| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000019 | 02/01/2008 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ADICIONAL ANUAL CORRESPONDENTE AO VALOR DE01(UMA)REMUNERACAO MENSAL EXTRA, PARA ATENDIMENTO AO ACRESCIMO DE SERVICOS E ENCARGOS PROPRIOS DO PERIODO DE FINAL DE EXERCICIO/2007, SENDO:ENCERRAMENTO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS ANUAIS,ELABORACAO DO PCA,SIOPS,ETC. CONFORME CLAUSULA 9¦DO CONTRATO CELEBRADO EM PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 150.00 | 08811663000106 | S A BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DOS EDITAIS DE CONVOCACOES DAS LICITACOESPREGOES PRESENCIAIS DE NUMEROS 02,03 E 04 DE2007,NO DIARIO DA BORBOREMA CONFORME JORNAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0000094 | 02/01/2008 | 708.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 371,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000159 | 02/01/2008 | 1000.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS 235/70 R16, PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOG -5589/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0000043 | 02/01/2008 | 594.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18(DEZOITO)BOTIJOES DE GAS 13KGS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000051 | 02/01/2008 | 1550.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:CARNES VARIADAS,DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 487.75 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO QUE FOI REALIZADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM PROFESSORES,FUNCIONARIOS E FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000167 | 02/01/2008 | 650.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS E 02(DUAS)CAMARA DE AR,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOMICRO-ONIBUS VOLARE,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 275.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CONFECCAODE ARRANJOS DECORATIVOS,DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL MARIA MARQUES,POR OCASIAO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0000311 | 02/01/2008 | 1538.69 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 805,6 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2008 | 914.25 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 321,6 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULO MICRO-ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0000337 | 02/01/2008 | 3955.99 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.071,2 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 170.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PISCA-PISCA,BOLAS DE NATAL,ENFEITE DE PAPAI NOELLACO,ETC,DESTINADOS A ORNAMENTAR O POSTO MEDICO DO MUNICIPIO,PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS,EQUIPE MEDICA E FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0000086 | 02/01/2008 | 6911.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO:GASOLINA EALCOOL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000175 | 02/01/2008 | 380.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS FIRESTONE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,83 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM,DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO TITAN DE PLACA MNO5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADA AOAO TRANSPORTE DE MORADORES CARENTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO/2004 DEPLACA MYI-5293,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEPRESTANDO SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0000264 | 02/01/2008 | 2147.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 810,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000299 | 02/01/2008 | 600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS FIRESTONE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA LOTODO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0000108 | 02/01/2008 | 1500.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 785,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,QUE FAZ A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 127.00 | 09162744000187 | FRANCISCO R.ABRANTES-ME (MERC.SAO FRAN) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA LAMINA E PORCAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000141 | 02/01/2008 | 1840.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS FIRESTONE, 04(QUATRO)CAMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETORESDESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 2330.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO:BARRA DE DIRECAO ESQUERDA, FILTRO LUBRIFICANTE,ACOPLAMENTO EIXO,PINO DE ENGATE,SAPATA COMPLETA DIREITA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 600.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0000272 | 02/01/2008 | 1777.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 930,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,QUE FAZ A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 700.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000060 | 02/01/2008 | 855.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:CARNES VARIADAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 2068.47 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARMA.GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS VARIADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMADO PAIF,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0000116 | 02/01/2008 | 3152.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.301,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 251,6 LTS.GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 EGOL MMT-3271,DA EMATER LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 240.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 240.00 | 00004392969436 | JOSE VONIERI DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 07/01/2008 | 320.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)ANTENA PARABOLICA DESTINADA A EQUIPAR A CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 07/01/2008 | 228.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS VARIADOS,DESTINADOS A COPA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000370 | 07/01/2008 | 6950.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 07/01/2008 | 30.00 | 08078362000379 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12,55 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 07/01/2008 | 1160.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIOS,REALIZADO NAFESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 07/01/2008 | 60.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUZA BONFIM-ME (INFORSERV) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTODO APARELHO DE FAX MODELO FX 890 DA MARCA PANASONIC,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/01/2008 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000442 | 08/01/2008 | 1685.61 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PAPEL HIGIENICO,DETERGENTES,SABAO,VASSOURAS,FOSFOROS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZADO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/01/2008 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/01/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,COMO DIGITADOR DO SISTEMADE INFORMACOES EM SAUDE(DATASUS),REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000434 | 08/01/2008 | 3422.72 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,OLEO,MARGARINA,TEMPEROS,CAFE,FECULA,ETCDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0000451 | 08/01/2008 | 834.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/01/2008 | 120.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB.INDO A SERVICO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/01/2008 | 750.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 03(TRES)URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 09/01/2008 | 668.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE PATOS/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/01/2008 | 320.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CARNAUBA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 09/01/2008 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/01/2008 | 350.00 | 00092935745434 | ADALMY DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADASA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0000531 | 09/01/2008 | 1820.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000671 | 10/01/2008 | 250.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDORESMA DE PAPEL A4, PASTA SUSPENSA, CANETAS EPASTAS COM ELASTICOS,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000680 | 10/01/2008 | 595.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE,BLOCOSTERMO DE DOACAO,ENVELOPES,XEROX,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000540 | 10/01/2008 | 1598.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:EMBUCHAMENTO,LONAS DE FREIO,ANEL SINCRONIZADOR, AMORTECEDORES,ENGRENAGEM,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS VOLARE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2008 | 173.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000566 | 10/01/2008 | 1005.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000612 | 10/01/2008 | 390.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLORIDO,DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000621 | 10/01/2008 | 322.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:CANETAS,RESMA DE PAPEL,PASTA AZ, ETC, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000639 | 10/01/2008 | 640.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:FORMULARIOS PAPEL TIMBRADO,CARIMBOS,ENCADERNACOES,XEROX,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000647 | 10/01/2008 | 153.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000655 | 10/01/2008 | 81.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPASTA AZ,RESMA DE PAPEL A4 E CLIPS,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000663 | 10/01/2008 | 700.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS RECEITUARIOS,BLOCOS REQUISICAO,CARTAO DE GESTANTE,FORMULARIOS,ETC.PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/01/2008 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 13,10 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/01/2008 | 550.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DUAS)URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/01/2008 | 600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DOS FOSSOES E ESGOTAMENTO SANITARIO,REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/01/2008 | 480.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURADE MEIO FIO E CONSERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000574 | 10/01/2008 | 244.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: FAROL,RELE PISCA E LAMPADAS,DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/01/2008 | 334.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE PATOS/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 11/01/2008 | 490.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0000761 | 11/01/2008 | 7799.81 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SENDO:AMBROXOL,CAPTORIL,DICLOFENACO,DIPIRONA GOTAS, AMPICILINA,ETC, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000779 | 11/01/2008 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2008 | 37.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 14/01/2008 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EMFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 14/01/2008 | 1420.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NASCOMUNIDADES RURAIS E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 14/01/2008 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MOF-9149/PB,JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 14/01/2008 | 500.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO GRUPOESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/01/2008 | 60.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTODA ANTENA PARABOLICA DA ESCOLA MARIA MARQUESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 14/01/2008 | 445.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSREALIZADAS NA AMBULANCIA E GOL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 14/01/2008 | 542.93 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GASOLINADESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIALOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 14/01/2008 | 700.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A FINALIDADE DEATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 14/01/2008 | 350.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 14/01/2008 | 1300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A.FILHO-CT.MED.PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A AMIGDALUTOMIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 14/01/2008 | 500.00 | 00002806453410 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A 01(UMA)PHMETRIA E MANOMETRIA ESOFAGICA, REALIZADA NA PACIENTE RITA DO NASCIMENTO GUIMARAES,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 14/01/2008 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 14/01/2008 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 14/01/2008 | 710.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 14/01/2008 | 360.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/01/2008 | 100.00 | 00060249889404 | JOSE MATIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/01/2008 | 80.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000850 | 14/01/2008 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS QUE PRESTA SERVICONA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DE ESTRADASDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 14/01/2008 | 1050.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)PIPAS DE AGUA PARA ATENDERAS COMUNIDADES RURAIS DE CURUPATI,CORREGO FECHADO E LOGRADOURO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 14/01/2008 | 480.50 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMETLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/01/2008 | 5000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,REFERENTE AO CONVENIO DE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH E OUTROS AJUSTES,CELEBRADOENTRA O BANCO PAULISTA E ESTE MUNICIPIO. CONFORME COPIA DO CONVENIO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 15/01/2008 | 380.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DOGRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 15/01/2008 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VLAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,COMO FACILITADORA DABRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 15/01/2008 | 800.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO MODELO FORD/ F4000 DE PLACA MMO-9977/PB,JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,PARA ATENDER AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DA MESMA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001007 | 15/01/2008 | 1169.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP,CD-R MULTILASER,TONNER,MODULO ISOLADOR,TECLADO,ETC. DESTINADOS AMANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0001040 | 15/01/2008 | 991.75 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO PERIODO DE 05/12 A 04/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/01/2008 | 56.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA, NO MES DE JANEIRO DE2008.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/01/2008 | 272.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXADESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 16/01/2008 | 3334.54 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: LAMPADA DE FAROL,PINO DA DOBRADICA,FILTRO DE COMBUSTIVEL,KIT DE PASTILHAS,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 16/01/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. CONFORMEDEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001074 | 16/01/2008 | 2792.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOENVELOPES OFICIO, CORRETIVOS LIQUIDOS, COLAS,CLIPS,CARTOLINAS, CANETAS, APONTADORES, BORRACHAS,CADERNOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001112 | 16/01/2008 | 1220.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: BOMBADAGUA,ROLAMENTOS,PIVO,TERMINAL DIRECAO, CRUZETA, ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOD-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/01/2008 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAISPARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001066 | 16/01/2008 | 608.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:TINTA PARA TECIDO VARIADAS, PINCEIS, PAPEL IMPERMEAVEL,PAPEL CARBONO,,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CURSOS MINISTRADOS PELO PROGRAMADO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 16/01/2008 | 285.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE,PERCURSO PATOS/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001104 | 16/01/2008 | 1350.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: BOMBADAGUA,ROLAMENTOS,INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE LONA,SEMI EIXO,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE,LOCADA A SECRETARIA SERV.PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001082 | 16/01/2008 | 930.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001091 | 16/01/2008 | 1450.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: CILINDRO,AMORTECEDORES,KIT EMBREAGEM, BOMBA COMBUSTIVEL,CILINDRO MESTRE,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MMX-1810PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 16/01/2008 | 80.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NA MENOR JESSICA ALANE VIEIRA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 16/01/2008 | 816.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL SENDO: 01(UM)ARMARIO FECHADO E 01(UMA) MESA COM 2 GAVETAS,DESTINADOS A EQUIPAR O POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/01/2008 | 1672.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 05(CINCO)PASSAGENS TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE PATOS/PB A SAO PAULOSP,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 18/01/2008 | 400.00 | 00004391075474 | SAMUEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE TIJOLOS COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 18/01/2008 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE JANEIRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001210 | 18/01/2008 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE JANEIRO/2008. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 002/2006,E DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 18/01/2008 | 1431.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISETAS,DESTINADAS A VARIASSECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 18/01/2008 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DE COMBUST.E LUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 44,71 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 18/01/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE JANEIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/01/2008 | 2535.59 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2008 | 14210.31 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2008 | 7387.81 | 00007327045457 | DAMIAO MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO,LOTACOES (02,09 E 16), REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 21/01/2008 | 1601.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO:CHUTEIRAS,BOLAS,MEIOES,CALCOES,ETC.DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 21/01/2008 | 1428.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)JANELAS COM GRADEDE PROTECAO,PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/01/2008 | 22485.41 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(19)FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2008 | 1730.34 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,NO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2008 | 23413.35 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/01/2008 | 7723.38 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/01/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA,COMO NUTRICIONISTA QUEACOMPANHA E ORIENTA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/01/2008 | 2639.72 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26), REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/01/2008 | 3791.77 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO (25), REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/01/2008 | 16595.25 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PULICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/01/2008 | 1280.00 | 00010621628468 | ADONAY VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCO 08 FUROS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/01/2008 | 3375.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2008 | 3055.42 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),NO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2008 | 1900.00 | 00005769891424 | GELVAMBERG BEZZERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37), NO MES DE JANEIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/01/2008 | 1495.00 | 00004946591494 | ANTONIO CABLOCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/01/2008 | 9380.