3.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA DO CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/10/2008 | 25.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/10/2008 | 58.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA DO F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/10/2008 | 0.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/10/2008 | 1.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA DO ITRONER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/10/2008 | 6.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/10/2008 | 315.00 | 00048672246420 | MANOEL ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REMOCAO DE LIXOS EM VEICULO ATRACAO ANIMAL NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/10/2008 | 450.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRASNPORTANDO LIXO DAS VIAS PUBICADA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Comstrtutir, Recuperar cal‡ame nto, Meio-fio e Linha dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0025399 | 01/10/2008 | 2500.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E DRENAGEM NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUCICIPIO | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/10/2008 | 200.00 | 00069535353420 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO LIMITE DO MUNICIPIO DE CAMALAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/10/2008 | 135.00 | 00006777810404 | PEDRO TUTU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Amplia‡Æo e Reformas de Pr‚dio s P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/10/2008 | 842.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/10/2008 | 460.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/10/2008 | 9757.10 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Comstrtutir, Recuperar cal‡ame nto, Meio-fio e Linha dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0026336 | 01/10/2008 | 9000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E DRENAGEM NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUCICIPIO | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/10/2008 | 207.50 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MESDE SETENBRO EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/10/2008 | 265.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO D.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DA LINHA 33521057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/10/2008 | 615.10 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIUMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIO-NAIS DO PROGRAMA DO CRAS DURANTE O MES DE SE-TEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDEIVAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CURSO INSTRUMENTAL DE TECLADO E VIOLAOA CARGO DO DEP. DE ACAO EPROMOCAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/10/2008 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAOC/GRUPO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DO PAIF NESTENESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/10/2008 | 500.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COM A COORDENADOR DO GRUPO DE IDOSO E GRUPO DE DANCA JACARARA JUNTO APROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOMES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024945 | 01/10/2008 | 600.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MESDE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00097367389300 | MICHELE SANTANA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEM-BRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00005150261408 | MORGANA DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/10/2008 | 220.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO INSTRUTORA DE DANCA FOLCLORICA JUNTO AOSJOVENS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOMES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024988 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAPACITACAO PRA PROGRAMA AGENT JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDEIVAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CURSO INSTRUMENTAL DE TECLADO E VIOLAOA CARGO DO DEP. DE ACAO EPROMOCAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025488 | 01/10/2008 | 600.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MESDE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00097367389300 | MICHELE SANTANA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTU- BRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00005150261408 | MORGANA DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/ DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/10/2008 | 455.70 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIUMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/10/2008 | 415.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOMES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/10/2008 | 220.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO INSTRUTORA DE DANCA FOLCLORICA JUNTO AOSJOVENS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOMES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025542 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAPACITACAO PRA PROGRAMA AGENT JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0025551 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PROFESSOR DE ARTES CENICA JUNTOAO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DEOUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/10/2008 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAOC/GRUPO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DO PAIF NESTENESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/10/2008 | 205.00 | 00008417149406 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE TEATRO COM OS JOVENS DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA EM DIAS DO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/10/2008 | 600.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0025976 | 01/10/2008 | 275.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FILTROS COM VELAS E TORNEIRAS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIASBENEFICIADAS COM AS CASAS TIPO POPULAR DO PROGRAMA PROMORADIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/10/2008 | 1280.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS PARTICIPANTES DA FILARMONICA DAESCOLA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/10/2008 | 1980.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO DEP.DE A-CAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0026425 | 01/10/2008 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O LEITE DE CABRA PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS BENEFICIADASDA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/10/2008 | 100.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 01/10/2008 | 827.85 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027103 | 01/10/2008 | 2200.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO SUME ARCOVERDE E PESQUEIRA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 02/10/2008 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE E JOAO PESSOA REALIZER COMPRAS E EFETUAR PAGAMENTOS DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 02/10/2008 | 37.00 | 10849644000102 | COPIADORA E PAPELARIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 06/10/2008 | 345.00 | 00044150890463 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAESTRADA DA COMUNIDADE CORREDOR E RAPOSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 10/10/2008 | 100.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE QUANDO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA NA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS COMO AUXILIAR JUNTO ACASA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEM-BRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBR0/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/10/2008 | 2490.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO EAGENTE ADMINISTRATIVA NO MES DE SETEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0026441 | 10/10/2008 | 163.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DA SEDE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/10/2008 | 3000.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEIRO DO MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/10/2008 | 459.66 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRI-BUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 10/10/2008 | 304.50 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A CONTADOR ADVOGADO E ENGENHEIRO QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/10/2008 | 3484.95 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A QUITACAO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/10/2008 | 4282.21 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/10/2008 | 29650.82 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/10/2008 | 12685.71 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/10/2008 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/10/2008 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/10/2008 | 1310.00 | 00006033575474 | NEULYSON DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP. DE AGRICULTURANO VIVEIRO DE MUDAS ABASTECIMENTO DAGUA E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/10/2008 | 4523.67 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 10/10/2008 | 350.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/10/2008 | 26356.15 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/10/2008 | 9214.78 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0026409 | 10/10/2008 | 600.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT DO DEP. DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 10/10/2008 | 410.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA EM CARTEIRAS CADEIRAS EVEICULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 10/10/2008 | 600.00 | 00024995142487 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS QUANDO MINISTRANDO CURSO DE CONFECCAO DE ALMOFADAS EM PONTO CASA DE ABELHA COM AS FAMILIAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA MARIA JUNTO AO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006131056480 | MARIA CLEONICE FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA CASA DA CULTURA E SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 10/10/2008 | 415.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 10/10/2008 | 650.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 10/10/2008 | 480.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECOS ARTESAANAIS PARA ORNAMENTACAO DE FESTAS CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 10/10/2008 | 583.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM ASPIRACAO LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 11/10/2008 | 410.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 13/10/2008 | 232.50 | 00004481637480 | ADEGILDA SILVANA JATOBA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MATRICULA E MENSALIDADE DO CURSO DE CAPA-CITACAO EDUCACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0027154 | 13/10/2008 | 11490.30 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 13/10/2008 | 619.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE PARCELAMENTO DO PASEP NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 05 E 06/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 15/10/2008 | 202.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP COMPETENCIA 09/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 15/10/2008 | 1198.50 | 02059470000156 | HELGA IND.DE CONFCCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE ENXOVAL DESTINADO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 16/10/2008 | 910.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE SANTA MARIA A COMUNIDADE DO QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 16/10/2008 | 182.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA O GRUPO DE TEATRO DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 20/10/2008 | 431.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA FONTE CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0026735 | 20/10/2008 | 1740.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 20/10/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/10/2008 | 1258.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/10/2008 | 480.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 21/10/2008 | 9381.00 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0027171 | 22/10/2008 | 10303.60 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 24/10/2008 | 100.00 | 00003635639460 | EDINALDO DUARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE UM CENARIO EM MADEIRA DESTINADO AO GRUPO DE TEATRO DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 24/10/2008 | 3000.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA MULUNGU COXO PARA A COMUNIDADE DE CACIMBINHA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NO PSF II COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0026956 | 27/10/2008 | 800.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026972 | 27/10/2008 | 1750.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 27/10/2008 | 1500.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO REALIZADONA PATROL DO DER QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 27/10/2008 | 220.00 | 00075806509834 | VICENTE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANASPORTE DE AREIA PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE QUATY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026999 | 27/10/2008 | 5440.10 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0027006 | 27/10/2008 | 1500.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 27/10/2008 | 210.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0026859 | 27/10/2008 | 2300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0026921 | 27/10/2008 | 2100.85 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 27/10/2008 | 500.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO SENHOR ANTONIO DE LIMA DUGUE PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO QUE PRECISA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NACIDADE DE C.GRANDE NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 27/10/2008 | 500.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO SENHOR ANTONIO DE LIMA DUGUE PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO QUE PRECISA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NACIDADE DE C.GRANDE NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 27/10/2008 | 510.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0026841 | 27/10/2008 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 27/10/2008 | 1485.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 27/10/2008 | 703.75 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 27/10/2008 | 1800.00 | 05772748000126 | RENTACAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 27/10/2008 | 687.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA FONTE CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0026867 | 27/10/2008 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICU-LO FIAT ESTRADA DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 27/10/2008 | 415.00 | 00000014804484 | MARIA CLAUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPOSAVEL PELO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO QUATY NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/10/2008 | 1693.75 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VWNCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 30/10/2008 | 640.00 | 00017122635449 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OITO VIAGENS TRANSPORANDO ESTUDANTES DACOMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE CURSO REALIADO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0027162 | 30/10/2008 | 2069.50 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0027049 | 30/10/2008 | 3223.65 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO POSTO DE SAUDE DE SANTA MARIA CUPIRAS CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 30/10/2008 | 133.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 30/10/2008 | 500.00 | 00017122635449 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 05 VIAGENS DE S.MARIA A MONTEIRO 01 VIA- GEM DE SANTA MARIA A MONTEIRO E 01 VIAGEM SANTA MARIA A PRESQUEIRA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COMRETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0027189 | 31/10/2008 | 8685.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0027219 | 31/10/2008 | 5779.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES E ALUNOS NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0027197 | 31/10/2008 | 7064.