| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 320.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200 E PALIO FIRE, CONF.NF.N§ 2150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 24.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 180.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 353.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Aquisi‡Æo e distribui‡Æo de me dicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 2500.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND. FARMAC. EST. PARAIBA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA D EMEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 002598 E 002597 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 438.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 553.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2008 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2008 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2008 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2008 | 692.00 | 00008371984456 | LIELTON ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAS DURANTE BLITZ NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1866 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2008 | 215.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFSA.N§1864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2008 | 36.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICU-LO DUCATO, CONF.NFSA.N§ 1865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2008 | 200.00 | 00005512898485 | ELIONALDO FIRMINO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO NO BAILE DE FORMATURADA 1¦ E 5¦ SERIES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1862 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2008 | 630.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO PARA A BANDA FI-LARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§000286ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2008 | 290.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO GRUPO DE DAN€A DA CIDADE DE ZABELE NO DIA DO ANIVERSARIO DO IHGC, CONF.NFSA.N§ 1861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2008 | 100.00 | 00008876316493 | JOSERLANDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2008 | 96.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO CA-€AMBA, CONF.NFSA.N§ 1867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2008 | 180.00 | 00007426527425 | JOSEILTON SAMPAIO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OMUSEU HISTORICO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 07/01/2008 | 100.00 | 00003218894441 | SOLANGE FERREIRA DA C. GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/01/2008 | 100.00 | 00085523496472 | JOSEMAR HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM FREEZER PARA CONSERVAR O LEITE FORNECIDO PELO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GO- VERNO DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 07/01/2008 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 07/01/2008 | 3011.00 | 00085523020478 | CARLOS EUGENIO DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 07/01/2008 | 199.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 016223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 07/01/2008 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS MENSAIS DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCASO PUBLICO MU-NICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALICE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/01/2008 | 580.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 08/01/2008 | 50.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CICLAGEM DE CARTUCHOS, CONF.NFS.N§ 000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 08/01/2008 | 1.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NF.N§ 0469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/01/2008 | 64.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200 E PALIO FIRE, CONF.NF.N§ 2156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/01/2008 | 810.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 08/01/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/01/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/01/2008 | 87.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 08/01/2008 | 67.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/01/2008 | 1880.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROLE VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001421 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/01/2008 | 160.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA INSTALA€AO DE CISTERNAS NO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2008 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE E MATERIAL DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2008 | 100.00 | 00073914150491 | FRANCISCA ELIZA DA CONCEI€AO GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICI- PAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/01/2008 | 68.00 | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/01/2008 | 27.50 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA A FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DO POVOA-DO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2008 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2008 | 255.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1869ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2008 | 273.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/01/2008 | 51.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/01/2008 | 105.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2008 | 5689.52 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2008 | 5678.84 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/01/2008 | 41.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/01/2008 | 278.49 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS TEMPERADOS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 190557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/01/2008 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES PELO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 14/01/2008 | 1056.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF E A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 14/01/2008 | 180.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 14/01/2008 | 619.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 14/01/2008 | 112.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO, CONF.NF.N§ 2158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 14/01/2008 | 300.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E INSTALA€AO DE SOFTWARESNOS 10 COMPUTADORES DOADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF.NFSA.N§ 1875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 14/01/2008 | 200.00 | 00025827154172 | MARCILIO DE FARIAS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA A FESTA DE PADROEIRO DO ST. MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 14/01/2008 | 66.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBICONF.NF.N§ 2159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 14/01/2008 | 147.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS PARA A PREMIA€AO DE TORNEIOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DO PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 14/01/2008 | 220.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PO€OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS IMEDIA€OES DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 14/01/2008 | 896.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 14/01/2008 | 1209.50 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 15/01/2008 | 7722.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 15/01/2008 | 1674.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 15/01/2008 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 15/01/2008 | 175.60 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CRECHE E O PETI, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 15/01/2008 | 42.56 | 00076048918453 | GERLANIA SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 15/01/2008 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 15/01/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 15/01/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 15/01/2008 | 550.50 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/01/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 15/01/2008 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 15/01/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 16/01/2008 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 16/01/2008 | 490.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 16/01/2008 | 130.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 0927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 16/01/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ 001123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 17/01/2008 | 163.90 | 08859069000187 | PANIFICADORA RAINHA DO CRUZEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A RECEP€AO AO DEPUTADO FEDERAL WELLINGTON ROBERTO, CONF.NF.N§ 000576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 17/01/2008 | 14.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 17/01/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 17/01/2008 | 14800.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DOS POSTOS DESAUDE DOS STS: PO€O DAS PEDRAS, URU€U E MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§00005ANEXA. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 17/01/2008 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PELA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 095463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 17/01/2008 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 18/01/2008 | 421.80 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 18/01/2008 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 18/01/2008 | 624.24 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/01/2008 | 1399.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE SAUDE, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 18/01/2008 | 305.58 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DOS AGENTES DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 18/01/2008 | 425.70 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CONFRATERNI-ZA€AO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 18/01/2008 | 2310.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 18/01/2008 | 3934.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 18/01/2008 | 447.38 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 18/01/2008 | 97.65 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 18/01/2008 | 165.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA BOMBA D AGUA DO DESSALINIZADOR DEMALHADA DA RO€A, CONF.NFS.N§ 005639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 21/01/2008 | 95.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO CONSERTO DE UM CATAVENTO NA COMU-NIDADE DO ST. URU€U, CONF.NFSA.N§ 1878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 21/01/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 21/01/2008 | 1950.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POLICIAIS E DELEGADO DE POLICIA, CONF.NF.N§ 001617 E 001616 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 22/01/2008 | 168.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO, CONF.NF.N§ 2164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 22/01/2008 | 869.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 22/01/2008 | 120.00 | 00085523496472 | JOSEMAR HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM FREEZER PARA CONSERVAR O LEITE FORNECIDO PELO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GO- VERNO DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 22/01/2008 | 91.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBICONF.NF.N§ 2163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 22/01/2008 | 630.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 22/01/2008 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 23/01/2008 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 23/01/2008 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO IN- TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 23/01/2008 | 55.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 011502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 23/01/2008 | 30.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHO, CONF.NFS.N§ 000376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 24/01/2008 | 10.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 24/01/2008 | 108.00 | 00073913855491 | MARIA JOSE DE QUEIROZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAPIOCAS PARA O CAFE DA MANHA DO ANI- VERSARIO DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI-IHGC, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 24/01/2008 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA PARA A PRORROGA€AO DA VIGENCIA DO PROGRAMAPRO-MUNICIPIO PARA 31 DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 24/01/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 24/01/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 24/01/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 25/01/2008 | 177.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS PO€OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 25/01/2008 | 40.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UM CILINDRO, CONF.NFS.N§ 003860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 28/01/2008 | 100.00 | 00001942329482 | MARIA JOSE PEREIRA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDI-COS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 28/01/2008 | 2.05 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE A GPS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMP. 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 29/01/2008 | 16467.93 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 29/01/2008 | 381.34 | 00048437018404 | MARIA LUIZA DA SILVA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 29/01/2008 | 19453.51 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 29/01/2008 | 218.20 | 00048436887468 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 29/01/2008 | 16783.74 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 29/01/2008 | 556.54 | 00067389651415 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/01/2008 | 2130.40 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/01/2008 | 32.52 | 00055809456472 | JOSE ROGERIO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/01/2008 | 17362.03 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/01/2008 | 477.86 | 00073913650415 | JOSIMERE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 29/01/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 29/01/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/01/2008 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08,CONF.NFSA.N§ 1884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/01/2008 | 9533.33 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 29/01/2008 | 26150.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/01/2008 | 899.96 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 29/01/2008 | 1000.04 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 29/01/2008 | 115.40 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 29/01/2008 | 16618.24 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 29/01/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES PELO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 29/01/2008 | 42.56 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 29/01/2008 | 360.88 | 00059173041491 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 29/01/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TED PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 29/01/2008 | 6484.24 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 25¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 29/01/2008 | 488.80 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JANEIRO/08, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/01/2008 | 1422.80 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/01/2008 | 23.08 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 29/01/2008 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08, CONF.NFSA.N§ 1886 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/01/2008 | 14383.02 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/01/2008 | 210.34 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/01/2008 | 22175.25 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/01/2008 | 656.72 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/01/2008 | 2014.20 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/01/2008 | 199.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/01/2008 | 6.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/01/2008 | 48.09 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/01/2008 | 1564.12 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/01/2008 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08,CONF.NFSA.N§ 1885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/01/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/01/2008 | 830.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SI- NASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, CONF.NFSA.N§ 1890 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/01/2008 | 125.51 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2008 | 189.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 31/01/2008 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08,CONF.NFSA.N§ 1887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/01/2008 | 380.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1888 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2008 | 3457.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 31/01/2008 | 3091.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 01/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2008 | 4800.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2008 | 369.28 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/01/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00538 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 08, PARA USO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2008 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00577 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 08, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/01/2008 | 1127.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/01/2008 | 730.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/01/2008 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/01/2008 | 5440.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1891 ANEXA, DURANTE OMES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/01/2008 | 380.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA PARA A CA-SA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 836520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2008 | 7311.86 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/01/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08, CONFORME NFS.N§ 013087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 31/01/2008 | 199.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/01/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/01/2008 | 495.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/01/2008 | 472.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 011268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/01/2008 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA CAMIONETA L200 DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 1374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/01/2008 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/01/2008 | 911.75 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07 E COLONIA DEFERIAS EM JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 31/01/2008 | 450.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 836519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2008 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS MENSAIS DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MU-NICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALICE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/01/2008 | 3867.03 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/01/2008 | 2968.03 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/01/2008 | 3076.91 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/01/2008 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE JANEIRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/01/2008 | 547.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO ONIBUS DESTA SECRETARIACONF.NFS.N§ 0402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 31/01/2008 | 693.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CONFRATERNIZA€AO DOS PAIS DOS ALUNOS E O COQUETEL PARA A FORMATURADA ALFABETIZA€AO E 4¦ SERIE, DA ESCOLA N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/01/2008 | 600.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 1871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2008 | 1121.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2008 | 118.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBICONF.NF.N§ 2166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2008 | 240.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2008 | 120.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOM-BI DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001279 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Bolsas para os alunos do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2008 | 800.00 | 00095298177468 | ALBIEGE HENRIQUE LUCAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/07,, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2008 | 7.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2008 | 547.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2008 | 350.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS FIATs UNO MILLE, CONF.NFN§ 001134 E 001136 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2008 | 130.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS FIATs UNO MILLE, CONF.NFS.N§ 001280 E 001278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2008 | 1865.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2008 | 339.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO E CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 06/02/2008 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 07/02/2008 | 380.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1650 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 07/02/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 07/02/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A MONTEIRO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 07/02/2008 | 30.00 | 00073226084453 | CLAUDIA ALMEIDA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CONJUNTO DE PANOS PARA A COZINHA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 07/02/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001301 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 07/02/2008 | 97.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA D AGUA PARA O FIAT UNO MILLECONF.NF.N§ 002823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 07/02/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 07/02/2008 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 07/02/2008 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 07/02/2008 | 533.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF E A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 07/02/2008 | 775.00 | 00002010994469 | JOSE DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAISDE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1892 ANEXA,DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 07/02/2008 | 290.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO MATERIAL DE SALAO DE BELEZA PARA A REALIZA€AO DO CURSO DE CORTE E ESCOVA OFERECI- DOS PELO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 07/02/2008 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 07/02/2008 | 268.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MOTOR DE PARTIDA DO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 045095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 07/02/2008 | 300.00 | 00007801110447 | IONE CAROLINE F. GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS DA FESTA DA TURMA CON- CLUINTE DO 3§ ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/02/2008 | 353.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 08/02/2008 | 84.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO, CONF.NF.N§ 2169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 08/02/2008 | 6643.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 08/02/2008 | 8558.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 08/02/2008 | 1003.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 09/02/2008 | 41.50 | 08817769000109 | J. E. LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 210608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 09/02/2008 | 91.75 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 006374 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 09/02/2008 | 174.23 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A CASA DE APOIODESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 191667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 11/02/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 11/02/2008 | 280.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08, CONF.NFSA.N§ 1895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 11/02/2008 | 600.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE SOFTWARES DE INFOR-MA€OES DA SAUDE SCNES, SIA, VERSIA, DEPARA E FPOMAG E CAPACITA€AO TECNICA SOBRE A NOVA TA-BELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFNFSA.N§ 1896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 11/02/2008 | 670.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1894ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/02/2008 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 11/02/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 11/02/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 11/02/2008 | 587.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 11/02/2008 | 134.61 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 11/02/2008 | 0.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 11/02/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 11/02/2008 | 3982.34 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 11/02/2008 | 3982.34 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 11/02/2008 | 913.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo da Escola do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 11/02/2008 | 8260.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DA ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000022 E 000023 ANEXAS. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 11/02/2008 | 100.00 | 00085523020478 | CARLOS EUGENIO DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 12/02/2008 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 12/02/2008 | 850.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFS.N§ 000155 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 12/02/2008 | 320.00 | 00050630601704 | JERONIMO ALEXANDRINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE FAIXAS NO VEICULO MI- CROONIBUS DESTA SECRETAIA, CONF.NFSA.N§ 1897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 12/02/2008 | 44.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 12/02/2008 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES PELO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 12/02/2008 | 360.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA PARA A CA-SA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 836547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 14/02/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 14/02/2008 | 336.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 14/02/2008 | 300.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DE CIDADES VIZI- NHAS, CONF.NFSA.N§ 1900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 14/02/2008 | 350.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 14/02/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 14/02/2008 | 477.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 1901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 14/02/2008 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 14/02/2008 | 75.50 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF. CUPOM FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 14/02/2008 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo da Escola do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 15/02/2008 | 1100.00 | 00049870696449 | JOSE PEREIRA FEITOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXTRA€AO DE PEDRAS NO TERRENO DO PREDIO DA ESCOLA DO PETI, CONF.NFSA.N§ 1906 ANEXA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 15/02/2008 | 125.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBICONF.NF.N§ 001444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 15/02/2008 | 333.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS, IMPRESSAO DE FOTOSE TRANSMISSAO DE FAX, CONF.NFS.N§ 000969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 15/02/2008 | 60.00 | 07794026000106 | ACS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER, CONF.NFS.N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 15/02/2008 | 240.00 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E COBERTURA DE UM CONJUNTO DE SOFA DA RECEP€AO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 15/02/2008 | 91.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 001445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 15/02/2008 | 975.00 | 08038921000155 | CLASMEL CLIN SERV MED-LAB CAMP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 15/02/2008 | 304.84 | 07270701000190 | MULT-MED COM. MED. PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 002960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 15/02/2008 | 1607.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 15/02/2008 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 15/02/2008 | 450.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA LAMINA DA MAQUINA PATROLCONF.NFSA.N§ 1905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 15/02/2008 | 559.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 001446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 15/02/2008 | 360.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CA- €AMBA DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 15/02/2008 | 380.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1903 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 18/02/2008 | 956.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 18/02/2008 | 128.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 1908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 18/02/2008 | 68.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS PARA A AULA INAUGURAL DO CUR-SO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 18/02/2008 | 2647.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 18/02/2008 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 18/02/2008 | 273.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 18/02/2008 | 173.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 18/02/2008 | 1831.00 | 00004160258468 | PEDRO VIRTUOSO DE L. NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 19/02/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ 001160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 19/02/2008 | 24.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 19/02/2008 | 9.77 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A 2¦ PARCELA PELA COMPRA DE PELAS PARA A COPIADORA, CONF.NF.N§ 004733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 19/02/2008 | 1413.09 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 19/02/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 19/02/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 19/02/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 19/02/2008 | 12073.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 19/02/2008 | 1237.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 20/02/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS.N§ 00616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 20/02/2008 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 20/02/2008 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 20/02/2008 | 1305.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS POLICIAISE DELEGADO DE POLICIA, CONF.NF.N§ 001655 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/02/2008 | 745.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POLICIAIS E DELEGADO DE POLICIA, CONF.NF.N§ 001656 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/02/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 20/02/2008 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00617 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 20/02/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00618 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/02/2008 | 265.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF EM VISITAS A RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/02/2008 | 298.16 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS TEMPERADO PARA A CASA DE APOIODESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 019421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/02/2008 | 2788.73 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/02/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 21/02/2008 | 42.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 21/02/2008 | 5000.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC. EM ENG. CLINICA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO FOTOMETRO PARA A BIOQUIMI-CA BIO2000, CONF.NF.N§ 000130 ANEXA, PARA O POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 21/02/2008 | 380.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 21/02/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 21/02/2008 | 200.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO DO FIGADO EM RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 21/02/2008 | 253.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 22/02/2008 | 328.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIE MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 22/02/2008 | 15358.35 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 22/02/2008 | 556.54 | 00067389651415 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 22/02/2008 | 14590.15 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 22/02/2008 | 218.20 | 00048436887468 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 22/02/2008 | 17276.43 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 22/02/2008 | 381.34 | 00048437018404 | MARIA LUIZA DA SILVA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 22/02/2008 | 2330.40 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 22/02/2008 | 32.52 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 22/02/2008 | 17530.13 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 22/02/2008 | 454.78 | 00073913650415 | JOSIMERE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 22/02/2008 | 178.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200 E FIAT PALIO, CONF.NF.N§ 2176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 22/02/2008 | 10600.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 22/02/2008 | 85.12 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A DIGITADORA PARA PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO SOBRE SISPRENATAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 22/02/2008 | 1087.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 22/02/2008 | 15031.54 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 22/02/2008 | 360.88 | 00059173041491 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 22/02/2008 | 26150.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 22/02/2008 | 16.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 22/02/2008 | 13624.84 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 22/02/2008 | 210.34 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 22/02/2008 | 4588.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 22/02/2008 | 1052.03 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 22/02/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TED PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 22/02/2008 | 6531.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 26§ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 22/02/2008 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 08, CONF.NFSA.N§ 1914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 22/02/2008 | 484.64 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/08CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 22/02/2008 | 1622.80 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 22/02/2008 | 23.08 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 22/02/2008 | 2214.20 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 22/02/2008 | 497.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2177 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 22/02/2008 | 19769.06 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 22/02/2008 | 610.56 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 25/02/2008 | 620.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CATAVENTOS NOS STS. SACRAMENTO, LU- CAS E SANTA CLARA, CONF.NFSA.N§ 1918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 25/02/2008 | 53.00 | 00005097737458 | PETRUCIO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA INSTALA€AO DE CISTERNAS NO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 25/02/2008 | 240.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA ETERRA PARA A CONSTRU€AO DE UMA IGREJA NO ST. URU€U, CONF.NFSA.N§ 1913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Pagamento de precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 25/02/2008 | 1500.00 | 00070824177487 | SELMA RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENI-ENTE DE A€AO JUDICIAL, PROCESSO N§ 0342007000357-8, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 25/02/2008 | 535.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 25/02/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001302 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 26/02/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 26/02/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 26/02/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 26/02/2008 | 830.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SI- NASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, CONF.NFSA.N§ 1919 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 26/02/2008 | 899.96 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 26/02/2008 | 1000.04 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 26/02/2008 | 115.40 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 26/02/2008 | 4800.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 26/02/2008 | 369.28 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 26/02/2008 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 26/02/2008 | 24.81 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 26/02/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 26/02/2008 | 258.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 26/02/2008 | 300.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MAQUINA DE LAVAR SUGGAR PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 26/02/2008 | 81.60 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 27/02/2008 | 85.12 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O SISTEMA DE INFORMA€AO PARA O CONTROLEDA AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 27/02/2008 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 28/02/2008 | 4935.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1929 ANEXA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 28/02/2008 | 250.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFSA.N1927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 28/02/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 28/02/2008 | 140.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 28/02/2008 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 08, CONF.NFSA.N§ 1922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 28/02/2008 | 380.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1925 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 28/02/2008 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 08, CONF.NFSA.N§ 1924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/02/2008 | 199.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 28/02/2008 | 380.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 1926 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 28/02/2008 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFSA.N§ 1923 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 28/02/2008 | 26.95 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 28/02/2008 | 1400.00 | 00055433251420 | HAROLDO NUNES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO EM FERRO DE GRADES DE PROTE€AO PARA O PATIO DE RECREA€AO DA CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, CONF.NFSA.N§ 1920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 28/02/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 28/02/2008 | 41.60 | 07861155000161 | C. DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, COM ENCADERNA€OES, CONF.NFS.N§ 00194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo da Escola do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 28/02/2008 | 956.60 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORTAS, CAIBRO, RIPA, LINHA BLOCO, FORRAS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESCOLAONDE FUNCIONA O PETI, CONF.NF.N§ 000017 ANEXA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 28/02/2008 | 42.56 | 00021999422449 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 29/02/2008 | 80.00 | 00085523496472 | JOSEMAR HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM FREEZER PARA CONSERVAR O LEITE FORNECIDO PELO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GO- VERNO DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 29/02/2008 | 478.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 29/02/2008 | 414.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIE MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 29/02/2008 | 300.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLCHOES PARA A CRECHE N.S. DOS MILA- GRES, CONF.NF.N§ 002255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 29/02/2008 | 140.70 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 100292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 29/02/2008 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 29/02/2008 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 29/02/2008 | 64.79 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 29/02/2008 | 38.98 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAL PARA O INICIO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 29/02/2008 | 200.00 | 70104864000139 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE ARRANJOS PARA A ORNAMENTA€AO DO CLUBEPARA A FESTA DO ABC E 4¦ SERIEDA ESCOLA MUNI-CIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 29/02/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 29/02/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO ESTADUAL NO DIA 06 DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 29/02/2008 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS MENSAIS DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MU-NICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALICE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 29/02/2008 | 155.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 29/02/2008 | 594.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMPRESSORAS E PEN DRIVERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 003353ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 29/02/2008 | 509.50 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 003353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 29/02/2008 | 3246.70 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 29/02/2008 | 2668.71 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 29/02/2008 | 2845.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 29/02/2008 | 2000.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERA€AO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 29/02/2008 | 1451.43 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 29/02/2008 | 649.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARCONDICIONADO CONSUL PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 29/02/2008 | 3.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SAQUE CONTRA RECIBO, CONF. EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 29/02/2008 | 16837.44 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 29/02/2008 | 78.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 29/02/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 29/02/2008 | 1257.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 29/02/2008 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 29/02/2008 | 398.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 29/02/2008 | 649.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARCONDICIONADO CONSUL PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 29/02/2008 | 3091.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 02/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 29/02/2008 | 2765.05 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 29/02/2008 | 646.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2180 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 29/02/2008 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/03/2008 | 350.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS ACESSORIOS SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2008 | 450.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE UMA SPLIRTE-SISTEMADE REFRIGERA€AO, NESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N017988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/03/2008 | 190.