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/01/2008 | 3064.00 | 00064592464834 | JOSE BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/01/2008 | 3794.32 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2008 | 1275.60 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/01/2008 | 13259.74 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 21/01/2008 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30,56 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA PLACA MMX-1810/PB, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 21/01/2008 | 700.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 21/01/2008 | 380.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 21/01/2008 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 19,60 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/01/2008 | 4133.78 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/01/2008 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/01/2008 | 2486.81 | 00016023382487 | INACIO MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/01/2008 | 1333.33 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/01/2008 | 1333.33 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 22/01/2008 | 90.00 | 00007223412453 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE SEMENTES DE ALGODAO,DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/01/2008 | 184.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/01/2008 | 260.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/01/2008 | 1504.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FORMIGA,CARNAUBA, ALIANCA E VARZEA GRANDE,NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/01/2008 | 2784.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/01/2008 | 361.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/01/2008 | 923.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DAS TOMADASDE PRECOS 01,02,03,04 E 05/2008,E PREGAO 003DE 2008,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 22/01/2008 | 250.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/01/2008 | 1229.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/01/2008 | 1259.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 23/01/2008 | 51.50 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E PARAFUSOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE MNB-8975LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 24/01/2008 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 24/01/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEIGUATU/CE,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO, TRATARDE ASSUNTO RELACIONADO AO TRATOR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 24/01/2008 | 334.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE PATOS/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 24/01/2008 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 26,20 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 24/01/2008 | 360.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0001821 | 25/01/2008 | 2788.80 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SENDO: PARACETAMOL,CEFALEXINA,AAS ADULTO, ERITROMICINA, ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 25/01/2008 | 200.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 25/01/2008 | 600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 25/01/2008 | 5103.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIAPARA CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTOS DAGUA NASCOMUNIDADES RURAIS DE CARNAUBA,BOI E UMBURANINHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 25/01/2008 | 1368.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO:MANCAL COMPLETO,CILINDRO MESTRE,PINO DE ARTICULACAO,ROLAMENTOS,RETENTOR,BOMBA MANUAL,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001775 | 25/01/2008 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 25/01/2008 | 377.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS,TROFEUS, APITOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 28/01/2008 | 613.12 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: PIVOINFERIOR,BANDEJA,BUCHAS,BORRACHA DE AMORTECEDOR,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 PLACAMNZ-4970/PB,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 28/01/2008 | 140.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO E REMOCAO DOVEICULO D-20 PLACA MNZ-4970/PB,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 28/01/2008 | 152.00 | 35431063000187 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA-PAPELARIA HELP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:ENFEITES DECORATIVOS,PACOTE DE NUVEM BRANCA, PEGADOR,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 28/01/2008 | 420.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, DESTINADAS AMANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 28/01/2008 | 1500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COBERTURAS FRIAS FEITAS NOS PNEUS DA CACAMBA DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/01/2008 | 830.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BOMBA MUS 3X9 PARA MOTOR ELETRICO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE RURAL SAO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/01/2008 | 3326.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:TUBOS DE PVC VARIADOS, DESTINADOS A MANUTENCAODO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAISCARNAUBA,GROTAO,BOI E SOSSEGO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/01/2008 | 80.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA DERMATOLOGICA EM GILDECI ASSIS OLINDO MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 28/01/2008 | 30.00 | 00380540000148 | REDIPEL REV.DE DERIV.DE PET.E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13,64 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 28/01/2008 | 50.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A EQUIPARO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 28/01/2008 | 164.30 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ROLAMENTOS,KIT BORRACHA, CABOS DA TAMPA, BORRACHADO ESCAPE,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MMX-1810/PB, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 28/01/2008 | 56.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDA NONO ESCAPEMENTO DO VEICULO IPANEMA MMX-1810/PBLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 28/01/2008 | 275.50 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:COIFA,ROLAMENTO,COIFA DO CAMBIO,CABO DE FREIO, TELADO RADIADOR,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEULO GOL DE PLACA MND-9110/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 28/01/2008 | 105.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SOLDA E LAVAGEM COM LIMPEZA DE BAU DO VEICULO GOL MND- 9110/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 28/01/2008 | 78.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO E SOLDAS,REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0001961 | 28/01/2008 | 1600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/01/2008 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/01/2008 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 29/01/2008 | 920.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ-VERAS PINTO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 10(DEZ)OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2008 | 1969.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(27)-PSF, NO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2008 | 643.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(28)-SAUDE BUCALNO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2008 | 461.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(32)-PACS,NO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2008 | 200.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(30)-PEVA,NO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2008 | 2173.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACOES(12 E 21), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/01/2008 | 708.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/01/2008 | 399.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)CONSELHO TUTELAR,NOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/01/2008 | 6000.00 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100(CEM) CARTEIRAS UNIVERSITARIAS TUBULAR MODELO FRONTAL,DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/01/2008 | 500.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVESTIMENTO FUME EM VIDROS,PARA MANUTENCAO DO VEICULOMICRO-ONIBUS MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/01/2008 | 2387.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, LOTACOES(20 E 22)NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/01/2008 | 4600.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, LOTACOES(18 E 19)FUNDEB 60%,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 29/01/2008 | 240.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001996 | 29/01/2008 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,ELABORACAO DE BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE DE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002003 | 29/01/2008 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES JANEIRO/2008.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/01/2008 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO EXTRATODE TERMO ADITIVO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/01/2008 | 98.30 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/01/2008 | 2484.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(01),NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/01/2008 | 4794.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES (02,15,16,23,24,25 E 26), NOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/01/2008 | 4779.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002216 | 30/01/2008 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE JANEIRO/2008. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/01/2008 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | DISTRIBUI€ÇO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/01/2008 | 1258.50 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE KITS GESTANTES DESTINADOS AMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/01/2008 | 506.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRALIA/DF,DESTINADAS ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/01/2008 | 334.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE PATOS/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/01/2008 | 285.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE,PERCURSO PATOS/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 30/01/2008 | 500.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CACHOEIRA E CARNAUBA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002224 | 30/01/2008 | 4900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AMANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 31/01/2008 | 1016.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPOR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 31/01/2008 | 1338.85 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS SENDO:JARRAS,COPOS,LIXEIRA COM PEDAL,BACIAS, BALDESCOM TAMPA,PRATOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DAS CANTINAS DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2008 | 783.23 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE JANEIRODE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2008 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2008 | 226.30 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002640 | 01/02/2008 | 1113.79 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/01 A 04/02/2007. CONFORME LICITACAOPREGAO DE NUMERO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2008 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2008 | 334.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2008 | 614.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2008 | 484.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2008 | 696.66 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REGISTRO INTEGRAL DE ATAS,EMENDAS ESTATUTARIA,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E LETRAS,ETC.REALIZADOSEM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2008 | 37.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0002372 | 01/02/2008 | 913.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 478,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2008 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2008 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2008 | 720.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2008 | 698.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2008 | 618.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/02/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0002356 | 01/02/2008 | 3811.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.995,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002518 | 01/02/2008 | 1472.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS TAIS COMO:GABINETE ATX,LEITOR DE CARTAO,PLACA MAE GIGABYTE,CPU CORE 2 DUO E4500, HD 160GB,VGA 256 GFE PCI-E PLACA PC-TV, DESTINADO A EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2008 | 230.00 | 00014426404487 | SEVERINA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COQUETELOFERECIDO LOGOS APOS A ENTREGA DOS KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2008 | 2401.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO TAISCOMO:ARROZ,BISCOITOS,CARNE DE CHARQUE, FLOCOSDE MILHO,MARGARINAS,TEMPEROS,MAIZENA,ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2008 | 499.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TAIS COMOAGUA SANITARIA,DETERGENTE,ALCOOL,PASTILHAS SANITARIAS,COPOS DESCARTAVEIS,ETC.DESTINADOS AMANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,COMO GUARDA NOTURNO DO GRUPO ESCOLARDA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FORMIGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/02/2008 | 870.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIALPARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2008 | 3417.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BARRAS DE FERROS CHATAS, CANTONEIRAS E TUBOS DE FERRO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0002364 | 01/02/2008 | 1551.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 812,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,QUE FAZ A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2008 | 920.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCOES E CONSERTOS DOS CATA-VENTOS DOS POCOS DAGUAS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAOE FIGUEIRA,E INSTALACOES DE POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOI,CACHOEIRA E GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2008 | 300.00 | 00005355952470 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICO,REFERENTE A LIMPEZAE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002739 | 01/02/2008 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS QUE PRESTA SERVICONA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DE ESTRADASDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2008 | 668.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS TERRESTRE REFERENTE AOS PERCURSOS DE PATOS/PB A SAO PAULOSP,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2008 | 750.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DUAS)URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002526 | 01/02/2008 | 135.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:DVDS,CDRS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002534 | 01/02/2008 | 974.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL SENDO:02(DOIS)ARMARIOS FECHADOS NA COR CINZA, DESTINADOS A EQUIPAR A SALA DO PROGRAMA SOCIAL DOBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2008 | 46.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PBDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0002348 | 01/02/2008 | 9939.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 3.404,5 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM E 470,6 LTS.DE ALCOOL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2008 | 5500.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A 01(UM)PROCEDIMENDO CIRURGICO DE IMPLANTACAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE, ETAMBEM DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2008 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2008 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002500 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2008 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002607 | 01/02/2008 | 745.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOENVELOPES,PAPEL OFICIO,PASTAS COM ELASTICO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002615 | 01/02/2008 | 556.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HPS 21 E 22,DISQUETES EFORMULARIOS CONTINUOS,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002623 | 01/02/2008 | 1144.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:ENVELOPES TIMBRADOS,FORMULARIOS,CARIMBOS,BLOCOS DE RECEITUARIO, PRONTUARIOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2008 | 381.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO DE2007,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2008 | 275.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008,DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2008 | 160.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/02/2008 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0002381 | 01/02/2008 | 4645.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.156,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 198,7 LTS.GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 EGOL MMT-3271,DA EMATER LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2008 | 4500.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOS DE MILHOS EM GRAO PARAA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,QUESERAO DISTRIBUIDOS AOS AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/02/2008 | 530.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS ETORNEAMENTO REALIZADAS NA GRADE DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 07/02/2008 | 137.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTO.FACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO REFERENTE A DOC.ORTODONTICA REALIZADO EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 07/02/2008 | 1080.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,FRANGOS,PEITOS DE FRANGO,COXAS DE FRANGOS E FIGADO DE BOI, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002879 | 07/02/2008 | 18208.10 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01(UMA)PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADERURAL DO SITIO DO GROTAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 027/2008 E LICITACAOCARTA CONVITE DE NUMERO 001/2008. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 07/02/2008 | 2520.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS,REFERENTE A HORASMAQUINAS PESADAS DE TRATOR DE ESTEIRA,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM OMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 07/02/2008 | 646.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS MODELOHP 20,21 E 22,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 07/02/2008 | 1700.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,COSTELAS DE BOI, FRANGOS,PEITOS DE FRANGOS,COXAS DE FRANGO E FIGADO DE BOI,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 07/02/2008 | 642.29 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA-LOJ.BUGARY(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO01(UM)BEBEDOURO TORRE, 01 (UM) RADIO GRAVADORCOM CD/MP3 E 01(UM)LIQUIDIFICADOR ARNO, DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA E GROTAO E ESCOLAMUNICIPAL MARIA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 07/02/2008 | 461.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA-LOJ.BUGARY(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO10(DEZ)MESAS PLASTICAS QUADRADAS VERONA E 01(UM)VENTILADOR DE PAREDE 60 CM,DESTINADOS A EQUIPAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 07/02/2008 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 08/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 08/02/2008 | 1900.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM.DE MOV.MAQ.ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO SENDO:01(UM)BEBEDOURO INOX COM 5 TORNEIRAS 220V TERMISA, DESTINADO A EQUIPAR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003069 | 08/02/2008 | 1350.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 08/02/2008 | 380.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURALDO SITIO FORMIGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 08/02/2008 | 25.00 | 00004965324480 | RAILMA PAULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE VASSOURAS DE PALHAS,DESTINADAS PARA LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003051 | 08/02/2008 | 856.50 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 08/02/2008 | 400.