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS TRATORES E BOMBAS DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0027201 | 31/10/2008 | 8023.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PEFEITURA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DEP. DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 03/11/2008 | 140.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 03/11/2008 | 240.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO JUNTO A CAI-XA E INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 03/11/2008 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUUCACAO E SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 03/11/2008 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDIARIA P/CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADE DE C.GRANDE PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS E REALIZACAO DE PAGAMENTOS JUNTO A FORNECEDORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 03/11/2008 | 210.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF.GIDUR E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 03/11/2008 | 210.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF.E REALIZAR PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 03/11/2008 | 720.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTERIOS AFIM DE CONSEGUIR EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 03/11/2008 | 420.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM BRASILIA EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NECESSARIOS JUNTO AOS MINISTERIOS AFIM DE CONSEGUIR RECURSOS DEEMENDAS CONSTITUCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 03/11/2008 | 600.00 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOCONSUMO DESTINADO AOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 03/11/2008 | 133.20 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 1O DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 03/11/2008 | 160.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO E SUME TRATAR DE ASSUNTOS DO JUNTO A CAIXAXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 03/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 03/11/2008 | 215.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIZ BATITA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO TRANSPORTANDO O OFICIAL DE JUSTICA DURANTE DA CIDADE DE MONTEIRO QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DURANTE PERIODO DAS ELEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 03/11/2008 | 390.30 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A CONTADOR ADVOGADO E ENGENHEIRO QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 03/11/2008 | 1054.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0028398 | 03/11/2008 | 3274.55 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DOPROJETO DE AMPLIACAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO XUCURUS VISANDO A OBTENCAO DE RECURSOS JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0028401 | 03/11/2008 | 3305.17 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DOPROJETO DO CENTRO COMUNITARIO DE PRODUCAO PARA BENEFICIAR A ASSOCIACAO DE RESISTENCIA DAS RENDEIRAS DE CACIMBINHA VISANDO CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AO FUNDO DE ATIV.LOCAIS DA ELETROBRAS E F. DE E.E COMBATE A POBREZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEIRO DO MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 03/11/2008 | 384.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC FORNECIMENTO DE 02 TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 03/11/2008 | 207.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 03/11/2008 | 207.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 03/11/2008 | 400.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO DO DEP. D EADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 03/11/2008 | 3781.80 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 03/11/2008 | 459.66 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRI-BUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0028819 | 03/11/2008 | 2375.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSAO MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 03/11/2008 | 624.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DO MUNICIPIO NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 03/11/2008 | 175.00 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA CHAPA DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CARROCAO DO TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 03/11/2008 | 2624.18 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL DO DE. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 03/11/2008 | 205.87 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/11/2008 | 210.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O PREFEITOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/11/2008 | 280.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0029157 | 03/11/2008 | 800.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA DA LAMINA E DO BURDOSO E TROCA DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR D7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 03/11/2008 | 140.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 03/11/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEIRO DO MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 03/11/2008 | 3880.45 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 03/11/2008 | 7118.58 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO DEP. DE ADMINISTRACAO NO MESDE NOVEMBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 03/11/2008 | 3870.62 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 03/11/2008 | 163.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DA SEDE PARA AS FAMILIA CARENTES DA COMUNIDADE DESANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 03/11/2008 | 130.00 | 00019500777487 | DJALMA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO EIXOE SOLDA DAS PALETAS DA DEBULHADEIRA DE MILHO DO DEP. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 03/11/2008 | 281.73 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MOTO DODEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 03/11/2008 | 1951.17 | 11622693000170 | L.SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CATAVENTO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 03/11/2008 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 03/11/2008 | 1660.00 | 00006033575474 | NEULYSON DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP. DE AGRICULTURANO VIVEIRO DE MUDAS ABASTECIMENTO DAGUA E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 03/11/2008 | 3887.28 | 00004000771400 | GERALDO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO REMOCAO DE ENTULHOS NOS ACUDES PUBLICO DESTE MUNICIPIO NOPRIODO DE 11/10 A 07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0028789 | 03/11/2008 | 6394.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS TRATORES E BOMBAS DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO QUE PORFALTA DE IMPORMACAO DO DEP.DE AGRICULTURA NAOFOI EMPENHADO NO MES CORRESPONDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028835 | 03/11/2008 | 3103.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AO PROGRAMA DO MDS | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 03/11/2008 | 865.00 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PLACAS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AOCONVENIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTE MUNICIPIO | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 03/11/2008 | 1180.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 03/11/2008 | 1693.75 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VWNCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO CCORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 03/11/2008 | 54.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA FONTE CONTA F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 03/11/2008 | 18.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA FONTE CONTA CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 03/11/2008 | 0.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO DO PASEP NESTE MUNICIPIO RETIDO NA FONTE NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 03/11/2008 | 622.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO FGTS EM ATRASO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 03/11/2008 | 201.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 03/11/2008 | 0.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA ICMS DESONER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 03/11/2008 | 2082.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA FPM/RET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 03/11/2008 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL BIBLIOTECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 08 BIBLIOTECAS COMPLETA DO ESTUDANTE CONTENDO DICIONARIOS ILUSTRADOS BIBLIOTECA INTEGRADA GOSTAR DE APRENDER INGLES VIVENDO MATEMATICA ARMAZEM DE IDEIAS MEUS GRANDES AMIGOS QUERO SER MESTRE DA LITERATURA TURMINHA DA FE LAROUSSE JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027286 | 03/11/2008 | 1663.20 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOQUATY E SITIO BONITA DE FORA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027294 | 03/11/2008 | 1900.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADODE CACIMBINHA VELHAO AROEIRA CEDRO A SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027308 | 03/11/2008 | 1900.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA SAO MIGUEL RONCADEIRA E CACIMBA NOVA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027316 | 03/11/2008 | 1364.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CABACO FRANGO E LAGOA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027324 | 03/11/2008 | 1782.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL PARA ASSISTIREMAULA NA COMUNIDADE BONITA DE FORA NO TURNO DAMANHA NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027332 | 03/11/2008 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BINITA DE FORA NO TURNO DAMANHA NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027341 | 03/11/2008 | 1518.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SITIO CAMPOS CACIMBAO MUQUEM LAZARO E ESCONDIDO AO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINODAS AULAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027359 | 03/11/2008 | 1287.44 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVIVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES TRAVESSADA FELISBERTO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 03/11/2008 | 720.00 | 00046163735404 | JOSE NESTOR R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO NA COMNUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 03/11/2008 | 45.00 | 00006704033424 | MURILO ANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO 02 ALUNOS DO SITIO PINTURAS ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005138742400 | MARIA VILMA DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO COLABORADORA EDUCACIONAL JUNTO AO PROGRADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO NO MUNICIPIO MO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 03/11/2008 | 1245.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP.DE EDUCACAO NO MES DE JULHO SETEMBRO E OUTUBRO DO CONRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006539372450 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA SEVERINA MARIA XAVIER QUE SE EMCONTRA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 03/11/2008 | 475.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS NESTEMUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 03/11/2008 | 465.00 | 00008637066496 | DIEGO ANDRESON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A FUNCIOARIA MARIA ROSEANE BARBOSAQUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 03/11/2008 | 509.00 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO XLR DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 03/11/2008 | 613.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027456 | 03/11/2008 | 2323.20 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA SERA DO PAULO E VARZEA GRANDE PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027464 | 03/11/2008 | 1663.20 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOQUATY E SITIO BONITA DE FORA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027472 | 03/11/2008 | 1900.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADODE CACIMBINHA VELHAO AROEIRA CEDRO A SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027481 | 03/11/2008 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR INGA RAPOSA E PELO SINAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027499 | 03/11/2008 | 1900.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA NOITE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ASSITI-REM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027502 | 03/11/2008 | 1124.64 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERA DE ONCA MULUNGU E RIO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHANOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027511 | 03/11/2008 | 1364.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PAUDO FUMO PINTADAS E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS MESMAS NO MES DE SETEM- BRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027529 | 03/11/2008 | 1364.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CABACO FRANGO E LAGOA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027537 | 03/11/2008 | 1782.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL PARA ASSISTIREMAULA NA COMUNIDADE BONITA DE FORA NO TURNO DAMANHA NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027545 | 03/11/2008 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BINITA DE FORA NO TURNO DAMANHA NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 03/11/2008 | 1672.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARARAVELHAO E COXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE P/ ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027561 | 03/11/2008 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO BREJINHO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES PARAASSITIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027570 | 03/11/2008 | 1518.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SITIO CAMPOS CACIMBAO MUQUEM LAZARO E ESCONDIDO AO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINODAS AULAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027588 | 03/11/2008 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA MANOEL MARQUES QUATY COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027596 | 03/11/2008 | 2150.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SE-DE DO MUNICIPIO E ALUNOS DOS SITIOS AROEIRA ANGICO E MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027600 | 03/11/2008 | 1287.44 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVIVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES TRAVESSADA FELISBERTO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 03/11/2008 | 60.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM VEICULODE TRACAO ANIMAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007091020464 | FABIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTUITUTA NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 03/11/2008 | 145.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME RP DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MANUTECAO DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 03/11/2008 | 235.40 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO XLR DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 03/11/2008 | 80.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 03/11/2008 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNDIME REFERENTE AO CONVENIO 184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027740 | 03/11/2008 | 2650.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRADE MOCA CACHOEIRA JOSE RODRIGUES PARA A SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027804 | 03/11/2008 | 700.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR INGA RAPOSA E PELO SINAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DA CIDADE NO MES DE OUTUBRO CORRENTE SEN-DO ESTA PARTE DO PAGAMENTO COM RECURSOS DO T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0027847 | 03/11/2008 | 2500.