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS ACESSORIOS SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/03/2008 | 104.75 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 084102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 03/03/2008 | 200.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA GRAVA€AO DE UM CD, INCENTIVANDO A CULTURA REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 03/03/2008 | 30.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 03/03/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08, CONFORME NFS.N§ 013259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 03/03/2008 | 759.50 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL CONF. NF.N§ 002695 E 002696 ANEXAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 03/03/2008 | 278.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS INALADORES PARA OS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 229225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 03/03/2008 | 85.12 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 04/03/2008 | 637.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF E A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 04/03/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 04/03/2008 | 21.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DE INSTALA€AO ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 031633 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Sementes e Mudas | Aquisi‡Æo de sementes e mudas para distribui‡Æo com agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 04/03/2008 | 91.04 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAO PARA DISTRIBUI€AO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 05/03/2008 | 200.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MI-LHO E FEIJAO, CONF.NFSA.N§ 1932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 05/03/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 05/03/2008 | 55.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FONTE ATX 450W PARA O COMPUTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 06/03/2008 | 6.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 06/03/2008 | 673.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 06/03/2008 | 400.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA PARA A CA-SA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 836570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 06/03/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 06/03/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A MONTEIRO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 06/03/2008 | 351.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 836571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 07/03/2008 | 3805.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. N§ 009857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 07/03/2008 | 164.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIRE, CONF.NF.N§ 2185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 07/03/2008 | 950.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO E EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 1933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 07/03/2008 | 929.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 07/03/2008 | 1044.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 08/03/2008 | 125.00 | 00008876316493 | JOSERLANDIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 09/03/2008 | 252.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIE MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/03/2008 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/03/2008 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/03/2008 | 59.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO ADVOGADO, CONTADORAE ASSESSORES DO PREFEITO, CONF.NF.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/03/2008 | 4903.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/03/2008 | 7458.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/03/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/03/2008 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PELA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 096671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/03/2008 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE MAR€O/08, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 11/03/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 11/03/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 11/03/2008 | 554.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNA€OESCONF.NFS.N§ 03516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 11/03/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 11/03/2008 | 48.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO PETI, DURANTE OS DIAS DA REFORMA, CONF.NFSA.N§ 1935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte Rodovi rio | Constru‡Æo de mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 11/03/2008 | 55695.24 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 10 MATA-BURROS PELAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00027ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 12/03/2008 | 127.68 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 12/03/2008 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 12/03/2008 | 719.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DO SALDE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 NA CONTA DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 12/03/2008 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 12/03/2008 | 595.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1937ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 12/03/2008 | 150.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EM-PLACAMENTO DO VEICULO PATNER FURGAO, PLACA MOA-5066, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 004499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 12/03/2008 | 173.69 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PARTNER FURGAO, DESTA SE- CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 12/03/2008 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES PELO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 13/03/2008 | 502.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 7431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 13/03/2008 | 360.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DE CIDADES VIZI- NHAS, CONF.NFSA.N§ 1940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 13/03/2008 | 320.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 13/03/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 13/03/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 13/03/2008 | 135.80 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO E CD S PARA AS SE- CRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 13/03/2008 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 13/03/2008 | 85.12 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICPAR DA CONFERENCIA ES-TADUAL DO MEIO AMBIENTE;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 13/03/2008 | 48.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRA€AO DOSVEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 14/03/2008 | 522.19 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT PALIO E MOTO HONDA DESTA PRE-FEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 14/03/2008 | 273.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 14/03/2008 | 2182.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 14/03/2008 | 6.82 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A PARCELA DA NF.N§ 004733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 14/03/2008 | 1950.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM A SSP/PB, CONF.NF.N§ 001731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 14/03/2008 | 2478.67 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001726 A 001728 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 14/03/2008 | 1930.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001729 E 001730 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 14/03/2008 | 616.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 14/03/2008 | 623.23 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE E AMBULANCIA IPANEMA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 17/03/2008 | 1587.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009355 E 009356 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Saneamento | Constru‡Æo de reservat¢rios d gua, a‡udes e po‡os artesiano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 17/03/2008 | 34770.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CATAVENTOS E PERFURA€AO DE PO€O TUBULAR NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 011129 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Saneamento | Constru‡Æo de reservat¢rios d gua, a‡udes e po‡os artesiano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 17/03/2008 | 104023.82 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 40 CISTERNAS NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000236 ANEXA. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 17/03/2008 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 17/03/2008 | 507.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 17/03/2008 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 17/03/2008 | 380.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CA- €AMBA DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 18/03/2008 | 11345.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 18/03/2008 | 1368.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 18/03/2008 | 100.00 | 08306433000181 | H.A. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DA PAS- COA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012159E 012106 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 18/03/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 18/03/2008 | 100.00 | 08306433000181 | H.A. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 012159 E 012106 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 18/03/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ 001194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 18/03/2008 | 594.14 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 19/03/2008 | 245.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM EST. S01 1000VP AUT/115V V.2, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 19/03/2008 | 2295.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL PA-RA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 19/03/2008 | 112.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 19/03/2008 | 243.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 19/03/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 19/03/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 19/03/2008 | 35.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 19/03/2008 | 792.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+ II PARA O DEPT§ PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NF.N§ 015362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 19/03/2008 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/08, CONF.NFSA.N§ 1945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 19/03/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 19/03/2008 | 235.00 | 00008642532491 | LUIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERTO DE MIMEOGRAFOSCONF.NFS.N§ 1251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 19/03/2008 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 20/03/2008 | 1006.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 20/03/2008 | 96.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIE MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 20/03/2008 | 30.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 20/03/2008 | 3158.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 20/03/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 20/03/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 20/03/2008 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR ARQUIVOS E INFORMA€OES AO 5§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 20/03/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 20/03/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00659 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 20/03/2008 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00660 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08,NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 20/03/2008 | 898.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 24/03/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 24/03/2008 | 2928.78 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 24/03/2008 | 346.09 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 24/03/2008 | 1479.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRE-ESCOLACONF.NF.N§ 001743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 25/03/2008 | 366.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 25/03/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 25/03/2008 | 0.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 25/03/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE MAR€O/08, CONF.NFS.N§ 013360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 25/03/2008 | 60.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO PARA O MOTOR DO FIAT PALIO, CONF.NF.N§ 001206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 25/03/2008 | 161.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIRE E CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 25/03/2008 | 383.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 25/03/2008 | 50.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COXIM DO MOTOR DA AMBULANCIA SAVEI-RO, CONF.NF.N§ 002839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 25/03/2008 | 474.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 25/03/2008 | 454.85 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNA€OESCONF.NFS.N§ 03535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 25/03/2008 | 233.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 25/03/2008 | 670.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOX DE ACRILICO E VIDRO CANELADO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 25/03/2008 | 447.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 26/03/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 26/03/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 26/03/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 26/03/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 26/03/2008 | 6.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 26/03/2008 | 6.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 27/03/2008 | 65.80 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR AS LEMBRA- €AS DA FESTA DA PASCOA NA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 27/03/2008 | 87.16 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR AS LEMBRAN-€AS DA FESTA DA PASCOA DA ESCOLA MUNICIPAL E-TELVINA MARIA BATISTA, NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 27/03/2008 | 16214.61 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE MAR-€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 27/03/2008 | 211.38 | 00048436887468 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 27/03/2008 | 13936.77 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 27/03/2008 | 454.24 | 00067389651415 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 27/03/2008 | 15647.57 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 27/03/2008 | 322.58 | 00048437018404 | MARIA LUIZA DA SILVA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 27/03/2008 | 170.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOA MOBILIA DA CRECHE ROSANGELA DEFATIMA NO POVOADO DE MALHDA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 1944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 27/03/2008 | 2133.20 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 27/03/2008 | 32.52 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 27/03/2008 | 19321.72 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 27/03/2008 | 519.82 | 00073913650415 | JOSIMERE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 27/03/2008 | 9.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 27/03/2008 | 14393.44 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 27/03/2008 | 176.24 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 27/03/2008 | 6572.57 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DDA 27¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 60.376.714-1 DESTAPREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 27/03/2008 | 507.52 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAR€O/08, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 27/03/2008 | 2578.23 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 27/03/2008 | 39.34 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 27/03/2008 | 10615.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 27/03/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, PA-RA CONDUZIR O PESSOAL QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 27/03/2008 | 80.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP. DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS REALIZADO EM JURANDIR COR- REIA DA MOTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 27/03/2008 | 216.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 38944 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 27/03/2008 | 899.96 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 27/03/2008 | 1175.04 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 27/03/2008 | 161.56 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 27/03/2008 | 26150.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 27/03/2008 | 622.20 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 27/03/2008 | 6384.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 27/03/2008 | 276.42 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 27/03/2008 | 16215.01 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 27/03/2008 | 347.24 | 00059173041491 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 27/03/2008 | 7500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS INTERNA€OES, ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,CIRURGIAS, PARTOS E RAIOS-X REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 27/03/2008 | 21408.05 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 27/03/2008 | 610.56 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 27/03/2008 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 27/03/2008 | 3139.01 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 28/03/2008 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 28/03/2008 | 1530.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 7451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 28/03/2008 | 1623.67 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 28/03/2008 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS MENSAIS DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MU-NICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALICE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 28/03/2008 | 61.90 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 003911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 29/03/2008 | 1590.00 | 00029653487434 | ALAIDE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 31/03/2008 | 820.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE MAR€O/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 31/03/2008 | 255.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIE MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 31/03/2008 | 172.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 31/03/2008 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 31/03/2008 | 325.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA, RETELHAMENTO E CONFEC€AODO QUADRO-NEGRO EM ALVENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHO FUNDO, CONF.NFSA.N§ 1956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 31/03/2008 | 181.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBICONF.NF.N§ 2197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 31/03/2008 | 174.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBICONF.NF.N§ 2194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 31/03/2008 | 303.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA DECORA- €AO DA CRECHE ROSANGELA DE FATIMA, CONF.NFSA.N§ 1954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 31/03/2008 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE MAR€O/08CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 31/03/2008 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 31/03/2008 | 2963.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, COMP. 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 31/03/2008 | 2472.47 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 31/03/2008 | 3193.68 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 31/03/2008 | 3.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DENORA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 31/03/2008 | 5440.99 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SERVI€OS URBANOS, COMP. 13/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 31/03/2008 | 1291.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 31/03/2008 | 14075.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Pagamento de precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 31/03/2008 | 1500.00 | 00070824177487 | SELMA RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENI-ENTE DE A€AO JUDICIAL, PROCESSO N§ 0342007000357-8, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 31/03/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOC SOBRE O PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 31/03/2008 | 199.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 31/03/2008 | 785.87 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 31/03/2008 | 598.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DA CAGEPA, DURANTE OS SERVI€OS DE ESCAVA€AO E MANUTEN€AODA REDE DE AGUA DO POVOADO DE MALHADA DA RO€ACONF.;NFSA.N§ 1953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 1957 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 31/03/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 31/03/2008 | 399.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 31/03/2008 | 1336.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 31/03/2008 | 1181.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 31/03/2008 | 178.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 31/03/2008 | 500.50 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF E A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 31/03/2008 | 5365.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1962 ANEXA, DURANTE OMES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 31/03/2008 | 255.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 31/03/2008 | 3648.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A DIFEREN€A DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 31/03/2008 | 315.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08, CONF.NFSA.N§ 1961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 31/03/2008 | 100.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 31/03/2008 | 830.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SI- NASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, CONF.NFSA.N§ 1950 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 31/03/2008 | 3750.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 31/03/2008 | 3091.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 03/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 31/03/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001304 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 31/03/2008 | 191.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIRE, CONF.NF.N§ 2198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 31/03/2008 | 327.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIRE E CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 31/03/2008 | 415.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1963 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 31/03/2008 | 380.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 31/03/2008 | 820.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2199 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 31/03/2008 | 585.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 31/03/2008 | 1400.00 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESTITUI€AO DOS VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DEJUNHO A DEZEMBRO/07. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/04/2008 | 44.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS E CORREIA, CONF.NF.N§ 009396ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/04/2008 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/08, CONF.NFSA.N§ 1960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/04/2008 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/08, CONF.NFSA.N§ 1958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/04/2008 | 298.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DO MUNICIPIO NA INTER-NET, CONF.NF.N§ 003488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/04/2008 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08, CONF.NFSA.N§ 1959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/04/2008 | 2775.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009391 A 009393 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Aquisi‡Æo de instrumentos para a Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/04/2008 | 960.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FLAUTA EAGLE PARA A BANDA DE MUSI-CA N.S. DOS MILAGRES, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/04/2008 | 90.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/04/2008 | 165.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 009394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/04/2008 | 52.65 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 003711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 02/04/2008 | 108.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 02/04/2008 | 266.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 02/04/2008 | 265.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/04/2008 | 80.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/04/2008 | 700.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 1965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/04/2008 | 700.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRA-PARTIDA PARA A COMPRA DE UMA INSILADEIRA DESTINADA A ASSOCIA€AO DO PICOITO, ATRAVES DACODECAP, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 02/04/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 02/04/2008 | 268.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000104 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 02/04/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/04/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 03/04/2008 | 85.12 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 03/04/2008 | 250.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SINALIZA€AO PARA O VEICULO AMBULAN-CIA COM PADRONIZA€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.NFS.N§ 0500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 04/04/2008 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 04/04/2008 | 382.16 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS TEMPERADO PARA A CASA DE APOIODESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 193591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 04/04/2008 | 795.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001703 E 001690 ANE- XAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 04/04/2008 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PELA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 097319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 04/04/2008 | 535.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 04/04/2008 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVERREIRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 07/04/2008 | 25.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MICRO COMPUTADOR DOSETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONF.NFSA.N§ 1967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 07/04/2008 | 2000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA PUBLICADA NA REVISTA CARIRI VERDADE, CONF.NFS.N§ 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 07/04/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A MONTEIRO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 07/04/2008 | 885.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO E EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 1966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 08/04/2008 | 80.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFS.N§ 009598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 09/04/2008 | 245.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200 E PALIO FIRE, CONF.NF.N§ 2201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 09/04/2008 | 1570.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 09/04/2008 | 29000.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODU€OES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DAS BANDAS CAVALO DE PAU E FORRO-ZAO KARKARA COM SONORIZA€AO, PALCO E CAMARIM,DURANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 09/04/2008 | 266.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 09/04/2008 | 29.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 09/04/2008 | 1063.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001471 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/04/2008 | 691.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 836618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 10/04/2008 | 2926.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERA€AO DA ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000024 ANEXA. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 10/04/2008 | 425.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA PARA A CA-SA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 836617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 10/04/2008 | 644.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 10/04/2008 | 264.94 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHA DE DENTRO, BRA€O/OSSO E PEIXE PARAA CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 193789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/04/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 10/04/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 10/04/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 10/04/2008 | 1351.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 10/04/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 10/04/2008 | 6016.65 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 10/04/2008 | 8197.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSSCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/04/2008 | 42.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 11/04/2008 | 13.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 12/04/2008 | 2025.00 | 08038921000155 | CLASMEL CLIN SERV MED-LAB CAMP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 12/04/2008 | 150.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PARABRISA PARA O FIAT UNO, CONF.NF.N§ 009647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 13/04/2008 | 16.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 14/04/2008 | 160.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE FAZENDO VIAGENS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 14/04/2008 | 240.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DA DEFESA CI-VIL A OUTROS ORGAOS DURANTE AS CHUVAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 14/04/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 14/04/2008 | 600.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 7471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 14/04/2008 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 15/04/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 15/04/2008 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 15/04/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ 001227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 15/04/2008 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A ATUALIZA€AO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE DADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 004055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 15/04/2008 | 200.00 | 00001863655433 | MARIA DO CARMO RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DOSFORMANDOS DO ABC E CONCLUINTES DA 4¦ SERIE DOANO DE 2007 DA ESCOLA ESTADUAL DEP. TERTULIA-NO DE BRITO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 15/04/2008 | 11213.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 15/04/2008 | 1162.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 16/04/2008 | 721.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 16/04/2008 | 159.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 16/04/2008 | 364.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS EVEICULO KOMBI, CONF.NF.N§ 2204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 16/04/2008 | 500.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 16/04/2008 | 273.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 16/04/2008 | 548.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1971 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 16/04/2008 | 407.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200 E PALIO FIRE, CONF.NF.N§ 2205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 16/04/2008 | 724.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 16/04/2008 | 1287.64 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 16/04/2008 | 540.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE COMBATEA DENGUE, CONF.NFSA.N§ 1972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 16/04/2008 | 1363.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 17/04/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 17/04/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 17/04/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 17/04/2008 | 247.36 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MACAMBIRA, CONF.NF.N§ 000019 ANEXA. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da e scola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 18/04/2008 | 745.00 | 00055433251420 | HAROLDO NUNES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO EM PORTOES DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 18/04/2008 | 930.80 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BOLACHAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DURANTE OS MESES DE FEVEREI-RO A ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 18/04/2008 | 228.28 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA DA PASCOA DA CRECHE, CONF.NF.N§ 001827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 18/04/2008 | 408.23 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA DA PASCOA DA TURMA DO PETI, CONF.NF.N§ 001826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 18/04/2008 | 2969.85 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001831 A 001833 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 18/04/2008 | 1757.83 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, CONF.NF.N§ 001828 E 001829 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 18/04/2008 | 3100.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 18/04/2008 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF.NFSA.N§ 1982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 18/04/2008 | 184.21 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEI-TURA, CONF.NF.N§ 001830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 18/04/2008 | 245.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 18/04/2008 | 9.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 18/04/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 18/04/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 18/04/2008 | 700.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E REVISAO GERAL DE UM CONSULTORIO ODON-TOLOGICO COM TROCA DE PE€AS, CONF.NFS.N§ 1205ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 18/04/2008 | 110.20 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 18/04/2008 | 470.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1975ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 18/04/2008 | 48.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRA€AO DOSVEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os de Utilidade P£blica | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 18/04/2008 | 725.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA, CONF.NF.N§ 010118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 19/04/2008 | 52.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 006113 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 19/04/2008 | 106.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS PASCOA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 037175 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 20/04/2008 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00700 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08,NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 20/04/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00701 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 20/04/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 22/04/2008 | 82.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIRE, CONF.NF.N§ 2209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 22/04/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 22/04/2008 | 1297.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 22/04/2008 | 820.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 22/04/2008 | 438.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 22/04/2008 | 335.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS EVEICULO KOMBI, CONF.NF.N§ 2208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 22/04/2008 | 1034.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROLE CAMINHA CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001474 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 23/04/2008 | 807.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF.N§ 009947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 23/04/2008 | 165.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 028874 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 23/04/2008 | 0.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 23/04/2008 | 1707.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELET. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPTADOR PARA A CENTRAL DE INTER- NET, CONF.NF.N§ 5144 E 5145 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 23/04/2008 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 24/04/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 24/04/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 24/04/2008 | 4800.43 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003566 E 003567 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 24/04/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 24/04/2008 | 320.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE,PARA FAZEREM A INSCRI€AO NO VESTIBULAR, CONF.NFSA.N§ 1984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 25/04/2008 | 13949.47 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 25/04/2008 | 569.95 | 00067389651415 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 25/04/2008 | 16214.61 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE A- BRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 25/04/2008 | 229.07 | 00048436887468 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 25/04/2008 | 15832.63 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 25/04/2008 | 514.33 | 00048437018404 | MARIA LUIZA DA SILVA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 25/04/2008 | 1048.00 | 00006255314421 | ANTONIA SILVANIA A. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 25/04/2008 | 20183.81 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 25/04/2008 | 605.75 | 00073913650415 | JOSIMERE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 25/04/2008 | 2133.20 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 25/04/2008 | 34.14 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 25/04/2008 | 2099.74 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO COM A SSP/PB, CONF.NF.N§ 001834 A 001836 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 25/04/2008 | 10615.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 25/04/2008 | 899.96 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 25/04/2008 | 1175.04 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 25/04/2008 | 169.61 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 25/04/2008 | 644.64 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 25/04/2008 | 23326.67 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 25/04/2008 | 16748.40 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 25/04/2008 | 378.86 | 00059173041491 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 25/04/2008 | 6384.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 25/04/2008 | 290.19 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 25/04/2008 | 542.88 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE ABRIL/08, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 25/04/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 25/04/2008 | 2244.05 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 25/04/2008 | 41.30 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 25/04/2008 | 7225.75 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 28¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 603767141 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 25/04/2008 | 3408.59 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 25/04/2008 | 837.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 25/04/2008 | 14437.66 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 25/04/2008 | 220.82 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 25/04/2008 | 20783.20 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 25/04/2008 | 640.98 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 25/04/2008 | 2467.35 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 28/04/2008 | 398.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 021006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 28/04/2008 | 564.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. NF.N§ 009449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 28/04/2008 | 2808.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO PARA O FARDAMEN-TO DO PETI, CONF.NF.N§ 000318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 28/04/2008 | 828.80 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002645 E CUPOM FISCAL N§ 102971 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 28/04/2008 | 494.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE, CONF.NF.N§ 009447 E 009448 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 29/04/2008 | 268.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS EVEICULO KOMBI, CONF.NF.N§ 2211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 29/04/2008 | 18.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 29/04/2008 | 190.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIRE E L-200, CONF.NF.N§ 2212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 29/04/2008 | 85.12 | 00000018772404 | CESAR RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TREINAMENTO DE VACINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 29/04/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 29/04/2008 | 280.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 29/04/2008 | 830.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SI- NASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, CONF.NFSA.N§ 1985 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 29/04/2008 | 1454.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 29/04/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 29/04/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 29/04/2008 | 1673.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 001476 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 30/04/2008 | 4000.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DA DOCUMEN-TA€AO DAS ASSOCIA€OES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 30/04/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001345 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 30/04/2008 | 415.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1988 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 30/04/2008 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF.NFSA.N§ 1989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 30/04/2008 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF.NFSA.N§ 1990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 30/04/2008 | 70.00 | 00092189245753 | OSVALDO CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAROS UTENSILIOS E FERRAMENTAS DA VIGILANCIA SA-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 30/04/2008 | 210.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA PARA A CA-SA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 836643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 30/04/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 30/04/2008 | 1971.30 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND. FARMAC. EST. PARAIBA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 002731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 30/04/2008 | 290.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, CONF.NFSA.N§ 1986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 30/04/2008 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DUAS RESIDENCIAS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 30/04/2008 | 407.80 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNA€OESCONF.NFS.N§ 03571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 30/04/2008 | 4223.89 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 30/04/2008 | 4898.59 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 04/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 30/04/2008 | 13.