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 08/02/2008 | 2133.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO: AMORTECEDORES,CILINDRO MESTRE,FILTRO COMBUSTIVEL,ROLAMENTOS,KIT DA BOMBA,RETENTORES,COXIM,ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MOP-9650, MOQ-2133 E MNF-5313, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 08/02/2008 | 156.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9650,MOQ-2133 E MNF-5313, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 08/02/2008 | 1561.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOP9650,MOQ-2133 E MNF-5313,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 08/02/2008 | 450.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 08/02/2008 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0003085 | 08/02/2008 | 3150.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 009/2007,E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 08/02/2008 | 490.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 08/02/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR PEDROOTAVIO QUEIROGA LEITE,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 08/02/2008 | 1225.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRICULTURA-J.G.DE OLIVEIRA &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGROTOXICO DA MARCA FOLIDOL,PARA ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 08/02/2008 | 1570.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME (COMAC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: DISCO26X6,MANCAL,ENGATE, E PINOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 08/02/2008 | 250.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOREALIZADO NO CILINDRO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 08/02/2008 | 240.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 11/02/2008 | 620.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO,LUBRIFICANTEE GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOTRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 11/02/2008 | 200.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDA NOEIXO DIANTEIRO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 11/02/2008 | 150.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 11/02/2008 | 325.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSREALIZADAS NA AMBULANCIA,LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 11/02/2008 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 11/02/2008 | 50.00 | 00002560828472 | DR.CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO SR.ANUNCIADO TORRES ALVES,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIOCONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 11/02/2008 | 574.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOSALSICHAS,MUSSARELA,APRESUNTADO,SUCOS DE CAJUBISCOITOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPAE COZINHA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 11/02/2008 | 403.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: DESINFETANTES,DETERGENTES, PANOS DE CHAO, COPOSDESCARTAVEIS,AGUA SANITARIA,ETC.DESTINADOS AMANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 11/02/2008 | 150.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM PROTESES DENTARIAS,DE MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 11/02/2008 | 668.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS TERRESTRE REFERENTE AOS PERCURSOS DE POMBAL/PB A SAO PAULOSP,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 11/02/2008 | 4000.00 | 07877793000170 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE MOSAICO VENTRICULADO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO.(1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 11/02/2008 | 480.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAOBASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 11/02/2008 | 620.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULILICO E GRAXA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROS-ONIBUS, KOMBI E D-20, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 11/02/2008 | 570.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAVENSREALIZADAS NOS MICROS-ONIBUS VOLARES, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 11/02/2008 | 820.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NASCOMUNIDADES RURAIS E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 11/02/2008 | 116.32 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 12/02/2008 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO PECAS MECANICAS SENDO:LUVA 7/8X13 ESTRIAS E PONTEIRA 13 ESTRIAS PARA LUVA,DESTINADAS AO TRATOR VALMET/880,QUE FAZ A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 12/02/2008 | 1700.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:BOTINAS DE BORRACHAS,ARAME FARPADO,TESOUSA PARAPOLDA,PA,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 12/02/2008 | 160.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM PROTESES DENTARIAS,DE MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 12/02/2008 | 333.00 | 01885211000111 | INDONEZIA RODRIGUES F.CESARINO - OZORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:ROLAMENTOS E RETENTORES,PARA MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 12/02/2008 | 300.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:PULVERIZADOR E ENVELOPES DE SEMENTES,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS PEQUENOSAGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 12/02/2008 | 480.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 13/02/2008 | 360.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 13/02/2008 | 182.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 14(QUATORZE)CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 13/02/2008 | 844.95 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP.FARMACEUT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E MATERIAL PARA MANIPULACAO,DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 13/02/2008 | 612.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO:ROUPEIRO MONTAVEL GP502/4-CCAD E COMPLEMENTOS,DESTINADOS A EQUIPAR O POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 13/02/2008 | 100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM JENEFFERMARTINS DE ALMEIDA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 13/02/2008 | 3858.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:SOCAL,REBOCAL,FECHADURAS,TORNEIRAS DE PLASTICOSTINTAS,CIMENTOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 13/02/2008 | 680.00 | 00004402118409 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADE AREA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PROJETO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO ACUDE HUMAITA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0003484 | 13/02/2008 | 2011.80 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS QUE CORTAM O MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 13/02/2008 | 334.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/02/2008 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 004/2007, AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 006/2008 E DESERTIFICACAO DA LICITACAO TOMADA DE PRECO NUMERO 001/2008,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 13/02/2008 | 351.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL TAIS COMO:03(TRES) ESTANTES DESMONTAVEIS 300MM 20/26 COMREFERENCIA EP 6AR CC,DESTINADAS A EQUIPAR ABIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 13/02/2008 | 675.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO:ROUPEIRO MONTAVEL GP503 E COMPLEMENTOS GP502/4-BR,DESTINADOS A EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003492 | 14/02/2008 | 13438.00 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA - MELOKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MOCHILAS GRANDES, MEDIAS EBOLSAS ESCOLARES PADRONIZADAS, DESTINADAS ACOMPOR O KIT ESCOLAR QUE SERA DISTRIBUIDO AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 14/02/2008 | 288.00 | 35591064000199 | FRANCISCO ALVES FORMIGA-A MODERNA CALCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO PARES DE CHUTEIRAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 14/02/2008 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 32,96 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOQ-5439,LOCADA AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 15/02/2008 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA,REALIZADO EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 18/02/2008 | 200.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 18/02/2008 | 380.00 | 00035087030459 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DEVIDO AO RECESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/02/2008 | 12563.34 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/02/2008 | 3794.32 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/02/2008 | 1275.60 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/02/2008 | 3064.00 | 00064592464834 | JOSE BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/02/2008 | 9380.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 18/02/2008 | 900.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DO SR. HILDO PAULINODA SILVA,QUE ERA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/02/2008 | 4500.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/02/2008 | 1900.00 | 00005769891424 | GELVAMBERG BEZZERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE FEVEREIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/02/2008 | 2302.46 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),NO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/02/2008 | 2506.72 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/02/2008 | 3373.78 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/02/2008 | 13153.24 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PULICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/02/2008 | 13404.60 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/02/2008 | 1945.24 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 18/02/2008 | 6.40 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 18/02/2008 | 300.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO TRANSPORTE DEFUNCIONARIOS E PESSOAS QUE MORAM NESTE MUNICIPIO,DAS MARGENS DO RIO PIRANHA ATE A SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/02/2008 | 6015.06 | 00007327045457 | DAMIAO MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO,LOTACOES (02,09 E 16), REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 18/02/2008 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE FEVREIRO DE 2008.CONFORME CONTRATO E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 18/02/2008 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003603 | 18/02/2008 | 17325.67 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01(UMA)SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DE ASSIS,CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 001/2008. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/02/2008 | 24089.00 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/02/2008 | 7252.00 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,NO MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/02/2008 | 17619.39 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES(19 E 36)FUNDEB 60% EEJA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/02/2008 | 9108.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 18/02/2008 | 245.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA MECANICA SENDO VALVULADO TERMOSTADO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/02/2008 | 3154.78 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/02/2008 | 1876.00 | 00016023382487 | INACIO MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/02/2008 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 18/02/2008 | 240.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/02/2008 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/02/2008 | 193.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008, CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 19/02/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/02/2008 | 1485.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/02/2008 | 1233.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/02/2008 | 1224.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FORMIGA,CARNAUBA, ALIANCA E VARZEA GRANDE,NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/02/2008 | 2811.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/02/2008 | 279.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO/2008.CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/02/2008 | 133.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 20/02/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,83 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 20/02/2008 | 4000.00 | 07877793000170 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE MOSAICO VENTRICULADO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO.(2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/02/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 20/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE FEVEREIRO DE2008.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003964 | 20/02/2008 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO/2008. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 002/2006,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004014 | 20/02/2008 | 9468.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO SENDO: BORRACHAS,CADERNOS,LAPIS DE COR,REGUAS,ETC.DESTINADOS A COMPOR O KIT ESCOLAR QUE SERA DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 20/02/2008 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004049 | 21/02/2008 | 6107.06 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO TAISCOMO:ALMONDEGAS,ARROZ,FLOCOS DE MILHO, REFRESCOS,FARINHA DE TRIGO,ACUCAR,OLEO DE SOJA,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004057 | 21/02/2008 | 1892.94 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TAIS COMOAGUA SANITARIA,DETERGENTE,FOSFOROS,VASSOURAS,CERA,POLIDOR,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO ELIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 21/02/2008 | 80.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 44,71 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/02/2008 | 0.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 22/02/2008 | 380.00 | 00069240361472 | TEREZINHA SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 22/02/2008 | 153.50 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO: UNIAO INTERNA,TE INTERNO,MANGUEIRA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 22/02/2008 | 70.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA(PHARMAPELE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 25/02/2008 | 1000.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA SENDO: KIT SUSPENSAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOLDE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 25/02/2008 | 190.00 | 10852945000195 | SCD-IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 25/02/2008 | 100.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 25/02/2008 | 766.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: PATIMDE FREIO,REPAROS,KITS COMPRESSOR,LONAS DE FREIOS,CILINDRO RODA TRASEIRA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 25/02/2008 | 259.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO E TROCA DEPECAS REALIZADO NO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/02/2008 | 46.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PBDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 25/02/2008 | 342.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS,CAMISAS E CARTAO DE ARBITRO,ETC.DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 25/02/2008 | 310.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:REDUTORDO VELOCIMETRO E VALVULA REG.PRESSAO, PARA MANUTENACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004171 | 25/02/2008 | 5521.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO SENDO:CARTOLINAS,GIZ,PAPEL CHAMEQUINHO COLORIDO,PAPEL OFICIO,TNTS COLORIDOS,GIZ DE CERA,ESTENCIL,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 26/02/2008 | 466.07 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA-LOJ.BUGARY(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO: 01(UM)LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LB 10 LTS BM0005,DESTINADO A EQUIPAR A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 26/02/2008 | 1215.60 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA-LOJ.BUGARY(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO: 10(DEZ)VENTILADORES DE PAREDE 60CM ARGE PT, DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 26/02/2008 | 346.40 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA-LOJ.BUGARY(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO: 01(UM)BEBEDOURO TORRE I CH 220/20 BTFN21C 4.0, DESTINADO A EQUIPAR O PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004235 | 26/02/2008 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2008,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO DE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 26/02/2008 | 600.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CURUPATI PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004219 | 26/02/2008 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2008.CONFORME LICITACAO PREGAO DE NUMERO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004227 | 26/02/2008 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RREO,RGF,PRESTACOES DE CONTAS E SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME LICITACAO PREGAO DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/02/2008 | 46.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PBDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/02/2008 | 46.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PBDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004308 | 27/02/2008 | 1722.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 901,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,QUE FAZ A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 27/02/2008 | 560.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OPERACAO E MANUTENCAO DOS POCOS DE ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CARNAUBA E CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004278 | 27/02/2008 | 9523.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 3.233,5 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM E 489,5 LTS.DE ALCOOL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 27/02/2008 | 50.00 | 00002560828472 | DR.CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO SR. ROGERIO VIEIRA OLIVEIRA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0004359 | 27/02/2008 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004294 | 27/02/2008 | 768.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 402,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004286 | 27/02/2008 | 5147.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 2.039,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 472,3 LTS. DE GASOLINA ,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICROS-ONIBUS E KOMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0004316 | 27/02/2008 | 6744.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.082,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 323,2 LTS.GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 EGOL MMT-3271,DA EMATER LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 28/02/2008 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS PEDIATRICAS REALIZADAS NOS MENORESMIGUEL CASIMIRO DANTAS E DAVI OLIVEIRA SANTOSMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/02/2008 | 100.00 | 00005433386490 | CIBELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/02/2008 | 46.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PBDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/02/2008 | 774.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/02/2008 | 12.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/03/2008 | 248.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/03/2008 | 400.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 03/03/2008 | 100.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 03/03/2008 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDEFUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/03/2008 | 3972.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 26), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/03/2008 | 2415.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOTO DA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/03/2008 | 3677.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 03/03/2008 | 36.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/03/2008 | 807.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008 DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 03/03/2008 | 745.