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO SMEAO MONTEIRO DA COSTA E MANEOL FERREIRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 03/11/2008 | 200.00 | 00006793425404 | EDIMILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS TRANSPORTANDO 03 ESTUDANTES DO SITIO CACIMBAO ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 03/11/2008 | 719.10 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENT0 DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 03/11/2008 | 316.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO QUIT DE AMORTECEDOR SUSPENCAO BUCHAS E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DO DEP. DE EDUCACAO TIPO FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 03/11/2008 | 77.50 | 00004481637480 | ADEGILDA SILVANA JATOBA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MATRICULA E MENSALIDADE DO CURSO DE CAPA-CITACAO EDUCACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 03/11/2008 | 1388.00 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO DEPDE EDUCACAO COMPETENCIA 05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 03/11/2008 | 410.00 | 00032432747453 | INACIO SATURNO BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA ERECOLHIMENTO DE LIXONOS ACESSOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 03/11/2008 | 60.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM VEICULODE TRACAO ANIMAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028436 | 03/11/2008 | 1370.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS POLICIAIS DO MUNICIPIO PARA FAZER DELIGENCIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DOS SERVICOS NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 03/11/2008 | 185.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEP. DE OBRAS QUANDO EM VISITAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 03/11/2008 | 958.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 03/11/2008 | 60.00 | 00009984976491 | GERALDO BISPO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO EM VEICULODE TRACAO ANIMAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 03/11/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO PERIODO DE 11/10 a 07/11 DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006131056480 | MARIA CLEONICE FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA CASA DA CULTURA E SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 03/11/2008 | 135.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE 04 ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHONO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 03/11/2008 | 517.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM ASPIRACAO LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028703 | 03/11/2008 | 1126.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR INGA RAPOSA E PELO SINAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DA CIDADE NO MES DE OUTUBRO CORRENTE SEN-DO ESTA PARTE DO PAGAMENTO C/RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 03/11/2008 | 3968.74 | 00005112258497 | HELENO BARBOSA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 03/11/2008 | 13089.80 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO DEPDE EDUCACAO COMPETENCIA 13/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 03/11/2008 | 12014.01 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO DEPDE EDUCACAO COMPETENCIA 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0028771 | 03/11/2008 | 6763.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES E ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 03/11/2008 | 500.00 | 00002107351473 | DEBORA KARLA MIRANDA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA CASA DE PRAIA LOCALIZADA NA CIDADE DE SAO JOSE DA COROA GRANDE PARA ALOJAMENTO DOS FINALISTAS DA 8§ SERIE DA ESCOLASEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 27DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028801 | 03/11/2008 | 1900.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA SAO MIGUEL RONCADEIRA E CACIMBA NOVA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 03/11/2008 | 3300.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO SITIO MULUNGU E COMUNIDADE VARZEA GRANDE PARA DISTRITO DE SANTA MARIANOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MES DE SETEM -BRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0028851 | 03/11/2008 | 6763.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES E ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 03/11/2008 | 1790.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTE DAS EPARTICOES LIGADAS AO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 03/11/2008 | 3500.00 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 03/11/2008 | 830.00 | 00006633066473 | GLAUCIA DE FREITAS MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO PROGRAMA PRO JOVEM NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 03/11/2008 | 1430.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DO DEP-DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 03/11/2008 | 384.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO AOS SERVICOS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 03/11/2008 | 135.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE 04 ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 03/11/2008 | 721.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS SEMEAO MONTEIRO DA COSTA PEDRO BEZERRA FILHO ANA FERREIRA ARAGAO E MANOEL FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 03/11/2008 | 48223.48 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEM -BRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 03/11/2008 | 33581.17 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 03/11/2008 | 4825.41 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 03/11/2008 | 180.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 03/11/2008 | 1377.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 03/11/2008 | 180.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 03/11/2008 | 320.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOSE ORNAMENTACOES DESTINADO A EVENTOS CULTURAISREALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 03/11/2008 | 80.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTESDO GRUPO DE TEATRO DESTE MUNICIPIO DURANTE A-PRESENTACAO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 03/11/2008 | 1800.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONEXAO VIA IN-TERNET BANDA LARGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 03/11/2008 | 909.02 | 00079885365400 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO DEP. DE CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 03/11/2008 | 3160.00 | 00004246445410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SOM DESTINADO A FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 03/11/2008 | 2200.00 | 00007153685405 | JOSE HELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MISICAL DURANTE FESTIVIDADE CULTURAL REALIZADA NA COMUNIDADE DESANTA MARIA NESTE MUNICIPIO COM A BANDA MUSICAL CHAPEU COM ABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 03/11/2008 | 6890.00 | 00002154828400 | ADMILSOM AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 03/11/2008 | 3398.51 | 00002235261426 | HELENA LINDACI DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE JUNTO AO PSF I E PSF II NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027774 | 03/11/2008 | 2200.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A II EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO E VIAGENS TRANSPIRTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DECACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NASEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 03/11/2008 | 100.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CA BRA PARA A POPULACAO CARENTE NO MES DE OUTUBRO/8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 03/11/2008 | 100.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28/10 PARA TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 03/11/2008 | 300.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO MEDICO ENFERMEIRO E DENTISTA DUNRANTE ATENDIMENTO JUNTO AO PROGRAMA DO PSF I NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 03/11/2008 | 450.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DE SAUDE DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 03/11/2008 | 415.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUXILIAR DA DENTISTA DA 2§ E-QUIPE DO PSF NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 03/11/2008 | 140.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/RECE -BER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO EDA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ PARA A CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 03/11/2008 | 190.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA MOTO DE PLACA KGT 0506 C/01 VIAGEM CASCAVEL A POCAO02 CASCAVEL A SEDE 07 TABAQUEIRA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028096 | 03/11/2008 | 2700.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEOUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0028100 | 03/11/2008 | 3600.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PLANTOESNOTURNOS E FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0028118 | 03/11/2008 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 03/11/2008 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-MEM A ARCOVERDE E C.GRANDE COM PESSOAS ENFER-MAS E CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCI A MEDICA NOS DIAS 03-13 E 22 DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 03/11/2008 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMA-GEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA EM OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028142 | 03/11/2008 | 2045.00 | 00090736168400 | MARIA BERNADETE ARAUJO CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE SANTA MARIA P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO PESQUEIRA ARCOVERDE JATAUBA ENJEITADO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 03/11/2008 | 150.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC /SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOSJUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS EM OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028169 | 03/11/2008 | 1750.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A II EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 07 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028177 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A II EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 04 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 03/11/2008 | 274.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/SEDE 01 VIAGEM MIMOSO SECO A SEDE 01 VIAGEM CASCAVEL A SEDE 01 VIAGEM PEDRA REDONDA A MONTEIRO 02 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028193 | 03/11/2008 | 2365.00 | 00090736168400 | MARIA BERNADETE ARAUJO CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE SANTA MARIA P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO PESQUEIRA ARCOVERDE ENJEITADO CACIMBINHA POCAO E GARANHUNS COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028207 | 03/11/2008 | 1780.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RE-CEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO E TRANSPORTANDO A II EQUIPE DO PSF PARA FA-ZER ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES SANTA MARIA CACIMB NOVA E SAO MIGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028215 | 03/11/2008 | 2700.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO SUME ARCOVERDE E PESQUEIRA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA E VIAGENS TRANSPOETANDOA I EQUIPE DO PSF QUANDO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 03/11/2008 | 1250.00 | 00009134354492 | ADRIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP.DE SAUDE NA LIMPEZA DA CASA DO PSF II TECNICODE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0028231 | 03/11/2008 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDO DEP.DE SAUDE JUNTO AO PSF I NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 03/11/2008 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE E DO RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 03/11/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS24 E 30 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 03/11/2008 | 180.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAO E QUEIJO OVOS FRIGERANTE P/A 2§ EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 03/11/2008 | 149.60 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 03/11/2008 | 635.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0028291 | 03/11/2008 | 4508.91 | 04880543000100 | CARIRI FARMA C.DE P. FARMACEUTICO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PSF I E PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 03/11/2008 | 445.40 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 03/11/2008 | 900.00 | 00012903965404 | JAKSON RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DO DEP. DE SAUDE PARA FAZER VISITAS NA COMUNIDADE CASCAVEL E RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO E TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE SUME ARCOVERDE E PESQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 03/11/2008 | 165.80 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE E ENFERMEIROS DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 03/11/2008 | 30.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOACARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO QUE SAO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF I E II SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 2528-3 EMPENHADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0028347 | 03/11/2008 | 2920.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANTA MARIA CAMBINHA E CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 03/11/2008 | 660.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 03/11/2008 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE NO HOSPITAL HEMOPE QUANDO NA REALIZACAO DE TRATAMENT O MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 03/11/2008 | 997.50 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA COM REFEICOES A PESSOAS ENFERMASE CARENTES E ENFERAS QUE VAO A CIDADE D EMONTEIRO RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 03/11/2008 | 300.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A SERVICO DO D.DE SAUDE A CIDADE DE J.PESSOA E C.GRANDE NOS DIAS 03 E 04/11 PARA TRATAASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E EFETUAR COMPRAS NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0029092 | 03/11/2008 | 9103.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POPULAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS PSF I E II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0029106 | 03/11/2008 | 6381.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POPULAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/SEREM UTILIZADOS UNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CONSUMO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS JUNTO AO PSF I E II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0029114 | 03/11/2008 | 2140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS POPULAR P/SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0029122 | 03/11/2008 | 2190.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0029131 | 03/11/2008 | 110.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE P/SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0029149 | 03/11/2008 | 2780.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 04 VIAGENS SEDE A ARCOVERDE 04 VIAGENS SEDE A C.GRANDE E02 VIAGENS SEDE A RECIFE COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 03/11/2008 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIACAO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 03/11/2008 | 1441.98 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES VOVEMBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 03/11/2008 | 14410.98 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 03/11/2008 | 4523.67 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PARCELA DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 03/11/2008 | 265.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE METRALHA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0027910 | 03/11/2008 | 335.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE MONTEIRO A SEDE DO MUNICIPIOPARA SERVICOS DO DEP. DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 03/11/2008 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DEPEQUENOS BARREIROS JUNTO A ASSOCIACAO DE CA- PRINOCULTORES DE SAO JOAO DO TIGRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 03/11/2008 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATAR DE ESTEIRA DO MUNICIPIO QUANDO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E ABERTURA DE ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE QUATY CARUA E CASCAVEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 03/11/2008 | 597.