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 30/04/2008 | 415.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 1987 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 30/04/2008 | 1850.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, CONF.NFSA.N§ 1991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 30/04/2008 | 2110.01 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 30/04/2008 | 1.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 30/04/2008 | 13792.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 30/04/2008 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS MENSAIS DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MU-NICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALICE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 30/04/2008 | 34.65 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 231 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 30/04/2008 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 30/04/2008 | 489.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 015656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 30/04/2008 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LU- CAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 30/04/2008 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE ABRIL/08CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 30/04/2008 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 30/04/2008 | 3175.99 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 30/04/2008 | 2359.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 30/04/2008 | 2810.51 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 30/04/2008 | 580.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 836642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 30/04/2008 | 205.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE MAR€OE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 02/05/2008 | 2500.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2.000 SALADEIRAS COM TAMPA PARA PRESENTEAR AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FES-TA DO DIA DAS MAES, CONF.NF.N§ 000943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/05/2008 | 124.56 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA COMEMORA€OES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONF.CUPOM FISCAL N§ 021092 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/05/2008 | 50.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TNT PARA OS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/05/2008 | 258.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TA€AS, MEDALHAS E TROFEUS PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 007648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/05/2008 | 2000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM GERADOR PARA A FESTA DE ANIVERSA-RIO DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 001160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/05/2008 | 900.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A PRESTADOS DURANTE A FESTA DO DIA DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/05/2008 | 30.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BAQUETA PARA SURDO, CONF.NF.N§ 000546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/05/2008 | 49.20 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 065850 ANEXA, DESTINADO AO CAFE DA MANHA EM COMEMORA€AO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/05/2008 | 96.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA CRECHE DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 1993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/05/2008 | 870.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/05/2008 | 160.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 017370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 02/05/2008 | 497.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO de 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/05/2008 | 500.00 | 00003511890411 | DANIELE DE BARROS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS DE INAUGURA€AO DO CARTORIO ELEITORAL AZENETE TAVARES DE FARIAS, NES-TA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/05/2008 | 1100.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA A FESTA DO DIA DA CIDADE, CONF.NFS.N§ 001923 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/05/2008 | 25.00 | 10860880000120 | MARCELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM REPARO EM FONTE PARA IMPRESSORA, CONF.NFS.N§ 005355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/05/2008 | 23.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/05/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RECEBER AS ATUALIZA€OES SO- BRE A TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS, SCNESISAIH ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/05/2008 | 462.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF A SERVI€O NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 1992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/05/2008 | 5200.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1994 ANEXA, DURANTE OMES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/05/2008 | 2122.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 02/05/2008 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 017371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/05/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONTADORA E ADVOGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de ca l‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 02/05/2008 | 241030.62 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NA RUA ZILA BRITO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/05/2008 | 32.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA-€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FIS-CAL N§ 034910 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/05/2008 | 150.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 017372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 03/05/2008 | 843.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA CAVALO DE PAU, DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIODE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFNFS.N§ 00014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 03/05/2008 | 150.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PIRO- TECNICO DURANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 04/05/2008 | 121.46 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 194934 ANEXA, DESTINADO AO CAFE DA MANHA EM COMEMORA€AO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 05/05/2008 | 1170.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 05/05/2008 | 2330.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 05/05/2008 | 250.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 05/05/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS.N§ 013513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 05/05/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A MONTEIRO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 05/05/2008 | 415.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001718 ANEXA, DURANTEO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 05/05/2008 | 85.12 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 05/05/2008 | 530.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA D AGUA DE 2000 LITROS PARA ASECRETARIA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 06/05/2008 | 1353.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 06/05/2008 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 06/05/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 06/05/2008 | 238.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIRE E L-200, CONF.NF.N§ 2214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 06/05/2008 | 216.76 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 811842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 06/05/2008 | 443.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS EVEICULO KOMBI, CONF.NF.N§ 2213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 06/05/2008 | 287.00 | 24109167000153 | ARTVIDRO COML. DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O MUSEU DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 06/05/2008 | 500.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2215 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 07/05/2008 | 477.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA BANDA KARKARA DURANTE A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 07/05/2008 | 130.00 | 00073913855491 | MARIA JOSE DE QUEIROZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAPIOCAS PARA O CAFE DA MANHA DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA DA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 07/05/2008 | 59.00 | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA CAVALO DE PAU, DURANTE A FESTA DO DIA DA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 07/05/2008 | 2525.24 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONMF.NF.N§ 001857 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 07/05/2008 | 50.40 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 336 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 07/05/2008 | 99.90 | 07861155000161 | C. DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFS.N§ 00223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 07/05/2008 | 733.68 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA- €AO DOS DESABRIGADOS PELAS CHUVAS, CONF.NF.N§001858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 07/05/2008 | 30.00 | 00085523496472 | JOSEMAR HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM FREEZER PARA SER UTILIZADO DURANTEA FESTA DO DIA DAS MAES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 07/05/2008 | 737.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 1998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 07/05/2008 | 160.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DACIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 07/05/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 07/05/2008 | 1950.00 | 08038921000155 | CLASMEL CLIN SERV MED-LAB CAMP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 08/05/2008 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES PELO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 08/05/2008 | 662.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE APOIO, CONF.NF.N§001934 E 001883 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 08/05/2008 | 1560.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO PARA O DIA DA CIDADE E DIA DAS MAES, CONF.NF.N§ 000320 E 000319 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 08/05/2008 | 170.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 001880 E 001929 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 08/05/2008 | 411.00 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLAS PARA O PRESENTE DO DIA DAS MAES, CONF.NF.N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 08/05/2008 | 69.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 008872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 08/05/2008 | 110.75 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 008742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 08/05/2008 | 270.40 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA COMEMORA€OES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONF.CUPOM FISCAL N§ 021626 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 08/05/2008 | 193.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001884 E 001933 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 08/05/2008 | 1808.80 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 836655 E 836656 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 08/05/2008 | 813.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001932 E 001882 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 08/05/2008 | 167.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001931 E001881 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 08/05/2008 | 223.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A CRECHE ROSANGELA DE F. MEDEIROS, CONF.NF.N§ 001928 E 001879 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os de Utilidade P£blica | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 08/05/2008 | 425.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPRESSOR JETMIL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 029764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 08/05/2008 | 232.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 021119 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 08/05/2008 | 150.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR. REC. REC. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM PNEU 1400x24, CONF.NFS.N§ 0042 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 09/05/2008 | 300.00 | 00076823725400 | IRENALDO GOMES SULPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA PINTIRA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 09/05/2008 | 2811.50 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 09/05/2008 | 964.15 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A COMEMORA€AO DO DIA DASMAES, CONF.NF.N§ 001867 E 001868 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 09/05/2008 | 22.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 09/05/2008 | 24.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 09/05/2008 | 7304.03 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 09/05/2008 | 6457.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 09/05/2008 | 280.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 2002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 09/05/2008 | 665.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO E EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 09/05/2008 | 395.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2001ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 09/05/2008 | 42.56 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RECICLA-GEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 09/05/2008 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE MAIO/08, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 09/05/2008 | 510.00 | 00007426527425 | JOSEILTON SAMPAIO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 09/05/2008 | 570.00 | 00005095769409 | JOSE MARCIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/05/2008 | 203.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA A QUADRILHA DO PESSOAL DAMELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 005316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 11/05/2008 | 1082.00 | 08859069000187 | PANIFICADORA RAINHA DO CRUZEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS PARA A FESTA DE COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, CONF.NF.N§ 000946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 12/05/2008 | 1083.80 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO E SOM E OS SEGURAN€AS DURANTE A FES-TA DE COMEMORA€AO AO DIA DA CIDADE, CONF.NF.N000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 12/05/2008 | 1192.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSETICIDA PARA SER UTILIZADO PELA VI-GILANCIA AMBIENTAL NO CONTROLE DA DENGUE, CONFORME NF.N§ 003012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 12/05/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 12/05/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 12/05/2008 | 500.00 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PARA O ENCERRAMENTO EENTREGA DE PREMIA€AO DO DIA DA CIDADE E PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 2008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 13/05/2008 | 18.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 13/05/2008 | 931.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 13/05/2008 | 208.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 13/05/2008 | 136.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 13/05/2008 | 639.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS EVEICULO KOMBI, CONF.NF.N§ 2219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 13/05/2008 | 275.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DA FESTA DE FORMATURA DA ALFABETIZA€AO E 5¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2007, CONF.NFSA.N§ 2010ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 13/05/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 13/05/2008 | 1174.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 13/05/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME NFSA.N§ 2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 13/05/2008 | 1089.75 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1485 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 14/05/2008 | 620.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 14/05/2008 | 127.68 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 14/05/2008 | 299.43 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 14/05/2008 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 15/05/2008 | 170.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 15/05/2008 | 24.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MICRO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 15/05/2008 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 15/05/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 15/05/2008 | 310.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 2012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 15/05/2008 | 140.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETATIA,CONF.NF.N§ 001251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 15/05/2008 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DES-TA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 15/05/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 15/05/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 15/05/2008 | 200.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO DO FIGADO EM RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 15/05/2008 | 693.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SEGURAN€AS, PESSO-AL DO GERADOR DE ENERGIA E DOS BANHEIROS QUI-MICOS DURANTE A FESTA DO DIA DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 15/05/2008 | 693.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SEGURAN€AS, PESSO-AL DO GERADOR DE ENERGIA E DOS BANHEIROS QUI-MICOS, DURANTE A FESTA DO DIA DA CIDADE, CONFNFSA.N§ 2014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 15/05/2008 | 55.50 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA KARKARA NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 16/05/2008 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 16/05/2008 | 355.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF EM VISITAS A RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 16/05/2008 | 560.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 2016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 16/05/2008 | 3017.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O POSTO ME-DICO, CONF.NF.N§ 001716 E 001715 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 16/05/2008 | 60.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRI€AO NO CURSO DE FORMA€AO E HABILITA€AO DE PREGOEIRO PARA O FUNCIONARIO ALBERTO ALMEIDA BARROS, CONF.NFS.N§ 016988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 16/05/2008 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA€OES E PREGAO NO AUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 19/05/2008 | 100.00 | 33000118000179 | IGREJA N.S. DOS MILAGRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MISSA DE A€AO DE GRA€AS PELO ANIVERSARIO DE 225 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 19/05/2008 | 400.00 | 00009827277120 | AMAURI VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE NOVE PRATELEIRAS PARA EXPOSI€AO DE OB-JETOS DESTINADOS AO MUSEU DESTA CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 19/05/2008 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/08, CONF.NFSA.N§ 2021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 19/05/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 19/05/2008 | 275.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DE CIDADES VIZI- NHAS, CONF.NFSA.N§ 2022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 19/05/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 19/05/2008 | 750.00 | 00002962893457 | ANTONIO ROBERTO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE VINHETAS PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, FESTA DO DIA DA CIDADEE DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 2019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 19/05/2008 | 900.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM FAZENDO DIVULGA€AO DAS CAMPANHAS DA DENGUE, FESTA DO DIA DA CIDADE E FESTA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 2020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 19/05/2008 | 68.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE COMEMO-RA€AO DO ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 19/05/2008 | 196.80 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA CIVIL, DURANTE A FESTA DO ANIVERSARIODA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 19/05/2008 | 68.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DA FILAR-MONICA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 19/05/2008 | 254.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TOALHAS, CAPA PARA CADEIRAS E TAMPOS DE MADEIRA PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAESDA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 19/05/2008 | 550.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, REFRIGERANTES, CARNE, MASSASQUEIJO E OUTROS PRODUTOS PARA O JANTAR DE CO-MEMORA€AO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPALN.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 19/05/2008 | 389.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES, POLPA DE FRUTAS, CARNE MOIDA E OUTROS PRODUTOS PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 19/05/2008 | 75.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 19/05/2008 | 120.00 | 00008215005462 | GEANEIDE MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPALDO ST. MARES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 19/05/2008 | 170.00 | 00022561102491 | ADEMILSON CARDOSO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte Rodovi rio | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 19/05/2008 | 425.00 | 00049886207434 | EDNALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM ABRINDO ESTRADA DO ST. BOMFIM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2018 ANEXA. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 20/05/2008 | 11229.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 20/05/2008 | 140.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 021226 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 20/05/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MES DE MAIO/08, CONF.NFS.N§ 00741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 20/05/2008 | 82.36 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E COLORIDAS, CONF.NFS.N§ 000996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 20/05/2008 | 519.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 20/05/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CON-FORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 20/05/2008 | 215.00 | 00052602745472 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 20/05/2008 | 683.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 20/05/2008 | 830.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SI- NASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, CONF.NFSA.N§ 2034 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 20/05/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 20/05/2008 | 1297.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 20/05/2008 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00742 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 20/05/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00743 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 20/05/2008 | 2714.44 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 010836 E 010837 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 20/05/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 20/05/2008 | 2784.96 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 20/05/2008 | 2592.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 20/05/2008 | 273.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 20/05/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ 001262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 21/05/2008 | 266.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIRE E L-200, CONF.NF.N§ 2222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 21/05/2008 | 0.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 21/05/2008 | 1322.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 21/05/2008 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP. DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS REALIZADO EM JURANDIR COR- REIA DA MOTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.N§ 003131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 21/05/2008 | 380.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 21/05/2008 | 343.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS EVEICULO KOMBI, CONF.NF.N§ 2221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 21/05/2008 | 355.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA EM DUAS CPUsE NAS IMPRESSORAS LX300 E HP845C, CONF.NFS.N§000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 21/05/2008 | 70.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-MANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, CONF.NFS.N§ 001712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 21/05/2008 | 1700.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 23/05/2008 | 21280.14 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 23/05/2008 | 626.66 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 23/05/2008 | 955.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 026756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 23/05/2008 | 2467.35 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 23/05/2008 | 16222.91 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 23/05/2008 | 229.07 | 00048436887468 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 23/05/2008 | 13966.07 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 23/05/2008 | 569.95 | 00067389651415 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 23/05/2008 | 15686.00 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 23/05/2008 | 514.33 | 00048437018404 | MARIA LUIZA DA SILVA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 23/05/2008 | 19711.33 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 23/05/2008 | 605.75 | 00073913650415 | JOSIMERE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 23/05/2008 | 2477.60 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 23/05/2008 | 34.14 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 23/05/2008 | 10615.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 23/05/2008 | 899.96 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 23/05/2008 | 879.21 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 23/05/2008 | 169.61 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 23/05/2008 | 419.73 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO TEMPERADO E CHA DE FORA PARA A CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 195896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 23/05/2008 | 17144.17 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 23/05/2008 | 395.93 | 00059173041491 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 23/05/2008 | 505.44 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAIO/08, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 23/05/2008 | 7275.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 29¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 60376714-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 23/05/2008 | 2587.06 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 23/05/2008 | 41.30 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 23/05/2008 | 14670.33 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 23/05/2008 | 220.82 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 24/05/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 26/05/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 26/05/2008 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 26/05/2008 | 550.00 | 00003218152461 | MARIA GORETE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PA-RA O CAFE DA MANHA NO DIA DA CIDADE E PARA A FESTA DO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 2025 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 26/05/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE MAIO/08, CONF. NFS.N§ 013609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 26/05/2008 | 800.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 26/05/2008 | 260.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PICOLES E SORVETES PARA A GINCANA REA-LIZADA NO DIA DA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 26/05/2008 | 770.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOZA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE NIVELAMENTO NO CONJUNTO CEHAP E ESCAVA€AO DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO FREIRE, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 26/05/2008 | 775.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA LAMINA DA MAQUINA PATROLCONF.NFSA.N§ 2027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 27/05/2008 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 27/05/2008 | 3000.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE MALHADA DE RO€A E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 27/05/2008 | 470.00 | 00008521037430 | ALESSANDRO FIGUEIREDO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DAS ARVORES DESTA CIDADE,CONF.NFSA.N§ 2035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 27/05/2008 | 297.60 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 27/05/2008 | 212.50 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES DE FRANGO PARA A CONFRATERNIZA-€AO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 27/05/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 27/05/2008 | 41.60 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAIO/08, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 27/05/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 27/05/2008 | 2150.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO COM A SSP/PB, CONF.NF.N§ 001896 A 001898 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 27/05/2008 | 6384.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 27/05/2008 | 290.19 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 27/05/2008 | 23750.00 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 27/05/2008 | 714.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 27/05/2008 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT DE PREVEN€AO AS DROGAS E SEXUALIDADE, CONF.NF.N§ 003857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 28/05/2008 | 1250.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 28/05/2008 | 2301.33 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 001901 A 001903 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 28/05/2008 | 10.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 28/05/2008 | 283.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIRE E L-200, CONF.NF.N§ 2224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 28/05/2008 | 10.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. CUPOM FISCAL N§ 016287ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 28/05/2008 | 10.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. CUPOM FISCAL N§ 016287ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 28/05/2008 | 615.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS EVEICULO KOMBI, CONF.NF.N§ 2223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 28/05/2008 | 100.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFEC€AO DE BANDEIRASPARA ORNAMENTA€AO DA PRA€A DE EVENTOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 036394 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 28/05/2008 | 1299.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 29/05/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME NFSA.N§ 2042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 29/05/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 29/05/2008 | 2250.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 LIVROS SOBRE EDUCA€AO AMBIENTAL NOENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFA.N§ 001252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 29/05/2008 | 1850.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO/08, CONF.NFSA.N§ 2038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 29/05/2008 | 147.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA NA CAMIONETA L200, CONF.NFS.N§ 045229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 29/05/2008 | 175.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§001411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 29/05/2008 | 415.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 2040 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 29/05/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 29/05/2008 | 250.00 | 00008399928402 | MARIA JANAINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCU€AO E APRESENTA€AO DAS FESTI-VIDADES DO DIA DAS MAES E DO DIA DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 29/05/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 29/05/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 29/05/2008 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/08, CONF.NFSA.N§ 2037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 29/05/2008 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/08, CONF.NFSA.N§ 2039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 29/05/2008 | 415.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2041 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 30/05/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001348 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 30/05/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 30/05/2008 | 526.50 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF A SERVI€O NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 2048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 30/05/2008 | 210.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NFA.N§ 001266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 30/05/2008 | 1001.00 | 04365855000509 | NEW CELL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO CELULARES PARA ESTA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 000252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 30/05/2008 | 1.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 30/05/2008 | 1723.59 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 30/05/2008 | 620.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 30/05/2008 | 980.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 30/05/2008 | 210.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE BODE PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NFA.N§ 001266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 2045 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 30/05/2008 | 2025.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2044 ANEXADURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 30/05/2008 | 1612.50 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ST. ALAGAMAR PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2046 ANEXA, DURANTE OS ME- SES DE FEVEREIRO E MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 30/05/2008 | 420.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM E DOCUMENTARIO DA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 2043 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 30/05/2008 | 590.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 001265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 30/05/2008 | 100.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO DESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 001414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de ca l‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 30/05/2008 | 51719.44 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS, CONF.NFS.N§ 000663 ANEXA. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 31/05/2008 | 220.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 31/05/2008 | 922.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 31/05/2008 | 754.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO/08, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 31/05/2008 | 271.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 31/05/2008 | 2779.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 31/05/2008 | 3177.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 31/05/2008 | 2362.92 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 31/05/2008 | 13208.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 31/05/2008 | 215.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 2047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 31/05/2008 | 400.00 | 00009005886404 | MONICA TAMIRES DE QUEIROZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA FESTA DA GAROTA ESTUDANTIL DA ESCOLA JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 31/05/2008 | 891.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 31/05/2008 | 321.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 31/05/2008 | 438.26 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 31/05/2008 | 1175.04 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 31/05/2008 | 4289.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 31/05/2008 | 4987.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 05/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 31/05/2008 | 58.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIRE, CONF.NF.N§ 2226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 02/06/2008 | 967.60 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO MEDICO, CONFNF.N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 02/06/2008 | 30.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO VEICU-LO DUCATO, CONF.NFSA.N§ 2023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 02/06/2008 | 410.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/08, CONF.NFSA.N§ 2051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 02/06/2008 | 120.00 | 00097921815472 | OSIMAR LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E INSTALA€AO DA BANCADAEM MADEIRA E 03 CANTONEIRAS DE METAL NO LABO-RATORIO DE ANALISES CLINICA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 2028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 02/06/2008 | 735.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO E EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 2056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 02/06/2008 | 150.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IM-PRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§001732ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 02/06/2008 | 80.00 | 08431043000133 | MULTCELL CAMPINA TELEFONIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTAO TELEFONICO PARA OS CELULARES DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 02/06/2008 | 340.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA MONTEIRO PARA OS JOGOS DO GECAP S, CONF.NFSA.N§ 2050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 02/06/2008 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 02/06/2008 | 415.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001737 ANEXA, DURANTEO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 02/06/2008 | 4003.90 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CAL€AMENTO ERECUPERA€AO DE PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NF.N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 03/06/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 03/06/2008 | 50.00 | 00003656121460 | MARCELE BATISTA GOUVEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARAO TRANSPORTE DE SUA FILHA NA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 03/06/2008 | 45.00 | 00005330844401 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ANIMA€AO COM TRENZINHO DA ALEGRIACONDUZINDO AS CRIAN€AS DA CRECHE, CONF.NFSA.N2055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 03/06/2008 | 26.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OES A PESSOAS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 03/06/2008 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 079372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 03/06/2008 | 5505.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2053 ANEXA, DURANTE OMES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 04/06/2008 | 717.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 04/06/2008 | 2670.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 04/06/2008 | 1080.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS PALIO E L-200, CONF.NF.N§ 002687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 04/06/2008 | 105.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L- 200, CONF.NF.N§ 2230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 04/06/2008 | 64.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 04332ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 04/06/2008 | 231.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS EVEICULO KOMBI, CONF.NF.N§ 2229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 04/06/2008 | 2280.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 002689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 04/06/2008 | 80.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 04/06/2008 | 228.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 037167 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 04/06/2008 | 68.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CU-POM FISCAL N§ 007492 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 04/06/2008 | 250.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA PUBLICADA NA REVISTA CARIRI VERDADE, CONF.NFS.N§ 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 04/06/2008 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES PELO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 04/06/2008 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DO VEICU-LO CA€AMBA, CONF.NFS.N§ 26507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 04/06/2008 | 665.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2232 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 04/06/2008 | 1000.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REFORMA DOS TRANSMISSORES DA REPETIDORA DE TV GLOBO, CONF.NFSA.N§2054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 04/06/2008 | 1245.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 026833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 04/06/2008 | 260.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 02 MATA-BURROS NO ST. LUCAS E ALAGA-MAR, CONF.NFSA.N§ 1930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 05/06/2008 | 300.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 2057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 05/06/2008 | 680.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DE CIDADES VIZI- NHAS, CONF.NFSA.N§ 2059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 05/06/2008 | 48900.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO DAS BANDAS: FORRO ZE DE LIRA, MARCE-LINO DO ACORDEON, POETA JONAS, NASCIMENTO FI-LHO, GAVIOES DA SERRA, RAIZES DO FORRO, BONE-CA BRONZEADA, DESINHA DE MONTEIRO, GATA SUADAFLOR DE AVELAN, FORRO KENT E GENTE BOA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 07 A 30 DE JUNHO, CONF.NFS.N§ 014720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 05/06/2008 | 273.00 | 08859069000187 | PANIFICADORA RAINHA DO CRUZEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A RECEP€AO AO GO- VERNADOR DURANTE VISITE AO A€UDE NAMORADO, CONF.NF.N§ 001021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 05/06/2008 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS A EMPRESA PARAI-BANA DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 05/06/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 05/06/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 06/06/2008 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS INTERNA€OES, ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,CIRURGIAS, PARTOS E RAIOS-X REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os de Utilidade P£blica | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 06/06/2008 | 675.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES DE LIXO PARA A LIMPEZA PUBLI-CA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 08/06/2008 | 100.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DO 8§ ENCONTRODE SANFONEIROS NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 09/06/2008 | 220.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 001269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 09/06/2008 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DES-TA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 09/06/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 09/06/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 09/06/2008 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 09/06/2008 | 17.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 09/06/2008 | 85.12 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITO- RIO DO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 09/06/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AU-DITORIO DO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 10/06/2008 | 525.00 | 00003249954403 | JOSELUCIO BARBOZA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ESCAVA€AO E CARREGAMENTO DE ENTU-LHOS DA RUA ALFREDO GAUDENCIO, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 10/06/2008 | 7484.62 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 10/06/2008 | 5137.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 10/06/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 10/06/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 10/06/2008 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE MAIO/08,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 11/06/2008 | 522.