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP 21 E 22,CD-R MULTILASER,TECLADO MULTIMIDIA, HD 160GB,ETC, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 03/03/2008 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDORESMAS DE PAPEL OFICIO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 03/03/2008 | 1610.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS,CORDAS PULA-PULA,CONES PARA TREINAMENTO,TROFEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LASER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004693 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE FEVEREIRO/2008. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 03/03/2008 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/03/2008 | 2619.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES(20 E 22),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/03/2008 | 4319.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES(18, 19 E36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 03/03/2008 | 190.00 | 00060238186415 | FRANCISCO AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADO MATO REALIZADA AO REDOR DO GRUPO ESCOLARDA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 03/03/2008 | 565.34 | 00003154673474 | RAMAIAMA KEVIA DANTAS WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,COMO PROFESSORA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 03/03/2008 | 668.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULOSP, DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 03/03/2008 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/03/2008 | 80.00 | 00005939557490 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOAO MARTINSDOS SANTOS AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL QUETRATA DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/03/2008 | 80.00 | 00094183945100 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANA MARIA VIEIRA,AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL QUE TRATADE PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/03/2008 | 50.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENCAO FAMILIAR DO SR.FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA,AUTORIZADO POR LEI MUNICIPALQUE TRATA DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/03/2008 | 399.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)CONSELHO TUTELAR,NOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/03/2008 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)PAIF, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004537 | 03/03/2008 | 12923.68 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01(UMA)PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADERURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 027/2008 E LICITACAOCARTA CONVITE DE NUMERO 001/2008.(2¦PARCELA) | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 03/03/2008 | 2678.50 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO:RELELAMPADAS FLUORECENTES,REATORES,FIO SOLIDO,ETCPARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004588 | 03/03/2008 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004685 | 03/03/2008 | 9196.20 | 07877793000170 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PAVIMENTACAO DO CANTEIRO NA RUA JOSE ALVES DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N§0028/2008E LICITACAO CARTA CONVITE DE N§001/2008. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/03/2008 | 311.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 03/03/2008 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 03/03/2008 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 03/03/2008 | 120.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO NO SR. ROBERTO GOMES DE SA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 03/03/2008 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 03/03/2008 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004634 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 03/03/2008 | 400.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 03/03/2008 | 900.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 03/03/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/03/2008 | 1889.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACOES(12 E 21), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/03/2008 | 200.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(30)PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/03/2008 | 461.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(32)PACS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/03/2008 | 1969.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(27)PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/03/2008 | 643.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(28) SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 04/03/2008 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004880 | 04/03/2008 | 1752.50 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,FRANGOS,PEITO DE FRANGO E FIGADO,DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDADA CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO PREGAO002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 04/03/2008 | 350.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA-AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: DISCODE FREIO DIANTEIRO,BUCHAS PARA BANDEJAS SUPERIOR E INFERIOR E ROLAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 PLACA MNZ-4970, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004898 | 04/03/2008 | 1305.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,FRANGOS,PEITO DE FRANGO,FIGADO DE BOI,ETC.DESTINADAS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO DE NUMERO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0004944 | 05/03/2008 | 1260.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 05/03/2008 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, NO MES DE MARCODE 2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 05/03/2008 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 05/03/2008 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/08CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 05/03/2008 | 1670.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,DESTINADAS AMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 06/03/2008 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 06/03/2008 | 566.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004952 | 06/03/2008 | 1034.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 06/03/2008 | 1700.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE PINTURA REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL, QUADRA DE ESPORTE,CORETO,E ESCOLA DA COMUNIDADERURAL DO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 06/03/2008 | 368.00 | 00004549770422 | MANOEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOQUEIJOS E CREMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 07/03/2008 | 1000.00 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 20(VINTE)CARTEIRAS ESCOLARESINFANTIS MODELO FRONTAL,DESTINADAS A EQUIPARSALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL,PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/03/2008 | 89.90 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 07/03/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 07/03/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/03/2008 | 5000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,REFERENTE AO CONVENIO DE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH E OUTROS AJUSTES,CELEBRADOENTRA O BANCO PAULISTA E ESTE MUNICIPIO. CONFORME COPIA DO CONVENIO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 07/03/2008 | 760.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 07/03/2008 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE MARCO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 07/03/2008 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 07/03/2008 | 1500.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:ARAMES,ENVELOPES SEMENTES,PULVERIZADOR, TELA GALINHEIRO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/03/2008 | 470.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME (COMAC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:MANCALE LANTERNAS TRASEIRAS,PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/03/2008 | 2430.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS,REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0005151 | 10/03/2008 | 14989.32 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/03/2008 | 14399.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005096 | 10/03/2008 | 15063.00 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA - MELOKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS COMPLETOS FEMININOS E MASCULINOS,DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 11/03/2008 | 573.60 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO)PACOTES DEBOMBONS,DESTINADOS A SOLENIDADE DE COMEMORARACAO DA PASCOA QUE SERA REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005304 | 11/03/2008 | 228.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:ALMOFADA PARA CARIMBO E PASTA AZ,DESTINADOS AMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005312 | 11/03/2008 | 306.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP 692 PRETO E COLORIDODESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0005321 | 11/03/2008 | 1215.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:DIARIOS ESCOLARES,XEROX E PLASTIFICACOES,DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0005371 | 11/03/2008 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0005380 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0005398 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2008. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0005401 | 11/03/2008 | 900.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0005410 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0005428 | 11/03/2008 | 900.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0005436 | 11/03/2008 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0005444 | 11/03/2008 | 800.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0005452 | 11/03/2008 | 800.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 MYB-6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE FEVEREIRODE 2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0005461 | 11/03/2008 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0005479 | 11/03/2008 | 1200.00 | 00073789631434 | JOSE GENECIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE FEVEREIRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0005487 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE FEVEREIRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 11/03/2008 | 300.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADA NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 11/03/2008 | 240.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005240 | 11/03/2008 | 100.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPASTAS AZ E GRAMPEADOR,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005258 | 11/03/2008 | 216.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP 21 E 22,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0005266 | 11/03/2008 | 739.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTEA CONFECCAO DE:BLOCOS COPIAS DE CHEQUES,FORMULARIOS PAPEL TIMBRADO,ENVELOPES,CARIMBOS,ETC.PARA A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/03/2008 | 1809.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES,HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES DE LICITACOES TOMADAS DE PRECO E PREGOES E CANCELAMENTODE PREGAO 001/2008,NO DIARIO OFICIAL E JORNALA UNIAO,CONFORME JORNAIS ANEXOS E DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 11/03/2008 | 1500.24 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:LANTERNA,CONECTOR,JUNTA DE SILICONE,FILTRO DE OLEO,KIT PASTILHAS,FILTRO COMBUSTIVEL, ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOQ-5439/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 11/03/2008 | 90.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO VEICULO S10 DE PLACA MOQ-5439/PB,LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 11/03/2008 | 783.29 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCAFE,QUEIJO MUSSARELA,MORTADELA,BISCOITOS,ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 11/03/2008 | 215.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO:DETERGENTES,LA DE ACO,PANO DE CHAO E AGUA SANITARIA,DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOPOSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0005231 | 11/03/2008 | 5000.10 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODO POSTO MEDICO E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005274 | 11/03/2008 | 115.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOARQUIVO MORTO,CANETAS E PASTA AZ,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005282 | 11/03/2008 | 150.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP 49 E 20,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0005291 | 11/03/2008 | 605.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS RECEITUARIOS,BLOCOS REQUISICAO, RECEITUARIOS ESPECIAIS, XEROX,ETC.PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 11/03/2008 | 500.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM MORADORES CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 11/03/2008 | 910.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)PIPAS DE AGUA PARA ATENDERAS COMUNIDADES RURAIS DE CURUPATI,LOGRADOURO,BALDINHO E VARJOTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 11/03/2008 | 240.00 | 00016023382487 | INACIO MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 11/03/2008 | 240.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 12/03/2008 | 184.00 | 10766822000131 | EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO-VETERCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADAS A HORTACOMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 12/03/2008 | 48.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 12/03/2008 | 253.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRASILIA/DF,DESTINADA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 12/03/2008 | 1672.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 05(CINCO)PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULOSP, DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/03/2008 | 100.00 | 00086615742772 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR DO SR. FRANCISCODAS CHAGAS SILVA,AUTORIZADO POR LEI MUNICIPALQUE TRATA DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/03/2008 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOAO FILHODA SILVA,AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL QUE TRATA DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 12/03/2008 | 140.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO SENDO:02(DOIS)FERROS VP/SP/SRG/TEF PFOX 560X BLACK EDECKER,DESTINADOS A EQUIPAR A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 12/03/2008 | 340.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06(SEIS)COLCHOES SENDO D-23 E33 AMBOS 88 X 12,PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 12/03/2008 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 12/03/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,83 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0005541 | 12/03/2008 | 14275.67 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 13/03/2008 | 800.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS,REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0005649 | 13/03/2008 | 2904.78 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SENDO: PARACETAMOL,VITAMINA C,AMLODIPINA,LOSARTANA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005657 | 13/03/2008 | 440.00 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO:SERINGAS,LUVAS PARA PROCEDIMENTO E ESPARADRAPOSDESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 13/03/2008 | 80.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 13/03/2008 | 1500.00 | 00019122764453 | EDILENA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA DEDADOS PARA LEVANTAMENTO SOBRE O NUMERO DE CASAS DE TAIPA NESTA CIDADE,QUE SERAO RECONSTRUIDAS DE ALVENARIA VISANDO O COMBATE AO BARBEIRO TRANSMISSOR DA DOENCAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR.(1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 13/03/2008 | 900.00 | 00002726882404 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE 01(UMA)CANOA DE MADEIRA,DESTINADA A FACILITAR O ACESSO DOS MORADORES QUE HABITAM DO OUTRO LADO DO RIO PIRANHAS A CIDADE DE SAO DOMINGOS,DURANTE O INVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0005681 | 14/03/2008 | 1038.21 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/02 A 04/03/2008. CONFORME LICITACAOPREGAO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 14/03/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 17/03/2008 | 443.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL M.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005711 | 17/03/2008 | 12000.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA)HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 18/03/2008 | 930.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,HIDRAULICOE GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 18/03/2008 | 150.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/03/2008 | 153.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 18/03/2008 | 7540.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE CONJUNTOS DE BRACOS DUPLO EM CANO GALVANIZADO E CHAPA E TAMBEM SUPORTES PARA LUMINARIAS EM CHAPA GALVANIZADA COM MAO-DE-OBRA,PINTURA E MONTAGEM,PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 18/03/2008 | 460.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINANADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/03/2008 | 1108.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FORMIGA,CARNAUBA, ALIANCA E VARZEA GRANDE,NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/03/2008 | 9657.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 18/03/2008 | 266.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E ELETRICASDESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/03/2008 | 261.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE MARCO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 18/03/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE MARCO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/03/2008 | 1236.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 18/03/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE MARCO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/03/2008 | 1035.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/03/2008 | 194.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 19/03/2008 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 38,46 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 19/03/2008 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 20/03/2008 | 108.50 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PARAFUSOS 5/8 E 5/16,DESTINADOS A MANUTENCAO DOTRATOR VALMET 880,LOTADO NA SECRETARIA DE A GRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/03/2008 | 3224.78 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/03/2008 | 1876.00 | 00016023382487 | INACIO MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005932 | 20/03/2008 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2008,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECODE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/03/2008 | 13478.10 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE MARCO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/03/2008 | 1945.24 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005924 | 20/03/2008 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE MARCO/2008.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 002/2006,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 20/03/2008 | 150.00 | 08811663000106 | S A BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO DIARIO DA BORBOREMA CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/03/2008 | 6335.31 | 00007327045457 | DAMIAO MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO,LOTACOES (02,09 E 16), REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 20/03/2008 | 300.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROS-ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/03/2008 | 570.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAVENSREALIZADAS NOS MICROS-ONIBUS VOLARES E D-20,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 20/03/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 20/03/2008 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/03/2008 | 10369.42 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/03/2008 | 7487.00 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,NO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/03/2008 | 17850.71 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACOES(19 E 36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/03/2008 | 13886.32 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11 E 20),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/03/2008 | 2302.46 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),NO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/03/2008 | 2075.00 | 00005769891424 | GELVAMBERG BEZZERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE MARCO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/03/2008 | 4500.