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NA TOYOTA DO DEP.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 03/11/2008 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECOMENTO DE PARAFUSOS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 03/11/2008 | 5349.96 | 00005127747499 | VALDENICE DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NAS PERIFERIAS DA SEDE NO PERIODO DE 11/10 A 07/11 DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 03/11/2008 | 3975.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0029025 | 03/11/2008 | 608.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ESCOLA DE MUSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 03/11/2008 | 315.00 | 00048672246420 | MANOEL ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REMOCAO DE LIXOS EM VEICULO ATRACAO ANIMAL NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Comstrtutir, Recuperar cal‡ame nto, Meio-fio e Linha dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0029076 | 03/11/2008 | 10000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E DRENAGEM NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUCICIPIO | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 03/11/2008 | 323.60 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL DAADMINISTRACAO QUANDO NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA CENTRAL DA COMUNIDADE DESANTA MARIA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 03/11/2008 | 9757.10 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 03/11/2008 | 438.70 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DO CURSODE APICULTURA REALIZADO NOS DIAS18 A 21 DE NOVEMBRO COM AS FAMILIAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 03/11/2008 | 1350.00 | 00014801230482 | JOSENILDO QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE UM CURSO EM MANEJO BASICO NA APICULTURA NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOBEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 03/11/2008 | 2490.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO EAGENTE ADMINISTRATIVA NO MES DE OUTUBRO CORR ENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBR0/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS COMO AUXILIAR JUNTO ACASA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTU- BRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 03/11/2008 | 510.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 03/11/2008 | 480.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 03/11/2008 | 990.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO DEP.DE A-CAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0029386 | 03/11/2008 | 1500.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DO PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/11/2008 | 9983.63 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO DEPDE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 10/11/2008 | 9301.78 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 10/11/2008 | 9923.97 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/11/2008 | 489.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA FPM/RET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/11/2008 | 685.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA FPM/RET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/11/2008 | 29226.22 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0029459 | 10/11/2008 | 1740.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/11/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 28/11/2008 | 23547.47 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 13 SALARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/12/2008 | 6577.48 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO DEPDE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/12/2008 | 6407.16 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO DEPDE EDUCACAO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/12/2008 | 48842.52 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/12/2008 | 6764.83 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO DEPDE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/12/2008 | 544.68 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO CORRENTE SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DOEMPENHO 2952-1 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/12/2008 | 13997.45 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/12/2008 | 8500.00 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO CORRENTE SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 2955 EMPENHADO COM VALOR MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/12/2008 | 502.55 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/12/2008 | 2997.45 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/12/2008 | 410.00 | 00003914903465 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO EEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/12/2008 | 410.00 | 00007130323400 | LUCIENE BARBOSA SALES | VALO QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COMO COLABORADORA DO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/12/2008 | 205.00 | 00008093977490 | ALINE DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/12/2008 | 205.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/12/2008 | 205.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO JUNTO AO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/12/2008 | 500.00 | 08974984000113 | MARIA DO CARMO CARVALHO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/12/2008 | 218.99 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/12/2008 | 446.52 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 01/12/2008 | 324.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/12/2008 | 300.00 | 00002294064402 | BERNADETE TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCCAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE MONTEIROONDE FICAM ALOJADOS OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/12/2008 | 150.00 | 00011904685811 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/12/2008 | 649.90 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENT0 DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/12/2008 | 669.10 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENT0 DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/12/2008 | 220.00 | 00007372416400 | ADEILDA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/12/2008 | 12576.58 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030023 | 01/12/2008 | 2091.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030031 | 01/12/2008 | 100.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 3002-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/12/2008 | 169.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PENUS DOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/12/2008 | 135.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE 04 ESTUDANTES DO SITIO LAMBEDOR ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 01/12/2008 | 264.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO CONSUMO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 01/12/2008 | 720.00 | 00046163735404 | JOSE NESTOR R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO NA COMNUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0033081 | 01/12/2008 | 1287.44 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVIVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES TRAVESSADA FELISBERTO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0033090 | 01/12/2008 | 1518.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SITIO CAMPOS CACIMBAO MUQUEM LAZARO E ESCONDIDO AO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINODAS AULAS NO MES DE DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/12/2008 | 205.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 01/12/2008 | 38.25 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 01/12/2008 | 5743.62 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SERVICO DE LIMPEZA NOS PATIOS DAS ESCOLAS PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 01/12/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULODE TRACAO ANIMAL NA ESC. ANA FERREIRA ARAGAONA SEDE DO MUNCIPIO NO PERIODO DE 06/12/08 A31/12 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 01/12/2008 | 755.00 | 00007372416400 | ADEILDA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 01/12/2008 | 260.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO EM VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 01/12/2008 | 275.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PENUS DOS VEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 01/12/2008 | 424.15 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0033561 | 01/12/2008 | 402.34 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA CHECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 01/12/2008 | 3981.00 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AENDIDA PELO PROGRAMA DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0033588 | 01/12/2008 | 900.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA UVA E VIAGENS A SANTA MARIA QUATY E SEDE COM A DIRETORA DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0033596 | 01/12/2008 | 1900.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA SAO MIGUEL RONCADEIRA E CACIMBA NOVA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0033600 | 01/12/2008 | 1900.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA NOITE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ASSITI-REM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTU-BRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0033618 | 01/12/2008 | 1900.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADODE CACIMBINHA VELHAO AROEIRA CEDRO A SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0033642 | 01/12/2008 | 9900.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SANTAMARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOTURNO DA TARDE E MANHA NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0033685 | 01/12/2008 | 2323.20 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA SERA DO PAULO E VARZEA GRANDE PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0033693 | 01/12/2008 | 1663.20 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOQUATY E SITIO BONITA DE FORA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/12/2008 | 1275.99 | 00052162974487 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO CORRENTE SENDO ESTA A ULTIMA PARCELA DA GRATIFICACAO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/12/2008 | 1203.10 | 00003866681402 | NILSON CORDEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0033987 | 01/12/2008 | 5008.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES E ALUNOS NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0030082 | 01/12/2008 | 850.81 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SE-DE DO MUNICIPIO E ALUNOS DOS SITIOS AROEIRA ANGICO E MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO/08 SENDO ESTE COMPLEMENTO DA DESPESA PAGO COM RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0030091 | 01/12/2008 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR INGA RAPOSA E PELO SINAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031160 | 01/12/2008 | 1364.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PAUDO FUMO PINTADAS E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS MESMAS NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 01/12/2008 | 720.00 | 00046163735404 | JOSE NESTOR R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO NA COMNUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031186 | 01/12/2008 | 1672.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARARAVELHAO E COXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE P/ ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031194 | 01/12/2008 | 770.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA MANOEL MARQUES QUATY COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031208 | 01/12/2008 | 2150.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE CACIMBINHA E ALUNOS DOS SITIOS AROEIRA ANGICO MULUNGU AO DISTRITO DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031216 | 01/12/2008 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO BREJINHO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES PARAASSITIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031224 | 01/12/2008 | 2650.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRADE MOCA CACHOEIRA JOSE RODRIGUES PARA A SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031241 | 01/12/2008 | 1826.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR INGA RAPOSA E PELO SINAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031259 | 01/12/2008 | 2323.20 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA SERA DO PAULO E VARZEA GRANDE PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031267 | 01/12/2008 | 1663.20 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOQUATY E SITIO BONITA DE FORA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031275 | 01/12/2008 | 1900.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADODE CACIMBINHA VELHAO AROEIRA CEDRO A SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031283 | 01/12/2008 | 1900.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA SAO MIGUEL RONCADEIRA E CACIMBA NOVA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031291 | 01/12/2008 | 2650.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRADE MOCA CACHOEIRA JOSE RODRIGUES PARA A SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031305 | 01/12/2008 | 1663.20 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOQUATY E SITIO BONITA DE FORA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031313 | 01/12/2008 | 2464.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA P/ASSISTIREM AULA NO SITIO BINITA DE FORA NO TURNO DAMANHA NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031321 | 01/12/2008 | 2728.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CABACO FRANGO E LAGOA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031330 | 01/12/2008 | 3036.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SITIO CAMPOS CACIMBAO MUQUEM LAZARO E ESCONDIDO AO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINODAS AULAS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 01/12/2008 | 3300.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORESDA SEDE DO MUNICIPIO SITIO MULUNGU E COMUNIDADE VARZEA GRANDE PARA DISTRITO DE SANTA MARIANOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MES DE AGOSTO-08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031356 | 01/12/2008 | 1299.19 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SE-DE DO MUNICIPIO E ALUNOS DOS SITIOS AROEIRA ANGICO E MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO/08 SENDO ESTE COMPLEMENTO DA DESPESA PAGO COM RECURSOS PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031364 | 01/12/2008 | 3373.92 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERA DE ONCA MULUNGU E RIO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHANOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/12/2008 | 272.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031381 | 01/12/2008 | 3520.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO BREJINHO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES PARAASSITIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031399 | 01/12/2008 | 3344.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARARAVELHAO E COXO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE P/ ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031402 | 01/12/2008 | 1540.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS A SERVICO DO DEP.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NOGUEIRA MANOEL MARQUES QUATY COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031411 | 01/12/2008 | 1900.00 | 00053623398420 | ADILSON MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA SAO MIGUEL RONCADEIRA E CACIMBA NOVA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 01/12/2008 | 850.