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS EVEICULO KOMBI, CONF.NF.N§ 2235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 11/06/2008 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE JUNHO/08, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 11/06/2008 | 364.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 11/06/2008 | 180.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF.NF.N§ 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 11/06/2008 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 11/06/2008 | 232.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L- 200 E FIAT PALIO, CONF.NF.N§ 2236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 11/06/2008 | 25.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 11/06/2008 | 1198.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 01502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 11/06/2008 | 460.00 | 00076823725400 | IRENALDO GOMES SULPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 11/06/2008 | 609.00 | 00005095769409 | JOSE MARCIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 11/06/2008 | 609.00 | 00007426527425 | JOSEILTON SAMPAIO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 11/06/2008 | 1488.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 12/06/2008 | 2265.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 12/06/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 12/06/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 12/06/2008 | 635.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 12/06/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 12/06/2008 | 296.82 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 196618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 12/06/2008 | 95.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 13/06/2008 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 13/06/2008 | 715.00 | 00075926547415 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA, ESPANADO E LAVAGEM DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§2065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 13/06/2008 | 1500.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COORDENA€AO DA EQUIPE DE COMISSAONO PROCEDIMENTO SELETIVO SIMPLIFICADO 2008, CONF.NFSA.N§ 2066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 13/06/2008 | 360.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE MANUTEN€AO DE PO€OS DE DIVERSAS COMUNIDADES, CONF.NFSA.N§ 2067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 16/06/2008 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 16/06/2008 | 335.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE CINCO BAN-DEIRAS DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 16/06/2008 | 1429.85 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O POSTO ME-DICO, CONF.NF.N§ 002072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 16/06/2008 | 285.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2069ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 16/06/2008 | 130.00 | 00073913855491 | MARIA JOSE DE QUEIROZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAPIOCAS PARA O CAFE DA MANHA DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA DA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 16/06/2008 | 59.00 | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA CAVALO DE PAU, DURANTE A FESTA DO DIA DA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 16/06/2008 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 16/06/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 16/06/2008 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PELA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 098879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 16/06/2008 | 150.00 | 00005556461490 | MARIA ANELICE A. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO DE OLHOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 17/06/2008 | 93.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIRE, CONF.NF.N§ 2239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 17/06/2008 | 526.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS EVEICULO KOMBI, CONF.NF.N§ 2237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 17/06/2008 | 158.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DO PALCO DOSAO JOAO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 049299 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 17/06/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 17/06/2008 | 1036.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 17/06/2008 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 17/06/2008 | 42.56 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA LEVAR ARQUIVOS E INFORMA€OES AO 5§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 17/06/2008 | 9180.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 019694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 17/06/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ 001294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 17/06/2008 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 17/06/2008 | 11707.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 17/06/2008 | 1569.35 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 01504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 17/06/2008 | 1025.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 18/06/2008 | 100.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 010849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 18/06/2008 | 311.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 026925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 19/06/2008 | 21365.64 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 19/06/2008 | 585.36 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 19/06/2008 | 85.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 002589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 19/06/2008 | 294.10 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 19/06/2008 | 19851.56 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 19/06/2008 | 605.75 | 00073913650415 | JOSIMERE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 19/06/2008 | 2333.20 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 19/06/2008 | 34.14 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 19/06/2008 | 13892.54 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 19/06/2008 | 545.72 | 00067389651415 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 19/06/2008 | 16222.91 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JU- NHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 19/06/2008 | 229.07 | 00048436887468 | ANA LUCIA PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 19/06/2008 | 16389.74 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 19/06/2008 | 473.03 | 00048437018404 | MARIA LUIZA DA SILVA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 19/06/2008 | 2244.05 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 19/06/2008 | 41.30 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 19/06/2008 | 530.40 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JUNHO/08, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 19/06/2008 | 14726.11 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 19/06/2008 | 220.82 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 19/06/2008 | 10615.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 19/06/2008 | 42.56 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIGITADORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SIAB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 19/06/2008 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 19/06/2008 | 22350.00 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 19/06/2008 | 899.96 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 19/06/2008 | 1175.04 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 19/06/2008 | 169.61 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 19/06/2008 | 18241.35 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 19/06/2008 | 413.00 | 00059173041491 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 19/06/2008 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/08, CONF.NFSA.N§ 2072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 19/06/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 19/06/2008 | 2467.35 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 20/06/2008 | 585.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 05/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 20/06/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 20/06/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 20/06/2008 | 714.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 20/06/2008 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DUAS RESIDENCIAS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 20/06/2008 | 1297.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 20/06/2008 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00789 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08,NO DEPT§ DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 20/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00790 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 20/06/2008 | 300.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 PLACAS DE ALUMINIO PARA OS POSTOS MEDICOS DO ST. URU€U, PO€O DAS PEDRAS E MALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 002489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 20/06/2008 | 273.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 20/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 20/06/2008 | 519.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 20/06/2008 | 42.56 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 20/06/2008 | 42.56 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SO-BRE A INCLUSAO DO PLANO POLITICO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 20/06/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AMONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CENSO ESCOLAR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 20/06/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 20/06/2008 | 430.00 | 00002370068477 | ELIAS ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS IMEDIA€OES DO POVOADO MALHADA DA RO€A, CONF.NFSAN§ 2071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 23/06/2008 | 170.00 | 00022561102491 | ADEMILSON CARDOSO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 23/06/2008 | 11.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 23/06/2008 | 448.50 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF A SERVI€O NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 2070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 24/06/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 24/06/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 25/06/2008 | 540.10 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OES A PESSOAS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 25/06/2008 | 206.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L- 200 E FIAT PALIO, CONF.NF.N§ 2245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 25/06/2008 | 1465.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 25/06/2008 | 600.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PLACAS DE ALUMINIO PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 25/06/2008 | 830.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SI- NASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, CONF.NFSA.N§ 2077 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 25/06/2008 | 816.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2246 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 25/06/2008 | 181.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICROONIBUS EVEICULO KOMBI, CONF.NF.N§ 2244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 25/06/2008 | 15978.50 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF.N§ 010107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 26/06/2008 | 308.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES PROVISORIAS DURANTE A FESTA DE SAO JOAO DE MALHADA DA RO€A, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 26/06/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 26/06/2008 | 7325.03 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 30¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 60.376.714-1 DESTAPREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 26/06/2008 | 24.96 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JUNHO/08, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 26/06/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS.N§ 013744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 26/06/2008 | 6384.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 26/06/2008 | 290.19 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 26/06/2008 | 380.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 26/06/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 27/06/2008 | 80.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000785 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 27/06/2008 | 1763.74 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 27/06/2008 | 340.59 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 27/06/2008 | 86.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A BANDA N.S. DOS MILA- GRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 015529 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 27/06/2008 | 102.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 20739 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 27/06/2008 | 145.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES DE FRANGO PARA A BARRACA DA ES-COLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES NA FESTA DE SAO JOAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 27/06/2008 | 154.68 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA DO SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 27/06/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA COMPRAR MOVEIS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 27/06/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 27/06/2008 | 435.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 2082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 28/06/2008 | 1200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 026993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 28/06/2008 | 425.23 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO TEMPERADO E CARNE SUINA PARA A CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 197326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 30/06/2008 | 1.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 30/06/2008 | 13527.98 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Pagamento de precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 30/06/2008 | 1619.42 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELA VARA DO TRABALHO A FAVOR DE RECLAMANTES CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 30/06/2008 | 415.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2088 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 30/06/2008 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/08, CONF.NFSA.N§ 2086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 30/06/2008 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/08, CONF.NFSA.N§ 2084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 30/06/2008 | 1740.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM FAZENDO DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAOPEDRO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/06/2008 | 75.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 30/06/2008 | 81.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L- 200, CONF.NF.N§ 2249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 2087 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 30/06/2008 | 1850.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08, CONF.NFSA.N§ 2085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 30/06/2008 | 500.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 2103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 30/06/2008 | 72.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRA€AO DOSVEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/06/2008 | 1307.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 01506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 30/06/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME NFSA.N§ 2092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/06/2008 | 500.00 | 00008258824430 | RENALLY SIMONE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 30/06/2008 | 590.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 30/06/2008 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 30/06/2008 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/06/2008 | 970.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/06/2008 | 427.98 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, CONF.NFS.N§ 03597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 30/06/2008 | 215.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 2081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 30/06/2008 | 377.65 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 30/06/2008 | 4503.27 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 30/06/2008 | 4693.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 06/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 30/06/2008 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 30/06/2008 | 256.36 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE UM JAN- TAR E PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/06/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 30/06/2008 | 103.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBICONF.NF.N§ 2248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 30/06/2008 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE JUNHO/08CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 30/06/2008 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 30/06/2008 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 30/06/2008 | 1282.50 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2094 ANEXADURANTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 30/06/2008 | 800.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 2097 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 30/06/2008 | 1021.25 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ST. ALAGAMAR PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2100 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 30/06/2008 | 806.25 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ST. ALAGAMAR PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2101 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 30/06/2008 | 1012.50 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2095 ANEXADURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 30/06/2008 | 600.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 2098 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 30/06/2008 | 205.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 30/06/2008 | 1128.75 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ST. ALAGAMAR PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 2099 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 30/06/2008 | 840.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 2096 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 30/06/2008 | 1417.50 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2093 ANEXADURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 30/06/2008 | 3900.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO F. DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DO SOM PARA A REALIZA€AO DE QUADRILHAS E APRESENTA€OES NOS STS. MACAMBIRA E PO-€O DAS PEDRAS, CONF.NFSA.N§ 2091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 30/06/2008 | 2968.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 30/06/2008 | 3177.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 30/06/2008 | 2371.70 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/07/2008 | 105260.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO DAS BANDAS: BRASAS DO FORRO, GAROTA SAFADA, OS TRES DO NORDESTE, IMAGEM, PONTO QUARENTA E GENTE BOA, COM SONORIZA€AO, ILUMI-NA€AO, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DEENERGIA, PARA A REALIZA€AO DAS FESTAS S. JOAOEM MALHADA DA RO€A E RECORDANDO O SAO JOAO NASEDE, CONF.NFSA.N§ 015138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades do P EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/07/2008 | 650.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS AULAS DE SU-PLETIVO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/08, CONF.NFSA.N§ 2089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/07/2008 | 5350.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2090 ANEXA, DURANTE OMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/07/2008 | 1976.18 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003855 E 003856 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/07/2008 | 2143.75 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/07/2008 | 75.00 | 09323148000131 | COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO AP-10 E UM TESTE HI- DROSTATICO, CONF.NFS.N§ 30917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/07/2008 | 24.00 | 09323148000131 | COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PQS-1KG, CONF.NFS.N§ 030811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/07/2008 | 415.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 2079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/07/2008 | 32.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/07/2008 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001391 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 02/07/2008 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PELA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 099252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 02/07/2008 | 85.12 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 02/07/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 02/07/2008 | 305.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 002305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 02/07/2008 | 1966.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 02/07/2008 | 1240.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 02/07/2008 | 950.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO MEDI-CO, CONF.NF.N§ 002463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 02/07/2008 | 340.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NFA.N§ 002304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 03/07/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 03/07/2008 | 415.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001755 ANEXA, DURANTEO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 03/07/2008 | 170.24 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 04/07/2008 | 1177.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 04/07/2008 | 892.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 04/07/2008 | 40.00 | 04365855000509 | NEW CELL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RECARGA PARA OS CELULARES DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 04/07/2008 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 06/07/2008 | 126.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DAS ESTRADAS NAS MEDIA€OES DO ST. PO€O DAS PEDRASDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 07/07/2008 | 1649.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 01509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 07/07/2008 | 127.68 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PARTICIPAR DE CUR-SO DE CAPACITA€AO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 07/07/2008 | 127.68 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PARTICIPAR DEUM CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHA- DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 07/07/2008 | 1205.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 07/07/2008 | 112.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBICONF.NF.N§ 2251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 07/07/2008 | 110.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L- 200, CONF.NF.N§ 2252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 07/07/2008 | 45.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 08/07/2008 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A ATUALIZA€AO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE DADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 004272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 08/07/2008 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 08/07/2008 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE JULHO/08, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 08/07/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 08/07/2008 | 40.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC. EM ENG. CLINICA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DESTA SE- CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 08/07/2008 | 715.23 | 08329849000115 | S U D E M A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXASADMINISTRATIVAS DE CUSTOS DE ANALISE PROCES- SUAL E VISTORIA TECNICA E LICEN€A DE OBRAS HIDRICAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 08/07/2008 | 1754.35 | 07529125000152 | A E S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUS- TOS DE ANALISE PROCESSUAL DE PO€OS TUBULARES,CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 08/07/2008 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 09/07/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 09/07/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 09/07/2008 | 2561.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA BRASAS DO FORRO E GAROTA SAFADA, CONF.NFS.N§ 00022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 10/07/2008 | 7875.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 10/07/2008 | 33.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 10/07/2008 | 200.00 | 00005556461490 | MARIA ANELICE A. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAME URGEN-TES PARA O SEU IRMAO, VITIMA DE ACIDENTE DE MOTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 10/07/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 10/07/2008 | 310.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 2106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 10/07/2008 | 1010.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DE CIDADES VIZI- NHAS, CONF.NFSA.N§ 2108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 10/07/2008 | 360.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08, CONF.NFSA.N§ 2107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 10/07/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 11/07/2008 | 1942.24 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO, CONF.NF.N§ 001991 E 001992 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 11/07/2008 | 385.41 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NF.N§ 001993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 11/07/2008 | 475.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO E EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 2111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 11/07/2008 | 1850.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO COMO SANFONEIRO NA ABERTURA DO RECORDANDO O SAO JOAO, CONF.NFSA.N§ 2109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 11/07/2008 | 3125.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001997 E 001998 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 11/07/2008 | 389.32 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 11/07/2008 | 480.00 | 00006586877431 | GABRIELA VITORINO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 16 VESTIDOS DE QUADRILHAS PARA A APRESENTA€AO DA QUADRILHA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 11/07/2008 | 183.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 002900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 11/07/2008 | 500.00 | 00076823725400 | IRENALDO GOMES SULPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PEDREI-RO, CONF.NFSA.N§ 2112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 11/07/2008 | 0.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 11/07/2008 | 820.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DAS BANDAS E DO SOM DURANTE A FESTA REALIZADA NOS DIAS 07, 23 E 26 DE JUNHO/08, CONF.NFSA.N§ 2114 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 11/07/2008 | 1350.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA BANDA OSTRES DO NORDESTE, O PESSOAL DO SOM, DO PALCO E DOS BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE A FESTA RE-CORDANDO O SAO JOAO, CONF.NFSA.N§ 2115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 11/07/2008 | 530.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PALCO PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO, CONF.NFSA.N§2110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 11/07/2008 | 200.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA VIATURA POLICIAL DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 00291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 11/07/2008 | 2915.97 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB, CONF.NF.N§ 001994 E 001995 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 11/07/2008 | 734.67 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESTACAMEN-0O POLICIAL, CONVENIO SSP/PB, CONF.NF.N§ 001996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 14/07/2008 | 833.50 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS E OPESSOAL DO SOM, DURANTE AS FESTAS DOS DIAS 0723 E 26 DE JUNHO/08 E RECORDANDO O SAO JOAO, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 14/07/2008 | 863.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE 20 SEGU- RAN€AS DURANTE A FESTA RECORDANDO O SAO JOAO,CONF.NF.N§ 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 14/07/2008 | 4048.23 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A DIFEREN€A DOS MESES MAR€O EMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 14/07/2008 | 689.86 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DIFEREN€A DAS COMPETENCIAS MAR€O E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 14/07/2008 | 1200.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA LAMINA DA MAQUINA PATROLE CONSERTOS, MANUTEN€AO E ACOMPLAMENTO DE PE-€AS, CONF.NFSA.N§ 2117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 14/07/2008 | 505.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABERTURA DAS AL€AS, DE LETREIROS LOGOMARCA NOS TAMBORES DE LIXO, CONF.NFSA.N§ 2116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 15/07/2008 | 717.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 15/07/2008 | 10736.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 15/07/2008 | 1347.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA DES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 15/07/2008 | 190.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICAN.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 2118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 15/07/2008 | 1712.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CONF.NF.N§ 009571 E 009572 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 15/07/2008 | 84.00 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 560 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 15/07/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 15/07/2008 | 616.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 15/07/2008 | 2190.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 15/07/2008 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 15/07/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ 001330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 15/07/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 16/07/2008 | 216.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 16/07/2008 | 440.60 | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDASDURANTE O FESTA RECORDANDO O SAO JOAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 16/07/2008 | 1942.75 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 16/07/2008 | 539.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBICONF.NF.N§ 2253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 16/07/2008 | 2826.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 01517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 17/07/2008 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 17/07/2008 | 460.00 | 00008399928402 | MARIA JANAINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCU€AO E APRESENTA€AO DAS QUADRILHAS DO SAO JOAO E SAO PEDRO, CONF.NFSA.N§ 2119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 17/07/2008 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 17/07/2008 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DUAS RESIDENCIAS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 17/07/2008 | 154.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS QUE PATRU-LHAVAM DURANTE A FESTA RECORDANDO O SAO JOAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 17/07/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 18/07/2008 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 18/07/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 18/07/2008 | 273.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 18/07/2008 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/08, CONF.NFSA.N§ 2120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 18/07/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 18/07/2008 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 18/07/2008 | 132.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO A 15 DIAS DO MES DE JULHO/08, CONF.NF.N§000449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 18/07/2008 | 1070.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO MEDI-CO, CONF.NF.N§ 002715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 18/07/2008 | 1625.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO MEDI-CO, CONF.NF.N§ 002716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 18/07/2008 | 296.60 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BOLACHAS PARA O LANCHE DAFILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 18/07/2008 | 900.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MATERIAL PARA A BANDA N.S. DOS MI-LAGRES, CONF.NF.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 18/07/2008 | 563.35 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BOLACHAS PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS, DURANTE OS MESES DE MAIO A 15 DIAS DO MES DE JULHO/08, CONF.NF.N§ 000446ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 18/07/2008 | 1043.90 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 20/07/2008 | 280.73 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO TEMPERADO PARA A ESCOLA DO PETICONF.NF.N§ 021014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 20/07/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00836 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 20/07/2008 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00835 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/08,NO DEPT§ DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 20/07/2008 | 1650.00 | 08038921000155 | CLASMEL CLIN SERV MED-LAB CAMP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 20/07/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MES DE JULHO/08, CONF.NFS.N§ 00834 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 21/07/2008 | 550.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC. EM ENG. CLINICA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 001346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 21/07/2008 | 1297.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 21/07/2008 | 714.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 21/07/2008 | 519.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 21/07/2008 | 304.82 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 021015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 21/07/2008 | 170.00 | 00022561102491 | ADEMILSON CARDOSO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIAPARA SUA IRMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 22/07/2008 | 19.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 22/07/2008 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 22/07/2008 | 198.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 22/07/2008 | 480.00 | 00008843556401 | ANTONIELSON RODRIGUES MACEDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGENS FAZENDO A GRAVA€AO DIGITAL DA FESTA RECORDANDO O SAO JOAO 2008, CONFNFSA.N§ 2125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 22/07/2008 | 3311.34 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONMF.NF.N§ 002033 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 23/07/2008 | 394.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIE MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 23/07/2008 | 1097.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 23/07/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 23/07/2008 | 1296.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 01519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 23/07/2008 | 214.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 23/07/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 24/07/2008 | 2244.05 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 24/07/2008 | 41.30 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 24/07/2008 | 553.28 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JULHO/08, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 24/07/2008 | 11615.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 24/07/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 24/07/2008 | 14434.23 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 24/07/2008 | 220.82 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 24/07/2008 | 225.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 001826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 24/07/2008 | 21505.38 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 24/07/2008 | 585.36 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 24/07/2008 | 19488.35 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 24/07/2008 | 605.75 | 00073913650415 | JOSIMERE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 24/07/2008 | 1000.00 | 00076048934491 | JOSE AILTON GAUDENCIO GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA DE URGENCIA DA RETIRADA DE UM NODULO NA CABE€A, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 24/07/2008 | 2133.20 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 24/07/2008 | 34.14 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 24/07/2008 | 551.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 24/07/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 24/07/2008 | 899.96 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 24/07/2008 | 1175.04 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 24/07/2008 | 169.61 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 24/07/2008 | 18493.80 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 24/07/2008 | 413.00 | 00059173041491 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 24/07/2008 | 256.95 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF EM VISITAS A RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 24/07/2008 | 6384.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 24/07/2008 | 290.19 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 24/07/2008 | 217.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 24/07/2008 | 340.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 24/07/2008 | 15955.74 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 24/07/2008 | 473.03 | 00048437018404 | MARIA LUIZA DA SILVA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 24/07/2008 | 13896.69 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 24/07/2008 | 545.72 | 00067389651415 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 24/07/2008 | 20529.82 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JU- LHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 24/07/2008 | 92.51 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 24/07/2008 | 2467.35 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 25/07/2008 | 35.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A CRECHE DO DISTRITO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 03316ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 25/07/2008 | 560.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 03311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 25/07/2008 | 4550.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA COLOCA€AO DE COMPUTADORES,CONF.NF.N§ 000987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 25/07/2008 | 576.00 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, NO PO-VOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFA.N§ 842268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 25/07/2008 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 03317 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 25/07/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 25/07/2008 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 03313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 25/07/2008 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 03315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de ca l‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 25/07/2008 | 50000.00 | 05200234000104 | CELTA CONST., LIMPEZA E CONSERVA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€A- MENTO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ALTO DO MATEUS, CONF.NFS.N§ 000137 ANEXA. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 25/07/2008 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 03312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 28/07/2008 | 152.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO PALIO, CONF.NF.N§001306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 28/07/2008 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PA- LIO, CONF.NFS.N§ 001404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 28/07/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE JULHO/08, CONF.NFS.N§ 013860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 28/07/2008 | 171.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O PO€O COMUNITARIO DO ALAGAMAR, CONF.NF.N§ 001511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 28/07/2008 | 438.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 001304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 28/07/2008 | 515.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFS.N§ 001406 E 001407 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 28/07/2008 | 475.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 2128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 28/07/2008 | 137.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 28/07/2008 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOM-BI DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001405 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 29/07/2008 | 40000.00 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AODA EMEF N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONFNFS.N§ 000008 ANEXA. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 29/07/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 29/07/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 29/07/2008 | 830.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SI- NASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, CONF.NFSA.N§ 2103 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 29/07/2008 | 560.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 032194 E 031193 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 29/07/2008 | 30.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBONA VAZIA, CONF.NF.N§ 001304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 29/07/2008 | 24.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 30/07/2008 | 1040.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO PARA A QUADRILHADOS FUNCIONARIOS, CONF.NF.N§ 000340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 30/07/2008 | 756.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DE SOM, PALCO E COMPONENTES DAS BANDAS PONTO QUARENTA E GENTE BOA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2008, CONF.NFSA.N§ 2105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 30/07/2008 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/08, CONF.NFSA.N§ 2106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 30/07/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 30/07/2008 | 1280.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO FUNCEP 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 30/07/2008 | 136.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO FUNCEP 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 30/07/2008 | 7378.58 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 31¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 60.376.714-1 DO INSS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 30/07/2008 | 521.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 30/07/2008 | 18.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTASOBRE O PASEP, COMP. 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 30/07/2008 | 380.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 030709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 30/07/2008 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 30/07/2008 | 585.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF A SERVI€O NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 2104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 30/07/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 30/07/2008 | 22430.00 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 31/07/2008 | 5545.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2107 ANEXA, DURANTE OMES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 31/07/2008 | 320.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 2110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 31/07/2008 | 585.