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 20/03/2008 | 380.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/03/2008 | 13876.82 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PULICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23), REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/03/2008 | 4840.18 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/03/2008 | 3154.22 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/03/2008 | 1380.60 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/03/2008 | 3794.32 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE MARCO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/03/2008 | 12823.03 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/03/2008 | 9380.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/03/2008 | 3064.00 | 00064592464834 | JOSE BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 24/03/2008 | 300.00 | 10852945000195 | SCD-IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO 01(UM)APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 24/03/2008 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME ULTRASSONOGRAFICO(DOPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR)REALIZADO NA SRA.EVANILDA PEREIRA DAS NEVES ROCHA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 24/03/2008 | 750.00 | 00025047464822 | DELVAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAREALIZADA EM TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/03/2008 | 48.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/03/2008 | 100.00 | 00014925435434 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENCAO FAMILIAR DO SR.JOAO ANTONIODA SILVA,AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL QUE TRATA DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 24/03/2008 | 530.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURALDO SITIO CARNAUBA PARA A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006246 | 24/03/2008 | 42000.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKWAGEM MODELO KOMBI NA COR BRANCO CRISTAL ANO 2008 E DE CHASSI 9BWGFO7X18PO18824,DESTINADOS AATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAOPREGAO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/03/2008 | 48.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 25/03/2008 | 201.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: BOMBADE COMBUSTIVEL COM REPAROS E ABRACADEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAMNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 26/03/2008 | 210.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-REBOQUE S JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOQUEDE VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 26/03/2008 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 26/03/2008 | 602.25 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA-LOJAO CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDO:REVESTIMENTO E ARGAMASSA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ACOUGUE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 26/03/2008 | 240.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 26/03/2008 | 1160.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO:LAMPADAS 250W A VAPOR DE SODIO E REATORES DE VAPORDE SODIO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 26/03/2008 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 27/03/2008 | 67.60 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: RETENTOR DE PIAO,PARAFUSOS,REPARO DOS PICOS,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 PLACA MNZ-4970,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 27/03/2008 | 325.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVISAODA SUSPENSAO DA RODA TRASEIRA DO VEICULO D-20DE PLACA MNZ-4970, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 27/03/2008 | 26.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 11,35 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 27/03/2008 | 308.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: TAMPADO DISTRIBUIDOR,CABOS TAMPA TRASEIRA,AMORTECEDORES,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 27/03/2008 | 50.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO, REALIZADONO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2133/PB, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 27/03/2008 | 118.45 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:KIT AMORTECEDOR,ROLAMENTO,TAMPA DO DISTRIBUIDOR,ROTOR,BUCHAS,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MND-9110/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 27/03/2008 | 85.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO, ELETRICO ESOLDAS, REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA MND-9110/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 28/03/2008 | 100.00 | 00034308660491 | DR.LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA NO SR.FRANCISCOCASSIO DA SILVA GADELHA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0006521 | 28/03/2008 | 1150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 28/03/2008 | 80.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NA SRA.GILVANETE OLINDO DEASSIS, MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0006564 | 28/03/2008 | 8654.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2.938,3 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 445,3 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 28/03/2008 | 345.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSREALIZADAS NA AMBULANCIA E GOL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0006599 | 28/03/2008 | 1742.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 912,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,QUE FAZ A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 28/03/2008 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 28/03/2008 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0006483 | 28/03/2008 | 4871.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO SENDO:CANETAS ESFEROGRAFICA, ESTENCIL, GIZDE CERA,GRAMPEADOR,MASSA MODELAR,LAPIS DE CORETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 28/03/2008 | 180.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURADE LETREIRO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO AGUASBELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0006572 | 28/03/2008 | 4579.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.748,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 467,5 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/03/2008 | 13476.19 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(22),REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0006467 | 28/03/2008 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES MARCODE 2008,REALIZADO PELO ADVOGADO O SR.JOAO MENDES DE MELO,CONFORME LICITACAO PREGAO DE NUMERO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0006475 | 28/03/2008 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MARCODE 2008,REALIZADO PELA SRA.VERONICA DIAS VIEIRA CONTADORA DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO DENUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0006611 | 28/03/2008 | 1915.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICOS E DE FREIO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS EM VARIAS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/03/2008 | 2.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 28/03/2008 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 38,46 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0006581 | 28/03/2008 | 615.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 322,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0006602 | 28/03/2008 | 2651.67 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.301,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 62,5 LTS. GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 EGOL MMT-3271,DA EMATER LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/03/2008 | 11.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE,NO MESDE MARCO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.2669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/04/2008 | 679.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA PAGAMENTO DESALARIO CREDITO EM CONTA,REFERENTE AO MES DEMARCO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/04/2008 | 19.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MOVIMENTACAOFINANCEIRA DESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/04/2008 | 3758.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/04/2008 | 4839.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 26),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/04/2008 | 2415.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/04/2008 | 1259.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FILMAGEME FOTOGRAFIAS, REALIZADAS DURANTE O DESFILEDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,DEVIDO A COMEMORACAODO DIA 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/04/2008 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/04/2008 | 495.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/04/2008 | 264.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/04/2008 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/04/2008 | 1900.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS E FILMAGEM COM EXIBICAO EM TELAO,REALIZADAS NA FESTA JUNINA DO JOAO PEDRO DE 2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/04/2008 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, NO MES DE ABRILDE 2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/04/2008 | 885.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008 DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/04/2008 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/04/2008 | 38.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/04/2008 | 5222.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES(18, 19 E36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/04/2008 | 3030.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES(20 E 22),REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/04/2008 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006823 | 01/04/2008 | 1692.50 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,FRANGOS,PEITO DE FRANGO,ETC.DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO DENUMERO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/04/2008 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/04/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/04/2008 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)PAIF, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/04/2008 | 435.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/04/2008 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006831 | 01/04/2008 | 1245.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,FRANGOS,PEITO DE FRANGO,ETC.DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DACRECHE MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO PREGAO DENUMERO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/04/2008 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/04/2008 | 1140.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF(CRAS),DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/04/2008 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/04/2008 | 1698.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACOES (12 E 21),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/04/2008 | 222.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/04/2008 | 461.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO (32)-PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/04/2008 | 1969.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/04/2008 | 643.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(28) SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/04/2008 | 409.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/04/2008 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/04/2008 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/04/2008 | 900.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/04/2008 | 1140.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/04/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/04/2008 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/04/2008 | 700.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/04/2008 | 80.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADO EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 02/04/2008 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 02/04/2008 | 680.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CACHOEIRA E TIGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 02/04/2008 | 690.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 02/04/2008 | 690.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADE TERRENOS BALDIO E MEIO FIO,REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 02/04/2008 | 690.00 | 00006364266452 | INACIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIO AGUAS BELAS A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 02/04/2008 | 2320.00 | 08826403000104 | FRANCISCO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:FEIXESDE MOLAS E GRAMPOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0007145 | 02/04/2008 | 9004.37 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: ARROZ,FLOCOS DE MILHO,MACARRAO, REFRESCOS, ACUCAR,BISCOITOS,FARINHAS,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 02/04/2008 | 720.00 | 00013278215400 | JOSENICE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE MORAM PROXIMOS AS MARGENS DO RIO PIRANHAS ATE ABR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 02/04/2008 | 1500.00 | 00019122764453 | EDILENA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA DEDADOS PARA LEVANTAMENTO SOBRE O NUMERO DE CASAS DE TAIPA NESTA CIDADE,QUE SERAO RECONSTRUIDAS DE ALVENARIA VISANDO O COMBATE AO BARBEIRO TRANSMISSOR DA DOENCAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR.(2¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 03/04/2008 | 0.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/04/2008 | 1110.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0007196 | 04/04/2008 | 1200.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 04/04/2008 | 369.20 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS AOSPROFESSORES,FUNCIONARIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,POR OCASIAO DA COMEMORACAODA PASCOA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 04/04/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR YURIMARTINS GOMES MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0007242 | 07/04/2008 | 1862.58 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 07/04/2008 | 3961.65 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: CIMENTOS,LAMPADAS,TUBO DE ESGOTOS,JOELHOS DE 25E 100,ENXADAS,TUBOS DE AGUA,FIOS,BARRAS DE FERRO,REATORES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, POR OCASIAODAS FORTES CHUVAS QUE CASTIGARAM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 07/04/2008 | 334.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 07/04/2008 | 620.04 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 07/04/2008 | 398.00 | 00004549770422 | MANOEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOQUEIJOS E CREMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 08/04/2008 | 800.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:LARANJAS,BATATA DOCE,MANGAS,BETERRABAS,ALFACECEBOLAS,TOMATES,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 08/04/2008 | 800.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3212/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO PARA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 08/04/2008 | 900.75 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS SENDO:GARRAFA DE CAFE,CAIXA PLASTICA,TACHO DE ALUMINIO,BALDES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOSDOS TRABALHOS DAS CANTINAS DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 08/04/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 08/04/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 08/04/2008 | 150.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NA SRA.MARIA DO SOCORRO BARBOSA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0007293 | 08/04/2008 | 11321.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 08/04/2008 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 08/04/2008 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 08/04/2008 | 231.25 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO POSTO MEDICO DEVIDO A SOLENIDADE DODIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0007382 | 08/04/2008 | 312.00 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 09/04/2008 | 120.60 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO:DETERGENTES,DESINFETANTES,E AMACIANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 09/04/2008 | 812.30 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:OLEOS,MARGARINAS,LINGUICAS,SALSICHAS,LEITE INTEGRAL,BISCOITOS,CAFE,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 09/04/2008 | 800.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04(QUATRO)POSTES CONCRETO DEBAIXA TENSAO 150X7,DESTINADOS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 09/04/2008 | 5025.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES,BOLOS E SANDUICHES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0007439 | 09/04/2008 | 4185.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO SENDO:QUADROS VERDES,REGUAS,SUPERGIZ,TINTATNT,PINCEIS,PASTA ESCOLAR,PAPEL CARBONO,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOENSINO.CONFORME CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0007455 | 10/04/2008 | 140.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:DISQUETES E FORMULARIOS CONTINUOSDESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0007463 | 10/04/2008 | 361.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:CALCULADORA,CARTOLINAS,PAPEL OFICIO,ENVELOPESETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0007471 | 10/04/2008 | 726.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:ENVELOPES,FORMULARIOS PAPEL TIMBRADOS,E FOTOCOPIAS,ENCADERNACOES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 10/04/2008 | 1150.00 | 00005334634401 | JOSE ALMEIDA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,REFERENTE A LIMPEZA E RETOQUES REALIZADOS NA ESCOLA JOSE FERNANDES DE SOUSA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 10/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0007510 | 10/04/2008 | 202.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDORESMA DE PAPEL A4,PERFURADOR,CLIPS E PASTASAZ,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0007528 | 10/04/2008 | 456.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:FORMULARIOS CONTINUOS E CARTUCHOSHP 21 E 22 PRETOS E COLORIDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0007536 | 10/04/2008 | 274.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE BLOCOS TERMO DE DOACAO,ENVELOPESE XEROX,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/04/2008 | 37.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/04/2008 | 14519.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/04/2008 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DA TP 009/2008,DECRETO 0245/2008 E EXTRATO E HOMOLOGACAO DA TP 006/2008,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,CONFORME JORNAIS ANEXOSE DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/04/2008 | 2052.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES,HOMOLOGACOES,ADJUDICACOES,DE PREGOES,TPSE EDITAL DE AUDIENCIA PUBLICA,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,CONFORME JORNAIS ANEXOS EDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 10/04/2008 | 300.00 | 00004379982408 | FRANCISCO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DACARNAUBA A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 10/04/2008 | 315.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DACARNAUBA A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/04/2008 | 124.23 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE SOUSA/PB A FORTALEZA/ CEPB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 10/04/2008 | 1280.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO) URNAS COM REMOCAOPARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0007480 | 10/04/2008 | 230.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP 692 PRETOS E COLORIDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0007498 | 10/04/2008 | 225.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:RESMAS DE PAPEL A4 E ENVELOPES, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0007501 | 10/04/2008 | 555.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:CARTAO DE GESTANTE,BLOCOS DE RECEITUARIOS, FORMULARIOS,ETC. PARA MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 10/04/2008 | 1260.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES(MED.COM.E REPRES.