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MECANICOS PRESTADOS NA SOLDAE DESEMPENO DA CAPA DO VEICULO TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 01/12/2008 | 501.95 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO XLR DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 01/12/2008 | 330.00 | 00012903965404 | JAKSON RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO QUE FAZEM O CURSO DA UVA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 01/12/2008 | 1080.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005786669440 | ALCIONE QUITERIA DE A.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO NESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/12/2008 | 475.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS NESTEMUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007091020464 | FABIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/12/2008 | 415.00 | 00077244141491 | JOSEFA LUCIENE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORNA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NOS MESES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031500 | 01/12/2008 | 2323.20 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA SERA DO PAULO E VARZEA GRANDE PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031518 | 01/12/2008 | 2323.20 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SANTA MARIA SERA DO PAULO E VARZEA GRANDE PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 01/12/2008 | 465.00 | 00008637066496 | DIEGO ANDRESON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A FUNCIOARIA MARIA ROSEANE BARBOSAQUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE NO MES DE OUUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 01/12/2008 | 465.00 | 00008637066496 | DIEGO ANDRESON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO A FUNCIOARIA MARIA ROSEANE BARBOSAQUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 01/12/2008 | 830.00 | 00005176294451 | MARIA ELENILDA SABINO DA PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006539372450 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BONITA DE DENTRO NO MES DE NOVEMBRO NO SETOR DE LIMPEZA DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006539372450 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BONITA DE DENTRO NO MES DE NOVEMBRO NO SETOR DE LIMPEZA DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/12/2008 | 70.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMASCAO DE GESTORES E EDUCADORES NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/12/2008 | 70.00 | 00003972618450 | LUCELIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES NO PROGRAMA DE EDUCACAO EXCLUSICA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/12/2008 | 280.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AVALICAO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031607 | 01/12/2008 | 1900.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | SALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADODE CACIMBINHA VELHAO AROEIRA CEDRO A SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE OUTUBRO /08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/12/2008 | 1110.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031623 | 01/12/2008 | 3800.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO DA NOITE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ASSITI-REM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031631 | 01/12/2008 | 5300.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRADE MOCA CACHOEIRA JOSE RODRIGUES PARA A SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0031640 | 01/12/2008 | 5346.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL PARA ASSISTIREMAULA NA COMUNIDADE BONITA DE FORA NO TURNO DAMANHA NO MES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031658 | 01/12/2008 | 2150.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SE-DE DO MUNICIPIO E ALUNOS DOS SITIOS AROEIRA ANGICO E MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA E LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/12/2008 | 300.00 | 00006793425404 | EDIMILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS TRANSPORTANDO 03 ESTUDANTES DO SITIO CACIMBAO ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA NO MES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031674 | 01/12/2008 | 4092.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PAUDO FUMO PINTADAS E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS MESMAS NO MES DE AGOSTO OUTUBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031682 | 01/12/2008 | 1232.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031691 | 01/12/2008 | 1364.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CABACO FRANGO E LAGOA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/12/2008 | 120.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXASDESTINADAS AO DEP. DE EDUCACAO PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/12/2008 | 400.00 | 00017122635449 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OITO VIAGENS TRANSPORANDO ESTUDANTES DACOMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE CURSO REALIADO NA SEDE DOMUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA NO TOTAL DE 05VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031721 | 01/12/2008 | 2574.88 | 00001069302490 | JOAO BATISTA VENTURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVIVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES TRAVESSADA FELISBERTO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/12/2008 | 1554.98 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/12/2008 | 4280.73 | 00068899904472 | MARIA MARLEIDE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/12/2008 | 830.00 | 00002042692450 | ADILMA LEILIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORA NO PROGRAMA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/12/2008 | 830.00 | 00006633066473 | GLAUCIA DE FREITAS MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE PROJOVEM NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 01/12/2008 | 200.00 | 08974984000113 | MARIA DO CARMO CARVALHO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/12/2008 | 167.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DO DEP-DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 01/12/2008 | 100.00 | 00006793425404 | EDIMILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS TRANSPORTANDO 03 ESTUDANTES DO SITIO CACIMBAO ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 01/12/2008 | 540.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVIVO DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA BANCO DO NORDESTE E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/12/2008 | 300.00 | 00002174264412 | AECIO GOUVEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO COLABORADOR JUNTO A UM TORNEIO DE FUTEBOL COM OS DESPOSTISTAS DA COMUNIDADE NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 01/12/2008 | 220.00 | 00006878307457 | JOSELMA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/12/2008 | 205.00 | 00008093977490 | ALINE DE ALMEIDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/12/2008 | 438.25 | 00079885365400 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 13§ SALARIO QUE TEM DIRETO COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE CULTURA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 01/12/2008 | 1250.00 | 00004246445410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SOM DESTINADO A FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/12/2008 | 360.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS A C.GRANDE E JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A REPARTICOES PUBLICA FEDERAL E ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/12/2008 | 170.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/12/2008 | 207.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 01/12/2008 | 1812.00 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO SIENA E CAMIONETA QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/12/2008 | 75.45 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/12/2008 | 207.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 01/12/2008 | 858.20 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/12/2008 | 459.66 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRI-BUTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/12/2008 | 280.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 01/12/2008 | 141.60 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/11 A 05/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 01/12/2008 | 624.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIREITO A USO A INTERNET BANDA ATRAVES DERADIO DESTINADO AOS SERVICOS DO MUNICIPIO NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/12/2008 | 120.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA C.GRANDE E JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 01/12/2008 | 294.41 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOCONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/12/2008 | 1388.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/12/2008 | 1800.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 2§ PARCELA DA INSTALACAO DA REDE DE IMFORMATICA NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/12/2008 | 240.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO CONVENIO PROMORADIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 01/12/2008 | 3260.00 | 05772748000126 | RENTACAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/12/2008 | 4500.00 | 00002724761456 | SILVIA NANCY TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/12/2008 | 140.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATARDE ASSUNTOS LIGADAS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/12/2008 | 622.60 | 00037418998449 | AURICELIA MEDEIROS COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 13§ SALARIO COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/12/2008 | 4562.20 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 13§ SALARIO QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/12/2008 | 1813.07 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/12/2008 | 388.50 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO E REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO A ADMINISTRACAO CONTADORA ENGENHEIRO ADVOGADO QUANDO EM SERVICO NO MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/12/2008 | 2800.00 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVICOS TERCNICOS PRESTADOS AN ELABORACAO DE PROJETO PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/12/2008 | 320.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA C/FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA QUAN-DO EM VIAGEM A SERVICO DO SETOR PESSOAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA E SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/12/2008 | 1516.33 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0033995 | 01/12/2008 | 7010.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PEFEITURA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DEP. DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/12/2008 | 0.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/12/2008 | 10.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/12/2008 | 47.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/12/2008 | 5352.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/12/2008 | 0.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/12/2008 | 9445.02 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/12/2008 | 9376.97 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS PARCELADO POR ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0032034 | 01/12/2008 | 2300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DE FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO COM RECURSOS MUNICIPAIS ESTADUAL E FEDERAL NO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/12/2008 | 129.33 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL DO DEDE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 01/12/2008 | 1523.16 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/12/2008 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/12/2008 | 400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DE MANUTENCAO DE FUNCIONARIOS NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/12/2008 | 320.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO E SUME TRATAR DE ASSUNTOS DO JUNTO A CAIXAXA ECONOMICA FEDERAL E EM SUME REALIZAR PAGAMENTO NO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 01/12/2008 | 632.00 | 00007372416400 | ADEILDA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/12/2008 | 504.00 | 00006539396473 | GEOMAR SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO BARREIRO COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE SERRA DE MO€A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/12/2008 | 900.00 | 00003635639460 | EDINALDO DUARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM PO€O COMUNITARIO DA COMUNIDADE CEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/12/2008 | 865.00 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PLACAS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AOCONVENIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTE MUNICIPIO | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/12/2008 | 291.63 | 00000016671490 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REPOLHO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA FERREIRA ARAGAO PEDRO BEZERRA FILHO E MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/12/2008 | 255.30 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CENOURA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA FERREIRA ARAGAO PEDRO BEZERRA FILHO E SEMEAO MONTEIRO DA COSTA JUNTO AOPROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/12/2008 | 253.45 | 00007416190401 | ANTONIO RUBENIZIO DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO DESTINADO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/12/2008 | 291.63 | 00087277751434 | ROMAO FEITOSA DEQUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GOIABA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO JUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/12/2008 | 291.65 | 00006077039462 | RUBENARIO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADO A ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/12/2008 | 291.50 | 00003636998480 | JOSE IRONALDO BEZERRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MELANCIA DESTINADO A MERENDA ESCOLA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVAJUNTO AO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/12/2008 | 291.50 | 00002729190805 | SIRINEU RUFINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MELANCIA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/12/2008 | 291.63 | 00007732735498 | ELIZARIO INO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GOIABA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/12/2008 | 291.68 | 00044843496472 | JOSE HERCULANO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAHA P/FAZER FACE AS DESPSASCOM FORNECIMENTO DE COENTRO E ALFACE DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/12/2008 | 291.63 | 00037391240400 | INACIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE REPOLHO DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTU-RA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/12/2008 | 291.60 | 00050711369453 | JOSE DIORNAS BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES BENEFICIADAS COM O PROGRAMABOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/12/2008 | 291.65 | 00079733212415 | IRANILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOMATE DESTINADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/12/2008 | 253.45 | 00071662677472 | JOSE IVANILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO DESTINADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/12/2008 | 291.65 | 00009155555497 | ARNILO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/12/2008 | 291.65 | 00002103482409 | CLAUDIO ROBERTO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/12/2008 | 291.81 | 00008568551467 | JOSE ADRIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PIMENTAO DESTINADO AS FAMILAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/12/2008 | 291.60 | 00084028629420 | JOSE JAILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADO AOSALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO JUNTO AOPROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/12/2008 | 291.62 | 00026251906472 | JOSEFA JOSELITADUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BETERRABA DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/12/2008 | 291.60 | 00016174335860 | JOAO BATISTA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TILAPIA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO E MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/12/2008 | 291.20 | 00007128399410 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/12/2008 | 291.50 | 00093639538404 | MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO OVO DE GALINHA CAIPIRA E CARNE DE FRANGO DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/12/2008 | 291.63 | 00078287332400 | LUIZ CORREIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CENOURA DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DO BOLSA FA-MILIA JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/12/2008 | 291.65 | 00004587809446 | SEBASTIAO FREIRE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE TOMATE DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/12/2008 | 253.45 | 00010050647415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MAMAO DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/12/2008 | 291.62 | 00008761443859 | AGEU ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ABOBORA DE LEITE DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DOBOLSA FAMILIA JUNTO A COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/12/2008 | 291.50 | 00095211837487 | MARIA JOSE GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNTO AO PROGRAMACOMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/12/2008 | 291.60 | 00006434384408 | ANTONIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/12/2008 | 291.50 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA E CARNE DE FRANGO DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/12/2008 | 291.60 | 00088133834449 | JOAO BOSCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE CLAUDIA BEZERRA LEITE JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/12/2008 | 291.60 | 00093068670420 | AUCIBIAS MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADOAOS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr ¡cola | Vacina‡Æo do rebanho e compra direta local da agricultura fa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/12/2008 | 291.65 | 00030864208472 | LUIZ QUIRINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE JUNTO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA NA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 01/12/2008 | 785.00 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PLACAS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS JUNTO AOCONVENIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTE MUNICIPIO | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0033669 | 01/12/2008 | 2060.00 | 40869471000155 | MATERIAL DE CONSRUCAO POCAOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM CONVENIO COMMDS | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Abastecimento | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/12/2008 | 3465.00 | 05328503000104 | FUNSPAR FUNDAÇÃO SENTIR, PENSAR E AGIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA DESTINADO AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DOS MORADORES RURAIS BNEFICIADOS COM CISTERNAS PARA APRENDIZADO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA MESMA | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/12/2008 | 351.87 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO DEP. DE AGRICULTURA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/12/2008 | 453.75 | 00049305131620 | MARCOS ANTONIO BEZERRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0034002 | 01/12/2008 | 6603.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS TRATORES E BOMBAS DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/12/2008 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIOS NA CMUNIDADE DO BAHIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 01/12/2008 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA NA RECUPERACAO DE PEQUENOS BARREIROS NANA COMUNIDADE DO BAHIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/12/2008 | 415.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. DE AGRI-CULTURA NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/12/2008 | 1280.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS PARTICIPANTES DA FILARMONICA DAESCOLA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 01/12/2008 | 643.20 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS CAPACITADORES DE CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA JUNTO AO REFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0030058 | 01/12/2008 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O LEITE DE CABRA PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS BENEFICIADASDA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/12/2008 | 480.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/12/2008 | 510.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 01/12/2008 | 163.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O LEITE DE CABRA PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS BENEFICIADASDA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/12/2008 | 578.30 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIUMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PAIF QUANDO EM ATENDIMENTO ASFAMILIAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/12/2008 | 990.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO DEP.DE A-CAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 01/12/2008 | 1000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVICOS REFERENTE AO SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAOC/GRUPO DE CAPOEIRA NO PROGRAMA DO PAIF NESTENESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/12/2008 | 830.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDEIVAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CURSO INSTRUMENTAL DE TECLADO E VIOLAOA CARGO DO DEP. DE ACAO EPROMOCAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032921 | 01/12/2008 | 2400.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAPACITACAO PRA PROGRAMA AGENT JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 01/12/2008 | 830.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 01/12/2008 | 287.00 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIUMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PAIF QUANDO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 01/12/2008 | 545.00 | 00008417149406 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE TEATRO COM OS JOVENS DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA EM DIAS DO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032964 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00004200723492 | ÁDJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 01/12/2008 | 2400.00 | 00097367389300 | MICHELE SANTANA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0032981 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PROFESSOR DE ARTES CENICA JUNTOAO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0032999 | 01/12/2008 | 410.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE INSTRUTOR EM OFICINA CENOGRAFICA JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIOCOM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 01/12/2008 | 440.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO INSTRUTORA DE DANCA FOLCLORICA JUNTO AOSJOVENS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NOMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 01/12/2008 | 438.70 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIUMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PAIF QUANDO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/12/2008 | 100.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INCENTIVO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 01/12/2008 | 400.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO NO CADASTRO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/12/2008 | 495.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO DEP.DE A-CAO SOCIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALAEIO QUE EM DIREITO COMO DIRETORA DE DEP.DE ACAO SOCIAL NO EXERCICIO CORRENE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 01/12/2008 | 510.00 | 01246350000103 | ASSOC.DE CAPRINOCULTORES S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA DESTINADO A DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/12/2008 | 272.00 | 00002506040439 | JOSE ERIVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRATAR DE ESTEIRAS DURANTE A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS ASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/12/2008 | 315.00 | 00048672246420 | MANOEL ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REMOCAO DE LIXOS EM VEICULO ATRACAO ANIMAL NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/12/2008 | 160.00 | 00075391279453 | MARIA LAUDENICE C. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE FORMAS PARA CONSTRUCAO DE TAMPAS DE CISTERNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/12/2008 | 480.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS SUBMESAS DO CENTRO DE VIVENCIA PREFEITURA ESCOLAS MUNICIPAIS UNIDADE MISTA DE SAUDE E AINDA SERVICOS DE CONSERTO DOS CATA VENTOS COMUNITARIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/12/2008 | 415.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CANTEIROS DO CENTRO DE VIVENCIA NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 01/12/2008 | 207.50 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MESDE NOVENBRO EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 01/12/2008 | 460.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS DESTA PREFEITRUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 01/12/2008 | 420.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL QUANDO EM SERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO LIMITE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/12/2008 | 4664.89 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Comstrtutir, Recuperar cal‡ame nto, Meio-fio e Linha dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0033928 | 01/12/2008 | 4000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E DRENAGEM NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUCICIPIO | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Amplia‡Æo e Reformas de Pr‚dio s P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 01/12/2008 | 2000.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL PREFEITRUA LAVANDERIA EPRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 01/12/2008 | 105.26 | 00007898661451 | JOSE ADEILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASPECOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Amplia‡Æo e Reformas de Pr‚dio s P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 01/12/2008 | 1000.00 | 09457904000115 | AIRON MATERIAIS DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTTENCAO DO PREDIODA DELEGACIA E PREDIO DA ESCOLA DE MUSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 01/12/2008 | 2368.80 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DO LIXO DASRUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/11A 05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 01/12/2008 | 3805.26 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/11 A 05/12 COM SERVICOS DE LIMPEZA E CARREDO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Amplia‡Æo e Reformas de Pr‚dio s P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/12/2008 | 789.51 | 08870636000104 | SERRARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASFORNECIMENTO DE TELHAS E MADEIRA DESTINADO A SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA DELEGACIA ESCOLA DE MUSICA E PREDIO VELHO DA SEC.OBRAS DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/12/2008 | 256.00 | 00044150890463 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAESTRADA DA COMUNIDADE DE INGA E RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 01/12/2008 | 315.00 | 00048672246420 | MANOEL ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REMOCAO DE LIXOS EM VEICULO ATRACAO ANIMAL NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 01/12/2008 | 207.50 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MESDE DEZENBRO EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/12/2008 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE NO HOSPITAL HEMOPE QUANDO NA REALIZACAO DE TRATAMENT O MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/12/2008 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE NO HOSPITAL HEMOPE QUANDO NA REALIZACAO DE TRATAMENT O MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/12/2008 | 830.00 | 00007664027462 | VALDEMIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ COLABORADORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EMSAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/12/2008 | 1452.50 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MES DE DEZEMBRO E 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO COLABORADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0029807 | 01/12/2008 | 651.43 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDO DEP.DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA NA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMELITEANTI-RABICA, INFRUENZA E RUBEOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/12/2008 | 651.53 | 00003421578419 | CLEUTO RODRIGUES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO COMO COLABORADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/12/2008 | 651.53 | 00023663278468 | MARIA JOSE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO PELA COLABORACAO NO PROGRAMA DE VACINACAO POLIOMELITE ANTI RABICA INFRUENZA E RUBEOLA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/12/2008 | 6890.00 | 00002154828400 | ADMILSOM AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0029947 | 01/12/2008 | 18200.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PLANTOESNOTURNOS E FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0029955 | 01/12/2008 | 5400.00 | 00002526147476 | LIVANDIO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA 2§EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0029963 | 01/12/2008 | 18200.00 | 00004662283418 | JOSÉ BENÍCIO DANTAS NETO | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PROGRAMA DO PSF II NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029971 | 01/12/2008 | 5400.00 | 00004688647417 | KATIUCIA MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFI NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0029980 | 01/12/2008 | 2550.00 | 00073830038453 | EVANE ALDA DE FREITAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFIINO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/12/2008 | 9805.00 | 00002154828400 | ADMILSOM AURELIANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO E PARTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0030007 | 01/12/2008 | 2850.00 | 00073830038453 | EVANE ALDA DE FREITAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSFIINO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/12/2008 | 6769.49 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/12/2008 | 14336.91 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/12/2008 | 5566.47 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE SAUDE NO EXERCICIOCORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/12/2008 | 750.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRATAMENTO CIRUGICO REALZIADO NO MENOR LUIZ FELLIPE DE FREITAS TUTU CRIANCA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/12/2008 | 1020.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIACAO DE UMA TOMOGRAFIA DA TORAX COM CONTRASTEEM PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 01/12/2008 | 664.50 | 12734927000134 | JOAO BATISTA DE O.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE DAS PESSOAS ENFERMAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA REFERIDA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/12/2008 | 830.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 01/12/2008 | 525.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DENOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 01/12/2008 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMA-GEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA EM NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 01/12/2008 | 525.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUXILIAR DA DENTISTA DA 2§ E-QUIPE DO PSF NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 01/12/2008 | 150.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC /SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOSJUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS EM NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 01/12/2008 | 525.00 | 00028082159839 | NUBIA MARIA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO NO MES D ENOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0030601 | 01/12/2008 | 1190.