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO E EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 2112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 31/07/2008 | 310.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 31/07/2008 | 350.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/08, CONF.NFSA.N§ 2109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 31/07/2008 | 1230.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DE CIDADES VIZI- NHAS, CONF.NFSA.N§ 2111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 31/07/2008 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DUAS RESIDENCIAS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 31/07/2008 | 877.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 31/07/2008 | 317.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 31/07/2008 | 4710.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 07/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 31/07/2008 | 4493.28 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 31/07/2008 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE JULHO/08CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 31/07/2008 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades do P EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 31/07/2008 | 1260.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS AULAS DE SU-PLETIVO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/08, CONF.NFSA.N§ 2108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 31/07/2008 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 31/07/2008 | 601.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBIE MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 31/07/2008 | 82.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBICONF.NF.N§ 2263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 31/07/2008 | 2877.66 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 31/07/2008 | 2372.57 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 31/07/2008 | 4218.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 31/07/2008 | 667.00 | 00007426527425 | JOSEILTON SAMPAIO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 31/07/2008 | 609.00 | 00005095769409 | JOSE MARCIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 31/07/2008 | 265.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE UM TERRENO PUBLICO PA-RA A CONSTRU€AO DE CASAS RESIDENCIAIS, CONF.NFSA.N§ 2114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 31/07/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME NFSA.N§ 2120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚ dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 31/07/2008 | 6202.45 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000042 A-NEXA. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 31/07/2008 | 1897.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 01521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 31/07/2008 | 799.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2264 E 2265 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 31/07/2008 | 3.22 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 026833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 31/07/2008 | 680.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE JULHO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 31/07/2008 | 954.50 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO, DURAN-TE OS MESES DE MAIO A 15 DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 31/07/2008 | 1.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 31/07/2008 | 13173.79 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 31/07/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001408 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 31/07/2008 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/08, CONF.NFSA.N§ 2113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 31/07/2008 | 415.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2118 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 31/07/2008 | 212.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 2116 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 31/07/2008 | 1850.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO/08, CONF.NFSA.N§ 2115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/08/2008 | 18.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/08/2008 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/08/2008 | 615.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 003169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/08/2008 | 145.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 007776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Aquisi‡Æo de instrumentos para a Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 01/08/2008 | 420.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CLARINETE EAGLE PARA A BANDA DE MU-SICA N.S. DOS MILAGRES, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/08/2008 | 59.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/08/2008 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS MENSAIS DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MU-NICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALICE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/08/2008 | 210.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NFA.N§ 003171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/08/2008 | 123.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 01/08/2008 | 216.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/08/2008 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 03/08/2008 | 589.57 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO TEMPERADO E CARNE BOVINA PARA ACASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 021188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 04/08/2008 | 130.00 | 00003716200409 | MARIA EVERILDA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A 2¦ EQUIPE DO PSF, ATENDENDO NO POSTO MEDICO DO ST. URU€U, CONF.NFSA.N§ 2122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 04/08/2008 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS INTERNA€OES, ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,CIRURGIAS, PARTOS E RAIOS-X REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 04/08/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 04/08/2008 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 04/08/2008 | 184.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 04/08/2008 | 190.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MO- VEIS ESCOLARES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 04/08/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 04/08/2008 | 415.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001766 ANEXA, DURANTEO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 04/08/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 04/08/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 04/08/2008 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 05/08/2008 | 140.00 | 04365855000509 | NEW CELL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RECARGA PARA OS CELULARES DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 05/08/2008 | 50.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 05/08/2008 | 122.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L- 200, CONF.NF.N§ 2268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 05/08/2008 | 0.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009550 ANEXA, REFERENTE A COMPLEMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 05/08/2008 | 169.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 05/08/2008 | 189.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 05/08/2008 | 1000.00 | 00031826504400 | ROSEANE MONTENEGRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTEDOS VENCIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 05/08/2008 | 752.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 05/08/2008 | 2947.00 | 00008258824430 | RENALLY SIMONE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 05/08/2008 | 675.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 06/08/2008 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 06/08/2008 | 2100.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA DO FIAT UNOMNY-1260, CONF.NFS.N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 06/08/2008 | 320.00 | 00005512898485 | ELIONALDO FIRMINO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA A FESTA DE SAO JOAO NO STPO€O DAS PEDRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 06/08/2008 | 33.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 07/08/2008 | 7.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 07/08/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 07/08/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 07/08/2008 | 91.68 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO TEMPERADO PARA O JANTAR DOS PAIS DOS ALUNOS DA CRECHE DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 199120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 08/08/2008 | 48.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF.N§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 08/08/2008 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 08/08/2008 | 148.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 08/08/2008 | 242.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 08/08/2008 | 168.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF.N§ 000074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 08/08/2008 | 360.00 | 00056988230491 | JORGE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE MALHADADA RO€A, CONF.NFSA.N§ 2125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 08/08/2008 | 1139.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. NF.N§ 009623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 08/08/2008 | 33.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 08/08/2008 | 33.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PETI, CONF.NF.N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 08/08/2008 | 430.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 08/08/2008 | 15.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 08/08/2008 | 39.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NF.N§ 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 08/08/2008 | 6789.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 10/08/2008 | 2131.05 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 11/08/2008 | 500.00 | 00076823725400 | IRENALDO GOMES SULPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PEDREI-RO, CONF.NFSA.N§ 2126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 11/08/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 11/08/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 11/08/2008 | 286.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 11/08/2008 | 63.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OES A PESSOAS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§000074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Desenvolvimento Animal | Melhoramento gen‚tico dos reba nhos de caprino, ovino e bovi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 11/08/2008 | 2750.00 | 00771945000107 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSEMINA€AO DE A-NIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 156672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 12/08/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 12/08/2008 | 3524.29 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003963 E 003964 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 12/08/2008 | 2127.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA DES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte Rodovi rio | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 12/08/2008 | 37909.25 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS E BUEIROS, CONF.NFS.N§ 000010 A-NEXA. | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 13/08/2008 | 959.66 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 13/08/2008 | 1200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 027375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 13/08/2008 | 1234.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 13/08/2008 | 1495.00 | 01475521000168 | REMA REP.MANUT.EQUIP.LABOR.HOSPIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 13/08/2008 | 25.00 | 01475521000168 | REMA REP.MANUT.EQUIP.LABOR.HOSPIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CONF. VALORPARCIAL DA NF.N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 13/08/2008 | 443.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 13/08/2008 | 168.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 13/08/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 13/08/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 14/08/2008 | 85.75 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 156272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 14/08/2008 | 44.25 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TAPE€ARIA NO VEICULO DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFS.N§ 156273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 14/08/2008 | 398.61 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO TEMPERADO E CARNE BOVINA PARA ACRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS NO POVOA-DO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 199604 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 14/08/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 15/08/2008 | 522.20 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, CONF.NFS.N§ 03616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 15/08/2008 | 722.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 15/08/2008 | 110.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 15/08/2008 | 375.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA EM UMA CPU ENAS IMPRESSORAS HP640, HP845C, CONF.NFS.N§ 000297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 15/08/2008 | 194.57 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 030947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 15/08/2008 | 1400.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR. REC. REC. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE DOIS PNEUS 1300x24, CONF.NFS.N§ 0058ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 15/08/2008 | 128.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 027390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 15/08/2008 | 209.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 053791 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 15/08/2008 | 2504.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 15/08/2008 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 15/08/2008 | 1452.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 16/08/2008 | 79.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 16/08/2008 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 16/08/2008 | 523.82 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA O JANTAR DO III ENCONTRO DE BANDAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 012258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 16/08/2008 | 234.22 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA O JANTAR DO III ENCONTRO DE BANDAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 199710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 18/08/2008 | 205.90 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORA€AO DO 6§ANIVERSARIO DA FILARMONICA MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 18/08/2008 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS MENSAIS DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MU-NICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALICE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 18/08/2008 | 225.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2129ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 18/08/2008 | 230.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 2130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 18/08/2008 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 18/08/2008 | 42.56 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5§ NUCLEO DESAUDE SOBRE RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 18/08/2008 | 25.00 | 00020993116841 | MARCIO AILTON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDROS DESTINADOS A JANELA DO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 18/08/2008 | 160.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS PARA A REUNIAO DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO COM O PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 18/08/2008 | 40.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ROLAMENTO PARA SER ACOPLADO NO CATAVENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 18/08/2008 | 280.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO E LOGOTIPOS DO MUNI-CIPIO, PETI, FILARMONICA E POSTO DE SAUDE DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 2128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 18/08/2008 | 453.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SECRETARIOS E AS- SESSORES, CONF.NFSA.N§ 2131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 18/08/2008 | 11.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 19/08/2008 | 15.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 19/08/2008 | 274.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 2133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 19/08/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ 001363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 19/08/2008 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 19/08/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 19/08/2008 | 9960.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 19/08/2008 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 19/08/2008 | 180.00 | 00048436747453 | MARINALDO DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DUAS FAIXA PARA A DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA RUBEOLA, CONF.NFSA.N§ 2132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 19/08/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 20/08/2008 | 351.83 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 20/08/2008 | 18621.23 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 20/08/2008 | 413.00 | 00059173041491 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 20/08/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 20/08/2008 | 1297.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 20/08/2008 | 714.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 20/08/2008 | 21430.00 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 20/08/2008 | 6267.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 20/08/2008 | 314.42 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 20/08/2008 | 899.96 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 20/08/2008 | 1175.04 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 20/08/2008 | 169.61 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 20/08/2008 | 1011.75 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO COLABORADOR DA CAPANHA DE VACINA€AO DE RUBEOLA E SARAMPO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 20/08/2008 | 314.10 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO COLABORADOR DA CAPANHA DE VACINA€AO DOS IDOSOS-INFLUENZA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 20/08/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00884 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 20/08/2008 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00883 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08NO DEPT§ DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 20/08/2008 | 15792.51 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 20/08/2008 | 473.03 | 00048437018404 | MARIA LUIZA DA SILVA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 20/08/2008 | 519.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 20/08/2008 | 150.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZA€AO DO III ENCON-TRO DE BANDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 013576 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 20/08/2008 | 79.00 | 07316766000129 | ANTONIO CARLOS P. DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO III ENCONTRO DE BANDAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 20/08/2008 | 180.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 108633 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 20/08/2008 | 250.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FOLDERES COLORIDOS PARA O III ENCONTRO DE BANDAS DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 004790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 20/08/2008 | 13913.29 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 20/08/2008 | 545.72 | 00067389651415 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 20/08/2008 | 20529.82 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 20/08/2008 | 92.51 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE A-GOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 20/08/2008 | 19261.11 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 20/08/2008 | 605.75 | 00073913650415 | JOSIMERE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 20/08/2008 | 48.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 054106 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 20/08/2008 | 160.00 | 00002548882403 | GIBSON CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ARBITRO DE FUTEBOL, POIS OS ATLETAS SAO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 20/08/2008 | 21314.55 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 20/08/2008 | 585.36 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 20/08/2008 | 2137.35 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 20/08/2008 | 17.07 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 20/08/2008 | 551.20 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE AGOSTO/08, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 20/08/2008 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFSA.N§ 2134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 20/08/2008 | 2244.05 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 20/08/2008 | 41.30 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 20/08/2008 | 14463.28 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 20/08/2008 | 220.82 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 20/08/2008 | 353.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM GELAGUA PARA A SEDE DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 011544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 20/08/2008 | 10615.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 20/08/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 20/08/2008 | 2679.80 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 20/08/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS.N§ 00882 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 21/08/2008 | 340.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 21/08/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 21/08/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 21/08/2008 | 753.24 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de ca l‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 21/08/2008 | 70000.00 | 05200234000104 | CELTA CONST., LIMPEZA E CONSERVA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€A- MENTO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ALTO DO MATEUS, CONF.NFS.N§ 000153 ANEXA. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 21/08/2008 | 170.00 | 00022561102491 | ADEMILSON CARDOSO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIAPARA SUA IRMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 21/08/2008 | 643.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 21/08/2008 | 1066.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 21/08/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 22/08/2008 | 330.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 20 TROFEUS PARA O III ENCONTRO DE FILARMONICAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 22/08/2008 | 38.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 22/08/2008 | 1.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 23/08/2008 | 200.00 | 05840910000104 | EUCLIDES SILVESTRE PEREIRA NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALDES DE SORVETE PARA O III ENCONTRO DE FILARMONICAS DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 23/08/2008 | 100.00 | 00063175606415 | EDITE ANTONINO DE ASSIS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O III ENCONTRO DE FILARMONICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 23/08/2008 | 780.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE JOGOS DE TOALHAS REDONDO, CADEIRAS, CAPAS PARA CADEIRAS, TAMPOS DE MADEIRA REDON-DO E QUADRADO, MESAS E TOALHAS QUADRADAS BRANCA E TOALHA PARA MESA DE BOLO, PARA O III EN-CONTRO DE FILARMONICAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 25/08/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 25/08/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 25/08/2008 | 370.00 | 00005556461490 | MARIA ANELICE A. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAME URGEN-TES PARA O SEU IRMAO, VITIMA DE ACIDENTE DE MOTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 26/08/2008 | 2550.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 26/08/2008 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 002741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 26/08/2008 | 60.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRA€AO DOSVEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 26/08/2008 | 2320.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 26/08/2008 | 446.41 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 26/08/2008 | 230.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA DO ST. URU€UCONF.NFSA.N§ 2140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 26/08/2008 | 1700.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 002738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 26/08/2008 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 27/08/2008 | 350.57 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 27/08/2008 | 2363.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMEN0O POLICIAL, CONVENIO SSP/PB, CONF.NF.N§ 002113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 27/08/2008 | 570.79 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESTACAMEN-0O POLICIAL, CONVENIO SSP/PB, CONF.NF.N§ 002114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 27/08/2008 | 568.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PA-RA O III ENCONTRO DE FILARMONICAS DESTA CIDA-DE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 27/08/2008 | 236.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 27/08/2008 | 300.00 | 00009730861730 | LUIZ DE FARIAS MARACAJA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 27/08/2008 | 1076.31 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 27/08/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 27/08/2008 | 538.68 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2282 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 27/08/2008 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 27/08/2008 | 273.69 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. NF.N§ 009693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 27/08/2008 | 1798.41 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 002118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 27/08/2008 | 361.64 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 27/08/2008 | 2499.89 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 28/08/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 28/08/2008 | 409.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NF.N§ 002124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 28/08/2008 | 160.35 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1069 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 28/08/2008 | 1023.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA A FESTA DE PA- DROEIRA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 28/08/2008 | 443.65 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O III ENCON-TRO DE FILARMONICAS DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 28/08/2008 | 166.42 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O III ENCONTRO DE FILAR-MONICAS DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002123 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 28/08/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 28/08/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 28/08/2008 | 140.00 | 00003098943440 | SILVANDRO FARIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§2143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 28/08/2008 | 7438.26 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 32¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 60.376.714-1 DESTAPREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 28/08/2008 | 671.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 28/08/2008 | 17.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTASOBRE O PASEP, COMP. 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 29/08/2008 | 1.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 29/08/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08, CONFNFS.N§ 013984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 29/08/2008 | 15257.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 29/08/2008 | 1800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08, CONF.NFSA.N§ 2153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 2149 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 29/08/2008 | 445.00 | 00002962893457 | ANTONIO ROBERTO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE VINHETAS PARA A DI-VULGA€AO DO ENCERRAMENTO DO SAO JOAO, RECOR- DANDO O SAO JOAO PARA RADIO E CARRO DE SOM E PARA O ENCONTRO DE FILARMONICAS, CONF.NFSA.N§2146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 29/08/2008 | 415.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2150 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 29/08/2008 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFSA.N§ 2152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 29/08/2008 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFSA.N§ 2154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 29/08/2008 | 584.50 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BOLACHAS PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS DO POVOADO DE MA- LHADA DA RO€A, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OSMESES DE ABRIL A JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 29/08/2008 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA N.S. DOS MILAGRES PARA ABRIGAR AS BANDAS DO III ENCON-TRO DE FILARMONICAS, CONF.NFSA.N§ 2147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 29/08/2008 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 29/08/2008 | 2843.39 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 29/08/2008 | 2376.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 29/08/2008 | 4218.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 29/08/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 29/08/2008 | 830.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SI- NASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, CONF.NFSA.N§ 2148 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 29/08/2008 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DUAS RESIDENCIAS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 29/08/2008 | 350.82 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF EM VISITAS A RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 29/08/2008 | 374.77 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 29/08/2008 | 100.00 | 00085523496472 | JOSEMAR HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM FREEZER PARA SER UTILIZADO NA CON-SERVA€AO DO LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAI-BA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 29/08/2008 | 150.00 | 00085523496472 | JOSEMAR HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM FREEZER PARA SER UTILIZADO NA CON-SERVA€AO DO LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAI-BA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 29/08/2008 | 860.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 29/08/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME NFSA.N§ 2151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 29/08/2008 | 4467.09 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 29/08/2008 | 4710.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 08/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Desenvolvimento Animal | Melhoramento gen‚tico dos reba nhos de caprino, ovino e bovi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 29/08/2008 | 400.00 | 00003218563410 | OSVALDO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS INSCRI€OES PARA O CURSO DE INSEMINA€AO ARTIFICIAL EM BOVINOS, REALIZADO NOS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO/08, NO CENTRO DE FORMA€AO DO INSEMINADOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 31/08/2008 | 369.87 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 200319 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/09/2008 | 508.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. NF.N§ 002737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/09/2008 | 532.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/09/2008 | 120.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 005631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/09/2008 | 1260.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS AULAS DE SU-PLETIVO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFSA.N§ 2158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/09/2008 | 462.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE PINTURA DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 00050ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/09/2008 | 5095.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2157 ANEXA, DURANTE OMES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/09/2008 | 130.00 | 00003716200409 | MARIA EVERILDA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A 2¦ EQUIPE DO PSF, ATENDENDO NO POSTO MEDICO DO ST. URU€U, CONF.NFSA.N§ 2156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/09/2008 | 845.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF A SERVI€O NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 2155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte Rodovi rio | Constru‡Æo de um Terminal Rodo vi rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/09/2008 | 49254.00 | 09588495000196 | ONIX CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 12 PARADAS DE ONI- BUS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000001 ANEXA | 00412008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚ dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/09/2008 | 5471.20 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000048 E 000049 ANEXAS. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/09/2008 | 285.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. CUPOM FISCAL N§ 011235ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/09/2008 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/09/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001421 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/09/2008 | 61.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/09/2008 | 8580.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCOPARCELAS DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 02/09/2008 | 415.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001786 ANEXA, DURANTEO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 02/09/2008 | 123.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 055056 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 02/09/2008 | 195.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO CA-€AMBA E MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 2161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 02/09/2008 | 4316.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 027533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 02/09/2008 | 16.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 027535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 02/09/2008 | 380.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08, CONF.NFSA.N§ 2159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 02/09/2008 | 580.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 2160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 02/09/2008 | 212.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 001346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 02/09/2008 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFS.N§ 001436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 02/09/2008 | 95.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO MILLE, CONF.NF.N001348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 02/09/2008 | 20.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO MILLE, CONF.NFS.N§ 001438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 02/09/2008 | 313.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO MILLE, CONF.NF.N001347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 02/09/2008 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO MILLE, CONF.NFS.N§ 001437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 03/09/2008 | 210.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NFA.N§ 004594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 03/09/2008 | 127.68 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSEMINA€AO ARTIFICIAL DE BOVINOS NOPARQUE DE EXPOSI€OES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 03/09/2008 | 127.68 | 00003209714495 | JOSIVALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA PARAPARTICIPAR DE UM CURSO DE INSEMINA€AO ARTIFI-CIAL DE BOVINOS NO PARQUE DE EXPOSI€OES EM CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 03/09/2008 | 240.00 | 00060223812404 | GEANE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 08 BAILARINAS, 08 PRENDEDORES DE CABELO E 10 PARES DE SAPATILHAS PARA O DESFILE DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 03/09/2008 | 640.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 004586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 03/09/2008 | 311.68 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O JANTAR DO DIA DA CIDA-DE, CONF.NF.N§ 200416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 03/09/2008 | 75.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE TROFEUS PARA A PREMIA€AO DOS GANHADO- RES DA GINCANA ESCOLAR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 03/09/2008 | 42000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATA€AO DAS BANDAS: CAPU DE FUSCA, 03 DO NORDESTE, FERAS E GENTE BOA COM SONORIZA€AO, ILUMINA€AO, SEGURAN€A E PALCO PARA A FESTA DE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFS.N§ 00063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 03/09/2008 | 306.81 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O JANTAR DO DIA DA CIDA-DE, CONF.NF.N§ 200479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 03/09/2008 | 350.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE BODE PARA O III ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS NESTA CIDADE, CONF.NFA.N§004593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 03/09/2008 | 40.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO, CONF.NF.N§ 001056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 04/09/2008 | 56.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OES A PESSOAS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 04/09/2008 | 33.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 04/09/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 04/09/2008 | 284.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 04/09/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 04/09/2008 | 391.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 04/09/2008 | 225.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLAQUETAS DE ACRILICO PARA A CRECHE DAMALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 002650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 04/09/2008 | 27.66 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 036401 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 04/09/2008 | 498.14 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 04/09/2008 | 1255.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de ca l‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 05/09/2008 | 13000.00 | 05200234000104 | CELTA CONST., LIMPEZA E CONSERVA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€A- MENTO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ALTO DO MATEUS, CONF.NFS.N§ 000156 ANEXA. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 05/09/2008 | 200.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTAR A BANDA MAR- CIAL DA CIDADE DE GURINHEM PARA UMA APRESENTA€AO NESTA CIDADE NO DIA DA PATRIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 06/09/2008 | 3800.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE 26 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA A FESTA N.S. DOS MILAGRES, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 002169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 08/09/2008 | 980.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA MAQUINA PATROL, CONF.NFS.N§ 0807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 08/09/2008 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 081307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 08/09/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 09/09/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 09/09/2008 | 563.11 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO E CARNE PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 021678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 09/09/2008 | 989.01 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 09/09/2008 | 2157.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NO CONSERTO DA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 2164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 10/09/2008 | 116.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€AO PROVISORIA PARA A FESTA DE PADROEIRA DES-TE MUNICIPIO, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 10/09/2008 | 275.31 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 10/09/2008 | 1137.56 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 10/09/2008 | 2380.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 10/09/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 10/09/2008 | 200.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 10/09/2008 | 127.68 | 00020447574434 | JOSE EDSON P. DE S. PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO TECNICO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PDE DIRECIONADO A ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 10/09/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 10/09/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 10/09/2008 | 85.12 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 10/09/2008 | 127.68 | 00099143445420 | JOSE ARIMATEIA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO TECNICO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PDE DA ES-COLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 10/09/2008 | 73.64 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBICONF.NF.N§ 2311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 10/09/2008 | 145.12 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 10/09/2008 | 90.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 10/09/2008 | 80.00 | 04365855000509 | NEW CELL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RECARGA PARA OS CELULARES DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 10/09/2008 | 2849.61 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 10/09/2008 | 6150.44 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 11/09/2008 | 2.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 11/09/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 11/09/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 11/09/2008 | 550.00 | 00076823725400 | IRENALDO GOMES SULPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PEDREI-RO, CONF.NFSA.N§ 2165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 11/09/2008 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 12/09/2008 | 225.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE UM JAN- TAR DE CONFRATERNIZA€AO DO DIS DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 12/09/2008 | 320.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZEREM AS PROVAS DO ENEM, CONF.NFSA.N§ 2166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 13/09/2008 | 395.69 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 200829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 15/09/2008 | 672.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS DURANTE A FESTADE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 15/09/2008 | 11000.00 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AODA EMEF N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONFNFS.N§ 000021 ANEXA. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 15/09/2008 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 15/09/2008 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 15/09/2008 | 250.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO CANELADO PARA OS PREDIOS PUBLI- COS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 15/09/2008 | 85.12 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 15/09/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 15/09/2008 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 16/09/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ 001393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 16/09/2008 | 42.56 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5§ NUCLEO DESAUDE SOBRE PROGRAMA€AO DE A€OES DE VIGILAN- CIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 16/09/2008 | 2380.80 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA DES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 16/09/2008 | 10845.