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO COM ESTETOSCOPIOS E BALANCA DIGITAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 11/04/2008 | 136.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BOIA DETANQUE,KIT REPARO DA JUNTA HOMOCINETICA E PASTILHAS DE FREIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 11/04/2008 | 300.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NAS SRAS.MARIA JOSE M.DA NOBREGA E ILDENEIDE N.FREIRE,AMBAS MORADORAS CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORMETERMOS DE DOACAO ANEXADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 11/04/2008 | 730.00 | 10852945000195 | SCD-IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)TALA E 01 (UM) ANDADORDESTINADOS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0007846 | 11/04/2008 | 9951.51 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/04/2008 | 85.00 | 00004847667409 | EDILZA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR DA SRA.EDILZA MARTINS DOS SANTOS,AUTORIZADO POR LEI MUNICIPALQUE TRATA DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 11/04/2008 | 590.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NASCOMUNIDADES RURAIS E CIDADES CICLO VIZINHAS AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0007706 | 11/04/2008 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE MARCO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0007714 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0007722 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE MARCO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0007731 | 11/04/2008 | 900.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0007749 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0007757 | 11/04/2008 | 900.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0007765 | 11/04/2008 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0007773 | 11/04/2008 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0007781 | 11/04/2008 | 850.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 MYB-6637, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE MARCO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0007790 | 11/04/2008 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0007803 | 11/04/2008 | 1200.00 | 00073789631434 | JOSE GENECIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE MARCO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0007811 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20PLACA KCR/8599/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE MARCO DE2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 14/04/2008 | 570.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0007862 | 14/04/2008 | 4100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008,E RELACAO DE PACIENTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/04/2008 | 155.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/04/2008 | 342.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE MARCO/2008. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 15/04/2008 | 2747.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/04/2008 | 1247.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FORMIGA,CARNAUBA, ALIANCA E VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0007871 | 15/04/2008 | 2500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE E PEDAGOGICO SENDO:BORRACHAS,CADERNOS, PAPEL OFICIO, LAPIS DE COR,TESOURAS SEM PONTAS,GIZ DE CERA,PAPEL CREPON,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/04/2008 | 386.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MARCO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/04/2008 | 1096.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 15/04/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0007986 | 15/04/2008 | 1050.04 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/03 A 04/04/2008. CONFORME LICITACAOPREGAO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/04/2008 | 1228.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 15/04/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE ABRIL/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE ABRIL/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 16/04/2008 | 229.44 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PRIMEIROEMPLACAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO E IPVA DE 2008,DO VEICULO KOMBI DE PLACAMOE-2663/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 16/04/2008 | 700.00 | 00007124266475 | IRANILDO NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DEAGUAS BELAS A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 16/04/2008 | 1750.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMAE RECUPERACAO DO ACOUGUE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 16/04/2008 | 700.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE ROCO,REALIZADO EM TERRENOS BALDIOS E MEIOSFIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 16/04/2008 | 100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA SRAMARIA DAS DORES DA CONCEICAO,MORADORA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 16/04/2008 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADOS EM JOAOFILHO DA SILVA E LUCILENE RODRIGUES SARMENTO,MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 16/04/2008 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008052 | 16/04/2008 | 11650.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 233(DUZENTOS E TRINTAE TRES)HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DELAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 17/04/2008 | 290.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 18/04/2008 | 3635.97 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/04/2008 | 2090.61 | 00016023382487 | INACIO MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 18/04/2008 | 190.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ELETRO E CONSULTA NEOROLOGICA REALIZADA NA SRA.SANDRA ALVES DOS SANTOS MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 18/04/2008 | 3796.12 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 18/04/2008 | 1382.37 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)PEVA,NO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 18/04/2008 | 13692.40 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 18/04/2008 | 9880.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/04/2008 | 3064.00 | 00064592464834 | JOSE BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 18/04/2008 | 4828.92 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/04/2008 | 3155.57 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/04/2008 | 14254.63 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PULICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 18/04/2008 | 146.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 03(TRES)PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DEACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 18/04/2008 | 4500.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/04/2008 | 2737.69 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),NO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/04/2008 | 2075.00 | 00005769891424 | GELVAMBERG BEZZERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE ABRIL DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0008095 | 18/04/2008 | 4380.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 06(SEIS)PNEUS 215/R17, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROS-ONIBUSVOLARE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 18/04/2008 | 10415.05 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/04/2008 | 27853.12 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/04/2008 | 27106.48 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACOES(19 E 36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/04/2008 | 7487.81 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,NO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0008109 | 18/04/2008 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2008,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECODE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 18/04/2008 | 13860.04 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/04/2008 | 2215.36 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008117 | 18/04/2008 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE ABRIL/2008.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 002/2006,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 18/04/2008 | 590.00 | 00026609951845 | RONALDO DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE CANOA DA COMUNIDADE RURAL DE SAO LOURENCO E DAS PORTAS DE FERRO DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/04/2008 | 6852.01 | 00007327045457 | DAMIAO MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO,LOTACOES (02,09 E 16), REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 22/04/2008 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0008371 | 22/04/2008 | 6447.32 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: ARROZ,CREME DE LEITE,MACARRAO, REFRESCOS, FIAMBRE,FARINHA DE TRIGO,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0008389 | 22/04/2008 | 2553.31 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: AGUA SANITARIA,PAPEL HIGIENICO,DETERGENTES, LADE ACO,POLIDOR DE ALUMINIO,ETC. DESTINADOS AMANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 22/04/2008 | 114.70 | 05597242000128 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA-PIRULITO FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PACOTES DE BALOES SAO ROQUE,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS GRUPOS ESCOLARES,POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA PASCOA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 22/04/2008 | 140.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOREALIZADO EM PNEUS DOS MICROS-ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 22/04/2008 | 59.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 22/04/2008 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS NEUROLOGICAS E 01(UM)ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM MORADORES CARENTES DO MUNIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 22/04/2008 | 2479.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO: AMORTECEDORES,KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL, BOMBADE COMBUSTIVEL,JUNTA FIXA,ROLAMENTOS,CRUZETA,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MOQ-2133 E MMX-1810,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 22/04/2008 | 205.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,ADITIVOS E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACA MOQ-2133 E MMX-1810 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 22/04/2008 | 816.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ2133 E MMX-1810, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 23/04/2008 | 542.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 23/04/2008 | 250.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA REFERENTE A PINTURA NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 23/04/2008 | 210.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DESPESAHOSPITALAR DA SRA.MARIA ACIDALIA ALVES DE LIMA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 23/04/2008 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 23/04/2008 | 285.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE,PERCURSO PATOS/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 23/04/2008 | 0.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 23/04/2008 | 28.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ADICIONAL DECHEQUE COMPENSADO,NO MES DE ABRIL/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 24/04/2008 | 17.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MOVIMENTACAOFINANCEIRA DESTE PODER EXECUTIVO, NO MES DE ABRIL/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 24/04/2008 | 500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA, DESTITINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSE PAULINO DASILVA,QUE ERA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 24/04/2008 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 25/04/2008 | 59.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0008583 | 25/04/2008 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE ABRILDE 2008,REALIZADO PELA SRA.VERONICA DIAS VIEIRA CONTADORA DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO DENUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0008591 | 25/04/2008 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2008,REALIZADO PELO ADVOGADO OSR.JOAO MENDES DE MELO.CONFORME LICITACAO PREGAO DE NUMERO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 28/04/2008 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 28/04/2008 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 28/04/2008 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA E 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0008630 | 28/04/2008 | 1070.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 29/04/2008 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR DANIELPEREIRA ROCHA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0008681 | 29/04/2008 | 7389.55 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2.547,3 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 327,8 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0008711 | 29/04/2008 | 1680.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 879,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,QUE FAZ A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0008699 | 29/04/2008 | 3333.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.232,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 369,2 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0008737 | 29/04/2008 | 899.00 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA - MELOKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS COMPLETOS FEMININOS E MASCULINOS,DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHEMUNICIPAL.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 29/04/2008 | 318.00 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA - MELOKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AVENTAIS DESTINADOS AS MERENDEIRAS DOS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO E CAPAS PARA GELAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 29/04/2008 | 228.00 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA - MELOKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:MOCHILAS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/04/2008 | 183.80 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0008702 | 29/04/2008 | 744.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 389,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 29/04/2008 | 340.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200(DUZENTAS)DOSES DE VACINASAFTOVACIN,DESTINADAS A ASSISTENCIA A PEQUENOSPROPRIETARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0008729 | 29/04/2008 | 2529.46 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.212,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 80,6 LTS. GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 EGOL MMT-3271,DA EMATER LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/04/2008 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/04/2008 | 30.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA PAGAMENTO DESALARIO CREDITO EM CONTA,REFERENTE AO MES DEABRIL/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/04/2008 | 942.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DA RATIFICACAO INEXIGIBILIDADE DA LICITACAO 001/2008,HOMOLOGACOES,EXTRATOS E ADJUDICACOES DOS PREGOES 06 E 08 DE 2008,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO MES DE ABRIL/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2008 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DOS EXTRATOS DE CONTRATOS E ADJUDICACAODE LICITACOES INEXIGIBILIDADE 001/2008 E TP010 DE 2008,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO MES DE ABRIL/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2008 | 14.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 30/04/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA EM MENOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 02/05/2008 | 220.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO (30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 02/05/2008 | 459.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO (32), REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 02/05/2008 | 1890.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACOES(12 E 21), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 02/05/2008 | 2074.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 02/05/2008 | 643.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(28)-SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0008958 | 02/05/2008 | 2712.32 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 02/05/2008 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 02/05/2008 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 02/05/2008 | 700.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:TOALHAS DE ROSTO,LENCOIS E PANOS PARA COPA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/05/2008 | 511.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 02/05/2008 | 760.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 02/05/2008 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 02/05/2008 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 02/05/2008 | 600.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/05/2008 | 900.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 02/05/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 02/05/2008 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 02/05/2008 | 400.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DO CATA-VENTO DO POCO DAGUA DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DOMINGOS VELHOE MANUTENCOES DOS POCOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOA VISTA,CACHOEIRA E CARNAUBANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/05/2008 | 200.00 | 00018175732415 | JOAO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTODA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZANA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 02/05/2008 | 800.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E MEIO-FIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 02/05/2008 | 690.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,COMO OPERADOR DOS POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CACHOEIRA DO TIGRE E CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0009521 | 02/05/2008 | 5921.35 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:TINTAS VARIAS CORES,ARAME PARA AMARRACAO,FERROS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DAS FORTESCHUVAS QUE CASTIGARAM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/05/2008 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/05/2008 | 435.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 02/05/2008 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0009067 | 02/05/2008 | 1109.50 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 02/05/2008 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 02/05/2008 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 02/05/2008 | 24.11 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 02/05/2008 | 65.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 02/05/2008 | 48.23 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/05/2008 | 2415.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/05/2008 | 4836.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 26), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 02/05/2008 | 4466.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 02/05/2008 | 403.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 02/05/2008 | 500.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DE UM LADO PARA OUTRO E VICE-VERSA DO RIO PIRANHAS EM CANOA POR OCASIAO DASFORTE CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/05/2008 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/05/2008 | 257.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, DONUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/05/2008 | 403.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 02/05/2008 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/05/2008 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 02/05/2008 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDEFUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/05/2008 | 38.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/05/2008 | 1454.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 02/05/2008 | 128.00 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 02/05/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/05/2008 | 1047.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008 DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 02/05/2008 | 7243.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES(18, 19 E36) FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 02/05/2008 | 2969.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES(20 E 22),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 02/05/2008 | 300.