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/07 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE CACIMBINHA A SEDE 07 VIAGENS CACIMBINHA A JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 01/12/2008 | 144.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOALHAS DE PAPEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAISPOSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0030627 | 01/12/2008 | 2700.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0030635 | 01/12/2008 | 3600.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PLANTOESNOTURNOS E FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0030643 | 01/12/2008 | 3720.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOSDO DEP.DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF I QUANDOEM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0030651 | 01/12/2008 | 5400.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO SUME ARCOVERDE E PESQUEIRA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA E VIAGENS TRANSPOETANDOA I EQUIPE DO PSF QUANDO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 01/12/2008 | 252.12 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0030678 | 01/12/2008 | 1730.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/13 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE CACIMBINHA A JATAUBA E 01 VIAGEM CACIMBIN-NHA VELHAO A SEDE E AINDA EQUIPE DO PSF II QUANDO A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0030686 | 01/12/2008 | 2400.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RE-CEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO E TRANSPORTANDO A II EQUIPE DO PSF PARA FA-ZER ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES SANTA MARIA CACIMB NOVA E SAO MIGUEL E AINDA A SEDE E JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0030694 | 01/12/2008 | 1440.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/12/2008 | 660.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0030716 | 01/12/2008 | 2510.00 | 00003200496479 | ADRIANO DE ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RE-CEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO POCAO SEDE SANTA MARIA JATAUBA E SERRA DO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 01/12/2008 | 230.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA TIPO FIORINO NO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 01/12/2008 | 870.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA TIPO SAVEIRO DEP. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030741 | 01/12/2008 | 776.20 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO P/SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 01/12/2008 | 1889.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOACARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO QUE SAO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DO PSF I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 01/12/2008 | 731.25 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 01/12/2008 | 715.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA TIPO SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0030783 | 01/12/2008 | 1510.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 03 VIAGENS SEDE A ARCOVERDE 02 VIAGENS SEDE A C.GRANDE E01 VIAGENS SEDE A RECIFE COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 01/12/2008 | 180.00 | 00000154249874 | GENECI JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC / 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE CASCAVEL A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 01/12/2008 | 340.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA MOTO DE PLACA KGT 0506 COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 01/12/2008 | 207.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/SEDE E CASCAVEL A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/12/2008 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRAN SPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE C.GRANDE E DO RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/12/2008 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-MEM A ARCOVERDE E C.GRANDE COM PESSOAS ENFER-MAS E CARENTES AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCI A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/12/2008 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA GEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICANA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 01/12/2008 | 160.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAO E QUEIJO OVOS FRIGERANTE P/A 2§ EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 01/12/2008 | 218.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A SAUDE DO PSF II DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 01/12/2008 | 211.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A SAUDE DO PSF II DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 01/12/2008 | 187.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0030899 | 01/12/2008 | 630.00 | 00035579579420 | SEVERINO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 10 VIAGENS TRANSPORANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DE QUATY PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE POCAO PESQUEIRA E SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 01/12/2008 | 430.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/RECE -BER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/12/2008 | 100.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DA COMUNIDADE DO SERRA DO PAULO PARA RECEBER ASSISTENCIA NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/12/2008 | 200.00 | 00068846428404 | APARECIDO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE SERRA DO PAULO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/12/2008 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE NO HOSPITAL HEMOPE QUANDO NA REALIZACAO DE TRATAMENT O MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/12/2008 | 320.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PROGRAMAS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/12/2008 | 200.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COM TRANSPORTE DE UM PIPA D[AGUAPARA A UNIDADE DE SAUDE DE CACIMBINHA E CASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 01/12/2008 | 830.00 | 00017122635449 | JOSE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM DE S.MARIA A SEDE 05 VIAGENS DEDE SANTA MARIA A JATAUBA E 05 VIAGENS SANTA MARIA A PRESQUEIRA TRANSPORTANDO PESSOAS E NFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COMRETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 01/12/2008 | 4798.70 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARMACEUTICO DO EST.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 01/12/2008 | 148.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ P/SEDE E LAGOA DO LUIZ A POCAO COMR ETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0030996 | 01/12/2008 | 4931.18 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO POSTO DE SAUDE DE SANTA MARIA CUPIRAS CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 01/12/2008 | 1681.60 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARMACEUTICO DO EST.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/12/2008 | 525.00 | 00005629291424 | MIRIA JEANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DEDEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 01/12/2008 | 525.00 | 00003981189493 | JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMA-GEM DO DISTRITO DE SANTA MARIA EM DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 01/12/2008 | 66.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 01/12/2008 | 450.00 | 00007138978480 | JOSEFA VERONICA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CUPIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUXILIAR DA DENTISTA DA 2§ E-QUIPE DO PSF NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 01/12/2008 | 150.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC /SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOSJUNTO AOS PROGRAMAS DO SUS EM DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031071 | 01/12/2008 | 2700.00 | 00004151305491 | PEDRO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEDEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031089 | 01/12/2008 | 3600.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PLANTOESNOTURNOS E FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 01/12/2008 | 525.00 | 00028082159839 | NUBIA MARIA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 01/12/2008 | 910.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DASEDE P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADEDE MONTEIRO E PESQUEIRA SUME E VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 01/12/2008 | 755.00 | 00012903965404 | JAKSON RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DO DEP. DE SAUDE PARA FAZER VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS DURANT CAMPANHAS DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 01/12/2008 | 300.00 | 00012903965404 | JAKSON RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DO DEP. DE SAUDE PARA FAZER VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS COM PESSOAL DA SUCAM E DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 01/12/2008 | 152.00 | 00007372416400 | ADEILDA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AS REFEICOES DA II EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 01/12/2008 | 132.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE PAO E QUEIJO OVOS FRIGERANTE P/A 2§ EQUIPE DO PSF NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0031151 | 01/12/2008 | 7551.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 01/12/2008 | 672.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARMACEUTICO DO EST.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 01/12/2008 | 525.00 | 00007446230495 | LAYSE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 01/12/2008 | 656.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA TIPO FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 01/12/2008 | 474.05 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 01/12/2008 | 180.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE L.FRACA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0033723 | 01/12/2008 | 3970.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO P/ AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II NESTE MUNICIPIO AS CASAS DE APOIO A SAUDE NA SEDE E CACIMBINHA E POSTOS DE SAUDE DO CUPIRAS QUATY E SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0033731 | 01/12/2008 | 1320.55 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLOGICO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO POSTO DE SAUDE DE SANTA MARIA CUPIRAS CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/12/2008 | 1000.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO UNO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0033758 | 01/12/2008 | 1778.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANTA MARIA CAMBINHA E CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/12/2008 | 530.00 | 00007514319409 | JOSUEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0033979 | 01/12/2008 | 7551.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 02/12/2008 | 643.20 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIUMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PAIF QUANDO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 02/12/2008 | 415.00 | 00045130108434 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEP. DE AGRI-CULTURA NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 02/12/2008 | 625.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO FGTS EM ATRASO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 05/12/2008 | 415.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISJUNTO A CASA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 09/12/2008 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA C.GRANDE E JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 10/12/2008 | 9196.21 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 10/12/2008 | 3781.75 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 10/12/2008 | 6000.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 10/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 10/12/2008 | 244.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 10/12/2008 | 345.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 10/12/2008 | 210.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA E C.GRANDE TRANSPORTANDOO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 10/12/2008 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA C.GRANDE E JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 10/12/2008 | 369.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 10/12/2008 | 711.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0032000 | 10/12/2008 | 2500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSAO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 10/12/2008 | 2370.88 | 09405002000135 | ROGETUR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AE- REAS PARA O SR.PREFEITO E SEU ASSESSOR QUANDOEM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | Previdˆncias e Benef¡cios | Contrribui‡Æo ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 10/12/2008 | 15773.95 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 10/12/2008 | 905.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 10/12/2008 | 1496.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE REPARTICOES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0032158 | 10/12/2008 | 2300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DE FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO COM RECURSOS MUNICIPAIS ESTADUAL E FEDERAL NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0032166 | 10/12/2008 | 4110.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS E NO TRANSPORTADO OS POLICIAISQUANDO NO TRANSPORTE DE DINHEIRO DE MONTEIRO P/ESTA PREFEITURA E DELIGENCIAS REALIZADAS NOMUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 10/12/2008 | 525.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITADOR JUNTO AO DEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 10/12/2008 | 415.00 | 00000014804484 | MARIA CLAUDENICE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO RESPOSAVEL PELO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO QUATY NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 10/12/2008 | 840.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TRANSPORTE D~AGUA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 10/12/2008 | 500.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DAS LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 10/12/2008 | 2447.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 BOMBA DAGUA DESTINADA AOABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 10/12/2008 | 400.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO DEP. DE AGRICULTURA TIPO FIAT ESTRADA C/SERVICOS DE REPOSICAO DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 10/12/2008 | 440.00 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MOTO DODEP. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 10/12/2008 | 2190.00 | 00006033575474 | NEULYSON DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO DEP. DE AGRICULTURANO VIVEIRO DE MUDAS ABASTECIMENTO DAGUA E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 10/12/2008 | 1693.75 | 00016030513842 | BERNADETE DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VWNCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO CCORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 10/12/2008 | 909.02 | 00036163716434 | NELSON DO NASCIMENTO MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NO DEP. DE CULTURA NO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 10/12/2008 | 1900.00 | 00083002383449 | MARIA LUCIENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DO DEP. DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE CACIMBINHA EDO POVOADO DE CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/12/2008 | 205.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO JUNTO AO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 10/12/2008 | 150.00 | 11993169000106 | JOSE WANDSON NUNES DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES COM OS ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 10/12/2008 | 1280.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO AOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL REFERENTE A BOLSA DO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 10/12/2008 | 380.