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 16/09/2008 | 950.00 | 00080453589472 | FAUSTINO VITORINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DO III ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 16/09/2008 | 3173.71 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 16/09/2008 | 450.56 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 17/09/2008 | 950.00 | 00003218152461 | MARIA GORETE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€O, LANCHE E JANTAR AOS MUSICOS QUE PARTICIPAREM DO III ENCONTRO DE FILARMONICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2162 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 17/09/2008 | 261.13 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 17/09/2008 | 276.00 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE O DIA DA INDEPENDENCIA NO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 2169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 17/09/2008 | 1282.50 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ALAGAMAR PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2172 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 17/09/2008 | 760.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 2170 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 17/09/2008 | 1021.25 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ST. ALAGAMAR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2171 ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 17/09/2008 | 1128.75 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ST. ALAGAMAR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2174 ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 17/09/2008 | 1417.50 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ALAGAMAR PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2175 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 17/09/2008 | 840.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 2173 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 17/09/2008 | 720.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E REVISAO GERAL DE UM CONSULTORIO ODON-TOLOGICO COM TROCA DE PE€AS, CONF.NFS.N§ 1254ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 17/09/2008 | 96.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE 4 DIAS FAZENDO A VIGILANCIA DAS TENDAS DO SEBRAE DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 17/09/2008 | 1478.13 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 01548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 17/09/2008 | 127.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE PARARI, CONF.NFSA.N§ 2168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 17/09/2008 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 17/09/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 17/09/2008 | 1593.62 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 17/09/2008 | 207.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OES A PESSOAS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 17/09/2008 | 294.32 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 17/09/2008 | 96.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM FAZENDO DIVULGA€AO DO III ENCONTRO DE FILARMONICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 18/09/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 18/09/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 18/09/2008 | 6.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 18/09/2008 | 560.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 2178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 18/09/2008 | 286.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 18/09/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 18/09/2008 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 18/09/2008 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 18/09/2008 | 327.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O PETI, CONF.NFA.N§ 005371 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JULHO E A- GOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 18/09/2008 | 1790.80 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 005372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 18/09/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 18/09/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 18/09/2008 | 200.40 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PATNER FURGAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 18/09/2008 | 480.00 | 00008843556401 | ANTONIELSON RODRIGUES MACEDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CO-LOCA€AO DE TELAO PARA O II ENCONTRO DE BANDASFILARMONICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 18/09/2008 | 927.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, CONF.NFA.N§ 005368 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 19/09/2008 | 140.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DURANTE A FESTA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 19/09/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 19/09/2008 | 1540.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DE CIDADES VIZI- NHAS, CONF.NFSA.N§ 2182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de ca l‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 19/09/2008 | 70000.00 | 05200234000104 | CELTA CONST., LIMPEZA E CONSERVA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€A- MENTO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ALTO DO MATEUS, CONF.NFS.N§ 000159 ANEXA. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 19/09/2008 | 247.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 027685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 19/09/2008 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 19/09/2008 | 480.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 2176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 19/09/2008 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08CONF.NFSA.N§ 2190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 19/09/2008 | 375.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SECRETARIOS E AS- SESSORES, CONF.NFSA.N§ 2181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 19/09/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 19/09/2008 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 20/09/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00930 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 20/09/2008 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00929 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08, PARA O DEPT§ DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 20/09/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS.N§ 00928 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 22/09/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 22/09/2008 | 1297.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 22/09/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 22/09/2008 | 1025.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO E EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 2187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 22/09/2008 | 4852.00 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO MEDICO, CONFNF.N§ 000142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 22/09/2008 | 519.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 22/09/2008 | 275.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A BANDA FILARMONICA DE GURINHEM DURANTE A FESTA N.S. DOS MILAGRES E NO JANTAR DE RECEP€AO DO NOVO PA- DRE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 22/09/2008 | 170.00 | 00022561102491 | ADEMILSON CARDOSO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIAPARA SUA IRMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 22/09/2008 | 430.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E CARREGAMENTO DE PEDRAS DE DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 2188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 22/09/2008 | 750.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 017788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 22/09/2008 | 2839.50 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO SEBRAE, IBGE E FILARMONICA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 2191, 2189 E 2193 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 23/09/2008 | 549.12 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 23/09/2008 | 2244.05 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 23/09/2008 | 41.30 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 23/09/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DO MES DE SE- TEMBRO/08 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 23/09/2008 | 14333.25 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 23/09/2008 | 220.82 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 23/09/2008 | 523.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TOALHAS, CAPAS P/CADEIRAS E TAMPOS DEMADEIRA PARA MESAS PARA O JANTAR DE RECEP€AO DO NOVO PADRE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 23/09/2008 | 16.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 23/09/2008 | 10615.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 23/09/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 23/09/2008 | 20933.66 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 23/09/2008 | 585.36 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 23/09/2008 | 19514.29 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 23/09/2008 | 605.75 | 00073913650415 | JOSIMERE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 23/09/2008 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 23/09/2008 | 527.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 23/09/2008 | 2137.35 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 23/09/2008 | 17.07 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 23/09/2008 | 16085.76 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 23/09/2008 | 424.57 | 00048437018404 | MARIA LUIZA DA SILVA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 23/09/2008 | 20100.29 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 23/09/2008 | 92.51 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 23/09/2008 | 14126.95 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 23/09/2008 | 545.72 | 00067389651415 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 23/09/2008 | 90.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA NA ABERTURA DA FESTA DA PA-DROEIRA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 23/09/2008 | 299.06 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO COLABORADORES DA CAMPANHA DE VA-CINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 23/09/2008 | 899.96 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 23/09/2008 | 1147.37 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 23/09/2008 | 1147.37 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08, COMPLEMENTA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 23/09/2008 | 193.84 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 23/09/2008 | 18593.30 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 23/09/2008 | 413.00 | 00059173041491 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 23/09/2008 | 6534.20 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 23/09/2008 | 307.26 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 23/09/2008 | 22430.00 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 23/09/2008 | 2471.50 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 24/09/2008 | 42.56 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DE ENCER-RAMENTO DA CAMPANHA CONTRA RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 24/09/2008 | 42.56 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA CONTRA RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 24/09/2008 | 1510.92 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 24/09/2008 | 976.95 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, CONF.NF.N§000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 24/09/2008 | 318.56 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 24/09/2008 | 614.00 | 00003418673490 | REINALDO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS: OS TRES DO NORDESTE, OS FERAS, CAPU DE FUSCA E GENTE BOA E OS SEGURAN€AS DA FESTA DE N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 24/09/2008 | 354.55 | 07369685004001 | COMERCIAL GERDAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 127094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 24/09/2008 | 1092.71 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 01552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 24/09/2008 | 480.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDAGEM NA MAQUINA PATROL E NA LAMINA DA MESMA, CONF.NFSA.N§ 2195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 24/09/2008 | 419.53 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 24/09/2008 | 24.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 24/09/2008 | 2226.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELET. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 06904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 24/09/2008 | 130.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM SOM PARA A RECEP€AO DO PADRE NOVO DESTA PAROQUIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 24/09/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS.N§ 014095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 25/09/2008 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de ca l‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 25/09/2008 | 19075.33 | 05200234000104 | CELTA CONST., LIMPEZA E CONSERVA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€A- MENTO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ALTO DO MATEUS, CONF.NFS.N§ 000164 ANEXA. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 25/09/2008 | 900.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000797 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 25/09/2008 | 784.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VENENO PARA PULVERIZA€AO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF.NF.N§ 003072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 25/09/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 25/09/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 25/09/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 25/09/2008 | 130.00 | 00003716200409 | MARIA EVERILDA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A 2¦ EQUIPE DO PSF, ATENDENDO NO POSTO MEDICO DO ST. URU€U, CONF.NFSA.N§ 2196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 25/09/2008 | 2034.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO, CONF.NF.N§ 002205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 25/09/2008 | 800.07 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NF.N§ 002206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 25/09/2008 | 4607.78 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004015 A 004018 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 25/09/2008 | 6900.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO MEDI-CO, CONF.NF.N§ 003417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 26/09/2008 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 26/09/2008 | 61.01 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 26/09/2008 | 165.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 26/09/2008 | 714.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 26/09/2008 | 563.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS PARA O III ENCONTRO DE BANDASFILARMONICAS, CONF.NFS.N§ 001103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 26/09/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 26/09/2008 | 19.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 29/09/2008 | 219.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 29/09/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 29/09/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 29/09/2008 | 2500.29 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMEN0O POLICIAL, CONVENIO SSP/PB, CONF.NF.N§ 002207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 29/09/2008 | 457.62 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESTACAMEN-0O POLICIAL, CONVENIO SSP/PB, CONF.NF.N§ 002208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 29/09/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 29/09/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 29/09/2008 | 260.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 2198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 29/09/2008 | 285.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2197ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/09/2008 | 871.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 30/09/2008 | 1538.27 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NF.N§ 002210 E 002209 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 30/09/2008 | 262.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 30/09/2008 | 830.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DO SISPRENATAL, PAB, SIM, SI- NASC, PNI, SINAN, SISCOLO, SIFAB, SISVAN E HIPERDIA, CONF.NFSA.N§ 2204 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/09/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/09/2008 | 1565.06 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/09/2008 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 30/09/2008 | 4498.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 30/09/2008 | 4710.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 09/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/09/2008 | 90.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 30/09/2008 | 1440.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS AULAS DE SU-PLETIVO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFSA.N§ 2206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/09/2008 | 505.40 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BOLACHAS PARA O LANCHE DAFILARMONICA N.S. DOS MILAGRES DURANTE ENSAIOSNOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 30/09/2008 | 2953.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 30/09/2008 | 4128.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 30/09/2008 | 2420.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 30/09/2008 | 298.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE JOGOS DE TOALHAS REDONDO, CADEIRAS, CAPAS PARA CADEIRAS, TAMPOS DE MADEIRA REDON-DO E QUADRADO, MESAS E TOALHAS QUADRADAS BRANCA E TOALHA PARA MESA DE BOLO, PARA A FESTA DO DIA DA CIDADE, REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 30/09/2008 | 439.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/09/2008 | 495.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PRETOE COLOR DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/09/2008 | 139.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DOBOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 009802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/09/2008 | 780.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA O PETI, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE JULHOA SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 30/09/2008 | 250.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 30/09/2008 | 760.80 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CRECHE NS. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 30/09/2008 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 30/09/2008 | 200.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO DO FIGADO EM RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 30/09/2008 | 490.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TOALHAS, CAPA PARA CADEIRAS, 50 CADEIRAS E TAMPOS DE MADEIRA PARA MESAS, DESTINA- DOS A FESTA DE COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REALIZA-DA NO DIA 11 DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 30/09/2008 | 580.80 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BOLACHAS PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 30/09/2008 | 393.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 027749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 30/09/2008 | 3.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 027375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 30/09/2008 | 0.34 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 027390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 30/09/2008 | 435.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 30/09/2008 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08CONF.NFSA.N§ 2200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 30/09/2008 | 415.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2207 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/09/2008 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08CONF.NFSA.N§ 2201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 30/09/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001441 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 30/09/2008 | 193.24 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/09/2008 | 1838.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 2208 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/09/2008 | 1800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFSA.N§ 2202 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/09/2008 | 7495.15 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 33¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL 60.376.714-1DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 30/09/2008 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 30/09/2008 | 19762.56 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/10/2008 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A ATUALIZA€AO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE DADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 004537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/10/2008 | 950.00 | 00003218152461 | MARIA GORETE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€O E JANTAR PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM DURANTE APRESENTA€AO EM PRA€A PUBLICA NA FESTA DE PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 2209 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/10/2008 | 982.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS MUSICOS DAS BANDAS: OS TRES DO NORDESTE, CAPU DE FUSCA, GENTE BOA E OS SEGURAN€AS DURANTE A FESTA DE PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§2192ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/10/2008 | 5295.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2205 ANEXA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/10/2008 | 407.20 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/10/2008 | 21.50 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC. EM ENG. CLINICA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA LAMPADA PARA MICROSCOPIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 02/10/2008 | 736.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 02/10/2008 | 300.00 | 04872300000111 | PERSIANAS REALTEC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12m DE PERSIANAS PARA A JANELA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 11499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 02/10/2008 | 96.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A KOMBI DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 02/10/2008 | 75.00 | 00045139253453 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 2210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 02/10/2008 | 0.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 03/10/2008 | 1161.37 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002217 E 002216 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 03/10/2008 | 600.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ESTA PREFEI-TURA, CONF.NFSA.N§ 2211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 03/10/2008 | 176.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CURSO INTRODUTORIO, CONF.NF.N§ 009820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 03/10/2008 | 150.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE IMPRESSORA E OUTROSCONF.NFS.N§ 000497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 03/10/2008 | 220.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CA- €AMBA E MICRO-ONIBUS, CONF.NFSA.N§ 2212 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 03/10/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME NFSA.N§ 2213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 03/10/2008 | 2972.00 | 00004513775408 | ALEXANDRE OLIVEIRA AMARAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 06/10/2008 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 07/10/2008 | 840.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O JANTAR DE RECEP€AODO NOVO PADRE DA PAROQUIA DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 006698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 07/10/2008 | 43.20 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O DIA DAS CRIAN€AS, CONFCUPOM FISCAL N§ 012600 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 07/10/2008 | 245.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NFA.N§ 006702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 08/10/2008 | 1213.22 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 08/10/2008 | 258.58 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 08/10/2008 | 857.71 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 08/10/2008 | 238.63 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 09/10/2008 | 415.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001802 ANEXA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 09/10/2008 | 70.20 | 08306433000181 | H.A. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 012264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 09/10/2008 | 279.92 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PISCINAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 022073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 10/10/2008 | 135.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO E ALTERNADOR NO VEICU-LO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 045377 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 10/10/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 10/10/2008 | 1196.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 007872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 10/10/2008 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PA- LIO, CONF.NFS.N§ 001467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 10/10/2008 | 146.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO PALIO, CONF.NF.N§001379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 10/10/2008 | 30.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO PALIO, CONF.NF.N§001381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 10/10/2008 | 7512.66 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 10/10/2008 | 4.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 10/10/2008 | 25.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 11/10/2008 | 220.80 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO TEMPERADO PARA A ESCOLA DO PETICONF.NF.N§ 021719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 11/10/2008 | 478.78 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO E CARNE PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 201718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 11/10/2008 | 141.68 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO INTRODUTORIO, CONF.NF.N§ 006643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 11/10/2008 | 416.56 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 201717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 13/10/2008 | 228.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 13/10/2008 | 330.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de ca l‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 13/10/2008 | 50000.00 | 05200234000104 | CELTA CONST., LIMPEZA E CONSERVA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€A- MENTO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ALTO DO MATEUS, CONF.NFS.N§ 000173 ANEXA. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 13/10/2008 | 217.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 13/10/2008 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 13/10/2008 | 60.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§002149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚ dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 14/10/2008 | 575.00 | 00076823725400 | IRENALDO GOMES SULPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PEDREI-RO NA RECUPERA€AO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 2216 ANEXA. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 14/10/2008 | 71.20 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 013280 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 14/10/2008 | 42.56 | 00003217649435 | MANOEL RIVELINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 15/10/2008 | 1374.62 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 15/10/2008 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 05760 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 15/10/2008 | 455.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 05759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 15/10/2008 | 499.24 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 15/10/2008 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A CRECHE RO- SANGELA DE FATIMA MEDEIROS, CONF.NF.N§ 05764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 15/10/2008 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 05762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 15/10/2008 | 366.15 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS NA ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002248 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 15/10/2008 | 35.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 05761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 15/10/2008 | 53.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL DE CHEQUE DO CONVENIO ALTO DO BELEM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 15/10/2008 | 705.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 15/10/2008 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA BOMBA D AGUA DO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 005799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 15/10/2008 | 370.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 07875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 15/10/2008 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 15/10/2008 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 05763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 15/10/2008 | 247.58 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 16/10/2008 | 300.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCRITURA E REGISTRO DE TERRENOSCONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 16/10/2008 | 530.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 07880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 16/10/2008 | 17.60 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 013481 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 17/10/2008 | 560.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PESSOAL DA IGREJA EVANGELICA PARA CAMPINA GRANDE E O PESSOAL DA IGREJA CATO-LICA PARA SUME, CONF.NFSA.N§ 2225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 17/10/2008 | 620.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 17/10/2008 | 950.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO INTRODUTORIO, CONF.NFSA.N§ 2221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 17/10/2008 | 270.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O FIAT UNO DESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 000667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 17/10/2008 | 630.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO, SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE, CONFORME NFSA.N§ 2226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 17/10/2008 | 900.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 2224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 17/10/2008 | 615.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DE CIDADES VIZI- NHAS, CONF.NFSA.N§ 2223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 17/10/2008 | 380.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFSA.N§2222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 20/10/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 20/10/2008 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00976 E 00977 ANEXAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08, NA SECRETARIA DE SAUDE E DEPT§ DEVIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 20/10/2008 | 1426.82 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002255 E 002256 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 20/10/2008 | 120.00 | 00075926440459 | MANOEL DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 20/10/2008 | 140.00 | 00009040057478 | JOSE RIDOMAR DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATAGAIS NAS REDONDE- ZAS DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 2233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 20/10/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 20/10/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 20/10/2008 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08,CONF.NFSA.N§ 2227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 20/10/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFS.N§ 014184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 21/10/2008 | 12.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 21/10/2008 | 592.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, REFRIGERANTES, MASSAS, QUEI-JO, AGUA MINERAL E OUTROS PRODUTOS PARA O JANTAR DE RECEP€AO DO NOVO PADRE DESTA PAROQUIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 21/10/2008 | 6.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OES A PESSOAS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 21/10/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 21/10/2008 | 2000.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDAGEM NA MAQUINA PATROL E NA LAMINA DA MESMA, CONF.NFSA.N§ 2234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 21/10/2008 | 12000.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 21/10/2008 | 1808.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA DES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 21/10/2008 | 481.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CURSO INTRODUTORIO, CONF.NF.N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 21/10/2008 | 1297.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 21/10/2008 | 519.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 21/10/2008 | 532.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, REFRIGERANTES, CEREAIS, MAS-SAS, QUEIJO, AGUA MINERAL E OUTROS PRODUTOS PARA O JANTAR DOS COMPONENTES DA BANDA MARCI-AL DE GURINHEM, DURANTE APRESENTA€AO EM PRA€APUBLICA NA FESTA DA PADROEIRA N.S. DOS MILA-GRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 21/10/2008 | 550.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, REFRIGERANTES, CARNE MOIDA, MASSAS, QUEIJO, AGUA MINERAL E OUTROS PRODU- TOS PARA O LANCHE AOS PARTICIPANTES DO DESFI-LE DE SETE DE SETEMBRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 21/10/2008 | 289.50 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/08, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 21/10/2008 | 90.00 | 00009005886404 | MONICA TAMIRES DE QUEIROZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE TAPIOCAS PARA A CRECHE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 21/10/2008 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 21/10/2008 | 1500.00 | 00064632440400 | DERINALDO CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DA FESTA DE PA-DROEIRA DA COMUNIDADE DE MARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 22/10/2008 | 16227.51 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 22/10/2008 | 424.57 | 00048437018404 | MARIA LUIZA DA SILVA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 22/10/2008 | 380.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 22/10/2008 | 20971.80 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 22/10/2008 | 92.51 | 00002128779413 | FILOMENA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 22/10/2008 | 13941.77 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 22/10/2008 | 521.49 | 00067389651415 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 22/10/2008 | 1140.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PARTICIPANTES DO CURSO INTRODUTORIO, CONF.NFSA.N§ 2235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 22/10/2008 | 18303.07 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 22/10/2008 | 395.93 | 00059173041491 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 22/10/2008 | 6384.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 22/10/2008 | 307.26 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 22/10/2008 | 22430.00 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 22/10/2008 | 928.42 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 22/10/2008 | 899.96 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 22/10/2008 | 1175.04 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 22/10/2008 | 193.84 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 22/10/2008 | 21349.61 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 22/10/2008 | 568.29 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 22/10/2008 | 2257.82 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 01561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 22/10/2008 | 19247.29 | 00097841196415 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 22/10/2008 | 605.75 | 00073913650415 | JOSIMERE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 22/10/2008 | 2137.35 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 22/10/2008 | 17.07 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 22/10/2008 | 14704.78 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 22/10/2008 | 220.82 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 22/10/2008 | 293.24 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 22/10/2008 | 10615.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 22/10/2008 | 275.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 22/10/2008 | 2244.05 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 22/10/2008 | 41.30 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 22/10/2008 | 549.12 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 22/10/2008 | 2471.50 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 23/10/2008 | 2527.89 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMEN0O POLICIAL, CONVENIO SSP/PB, CONF.NF.N§ 002265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 23/10/2008 | 400.32 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESTACAMEN-0O POLICIAL, CONVENIO SSP/PB, CONF.NF.N§ 002266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 23/10/2008 | 100.00 | 00072718781491 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS DE CONSTRU€AO DE BANHEIROS NA IGREJA DO ALAGAMAR DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 23/10/2008 | 1715.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 23/10/2008 | 100.00 | 00085523496472 | JOSEMAR HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM FREEZER PARA SER UTILIZADO NA CON-SERVA€AO DO LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAI-BA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 23/10/2008 | 590.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 23/10/2008 | 330.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS ABASTECENDO AS CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 23/10/2008 | 40.70 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 027533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 23/10/2008 | 714.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 23/10/2008 | 530.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 23/10/2008 | 112.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O MICRO-ONIBUS, CONF.NF.N§ 017870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 23/10/2008 | 348.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO E ALTERNADOR NO VEICU-LO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 045894 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 23/10/2008 | 313.70 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA NA ABERTURA DA FESTA DA PA-DROEIRA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 23/10/2008 | 357.30 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 23/10/2008 | 531.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/08, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 24/10/2008 | 32469.55 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AODA EMEF N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONFNFS.N§ 000039 ANEXA. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 24/10/2008 | 21.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 24/10/2008 | 18.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 24/10/2008 | 112.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 24/10/2008 | 132.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 24/10/2008 | 192.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 24/10/2008 | 855.00 | 00004550046414 | RENE GEAN RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITU-RA NOS MATA-BURROS DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§2239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 24/10/2008 | 96.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E ASPIRA€AO DOSVEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 24/10/2008 | 12.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM CARIMBO PARA O PROGRAMA PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 24/10/2008 | 6.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PETI, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 24/10/2008 | 54.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Escola do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 25/10/2008 | 1369.60 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODOMESTICOS PARA A ESCOLA DO PETICONF.NF.N§ 000766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 27/10/2008 | 170.00 | 00022561102491 | ADEMILSON CARDOSO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIAPARA SUA IRMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 27/10/2008 | 810.00 | 00067484832472 | JOAO BATISTA PATRIOTA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITU-RA NOS MATA-BURROS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 2240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 27/10/2008 | 48.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UMA PE€A DA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 2244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 27/10/2008 | 238.78 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 27/10/2008 | 461.15 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, CONF.NFS.N§ 03669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 27/10/2008 | 784.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, CONF.NFS.N§ 03665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 27/10/2008 | 130.00 | 00003716200409 | MARIA EVERILDA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A 2¦ EQUIPE DO PSF, ATENDENDO NO POSTO MEDICO DO ST. URU€U, CONF.NFSA.N§ 2242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 27/10/2008 | 124.25 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 27/10/2008 | 6.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE CHEQUE, CONF EXTRATO DA CONTA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 27/10/2008 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 27/10/2008 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DUAS RESIDENCIAS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 27/10/2008 | 179.87 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT UNO MILLE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 27/10/2008 | 640.00 | 00002470132428 | DIVANISE CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA DO URU€U, CONF.NFSA.N§ 2243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 27/10/2008 | 200.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 27/10/2008 | 150.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 27/10/2008 | 536.43 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 27/10/2008 | 368.98 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EM-PLACAMENTO DO FIAT PALIO E L-200, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 29/10/2008 | 189.82 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 29/10/2008 | 300.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 29/10/2008 | 1062.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 29/10/2008 | 438.98 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 29/10/2008 | 150.00 | 00001339920476 | JOSE JOAO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 30/10/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 30/10/2008 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM TCDE CRANIO REALIZADO EM DENIZA HELENA DE ARAU-JO, CONF.NFS.N§ 3823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 30/10/2008 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08,CONF.NFSA.N§ 2246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 30/10/2008 | 7556.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 34¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.376.714-1 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/10/2008 | 1371.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 08 E 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 31/10/2008 | 1.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 31/10/2008 | 13012.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO OR€AMENTOPARA O EXERCICIO DE 2009, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 31/10/2008 | 2507.28 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLA PARA BRASILIA-DF,PARA O PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO, CONF.NF.N§ 3012991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 31/10/2008 | 494.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE TOALHAS E CAPAS PARA CADEIRAS PARA O CURSO INTRODUTORIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 31/10/2008 | 4682.62 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 31/10/2008 | 4934.