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE A ENTREGA DE MERENDAS NAS ESCOLAS QUE FICAM LOCALIZADAS NOOUTRO LADO DO RIO PIRANHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 02/05/2008 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 02/05/2008 | 1320.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:TOALHAS DE ROSTO,PANOS PARA COPA E LENCOIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0009199 | 02/05/2008 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE ABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0009202 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSAREFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0009211 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0009229 | 02/05/2008 | 900.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0009237 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0009245 | 02/05/2008 | 900.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0009253 | 02/05/2008 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0009261 | 02/05/2008 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0009270 | 02/05/2008 | 850.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE ABRIL/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0009288 | 02/05/2008 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRILDE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0009296 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00073789631434 | JOSE GENECIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE ABRIL/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0009300 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20PLACA KCR/8599/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE ABRIL DE2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/05/2008 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/05/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 02/05/2008 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0009482 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008CONFORME CONVENIO FIRMADO E LICITACAO TOMADADE PRECO NUMERO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/05/2008 | 1470.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:TELA DE VIVEIRO,PULVERIZADOR, PLANTADEIRA,AGROTOXICOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 05/05/2008 | 816.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DUAS)JANELAS 1,50X 1,00 MDESTINADAS A MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0009601 | 05/05/2008 | 1726.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBENS IMOVEIS SENDO:CIMENTOS, MASSAS CORRIDAS,THINNER E TINTAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSGRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0009636 | 05/05/2008 | 1650.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: FAROLDIANTEIRO,DISCOS DE FREIO,AMORTECEDORES DIANTEIROS,BOMBA DAGUA,CILINDRO MESTRE, ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0009644 | 05/05/2008 | 369.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 05/05/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA,OBRIGANDO-SE FACE AO MANDADO PROCURATORIO QUE LHE FOR OUTORGADO,A PRESTAR SERVICOPROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTES AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 05/05/2008 | 564.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0009555 | 05/05/2008 | 3650.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: ARAMES,BROCAS,DISJUNTORES,INTERRUPTORES,JOELHOLIXAS,CANOS PVC,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 05/05/2008 | 390.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:CARROS DE MAO,PAS,CORDAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 05/05/2008 | 1200.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BOMBA MOD. 230/05/25MO1 4R2 08 PAIN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOA VISTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 05/05/2008 | 409.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO PECAS MECANICAS SENDO: REPAROSDA BOMBA E BANCO UNIVERSAL PRETO,DESTINADAS AMANUTENCAO DO TRATOR QUE FAZ MANUTENCAO DASESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0009610 | 05/05/2008 | 925.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR, BOBINA CAMPODO TRATOR,BOMBA DAGUA DO MOTOR DE PARTIDA DOTRATOR,ROLAMENTOS,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DO TRATOR QUE FAZ A MANUTENCAODAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0009628 | 05/05/2008 | 1035.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0009652 | 05/05/2008 | 2530.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AMORTECEDORES DIANTEIROS,BOMBA DE COMBUSTIVEL,HIDROVACUO,KIT DE EMBREAGEM,ROLAMENTOS,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB E GOL MNF-5313/PB, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0009661 | 05/05/2008 | 260.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO E GOLAMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 06/05/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR MURILOMENDES DE OLIVEIRA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 06/05/2008 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 35,53 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOQ-5439/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 07/05/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 07/05/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 07/05/2008 | 1500.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE APARELHAGEM DE SOM POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO 14§(DECIMO QUARTO) ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 07/05/2008 | 480.00 | 00013278215400 | JOSENICE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE MORAM PROXIMOS AS MARGENS DO RIO PIRANHAS ATE ABR 230,DEVIDO AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO ESTAREM ILHADAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 07/05/2008 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0009733 | 07/05/2008 | 841.60 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:BISCOITOS,GALINHA CONGELADA,LINGUICA CALABREZA,MORTADELA,CAFE,SUCOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 07/05/2008 | 132.90 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,SABAO EM PO,DETERGENTES E AMACIANTES,DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOPOSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 07/05/2008 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 07/05/2008 | 160.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA,PARA MORADOR CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 07/05/2008 | 880.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE:5 CV,1 1/2 CV,3 CV E 2 CVTODOS DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 07/05/2008 | 285.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE,PERCURSO PATOS/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 07/05/2008 | 48.23 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 07/05/2008 | 96.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE IDA E VOLTAREFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 07/05/2008 | 240.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCA-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 08/05/2008 | 548.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0009831 | 08/05/2008 | 1350.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 08/05/2008 | 438.00 | 00004549770422 | MANOEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOQUEIJOS E CREMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 08/05/2008 | 840.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DODIA DAS MAES REALIZADA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0009903 | 09/05/2008 | 2000.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,FRANGOS,PEITO DE FRANGO,ETC.DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO DENUMERO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0009938 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 09/05/2008 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE MAIO DE2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 09/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0009873 | 09/05/2008 | 12382.26 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0009881 | 09/05/2008 | 4980.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008,E RELACAO DE PACIENTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 09/05/2008 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0009911 | 09/05/2008 | 2000.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,FRANGOS,PEITO DE FRANGO,ETC.DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DACRECHE MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO PREGAO DENUMERO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0009946 | 09/05/2008 | 3281.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO: CABINHOS FLEXIVEIS,LAMPADAS,TOMADAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 12/05/2008 | 2620.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS QUE CASTIGARAM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 12/05/2008 | 615.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO:BARRA DE DIRECAO,BARRA DO SELETOR,JOGO REPARO DOCILINDRO,ANEL RETENTOR,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010049 | 12/05/2008 | 306.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP PRETO E COLORIDO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010057 | 12/05/2008 | 187.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:ENVELOPES,CAIXAS DE ARQUIVOS E COLA BRANCA,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0010065 | 12/05/2008 | 481.75 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:PAPEL TIMBRADO,ENVELOPES TIMBRADOS E XEROX,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0010014 | 12/05/2008 | 6900.03 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 12/05/2008 | 320.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS SENDO:LIXEIRA,DEPOSITOS COM TRAVA, CAIXAS MULTIUSO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0010073 | 12/05/2008 | 825.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE RECEITUARIOS, FORMULARIOS FICHA DE CADASTRO,AMBULATORIAL,ENVELOPESETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO E DECORACAO DO 14§(DECIMO QUARTO)ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010111 | 12/05/2008 | 426.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:FORMULARIOS CONTINUOS E CARTUCHOSHP PRETOS E COLORIDOS,DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0010120 | 12/05/2008 | 419.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS COPIAS DE CHEQUE, ENVELOPES,CARIMBOS,ENCADERNACOES, ETC. PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 12/05/2008 | 495.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS RECICLADOS PARA IMPRESSORAS HP E LEXMARK, DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 12/05/2008 | 2142.75 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS SENDO:SALADEIRAS,TRAVESSAS PLASTICAS,POTES DE VIDROJARRAS PLASTICAS,TIJELAS,PORTA TALHERES,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA, GRUPOSESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 12/05/2008 | 390.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA POROCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010081 | 12/05/2008 | 509.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:PASTA ARQUIVOS,PAPEL CARTOLINA,CORRETIVOS,ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010090 | 12/05/2008 | 324.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HPS PRETOS E COLORIDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0010103 | 12/05/2008 | 1125.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:FORMULARIOS PAPEL TIMBRADOS,ENVELOPES,ENCADERNACOES E XEROX,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 13/05/2008 | 1000.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONFECCAO DE 03(TRES)ARMARIOS E 01(UM) BALCAO EM MADEIRA SENDO MATERIAL E MAO-DE-OBRADESTINADOS AO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 13/05/2008 | 690.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 13/05/2008 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA, REALIZADA EM MARIA NEVES DE SOUSA E FRANCICLAUDIA PEREIRA DE MORAIS, MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010171 | 14/05/2008 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2008. CONFORME LICITACAO PREGAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 14/05/2008 | 3500.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DESTINADASA MORADORES CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 14/05/2008 | 244.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: PORTAESCOVA E MOTOR DO VENTILADOR,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2133LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 14/05/2008 | 2300.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A 01(UMA)CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE WELLIDAPEREIRA DA SILVA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0010197 | 14/05/2008 | 36351.58 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA COMUNIDADE RURALDO SITIO BOI NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 00024/2008 E LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 0002/2008. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 14/05/2008 | 690.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAREALIZADA NOS TERRENOS BALDIOS E MEIOS-FIO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 14/05/2008 | 250.00 | 00015397176826 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DOSITIO CARNAUBA A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 14/05/2008 | 240.00 | 00003154875425 | SILVINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 14/05/2008 | 802.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: CONJUNTOS JOGADOR 100% POLIESTER,CONJUNTOS GOLEIRO,CAMISAS COMISSAO TECNICA E MEIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO ELAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0010278 | 14/05/2008 | 1277.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: POLIA,MOLAS DIANTEIRAS,ENGRENAGEM, TERMINAIS, MOLA,CRUZETA,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECONUMERO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 14/05/2008 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 14/05/2008 | 5.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NACONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 14/05/2008 | 14648.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE MAIO/2008,CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 14/05/2008 | 1988.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0010316 | 15/05/2008 | 1032.65 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2008. CONFORME LICITACAOPREGAO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 15/05/2008 | 500.00 | 00006055857413 | VALDEMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS NA CANOA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS PARA O OUTRO LADO DO RIO PIRANHAS DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 15/05/2008 | 755.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DOS EXTRATOS DE CONTRATOS E ADJUDICACAODE LICITACOES TOMADA DE PRECO 009/2008 E PREGAO 008/2008,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 15/05/2008 | 811.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DO PREGAO 008/2008 E PORTARIAS PM/GP NUMEROS 14,15,16 E 17/2008, NO DIARIO OFICIALNO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010324 | 15/05/2008 | 5766.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO SENDO:ESFEROGRAFICAS,GUACHE,ESTENCIL,BORRACHAS,CLIPS,CARTOLINAS,CANETAS PARA RETROPROJETOR,ARQUIVO MORTO,APONTADORES,FITAS DUPLAS,PAPEL OFICIO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 15/05/2008 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS NEUROLOGICAS,REALIZADAS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DEDOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 15/05/2008 | 120.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA L.DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA SRA. FRANCINETE ALVES PEREIRA DA SILVA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 15/05/2008 | 342.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO COMPLETA DO GABINETE ODONTOLOGICO NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 15/05/2008 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0010413 | 16/05/2008 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEMARCO/2008.CONFORME LICITACAO PREGAO 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0010405 | 16/05/2008 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2008, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECODE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 19/05/2008 | 924.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 420 KGS.DE POLPAS DE FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DOS SUCOS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 19/05/2008 | 1152.00 | 35498633000156 | MARIA BETANIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: CHUTEIRAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 19/05/2008 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 26,20 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 20/05/2008 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/05/2008 | 144.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/05/2008 | 1382.37 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)PEVA,NO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/05/2008 | 3771.45 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/05/2008 | 13514.90 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/05/2008 | 9880.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)PSF,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/05/2008 | 3064.00 | 00064592464834 | JOSE BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)SAUDE BUCAL,NO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0010456 | 20/05/2008 | 5000.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDOAREIA,BRITA,CAL,PEDRAS PARA MEIO-FIO E PARALELEPIPEDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, POR OCASIAO DASFORTES CHUVAS QUE CASTIGARAM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/05/2008 | 2688.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/05/2008 | 1215.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADADES RURAIS DOS SITIOS FORMIGA,CARNAUBA,ALIANCA E VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/05/2008 | 3155.57 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/05/2008 | 4599.72 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/05/2008 | 14098.43 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PULICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23), REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 20/05/2008 | 334.46 | 00004460093421 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 20/05/2008 | 334.46 | 00091064694420 | FRANCISCA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 20/05/2008 | 282.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2008. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/05/2008 | 4500.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 20/05/2008 | 2075.00 | 00005769891424 | GELVAMBERG BEZZERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE MAIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/05/2008 | 2534.14 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),NO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 20/05/2008 | 100.00 | 00003415797422 | FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURADE LETREIRO NO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/05/2008 | 274.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 20/05/2008 | 27877.49 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 20/05/2008 | 7627.81 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,NO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 20/05/2008 | 22803.50 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACOES(19 E 36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/05/2008 | 10545.71 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 20/05/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 20/05/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE MAIO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/05/2008 | 13613.14 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 20/05/2008 | 1157.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/05/2008 | 2068.28 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010545 | 20/05/2008 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE MAIO/2008. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 002/2006,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 20/05/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/05/2008 | 1148.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/05/2008 | 6972.85 | 00032516897898 | ANA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 20/05/2008 | 480.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/05/2008 | 3415.35 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/05/2008 | 2017.07 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 21/05/2008 | 28.