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM VEICULODE TRACAO ANIMAL NA ESC. ANA FERREIRA ARAGAONA SEDE DO MUNCIPIO NO PERIODO DE 08/11/08 A05/12 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 10/12/2008 | 415.00 | 00006131056480 | MARIA CLEONICE FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA CASA DA CULTURA E SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 10/12/2008 | 624.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM ASPIRACAO LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/12/2008 | 155.00 | 00004481637480 | ADEGILDA SILVANA JATOBA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MATRICULA E MENSALIDADE DO CURSO DE CAPA-CITACAO EDUCACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 10/12/2008 | 160.00 | 00012903965404 | JAKSON RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ASSISTENTE SOCIAIS E ENGENHEIRO QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 10/12/2008 | 330.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA EM CADEIRAS E VEICULOS DO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0032433 | 10/12/2008 | 765.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SUME MONTEIRO QUATY E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 10/12/2008 | 4.67 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENT0 DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 10/12/2008 | 467.60 | 00014024093894 | JOSEFA DE FATIMA MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FOENECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 10/12/2008 | 4280.73 | 00003866681402 | NILSON CORDEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 10/12/2008 | 16663.57 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 10/12/2008 | 30955.47 | 00079855822404 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP. DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 10/12/2008 | 163.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO LEITE DE CABRA DESTINADO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DA SEDE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das Atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 10/12/2008 | 2490.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 10/12/2008 | 9120.77 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 10/12/2008 | 6110.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantar e Melhorar a Infra-e strutura municipal | Comstrtutir, Recuperar cal‡ame nto, Meio-fio e Linha dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0033529 | 10/12/2008 | 9000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E DRENAGEM NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUCICIPIO | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0032298 | 10/12/2008 | 8103.39 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOSTRATORES QUANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS E DEMAIS VIAGENS TRANSPORTANDO METRALHAS P/TAPABURACOS DAS REFERIDAS ESTRADAS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DATOYOTA DO DEP. DE SERV. URBANOS E NO FIAT ESTRADA DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 10/12/2008 | 940.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS A DIVISA DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 10/12/2008 | 550.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NA TOYOTA DO DEP.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 10/12/2008 | 289.00 | 00002227388471 | JOSE EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES QUATY CARUA E CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 10/12/2008 | 208.00 | 00005140152410 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AA DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO NA ESTRADA DA COMUNIDADE SERRA DO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 10/12/2008 | 200.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORACAO NOS SERVICOS DE VIGILANCIA DOS PREDIOS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 10/12/2008 | 200.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRASNPORTANDO LIXO DAS VIAS PUBICADA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 10/12/2008 | 455.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES QUATY CARUA A CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 10/12/2008 | 455.00 | 00007474973464 | JOSE RADIMAILTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATAR DE ESTEIRA DO MUNICIPIO QUANDO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E ABERTURA DE ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE QUATY CARUA E CASCAVEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 10/12/2008 | 900.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIFERENCA DE SALARIO NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | Recursos provenientes do Piso de Aten‡Æo | Manunten‡Æo das Atividades - Sa£de da Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 10/12/2008 | 11486.91 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEP.DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0032859 | 10/12/2008 | 6269.17 | 04880543000100 | CARIRI FARMA C.DE P. FARMACEUTICO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREMDISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 10/12/2008 | 700.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 10/12/2008 | 890.00 | 02339023000150 | FUNERARIA BOA FE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DESTINADO AO SEULTAMENTO DE ANTONIO APARECIDO NUNES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 10/12/2008 | 4523.67 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTEREMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PARCELA DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 10/12/2008 | 447.34 | 08072308000154 | J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DO DEP. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO DEP. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0032573 | 11/12/2008 | 2703.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO P/ AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II NESTE MUNICIPIO AS CASAS DE APOIO A SAUDE NA SEDE E CACIMBINHA E POSTOS DE SAUDE DO CUPIRAS QUATY E SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 11/12/2008 | 780.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC / FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 11/12/2008 | 85.00 | 00000962104434 | ANTONIO CANDIDO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC / OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAOFORD F350 PLACA MN 7578 DE SUA PROPRIEDADEEM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRASNPORTANDOMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPTO DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 11/12/2008 | 570.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AQUISICAO DE UM MONITOR E UMA PLACA MAE DESTINADO AO DEP. DE EDUCCAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 11/12/2008 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTECAO NO MICRO COMPUTADOR DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0032549 | 11/12/2008 | 1700.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DO DEP.DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 11/12/2008 | 733.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 11/12/2008 | 570.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC FORNECIMENTO DE 02 TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 11/12/2008 | 360.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS A C.GRANDE E JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A REPARTICOES PUBLICA FEDERAL E ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 12/12/2008 | 1509.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO CONSUMO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DESSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 12/12/2008 | 1474.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA AO CONSUMO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DESSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manuten‡Æo das atividadedes de compra e distribui‡Æo de Mer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 12/12/2008 | 264.00 | 00007372416400 | ADEILDA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0032603 | 12/12/2008 | 1550.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA CLUBE ACOUGUE E PRACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 13/12/2008 | 45.00 | 00006704033424 | MURILO ANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO 02 ALUNOS DO SITIO PINTURAS ATE O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 15/12/2008 | 3000.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VICE PREFEIRO DO MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ADMINIST. FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdˆncias e Benef¡cios | Contribui‡Æo ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 15/12/2008 | 204.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM O PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 15/12/2008 | 1000.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO SENHOR ANTONIO DE LIMA DUGUE PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO QUE PRECISA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NACIDADE DE C.GRANDE NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 16/12/2008 | 360.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA C.GRANDE E JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 16/12/2008 | 500.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE MONTEIRO E ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 16/12/2008 | 635.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 17/12/2008 | 210.00 | 00005107706819 | EDUARDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DO DEP. DE EDUCACAO A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0032697 | 17/12/2008 | 1740.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT.EM P.E ADM.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 19/12/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 20/12/2008 | 6512.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NARECUPERACAO DE MODULOS SANITARIOS NA ZONA RU-RAL QUATY DISTRITO DE SANTA MARIA CAPIM GROSSO FUNDAO DE BAIXO CACIMBAO VARZEA GRANDE ENJEITADO CAPIM GROSSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 22/12/2008 | 4077.46 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/12 A 31/12 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 22/12/2008 | 5277.12 | 00061004200404 | GERALDO MARGELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO PERIODO DE 06/12 A 31/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 22/12/2008 | 480.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO DEP.DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0033464 | 22/12/2008 | 1431.15 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DO PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0033502 | 22/12/2008 | 2000.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promo‡Æo Social | Manunten‡Æo das atividades do Programa do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0033511 | 22/12/2008 | 2700.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE GESTAO DECADASTRO UNICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 22/12/2008 | 320.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 22/12/2008 | 1100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manunten‡Æo do abastecimento d agua do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 22/12/2008 | 1906.00 | 00033942442841 | JOAO BATISTA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ACUDES PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 22/12/2008 | 415.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS NOS VIVEIROS DE MUDAS DO CENTRO DEVIVENCIA NESTE MUNICIPIO COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 22/12/2008 | 160.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA C/FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA QUAN-DO EM VIAGEM A SERVICO DO SETOR PESSOAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA E SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 22/12/2008 | 686.50 | 00003197386477 | LUIZ VENILDO CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO DO DEP. D EADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0032751 | 22/12/2008 | 9400.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 22/12/2008 | 375.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS NA CONFECAO DE VASSOURASDESTINADA AO DEP.DE URBANISMO NO TOTAL DE 250VASSOURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo da Casa de Apoio ao Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003526423431 | SIMONE APARECIDA RODRIGUES PAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA DA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 22/12/2008 | 459.66 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRI-BUTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 22/12/2008 | 207.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 22/12/2008 | 207.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 22/12/2008 | 202.00 | 01837852000109 | ARAUJO ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AGUISICAO DE UM RADIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 22/12/2008 | 546.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM ASPIRACAO LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 22/12/2008 | 1565.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 22/12/2008 | 3274.55 | 00001506102387 | LUCIANO JOSE QUINTAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DA AMPLIACAO DA ESCOLA TECNICA CENTRO VOCACIONAL XUCURUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 22/12/2008 | 1226.40 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SERVICO DE LIMPEZA NOS PATIOS DAS ESCOLAS PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Aten‡Æo ao Ensino | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0033472 | 22/12/2008 | 47.49 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0033481 | 22/12/2008 | 1489.50 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Aten‡Æo ao Ensino | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0033499 | 22/12/2008 | 1589.50 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE CULT. E DESPORTOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Cultura e Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 22/12/2008 | 845.00 | 00019511809415 | JOSE ERIVALDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NOS DIAS /20 E 21 DE DEZEMBRO DURANTE COLACAO DE GRAU DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL FERREIRA DA SILVA E SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEP. DE OBRAS E SERVI€OS URBA. | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Obras P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0034266 | 23/12/2008 | 5000.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSRUCAO DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NOS PREDIOS PUBLICO COMO PREFEITURA ESCOLA DE MUSICA CRECHE LAVANDERIA E CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do Departamento de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0034240 | 30/12/2008 | 6364.74 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DEPT. DE EDUCA€AO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manunten‡Æo das atividades do departamento de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 30/12/2008 | 65.00 | 00007111465431 | ALVARO ROGERIO FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Aten‡Æo ao Ensino | Manunten‡Æo do Transporte Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0034223 | 30/12/2008 | 3367.64 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES E ALUNOS NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividadees de Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/12/2008 | 708.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA DE MANUTENCAO DE FUNCIONARIOS NOS MESES DE novembro e dezembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DEPT. DE AGRIC. ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da s ecretaria de agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0034215 | 30/12/2008 | 5683.62 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS TRATORES E BOMBAS DE ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE PLANEJ. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡ao das Atividades da A dminstra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0034231 | 30/12/2008 | 5754.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PEFEITURA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DEP. DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024