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 10/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 31/10/2008 | 245.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O JAN-TAR EM COMEMORA€AO AO DIA DOS PROFESSORES E DIA DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 31/10/2008 | 4521.28 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 31/10/2008 | 2545.69 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 31/10/2008 | 3145.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 31/10/2008 | 20.00 | 00068352050400 | JOSE RONALDO SOARES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 31/10/2008 | 180.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DE MATAGAIS NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO ST. RIACHO SALGADO, CONF.NFSA.N§ 2270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 31/10/2008 | 6.89 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 027685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚ dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 31/10/2008 | 5342.50 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF. NOTA FISCAL A-NEXA. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DA DOCUMEN-TA€AO DAS ASSOCIA€OES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/11/2008 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 027926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/11/2008 | 3.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 027926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/11/2008 | 575.00 | 00076823725400 | IRENALDO GOMES SULPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PEDREI-RO, CONF.NFSA.N§ 2267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/11/2008 | 114.59 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/11/2008 | 2010.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/11/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME NFSA.N§ 2251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/11/2008 | 564.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 09949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/11/2008 | 1680.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/11/2008 | 1485.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ALAGAMAR PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2265 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/11/2008 | 880.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 2261 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/11/2008 | 1182.50 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ST. ALAGAMAR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2263 ANEXA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/11/2008 | 522.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 009948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/11/2008 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS MENSAIS DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MU-NICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALICE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/11/2008 | 284.61 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/11/2008 | 1035.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS AULAS DE SU-PLETIVO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFSA.N§ 2257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/11/2008 | 1457.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 009946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/11/2008 | 370.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC. EM ENG. CLINICA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 001374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/11/2008 | 800.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/11/2008 | 786.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF A SERVI€O NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 2253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/11/2008 | 5500.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2256 ANEXA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/11/2008 | 785.78 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/11/2008 | 280.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NFA.N§ 008790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/11/2008 | 5250.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO MEDI-CO, CONF.NF.N§ 003548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/11/2008 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/11/2008 | 415.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2250 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/11/2008 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08,CONF.NFSA.N§ 2247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/11/2008 | 231.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/11/2008 | 929.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS CIVIS EMDILIGENCIA, EQUIPE DA CAGEPA E PESSOAL DO ES-TADO EM VISITA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08, CONF.NFSA.N§ 2254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/11/2008 | 1850.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFSA.N§ 2248 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/11/2008 | 477.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SECRETARIOS E AS- SESSORES, CONF.NFSA.N§ 2255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/11/2008 | 415.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 2249 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/11/2008 | 200.00 | 04365855000509 | NEW CELL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RECARGA PARA OS CELULARES DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 02/11/2008 | 72.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 03/11/2008 | 85.12 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIAB E CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 03/11/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PES-SOAL PARA O AEROPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 03/11/2008 | 6.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 03/11/2008 | 851.20 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 03/11/2008 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 04/11/2008 | 255.36 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTYBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 04/11/2008 | 851.20 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 04/11/2008 | 170.24 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRI-TORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 04/11/2008 | 297.92 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 04/11/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 04/11/2008 | 170.24 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 04/11/2008 | 1338.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 04/11/2008 | 1460.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE DE CIDADES VIZI- NHAS, CONF.NFSA.N§ 2258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 04/11/2008 | 350.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFSA.N§ 2259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 04/11/2008 | 255.36 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME, MONTEIRO E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 04/11/2008 | 170.24 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIROE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PESSOAL PARA EXA- MES E TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OU-TUBEO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 04/11/2008 | 85.12 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PELO CISCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 04/11/2008 | 212.80 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 04/11/2008 | 192.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 04/11/2008 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 082497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 04/11/2008 | 65.00 | 70104864000139 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASTA PARA LAPTOP E ACESSORIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 05/11/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da e scola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 05/11/2008 | 300.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA FOSSA SECA E FIXA€AO DE MOVEIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. RIACHO FUNDO, CONF.NFSA.N§ 2260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 05/11/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 05/11/2008 | 722.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 05/11/2008 | 583.38 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO, CONF.NF.N§ 2376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 05/11/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 05/11/2008 | 60.63 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L- 200, CONF.NF.N§ 2315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 06/11/2008 | 70.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 06/11/2008 | 38.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 06/11/2008 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 06/11/2008 | 7500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS INTERNA€OES, ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,CIRURGIAS, PARTOS E RAIOS-X REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 06/11/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 06/11/2008 | 400.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESINSTALA€AO, TRANSPORTE E INSTALA€AO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO USADO, CONF.NFS.N§ 000324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 06/11/2008 | 9180.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 020705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 07/11/2008 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 07/11/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 07/11/2008 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 08/11/2008 | 502.86 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 202783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 08/11/2008 | 87.90 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 08/11/2008 | 577.06 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO E CARNE PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 202782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/11/2008 | 3823.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004044, 004045 E 004047 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/11/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 10/11/2008 | 800.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.N§ 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 10/11/2008 | 580.00 | 00095330038472 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DO BALNEARIO RABO DO BOI PARA COMEMORA- €AO DO DIA DA CRIAN€A COM OS ALUNOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 10/11/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 10/11/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 10/11/2008 | 6615.98 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 11/11/2008 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIA- GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Escola do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 11/11/2008 | 4693.09 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A ESCO-LA DO PETI, CONF.NF.N§ 010408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 12/11/2008 | 80.00 | 00004816426418 | MARIA JOSE ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 12/11/2008 | 119.16 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA COMEMORA€OES REALIZADAS POR ESTE PROGRAMA, CONF.NF.N§ 6771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 12/11/2008 | 1183.36 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO, CONF.NF.N§ 01568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 12/11/2008 | 392.32 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 12/11/2008 | 396.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 12/11/2008 | 1520.68 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 12/11/2008 | 209.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 12/11/2008 | 200.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA PARA A IMPRESSORA DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 12/11/2008 | 270.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 2269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 13/11/2008 | 17.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 13/11/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 13/11/2008 | 3980.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 010173 E 010174 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 13/11/2008 | 212.80 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 1¦PLENARIA REGIONAL DOS CONSELHOS DE SAUDE DAS MICROREGIOES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 13/11/2008 | 212.80 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1¦ PLENARIA REGIONAL DOS CONSELHOS DE SAUDE DAS MICRORREGIOES DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Saneamento | Constru‡Æo de privadas higiˆni cas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 13/11/2008 | 26550.23 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE BANHEIROS PUBLICOS,CONF.NFS.N§ 000043 ANEXA. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 13/11/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 13/11/2008 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 13/11/2008 | 5648.55 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000057 E 000058 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 14/11/2008 | 288.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MEDALHAS, CONF.NFS.N§ 000734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 14/11/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 14/11/2008 | 2265.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILAN-CIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 010180 E 010181 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 14/11/2008 | 775.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILAN-CIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 010179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 14/11/2008 | 4.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 14/11/2008 | 925.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM- PLEMENTA€AO DO PASEP, COMP. 01/2006 A 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 14/11/2008 | 13.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 15/11/2008 | 584.00 | 00070659214415 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM ALMO€O E HOSPEDAGEM PARA O PESSOALDA MELHOR IDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 17/11/2008 | 630.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 17/11/2008 | 1370.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 103463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 17/11/2008 | 500.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DA COMU-NIDADE DE PO€O DAS PEDRAS PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 2271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 17/11/2008 | 184.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES PARA A REUNIAO DAS GESTANTES REALIZADA POR ESTA SE- CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 17/11/2008 | 900.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E REVISAO GERAL DE UM CONSULTORIO ODON-TOLOGICO COM TROCA DE PE€AS, CONF.NFS.N§ 1273ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 17/11/2008 | 493.46 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 17/11/2008 | 350.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 17/11/2008 | 905.39 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, REFRIGERANTES, CARNE, MASSASQUEIJO E OUTROS PRODUTOS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DO PROFESSOR E DO FUNCIONARIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 17/11/2008 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 17/11/2008 | 165.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OES A PESSOAS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 18/11/2008 | 348.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A DECORA€AO NATALINA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 18/11/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ 001459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 18/11/2008 | 3352.18 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES DE NATAL PARA A ORNAMENTA€AO DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 032481 E 032480 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 18/11/2008 | 980.38 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 005774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 18/11/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 18/11/2008 | 289.22 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 002321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 18/11/2008 | 12415.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 18/11/2008 | 1718.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA DES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 19/11/2008 | 280.36 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 19/11/2008 | 100.00 | 00003716200409 | MARIA EVERILDA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 19/11/2008 | 7550.00 | 07681440000109 | CENTRO FORM.CAPAC.PROF. EM EDUCA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CURSOS DE TRUFAS, LEMBRAN€AS DE A-NIVERSARIO E PAES E MASSAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFS.N§ 000246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Escola do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 19/11/2008 | 700.00 | 10850279000156 | IMPERIO DAS SINUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BRIQUEDO TOTO PARA A ESCOLA DO PETICONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 19/11/2008 | 1126.26 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 19/11/2008 | 189.78 | 00003418673490 | REINALDO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA AO PESSOAL DO CUR-SO INTRODUTORIO DE SAUDE, REALIZADO NESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 2275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 19/11/2008 | 390.21 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 19/11/2008 | 16.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 19/11/2008 | 64.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 19/11/2008 | 228.32 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L- 200, CONF.NF.N§ 2380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 19/11/2008 | 542.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO PREFEITOADVOGADO, CONTADOR E ENGENHEIRO, CONF.NFSA.N§2274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 19/11/2008 | 969.50 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PESSOAS A SERVI€O DESTA ADMINISTRA€AO, CONF.NFSA.N§ 2273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 19/11/2008 | 255.36 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 20/11/2008 | 9415.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 20/11/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 20/11/2008 | 15141.70 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 20/11/2008 | 220.82 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 20/11/2008 | 286.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 20/11/2008 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOSA ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2285 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 20/11/2008 | 2387.06 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 20/11/2008 | 41.30 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 20/11/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 20/11/2008 | 555.36 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 20/11/2008 | 519.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 20/11/2008 | 20538.12 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 20/11/2008 | 68.28 | 00002128779413 | FILOMENA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 20/11/2008 | 13945.92 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 20/11/2008 | 521.49 | 00067389651415 | JOSEFA FERREIRA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 20/11/2008 | 16078.65 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 20/11/2008 | 424.57 | 00048437018404 | MARIA LUIZA DA SILVA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 20/11/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 20/11/2008 | 1297.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 20/11/2008 | 18589.81 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 20/11/2008 | 395.93 | 00059173041491 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 20/11/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 20/11/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 20/11/2008 | 899.96 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 20/11/2008 | 1175.04 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 20/11/2008 | 193.84 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 20/11/2008 | 6384.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 20/11/2008 | 307.26 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 20/11/2008 | 24674.66 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 20/11/2008 | 19051.44 | 00097841196415 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 20/11/2008 | 605.75 | 00073913650415 | JOSIMERE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 20/11/2008 | 200.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO DO FIGADO EM RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 20/11/2008 | 21583.21 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 20/11/2008 | 2483.13 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 20/11/2008 | 17.07 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 20/11/2008 | 2471.50 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 20/11/2008 | 568.29 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 21/11/2008 | 900.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS ABASTECENDO AS CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 21/11/2008 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 21/11/2008 | 500.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 2290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 21/11/2008 | 645.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO, SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE, CONFORME NFSA.N§ 2291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 21/11/2008 | 405.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 2287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 21/11/2008 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 21/11/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 21/11/2008 | 7500.00 | 00020577559400 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ARMARIOS DE PAREDE E PRANCHAS, MESAP/REFEITORIO, PORTAS P/ARMARIOS DE ALVENARIA E MOVEIS P/ARQUIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 2279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 21/11/2008 | 60.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 005074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 21/11/2008 | 320.00 | 08818536000120 | J. G. NOBREGA & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS COLORIDAS PARA A ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 012225 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 21/11/2008 | 679.00 | 00012341614434 | SEVERINO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLAS, ESTRELAS E ARCOS EM MATERIALDE CIPOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 22/11/2008 | 979.40 | 10342809000155 | L M FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL N.S. DOS MILA- GRES, CONF.NFS.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 23/11/2008 | 76.40 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNS PRESENTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA DAS CRIAN€AS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 24/11/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO 5§ NUCLEODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 24/11/2008 | 255.36 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 24/11/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 25/11/2008 | 240.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ANIMA€AO DA EXCURSAO PARA O BALNEARIO DO CANTA- GUAS EM OURO VELHO-PB COM O PESSOAL DA MELHORIDADE, CONF.NFSA.N§ 2294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 25/11/2008 | 480.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DUAS RESIDENCIAS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA, CONFRECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Aquisi‡Æo e distribui‡Æo de me dicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 25/11/2008 | 14097.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 013250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 25/11/2008 | 714.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 25/11/2008 | 170.00 | 00022561102491 | ADEMILSON CARDOSO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIAPARA SUA IRMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 25/11/2008 | 795.00 | 00005459776490 | HUMBERTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GEM DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICI- PIO, TRANSPORTANDO COLCHOES, FRONHAS, MOSQUI-TEIROS E COBERTORES PARA DISTRIBUI€AO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 26/11/2008 | 465.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 41910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 26/11/2008 | 1071.77 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROLE CA€AMBA, CONF.NF.N§ 01572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 26/11/2008 | 6040.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO NATALINA, CONF.NF.N§ 023352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 26/11/2008 | 1308.47 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 26/11/2008 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 43214 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 26/11/2008 | 421.61 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 26/11/2008 | 580.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE A-GOSTO A NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 26/11/2008 | 524.70 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE PRESENTES PARA DISTRIBUIR COM OS PRO- FESSORES DURANTE COMEMORA€AO DO SEU DIA, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 26/11/2008 | 397.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE FRANGOS ASSADOS PARA O JANTAR DE COMEMORA€AO DO DIA DO PROFESSOR E O ALMO€O DODIA DAS CRIAN€AS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS N.S. DOS MILAGRES E ETELVINA MARIA BATISTA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 26/11/2008 | 217.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 26/11/2008 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIA- GEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 27/11/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 27/11/2008 | 108.00 | 00020993116841 | MARCIO AILTON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FI-XA€AO DOS VIDROS DA PORTA SUPERIOR DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 27/11/2008 | 358.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 2300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 27/11/2008 | 285.00 | 00005469959422 | VAGNER ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 27/11/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 27/11/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 27/11/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES PELO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 27/11/2008 | 16.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 027533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os de Utilidade P£blica | Amplia‡Æo da ilumina‡Æo p£blic a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 27/11/2008 | 6170.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A COLOCA€AO DE 14 POSTESNAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 023366 ANE-XA. | 00512008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚ dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 28/11/2008 | 395.00 | 00005095769409 | JOSE MARCIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OINSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 2302 ANEXA. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de ca l‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 28/11/2008 | 50346.84 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO PELA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NO CONJUNTO ZILA BRITO, CONF.NFS.N§ 000775 ANEXA. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo da Escola do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 28/11/2008 | 4661.82 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A COLOCA€AO DE UM ALAM- BRADO NA ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 044819 A-NEXA. | 00522008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 28/11/2008 | 3112.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 28/11/2008 | 4450.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 28/11/2008 | 2546.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 28/11/2008 | 4745.70 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 28/11/2008 | 5391.66 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 11/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 28/11/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 28/11/2008 | 190.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-MANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, CONF.NFS.N§ 001865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 28/11/2008 | 165.08 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 005063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 28/11/2008 | 357.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESTACAMEN-0O POLICIAL, CONVENIO SSP/PB, CONF.NF.N§ 002372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 28/11/2008 | 2477.73 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB, CONF.NF.N§ 002371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 28/11/2008 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08CONF.NFSA.N§ 2303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 28/11/2008 | 1.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 28/11/2008 | 7622.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 35¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 60.376.714-1 DESTAPREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 28/11/2008 | 14342.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 29/11/2008 | 2500.00 | 00002337618455 | ANTONIA CRISTINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PRESEPIO DE NATAL PARA A ORNAMENTA-€AO DESTA CIDADE, CONF.NFA.N§ 1001591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/11/2008 | 257.59 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/11/2008 | 161.46 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/11/2008 | 672.09 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/11/2008 | 596.51 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/12/2008 | 4895.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2313 ANEXA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/12/2008 | 130.00 | 00003716200409 | MARIA EVERILDA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A 2¦ EQUIPE DO PSF, ATENDENDO NO POSTO MEDICO DO ST. URU€U, CONF.NFSA.N§ 2310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/12/2008 | 858.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF A SERVI€O NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 2311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/12/2008 | 270.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2252ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/12/2008 | 910.00 | 09305376000189 | COM. DE MOLDURAS E MAT. ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 QUADROS NA MOLDURA PARA O INSTITUTOHISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI PARAIBANO, CONF.NF.N§ 014040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/12/2008 | 795.00 | 00059427582472 | MANOEL BATISTA G. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARTUCHEIRAS, SANDALIAS E CHAPEUS PARA A ESCOLA DE MUSICA - GRUPO FLAUTA, CONF.NFSA.N§ 2309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/12/2008 | 1120.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS AULAS DE SU-PLETIVO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08, CONF.NFSA.N§ 2314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚ dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/12/2008 | 1174.70 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000044 A-NEXA. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚ dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/12/2008 | 6578.75 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000060 E 000061 ANEXAS. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Desenvolvimento Animal | Melhoramento gen‚tico dos reba nhos de caprino, ovino e bovi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/12/2008 | 462.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 003093 ANEXA, PA-RA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Aquisi‡Æo de ve¡culos e implem entos agr¡colas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 02/12/2008 | 75000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, FABRICA€AO 2008, A DIESEL, FINAME 08145555, CORVERMELHA, CONF.NF.N§ 016756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 02/12/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 02/12/2008 | 1370.79 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002370 E 002369 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Aquisi‡Æo e distribui‡Æo de me dicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 02/12/2008 | 5900.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 013258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 02/12/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 02/12/2008 | 1245.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001815, 001833 E 001834 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROA DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 02/12/2008 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 02/12/2008 | 14.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 02/12/2008 | 50.00 | 00080500650497 | WILTON DA SILVA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DUAS PLACAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 02/12/2008 | 80.00 | 04365855000509 | NEW CELL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RECARGA PARA OS CELULARES DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 03/12/2008 | 1903.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 03/12/2008 | 1850.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, CONF.NFSA.N§ 2305 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 03/12/2008 | 415.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 2307 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 03/12/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 03/12/2008 | 0.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 03/12/2008 | 78.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA 13§ SALARIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 03/12/2008 | 750.59 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 03/12/2008 | 1690.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 03/12/2008 | 116.96 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 03/12/2008 | 93.60 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 624 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 03/12/2008 | 1050.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA EXCURSAO DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, CONF.NFSA.N§ 2299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 03/12/2008 | 427.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 03/12/2008 | 360.00 | 00000891873422 | DIVACY DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO MUSEU(ANTIGO MERCADO PUBLICO), CONF.NFSA.N§ 2315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 03/12/2008 | 360.00 | 00000891873422 | DIVACY DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO MUSEU(ANTIGO MERCADO PUBLICO), CONF.NFSA.N§ 2315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 04/12/2008 | 380.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 04/12/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 04/12/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 04/12/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 04/12/2008 | 300.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 04/12/2008 | 5400.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DECORA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CANTEIROS E PRA€AS PARA AS COMEMORA€OES NATA-LINAS, CONF.NFSA.N§ 2316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 05/12/2008 | 3414.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO PARA A BANDA FI-LARMONICA, ENCONTRO DE BANDAS, GARI E SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000377, 000375, 000378 E 000374 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 05/12/2008 | 661.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 05/12/2008 | 39.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTA SOBRE O PASEP DO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 05/12/2008 | 800.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2295 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 05/12/2008 | 745.00 | 01372610000189 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF.NF.N§ 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 05/12/2008 | 3180.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA DE BANCOS DAS PRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 06/12/2008 | 732.27 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO E CARNE PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 203764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 08/12/2008 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 08/12/2008 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 08/12/2008 | 200.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 08/12/2008 | 337.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS PROFESSORES QUE MINISTRARAM O CURSO DE TRUFAS, LEM- BRAN€AS DE ANIVERSARIOS, PAES E MASSAS, DIRE-CIONADO AO PESSOAL CADASTRADO NO BOLSA FAMI- LIA, CONF.NFSA.N§ 2296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 08/12/2008 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 08/12/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 09/12/2008 | 200.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 09/12/2008 | 132.20 | 08191338000180 | G. S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS E ENCADERNA€OS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | PAGAMENTO DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA N.S. MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 09/12/2008 | 6000.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSACOMO INCENTIVO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 09/12/2008 | 322.60 | 00003418673490 | REINALDO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS: KANTEI- ROS, ALMIR E BANDA, GENILDO E GINALDO E MU- LHER CHORONA, NO I NATALFEST REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 09/12/2008 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 09/12/2008 | 104.70 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA, CONF.NF.N§ 044764 ANEXA, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 09/12/2008 | 210.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COML.DIST.P€.RETIF.SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 005991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 10/12/2008 | 1332.17 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 01576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte Rodovi rio | Constru‡Æo de mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 10/12/2008 | 29014.64 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 05 MATA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00905ANEXA. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 10/12/2008 | 21742.78 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 10/12/2008 | 585.36 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 10/12/2008 | 20691.16 | 00079024815487 | ADEMIR ARAUJO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 10/12/2008 | 2471.50 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 10/12/2008 | 2117.73 | 00073913766472 | ADRIANA DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 10/12/2008 | 2075.00 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 10/12/2008 | 169.61 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡a s | Manuten‡Æo das atividades da v igilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 10/12/2008 | 1798.33 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 10/12/2008 | 1525.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO MEDI-CO, CONF.NF.N§ 003653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 10/12/2008 | 2634.85 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002408 E 002409 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 10/12/2008 | 1376.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 10/12/2008 | 19009.78 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 10/12/2008 | 371.70 | 00059173041491 | MARIA TEREZA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 10/12/2008 | 17817.46 | 00080613020472 | ADIMARCOS JOSE RAMOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 10/12/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 10/12/2008 | 6384.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 10/12/2008 | 307.26 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 10/12/2008 | 6073.66 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 10/12/2008 | 25020.00 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 10/12/2008 | 2137.35 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 10/12/2008 | 17.07 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 10/12/2008 | 2137.35 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 10/12/2008 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 10/12/2008 | 60.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL PARA O POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 2319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 10/12/2008 | 20538.12 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 10/12/2008 | 68.28 | 00002128779413 | FILOMENA BEZERRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 10/12/2008 | 831.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS LAIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 002410 E 002411 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 10/12/2008 | 277.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 10/12/2008 | 20538.12 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 10/12/2008 | 20538.12 | 00073227439468 | ADMA CRISTINA RAMOS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 14§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 10/12/2008 | 15517.00 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 10/12/2008 | 424.57 | 00048437018404 | MARIA LUIZA DA SILVA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 10/12/2008 | 14912.83 | 00000018779417 | ADEZILDA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 10/12/2008 | 13945.92 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 10/12/2008 | 504.42 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 10/12/2008 | 13945.92 | 00004262198480 | ADENUCE AUTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 10/12/2008 | 19384.58 | 00097841196415 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 10/12/2008 | 581.52 | 00073913650415 | JOSIMERE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 10/12/2008 | 18257.46 | 00097841196415 | ADRIANA DA CONCEI€AO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 10/12/2008 | 830.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2306 E 2318 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 10/12/2008 | 395.59 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/12/2008 | 9415.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/12/2008 | 415.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AO FUNCIONARIO DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/12/2008 | 14843.04 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/12/2008 | 220.82 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/12/2008 | 14213.04 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 10/12/2008 | 1137.76 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/08 E 13§ SALARIO, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/12/2008 | 2382.38 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 10/12/2008 | 41.30 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 10/12/2008 | 2044.05 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 10/12/2008 | 6296.68 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 11/12/2008 | 0.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 11/12/2008 | 4.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 11/12/2008 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 11/12/2008 | 270.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 2323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 11/12/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 11/12/2008 | 770.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08CONF.NFSA.N§ 2324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 11/12/2008 | 660.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA SEDE DESTEMUNICIPIO, SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE, CONFORME NFSA.N§ 2325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 11/12/2008 | 315.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2326ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 11/12/2008 | 520.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NFA.N§ 012732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 11/12/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES PELO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de ca l‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 11/12/2008 | 39393.24 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€AO DO CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E NO DISTRITO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFS.N§ 000787 ANEXA. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os de Utilidade P£blica | Amplia‡Æo da ilumina‡Æo p£blic a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 11/12/2008 | 21910.00 | 01829190000117 | COPAL CONST. PAISAG. E LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO, IMPLANTA€AO E INSTALA€AO DE 14 POSTESDE CANO EM FERRO GALVANIZADO COM LUMINARIAS DE 3 PETALAS, DESTINADOS AOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 00081ANEXA. | 00552008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 11/12/2008 | 575.00 | 00076823725400 | IRENALDO GOMES SULPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PEDREI-RO, CONF.NFSA.N§ 2321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os de Utilidade P£blica | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 11/12/2008 | 5000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CATAVENTO COM TORRE DE 10m TRIANGU-LAR, TIPO CONVENCIONAL, CONF.NF.N§ 002586 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 11/12/2008 | 360.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS ABASTECENDO AS CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 12/12/2008 | 666.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA IM-PLANTA€AO DE GESSO E MOLDURAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 12/12/2008 | 540.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 2337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 12/12/2008 | 441.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 2328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 12/12/2008 | 160.00 | 00067484808415 | JOSE EDMILSON RIBEIRO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ALTERNATIVO DA SEDE DESTE MUNICI- PIO PARA CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 2327 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 12/12/2008 | 97.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 12/12/2008 | 162.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Dinheiro Direto na Escola | Manuten‡Æo das atividades do P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 12/12/2008 | 5114.14 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF.NF.N§ 010669 A010671 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 12/12/2008 | 5000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SHOW EVANGELICO COM SILVIO ROGERIO E BANDA, COM PALCO E SOM, DESTINADO A COMEMORA€AO DO DIA DA BIBLIA, CONF.NFS.N§ 00067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 12/12/2008 | 4203.53 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS LAIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 12/12/2008 | 480.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SANDUICHEIRA, VENTILADOR, LIQUIDIFICA-DOR, RADIO E LAVADORA SUGAR, PARA SEREM SORTEADOS COM OS MUNICIPES QUE PAGARAM EM DIA O IPTU, CONF.NF.N§ 012214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 12/12/2008 | 99.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 12/12/2008 | 8.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 13/12/2008 | 621.68 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO E CARNE PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 204042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 13/12/2008 | 558.95 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO GALVANIZADO, CONF.NF.N§ 45489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 15/12/2008 | 265.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 2289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 15/12/2008 | 35.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 15/12/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 15/12/2008 | 5.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 15/12/2008 | 85.12 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA LEVARDOCUMENTOS AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTA-BIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 15/12/2008 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 15/12/2008 | 940.00 | 00002962893457 | ANTONIO ROBERTO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE SPOT COMERCIAIS PARA DIVULGA€AO DOS EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 15/12/2008 | 7900.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE REVISTA COM INFORMATIVO MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 15/12/2008 | 569.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM. DE ART. FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-VELA€AO DE FOTOS, LEGENDA E MONOCLOS, CONF.NFS.N§ 000361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 16/12/2008 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONF. EXTRATO DE CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 16/12/2008 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08CONF.NFSA.N§ 2332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 16/12/2008 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08CONF.NFSA.N§ 2334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 16/12/2008 | 11.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 16/12/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 16/12/2008 | 415.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 2330 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 16/12/2008 | 1850.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08, CONF.NFSA.N§ 2333 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 16/12/2008 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 03812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 16/12/2008 | 30.00 | 00080500650497 | WILTON DA SILVA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA PLACA EM ALUMINIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 16/12/2008 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOSA ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2331 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 16/12/2008 | 800.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2335 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 16/12/2008 | 35.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 03808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 16/12/2008 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NF.N§ 03811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 16/12/2008 | 385.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 03809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 16/12/2008 | 315.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 03806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 16/12/2008 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A CRECHE RO- SANGELA DE MEDEIROS, CONF.NF.N§ 03807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 16/12/2008 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE BOTIJAO A GAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 03810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 16/12/2008 | 296.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA A FES-TA DE CONFRATERNIZA€AO DOS ALUNOS E FUNCIONA-RIOS DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 16/12/2008 | 12881.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 16/12/2008 | 1669.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA DES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 17/12/2008 | 587.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 17/12/2008 | 550.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 017974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 17/12/2008 | 257.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo da Escola do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 17/12/2008 | 1900.00 | 10157262000118 | MARLENE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 230,10mý DE TELA PARA ALAMBRADO 3X3PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000014 ANE-XA. | 00522008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 17/12/2008 | 147.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA BAN-DA EVANGELICA DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA DABIBLIA, CONF.NF.N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 17/12/2008 | 325.00 | 00021890684449 | JOSE EDNALDO RANGEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS, JORNAIS, PERIODICOS E PAPEL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E BIBLIO-TECA MUNICIPAL, CONF.NFA.N§ 012885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 17/12/2008 | 263.22 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS E KOMBI, CONF.NF.N§ 2394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 17/12/2008 | 280.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA PLACA EM A€O INOX E BASE DE GRANITO PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 17/12/2008 | 672.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA A FES-TA DE FORMATURA DO ABC E 5§ ANO DA ESCOLA MU-NICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 17/12/2008 | 75.00 | 00075925737415 | JOSINETE DE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA A FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, DURANTE APRESENTA€AO NA CERIMONIA DE DIPLOMA€AO PELA JUSTI€A ELEITORAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 17/12/2008 | 210.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 17/12/2008 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS INTERNA€OES, ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,CIRURGIAS, PARTOS E RAIOS-X REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 17/12/2008 | 1537.62 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 17/12/2008 | 36.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO, CONF.NFSA.N§ 2348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 17/12/2008 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 17/12/2008 | 286.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 17/12/2008 | 3163.50 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PESSOAS A SERVI€O DESTA ADMINISTRA€AO, CONF.NFSA.N§ 2245, 2344,2347 E 2343 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 17/12/2008 | 3163.50 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL A SERVI€O DEST ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 2345, 2344, 2343 E 2347 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 17/12/2008 | 824.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL A SERVI€O DEST ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 2346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 17/12/2008 | 1850.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001473, 001464, 001474E 001478, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 E A COBERTURA DA FESTA RECORDANDO O SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 17/12/2008 | 338.47 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PALIO FIREE CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 2395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 18/12/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 18/12/2008 | 900.00 | 00007594971418 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS E CARTAS DE COBRAN€A DO IPTU NESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 2353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 18/12/2008 | 1075.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ST. ALAGAMAR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2359 ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 18/12/2008 | 640.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 2358 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 18/12/2008 | 1350.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHAO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2357 ANEXA, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 18/12/2008 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 18/12/2008 | 273.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de ca l‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 18/12/2008 | 30000.00 | 05200234000104 | CELTA CONST., LIMPEZA E CONSERVA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€A- MENTO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ALTO DO MATEUS, CONF.NFS.N§ 000202 ANEXA. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 18/12/2008 | 137.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 19/12/2008 | 1150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 028333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 19/12/2008 | 600.00 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES SERROTE DO MOSQUITO, ST. PICOITO, ST. PO€O DAS PEDRASE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 2360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 19/12/2008 | 8968.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 19/12/2008 | 4518.38 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 19/12/2008 | 63.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 19/12/2008 | 114.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 19/12/2008 | 6348.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 19/12/2008 | 60.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-MANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, CONF.NFS.N§ 001887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 19/12/2008 | 550.00 | 00069530580487 | VALDETE BATISTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DA FESTA DE PA-DROEIRA DA COMUNIDADE DE URU€U, DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 19/12/2008 | 90.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 19/12/2008 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOM-BI DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001523 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 19/12/2008 | 44170.00 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO KOMBI, ANO/MOD. 2008/2009, BI COMBUSTIVEL, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 160605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 19/12/2008 | 5343.65 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 19/12/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Projetos para o Fome Zero | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 19/12/2008 | 372.90 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP OFFICE JET 53680 PA-RA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. VALOR PAR-CIAL DA NF.N§ 017049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 19/12/2008 | 193.90 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA A IMPRESSORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. VALOR PAR- CIAL DA NF.N§ 017049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 19/12/2008 | 57.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PETI, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 19/12/2008 | 156.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 19/12/2008 | 253.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ADESIVOS, CONF.NFS.N§ 4488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 19/12/2008 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08CONF.NFSA.N§ 2304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 19/12/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 19/12/2008 | 13172.63 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 20/12/2008 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 20/12/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 01022 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 20/12/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 01079 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 20/12/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 01022 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 20/12/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 01081 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 20/12/2008 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 01023 E 01080, REFERENTE AOS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/08, PARA O DEPT§ DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Aquisi‡Æo e distribui‡Æo de me dicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 20/12/2008 | 6487.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000032 E 000033 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 22/12/2008 | 526.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF EM VISITAS A RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 22/12/2008 | 130.00 | 00003716200409 | MARIA EVERILDA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A 2¦ EQUIPE DO PSF, ATENDENDO NO POSTO MEDICO DO ST. URU€U, CONF.NFSA.N§ 2363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 22/12/2008 | 2045.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2364 ANEXA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 22/12/2008 | 1287.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF A SERVI€O NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 2361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 22/12/2008 | 2175.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 22/12/2008 | 1297.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 22/12/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 22/12/2008 | 519.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 22/12/2008 | 1480.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 002846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 22/12/2008 | 270.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS CRIAN€AS DA CRECHE ROSANGELA DE FATIMA DE MALHADA DA RO€A PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO PARA UM PASSEIO PELAS RUAS ORNA-MENTADAS PARA O NATAL, CONF.NFSA.N§ 2362 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 22/12/2008 | 1720.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 2262 E 2355, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 22/12/2008 | 2311.25 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ST. ALAGAMAR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2264 E 2356 ANEXAS, REFE-RENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 22/12/2008 | 2902.50 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHAO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2266 E 2354 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 22/12/2008 | 134.14 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 047220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 22/12/2008 | 387.09 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 009549 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 22/12/2008 | 52.22 | 04311826000122 | RPG COM. DE PROD. PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 003081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 22/12/2008 | 87.55 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A DECORA€AO NATALINA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 050862 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 22/12/2008 | 2336.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000219 A 000223 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 22/12/2008 | 62.00 | 07316766000129 | ANTONIO CARLOS P. DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 22/12/2008 | 1650.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE,CONF.NF.N§ 002841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 22/12/2008 | 150.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, DESEMPENO E REGULA- GEM DO CARTER, DO VEICULO DESTE GABINETE, CONFORME NFS.N§ 26762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 22/12/2008 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONFORME NFSA.N§ 2308 E 2329 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 22/12/2008 | 3740.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 22/12/2008 | 216.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CA- €AMBA, CONF.NFS.N§ 5286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 22/12/2008 | 2384.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 000420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 23/12/2008 | 1404.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 01580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 23/12/2008 | 0.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 23/12/2008 | 15.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 23/12/2008 | 590.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N§ 130/2008 PARA RECONSTRU€AO DE ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 23/12/2008 | 559.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 23/12/2008 | 2797.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB, CONF.NF.N§ 002425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, co nvˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 23/12/2008 | 406.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESTACAMEN-TO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB, CONF.NF.N§ 002426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 23/12/2008 | 39.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 23/12/2008 | 84.92 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L- 200, CONF.NF.N§ 2397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 23/12/2008 | 635.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 2367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 23/12/2008 | 720.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO ANIVER-SARIO DO INST. HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI E NAS FORMATURAS DO 1§ AO 5§ ANO DAS ESCO-LAS N.S. DOS MILAGRES E DEP. TERTULIANO DE BRITO, CONF.NFSA.N§ 2366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 23/12/2008 | 1540.88 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 002302 E 002303 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 23/12/2008 | 1954.07 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002427 E 002428 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 23/12/2008 | 1260.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO PARA O FARDAMEN-TO DA BANDA MARCIAL DO PETI, CONF.NF.N§ 00376ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 23/12/2008 | 3339.82 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002318002319 E 002320 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 23/12/2008 | 743.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA A ESCOLA DO PE-TI, CONF.NF.N§ 009947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 23/12/2008 | 162.11 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 23/12/2008 | 508.18 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 23/12/2008 | 7796.91 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DA EMEF N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000058 ANEXA. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 23/12/2008 | 1267.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 002429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 23/12/2008 | 1133.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 23/12/2008 | 263.20 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES PARA A REUNIAO DAS GESTANTES REALIZADA POR ESTA SE- CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 23/12/2008 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Aquisi‡Æo e distribui‡Æo de me dicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 24/12/2008 | 3281.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Aquisi‡Æo e distribui‡Æo de me dicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 24/12/2008 | 992.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 24/12/2008 | 1237.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL, CONF.NF.N§ 000048 ANEXA. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 24/12/2008 | 450.00 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 24/12/2008 | 80.00 | 00007517202405 | JOSE EDSON RAMOS DA SILVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORMATA€AO E RESTAURA€AO DE PRO- GRAMAS EM 02 COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 24/12/2008 | 120.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALINA PARA A ENTREGA DE DIPLOMAS DO 1§ E 5§ ANO DA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA, CONF.NFSA.N§ 2369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 24/12/2008 | 120.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE SOFTWARES DO WIN- DOWS E OFFICE EM 03 COMPUTADORES DESTA EDILI-DADE, CONF.NFSA.N§ 2371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servi‡os de Utilidade P£blica | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 24/12/2008 | 378.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TV SEMP TOSHIBA PARA A PRA€A PUBLI-CA, CONF.NF.N§ 845110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 24/12/2008 | 900.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PO€OS NAS COMUNIDADES DE: LUCAS, MA-CAMBIRA, ALAGAMAR, RIACHO DO CACHORRO, PICOI-TO, PO€O DAS PEDRAS E NA RUA APOLONIO CANTALICE, CONF.NFSA.N§ 2368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 25/12/2008 | 150.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 300 CADEIRAS PARA A PRA€A DE EVENTOS NA REALIZA€AO DA CANTATA NATALINA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 26/12/2008 | 357.42 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINA€AO DE CAES E GATOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 26/12/2008 | 6511.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004271, 004272, 4274E 004275 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 26/12/2008 | 722.76 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, CONF.NFS.N§ 03683 E 03684 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 26/12/2008 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 26/12/2008 | 430.34 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 010813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 26/12/2008 | 722.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA A ESCOLA DO PE-TI, CONF.NF.N§ 010812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 26/12/2008 | 624.48 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A FESTA DE CONFRATERNI- ZA€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 204511 E 204512 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 26/12/2008 | 71.92 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 006296 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 26/12/2008 | 243.48 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBONS PARA DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS DO PETI E CRECHES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 018430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 26/12/2008 | 13.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 26/12/2008 | 300.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURAN€AS QUE TRABALHARAM NO I NATALFEST, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 26/12/2008 | 750.00 | 00003534089480 | MARCELINO JOSE FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LA-VAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OEXERCICIO DE 2008, CONF.NFSA.N§ 2372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 26/12/2008 | 206.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 010814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 26/12/2008 | 826.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N§ 033/2008 PARA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTONO CONJUNTO ZILA BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 26/12/2008 | 381.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N§ 131/2008 PARA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTONA RUA ALTO DO BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 28/12/2008 | 629.53 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A FESTA DE CONFRATERNI- ZA€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 204603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo da Escola do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 29/12/2008 | 956.22 | 00004445777420 | GUNTHER REINHOLD GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE TELAS E ALAMBRADO NA MURADA DO PETI, CONF.NFSA.N§ 2375 ANEXA. | 00522008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo da Escola do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 29/12/2008 | 1090.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARAME GALVANIZADO DESTINADO AO ALAMBRADO DO PETI, CONF.NF.N§ 045999 ANEXA. | 00522008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 29/12/2008 | 450.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O PETI, CONF.NFA.N§ 836725 ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupe ra‡Æo da Escola do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 29/12/2008 | 543.78 | 00004445777420 | GUNTHER REINHOLD GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE TELAS E ALAMBRADO NA MURADA DO PETI, CONF.NFSA.N§ 2376 ANEXA, REFERENTE A COMPLEMENTA€AO. | 00522008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 29/12/2008 | 741.70 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A DECORA€AO NATALINA E DE COZINHA DA CASA DE APOIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 29/12/2008 | 196.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 2378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Aquisi‡Æo e distribui‡Æo de me dicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 29/12/2008 | 1516.32 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 29/12/2008 | 79.39 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A CASA DE APOIO, CONF.NF.N023255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 29/12/2008 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 29/12/2008 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da e scola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 29/12/2008 | 2773.29 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE PINTURA, HIDRAULICO E ELETRICO NAS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL, CONF.NF.N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 29/12/2008 | 152.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SANDUICHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMAS CRIAN€AS DO POVOADO DE MALHADA DA RO€A DU-RANTE A VISITA A SEDE DO MUNICIPIO PARA VER AORNAMENTA€AO NATALINA DA CIDADE, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 29/12/2008 | 767.50 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, CONF.NFA.N§ 836722 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROA NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 29/12/2008 | 1512.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS DURANTE O I NA-TALFEST DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 00037 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 29/12/2008 | 1100.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ESTA PREFEI-TURA, CONF.NFSA.N§ 2373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 29/12/2008 | 671.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, CAPAS PARA CADEIRAS, TAMPOS DE MADEIRA E MALHAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DOS GARIS, PESSOAL DA MELHOR IDADE E COMPONENTES DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 29/12/2008 | 1600.00 | 09338116000100 | JOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRADE PARA PROTE€AO COM VIDRO PARA O MUSEU HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI, CONF.NF.N§ 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 29/12/2008 | 290.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM FAZENDO DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DE NATAL, FIM DE ANO E IPTU, CONF.NFSA.N§ 2379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 29/12/2008 | 670.00 | 00002962893457 | ANTONIO ROBERTO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA PRODU€AO DE SPOT COMERCIAIS PARA DIVULGA€AO DE ATOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Super ior | Manuten‡Æo das atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 29/12/2008 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 29/12/2008 | 145.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO CA-€AMBA, CONF.NFSA.N§ 2374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 30/12/2008 | 500.00 | 00048347663734 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA ESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 30/12/2008 | 756.25 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, BOLACHAS PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 30/12/2008 | 120.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA-€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FIS-CAL N§ 051188 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 30/12/2008 | 90.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA-€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FIS-CAL N§ 051270 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 30/12/2008 | 165.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA-€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FIS-CAL N§ 050885 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 30/12/2008 | 16.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 002358 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 30/12/2008 | 227.60 | 05052456000119 | COML. NOBREGA DE MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 048522 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 30/12/2008 | 2272.83 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 01582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚ dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 30/12/2008 | 9967.30 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000063 E 000064 ANEXAS. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 30/12/2008 | 96.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PINTURA NAS PAREDES DOS PREDIOS DO PETI, FILARMONICA, FANFARRA E NOS BANHEIROS PUBLICOS, CONFNFSA.N§ 2390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 30/12/2008 | 930.00 | 00067389180463 | JOSE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE AS FESTIVIDA-DES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 30/12/2008 | 450.00 | 00076823725400 | IRENALDO GOMES SULPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PEDREI-RO, CONF.NFSA.N§ 2381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 30/12/2008 | 880.00 | 00006816892429 | THIAGO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ORNAMENTA€AO NATALINA DAS RUAS, PRA€AS E PREDIOS PUBLICOS, CONF.NFSA.N§ 2385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 30/12/2008 | 880.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DA ORNAMENTA€AO NATALINA DAS RUAS, PRA€AS E PREDI-OS PUBLICOS, CONF.NFSA.N§ 2383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 30/12/2008 | 1350.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BICOS E BOMBA INJETORA DO VEICULOCA€AMBA, CONF.NFS.N§ 0487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de M ercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 30/12/2008 | 100.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PARA O CLUBE MUNICIPAL PARA A REUNIAO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 30/12/2008 | 576.00 | 03458001000172 | ADIMP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE EDITAL DE LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 004674 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de im prensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 30/12/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001486 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 30/12/2008 | 892.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 30/12/2008 | 60.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 PAMONHAS PARA O CAFE DA MANHA NO A-NIVERSARIO DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFI-CO DO CARIRI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 30/12/2008 | 58.06 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O CAFE DA MANHA DO ANI- VERSARIO DO MUSEU HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI, CONF.NF.N§ 204672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 30/12/2008 | 220.00 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRICONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 30/12/2008 | 57.00 | 00073913855491 | MARIA JOSE DE QUEIROZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAPIOCAS PARA O CAFE DA MANHA DO ANI- VERSARIO DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI-IHGC, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 30/12/2008 | 77.61 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L- 200, CONF.NF.N§ 2399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 30/12/2008 | 785.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA CONFRA-TERNIZA€AO DOS GARIS, FILARMONICA E MELHOR I-DADE E NA CANTATA NATALINA, CONF.NFSA.N§ 2382ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 30/12/2008 | 490.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, CAPAS PARA CADEIRAS, PARA A REUNIAO DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 30/12/2008 | 345.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€AO DE VARIOS DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 30/12/2008 | 548.00 | 00003218152461 | MARIA GORETE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA PREPARA€AO DO JANTAR DE CONFRATERNIZA€AO DOS GARIS, FILARMONICAS E MELHOR IDA-DE, CONF.NFSA.N§ 2395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 30/12/2008 | 200.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA A MANUTEN€AO DO MUSEU DESTE MUNICI-PIO, CONF. RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 30/12/2008 | 198.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 30/12/2008 | 11.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 30/12/2008 | 820.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IM- PRESSOES, FOTOS E FOTOGRAFICO DA DECORA€AO NATALINA, CONF.NFS.N§ 001156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 30/12/2008 | 2522.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 30/12/2008 | 1.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Pagamento de precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 30/12/2008 | 1929.05 | 00075225077404 | ELVIS COSTA CRISPIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONF. PROCESSO N§ 0342004000380-7, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 30/12/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08, CONF.NFS.N§ 14317 E 14421 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 30/12/2008 | 7679.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 60.376.714-1 DESTAPREFITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 30/12/2008 | 10.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA DO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 30/12/2008 | 5.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA DO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetiv o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 30/12/2008 | 20780.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 30/12/2008 | 153.51 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 2400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 30/12/2008 | 890.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLACAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.N§ 000764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 30/12/2008 | 260.30 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 30/12/2008 | 995.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, REFRIGERANTES, CARNE, MASSASQUEIJO E OUTROS PRODUTOS PARA A ESCOLA N.S. DOS MILAGRES PARA A FESTA DE FORMATURA DO ABCE 5§ ANO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 30/12/2008 | 395.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 30/12/2008 | 370.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE FRANGOS ASSADOS PARA O JANTAR DE ENTREGA DOS DIPLOMAS DOS FORMANDOS DE 2008 DO1§ E 5§ ANO DA ESCOLA N. S. DOS MILAGRES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 30/12/2008 | 555.55 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE MOIDA, SALSICHA, OVOS, REFRIGE- RANTE E OUTROS PRODUTOS PARA A CONFRATERNIZA-€AO DO ANO LETIVO DA CRECHE N.S. DOS MILAGRESCONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 30/12/2008 | 2860.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE BODE E DE BOI PARA A CRECHE N. S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 008788, 06695E 012738 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 30/12/2008 | 2691.40 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 10151836720 E 836721 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 30/12/2008 | 519.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 30/12/2008 | 547.50 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 30/12/2008 | 326.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CESTAS DE CHOCOLATES PARA OS COMPONEN-TES DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 30/12/2008 | 281.40 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS, REFRIGERANTES E QUEIJOS PARA O LANCHE DA FILARMONICA N.S. DOS MILA- GRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 30/12/2008 | 300.00 | 00009005886404 | MONICA TAMIRES DE QUEIROZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA FESTA DA TURMA DE CONCLUINTES DO 3§ A-NO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da C reche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 30/12/2008 | 295.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O JAN-TAR DE CONFRATERNIZA€AO DO PESSOAL DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 30/12/2008 | 625.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DA ESCOLA DE FLAUTA, CONFORME NFSA.N§ 2388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 30/12/2008 | 82.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 30/12/2008 | 527.30 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGEM AO PESSO-AL DA BANDA GENILDO E GINALDO DURANTE O I NA-TALFEST, CONF.NFSA.N§ 2387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 30/12/2008 | 1370.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGEM AO PESSO-AL DO PALCO, SOM E GERADOR DURANTE O I NATAL-FEST, CONF.NFSA.N§ 2386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 30/12/2008 | 1800.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA O I NATALFEST, CONF.NFS.N§ 001283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 30/12/2008 | 13000.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODU€OES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DAS BANDAS FORROZAO, OS ORIGINAISE FORROZAO KARKARA NO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFS.N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 30/12/2008 | 235.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO GRUPO E-VANGELICO DE SILVIO ROGERIO E BANDA DURANTE AS COMEMORA€OES DO DIA DA BIBLIA, CONF.NFSA.N2345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 30/12/2008 | 2989.17 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 30/12/2008 | 5290.15 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004287, 004288 E 004289 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 30/12/2008 | 2740.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 30/12/2008 | 1179.66 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 30/12/2008 | 1722.42 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 01581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 30/12/2008 | 720.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE MALHADADA RO€A PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 30/12/2008 | 121.95 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 30/12/2008 | 21.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 30/12/2008 | 87.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 30/12/2008 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipa mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 30/12/2008 | 4965.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS PARA ES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 30/12/2008 | 192.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 30/12/2008 | 5462.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 12/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 30/12/2008 | 4886.55 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 30/12/2008 | 210.00 | 01372610000189 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF.NF.N§ 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 30/12/2008 | 1635.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 08, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infant il | Manuten‡Æo das atividades do P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 30/12/2008 | 829.75 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 30/12/2008 | 100.00 | 00085523496472 | JOSEMAR HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM FREEZER PARA SER UTILIZADO NA CON-SERVA€AO DO LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAI-BA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Emprego a A‡Æo S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 30/12/2008 | 4330.00 | 00062250655472 | JOSELMO DE FARIAS ENEAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 31/12/2008 | 536.00 | 00003217076486 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALINA PARA A CONFRATERNIZA€AO E ENTREGA DE DIPLOMASAO 1§ E 5§ ANO DA ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 2391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades cult urais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 31/12/2008 | 750.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€AO PROVISORIA PARA OS ENFEITES NATALINOS DESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 31/12/2008 | 480.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SECRETARIOS E AS- SESSORES, CONF.NFSA.N§ 2394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 31/12/2008 | 800.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DECORA€AO DO CLUBE MUNICIPAL PARAAS COMEMORA€OES E CONFRATERNIZA€OES DE FIM DEANO, CONF.NFSA.N§ 2393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 31/12/2008 | 600.00 | 00008560797408 | ROMENNYA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS OPERANDO A COPIADORA PARA A ORGANIZA€AO E SEPARA€AO DE DESPESAS MENSAISCONF.NFSA.N§ 2392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da S ecretaria de Administra‡Æo Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 31/12/2008 | 880.00 | 00008843556401 | ANTONIELSON RODRIGUES MACEDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM E EDI€AO DO I NATALFEST,CONF.NFSA.N§ 2389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024