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NACONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 21/05/2008 | 2523.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:MAMAO,GOIABAS,TOMATES,BATATINHAS,CENOURAS, PERAS,ALFACES,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 21/05/2008 | 900.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:REPOLHOS ROXOS,TANGERINAS,TOMATES, CEBOLAS BRANCAS,CHUCHUS,BETERRABAS,ABACATE,PERAS,ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 21/05/2008 | 690.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,COMO OPERADOR DOS POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CACHOEIRA DO TIGRE E CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 21/05/2008 | 2311.66 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 21/05/2008 | 1028.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO:CPU INTEL DUAL CORE, PLACA-MAEHD 160 GB SATA,GRAVADOR DE DVD-RW RG,GABINETEATX,TECLADO,MOUSE,ETC.DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 21/05/2008 | 224.00 | 09094962000121 | C.VELOSO-DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SENDO:NOVOCOL 100 C/50-SSWHITE (ANESTESICO TOPICO),PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 21/05/2008 | 90.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA SRA. ELZADA SILVA ANDRADE,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 23/05/2008 | 11.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NACONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 23/05/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA DE SERVIVOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 26/05/2008 | 627.24 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VOLKSWAGEMKOMBI,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 26/05/2008 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 26/05/2008 | 126.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 03(TRES)PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DEACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 26/05/2008 | 1371.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO:02 (DOIS)ROUPEIROS MONTAVEL GP502/4-CC E 04(QUATRO)COMPLEMENTOS CP502/4-CC/AD,DESTINADOS A EQUIPAR O PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 27/05/2008 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 27/05/2008 | 120.00 | 00000926353420 | DR.OLAVO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A 01(UMA)CONSULTA REALIZADA NA SRA.MARIA JOSE MENDES DA NOBREGA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 27/05/2008 | 1163.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS-PNEUSMARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: BANDEJA SUPERIOR,ROLAMENTOS,SEMI-EIXO,AMORTECEDOR,PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA,ETC. DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS D-20 E MICRO-ONIBUSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 28/05/2008 | 285.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE,PERCURSO PATOS/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 28/05/2008 | 1030.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADOS FOSSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 28/05/2008 | 690.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADE TERRENOS BALDIO E MEIO FIO,REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0011061 | 28/05/2008 | 7923.96 | 07877793000170 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSENTAMENTOS DE BANCOS E JARROS NO CANTEIRO CENTRALDA RUA JOSE ALVES DE MELO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N§0028/2008 E LICITACAO CARTA CONVITE DE N§001/2008. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0011070 | 28/05/2008 | 7769.78 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01(UMA)PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADERURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 027/2008 E LICITACAOCARTA CONVITE DE NUMERO 001/2008.(ULTIMA PARCELA). | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0011177 | 29/05/2008 | 2422.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.175,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO, QUE FAZ AMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E A LIMPEZAPUBLICA.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0011142 | 29/05/2008 | 10268.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 3.519,8 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 482,5 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0011151 | 29/05/2008 | 5716.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 2.082,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 538,1 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0011096 | 29/05/2008 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AOMES DE MAIO/2008,REALIZADO PELO ADVOGADO O SRJOAO MENDES DE MELO.CONFORME LICITACAO PREGAODE NUMERO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0011100 | 29/05/2008 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MAIODE 2008,REALIZADA PELA CONTADORA DO MUNICIPIOA SRA.VERONICA DIAS VIEIRA.CONFORME LICITACAOPREGAO DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 29/05/2008 | 441.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 29/05/2008 | 216.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 29/05/2008 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL NO MES DE MAIODE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0011169 | 29/05/2008 | 1000.33 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 485,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0011185 | 29/05/2008 | 3885.33 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.805,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 62,8 LTS. GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 EGOL MMT-3271,DA EMATER LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/05/2008 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/06/2008 | 900.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 02/06/2008 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 02/06/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 02/06/2008 | 4156.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 02/06/2008 | 4644.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 36), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 02/06/2008 | 2415.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 02/06/2008 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 02/06/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA,OBRIGANDO-SE FACE AO MANDADO PROCURATORIO QUE LHE FOR OUTORGADO,A PRESTAR SERVICOPROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTES AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS ETC.NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 02/06/2008 | 650.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSREALIZADAS NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DEEDUCACAO E SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/06/2008 | 498.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/06/2008 | 273.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2008,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 02/06/2008 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 02/06/2008 | 6287.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES(18, 19 E36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 02/06/2008 | 2724.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES(20 E 22),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0011355 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0011371 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO FIRMADO E LICITACAO TOMADADE PRECO NUMERO 008/2008.(2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 02/06/2008 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 02/06/2008 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0011517 | 02/06/2008 | 7307.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:CAFE,SUCOS VARIADOS,ACUCAR,FECULA DE MANDIOCA,ARROZ,MARGARINAS,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 02/06/2008 | 2593.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: RODOS,PAPEL HIGIENICO,DETERGENTES, AGUA SANITARIA,PEDRAS SANITARIAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011657 | 02/06/2008 | 900.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011665 | 02/06/2008 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2008.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011673 | 02/06/2008 | 900.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011681 | 02/06/2008 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE MAIO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011690 | 02/06/2008 | 850.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE MAIO/2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011703 | 02/06/2008 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011711 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011720 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20PLACA KCR/8599/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE MAIO/2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011738 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE MAIO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011746 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011754 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSAREFERENTE AO MES DE MAIO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011762 | 02/06/2008 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0011771 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00073789631434 | JOSE GENECIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE MAIO/2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 02/06/2008 | 39.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO (32), REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 02/06/2008 | 1800.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACOES (12 E 21),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 02/06/2008 | 220.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO (30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 02/06/2008 | 2074.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 02/06/2008 | 643.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(28)-SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/06/2008 | 390.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS REALIZADAS EM MORADORES CARENTES DODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 02/06/2008 | 900.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 02/06/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 02/06/2008 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 02/06/2008 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/06/2008 | 461.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 02/06/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR IGORQUEIROGA SOARES DA SILVA, MORADOR CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 02/06/2008 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 02/06/2008 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0011606 | 02/06/2008 | 530.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 02/06/2008 | 240.00 | 00067431674449 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DOMUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0011649 | 02/06/2008 | 9470.56 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 02/06/2008 | 3094.29 | 09094962000121 | C.VELOSO-DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SENDO:ESPELHOS BUCAIS,BICARBONATO DE SODIO, CANETAFG SILENT,PROFI II CERAMIC,ETC. DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0011533 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEABRIL/2008.CONFORME LICITACAO PREGAO 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 02/06/2008 | 70.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 02/06/2008 | 1330.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME (COMAC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: DISCO26 X 6,ROLAMENTO,LUVA E PARAFUSOS, DESTINADASA MANUTENCAO DO TRATOR QUE FAZ A MANUTENCAODAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 02/06/2008 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 02/06/2008 | 435.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO (37)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 02/06/2008 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 02/06/2008 | 240.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 02/06/2008 | 1400.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100(CEM)LIVROS INSTRUTIVOS EINFORMATIVOS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0011819 | 03/06/2008 | 770.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBISCOITOS VARIADOS,SALSICHAS,GALINHAS CONGELADAS,PEITO DE FRANGO,LINGUICAS,ETC. DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 03/06/2008 | 205.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DESINFETANTES, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/06/2008 | 0.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 04/06/2008 | 100.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA EMANUTENCAO DE APARELHO NA ANTENA PARABOLICADO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 04/06/2008 | 334.46 | 00004347683405 | DALVANEIDE DOS SANTOS MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 04/06/2008 | 400.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A CIDADEDE POMBAL.(1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 04/06/2008 | 800.00 | 00003236824484 | GIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO EM ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 05/06/2008 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 05/06/2008 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 35,53 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOQ-5439/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 06/06/2008 | 472.98 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS SENDO TECIDO JULIANA E POPELINE,DESTINADOS A CONFECCAODE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS DAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0011932 | 06/06/2008 | 1560.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 06/06/2008 | 300.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE A ENTREGA DE MERENDAS NAS ESCOLAS QUE FICAM LOCALIZADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0011916 | 06/06/2008 | 842.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE RECEITUARIOS, FORMULARIOS,CARIMBOS,XEROX,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 06/06/2008 | 920.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:ANEL SEGMENTO,BRONZE BIELA,BRONZE CENTRAL,BOMBA DE OLEO,RETENTOR DE VOLANTE,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 06/06/2008 | 540.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA-CONST.T.OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO EQUIPAMENTO DE DESALINIZACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 06/06/2008 | 223.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E ELETRICASDESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 06/06/2008 | 120.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB.INDO A SERVICO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 09/06/2008 | 250.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E ROCO NA ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS ACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO LOURENCO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 09/06/2008 | 300.00 | 00005792938407 | FABIO JUNIOR LACERDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE A ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A COMUNIDADERURAL DO SITIO FIGUEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0012084 | 09/06/2008 | 7257.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 09/06/2008 | 1521.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: SUPERKIT,BRONZE BIELA,BRONZE CENTRAL,BOMBA DE OLEOCABECOTE,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 09/06/2008 | 163.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETIFICADE VIRABREQUIM,ALINHAMENTO DE BIELA E RETIFICA DE BIELA,REALIZADO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0012131 | 09/06/2008 | 4793.02 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 09/06/2008 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0012025 | 09/06/2008 | 300.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HPS PRETOS E COLORIDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0012033 | 09/06/2008 | 547.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:CADERNOS BROCHURA E ESPIRAL,APONTADOR, LAPIS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DEEDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012041 | 09/06/2008 | 987.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:ENVELOPES TIMBRADOS, PANFLETOS,ENCADERNACOES,XEROX,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0012050 | 09/06/2008 | 1799.53 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:LARANJA,MARACUJA,TOMATE,CENOURA,CEBOLA, ABACATE,ABACAXI,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0012106 | 09/06/2008 | 1900.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,FRANGOS,PEITO DE FRANGO,ETC.DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO DENUMERO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 09/06/2008 | 408.00 | 00004549770422 | MANOEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOQUEIJOS E CREMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 09/06/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 09/06/2008 | 200.00 | 24233959000135 | LIGA POMBALENSE DE DESPORTOS - LPD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A TRANSMISSAO DOS JOGOS DA EQUIPEDE FUTEBOL DE SAO DOMINGOS NA III COPA DA CIDADE DE POMBAL DURANTE A COMPETICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0011991 | 09/06/2008 | 324.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP 21 E 22,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0012009 | 09/06/2008 | 251.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:CARTOLINAS DUPLA FACE,LIVROS DE ATA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012017 | 09/06/2008 | 570.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTEA CONFECCAO DE:BLOCOS COPIAS DE CHEQUES, BLOCOS RECIBOS,BLOCOS COBRANCA DE IMPOSTOS,ETC. PARA A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 09/06/2008 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE JUNHODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/06/2008 | 14773.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 10/06/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 10/06/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 10/06/2008 | 50.00 | 00005324942456 | TALES SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A GRAVACAODE CD EM ESTUDIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINASDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 10/06/2008 | 373.33 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA-LOJ.BUGARY(FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM)APARELHO DE FAX DA MARCA SHARP MODELO UX-67,DESTINADO A EQUIPAR OPOSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 10/06/2008 | 200.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AA CONSULTAS DE MAMARIAS, REALIZADAS EM ALAIDOS SANTOS FERREIRA E ANA LILIA MEDEIROS GOMES MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 10/06/2008 | 525.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 10/06/2008 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UM)ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NA SRA.MARIA REJANE ALVES DE ALMEIDA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 10/06/2008 | 500.00 | 00002238804420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A COMUNIDADE RURAL DO SITIO FORMIGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0012254 | 10/06/2008 | 2626.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ROLAMENTOS,CUBO DA RODA,LONA DE FREIO,CAVALETE DAGUA,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 10/06/2008 | 140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO E TROCA DEPECAS REALIZADO NO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0012203 | 10/06/2008 | 798.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | DISTRIBUI€ÇO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 11/06/2008 | 1026.00 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE KITS GESTANTES DESTINADOS AMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 11/06/2008 | 600.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DACARNAUBA A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 11/06/2008 | 600.00 | 00005094853406 | JOSE DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 11/06/2008 | 400.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A CIDADEDE POMBAL.(2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012394 | 11/06/2008 | 37888.32 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA COMUNIDADE RURALDO SITIO BOI NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 00024/2008 E LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 0002/2008. (2¦ PARCELA) | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0012319 | 11/06/2008 | 2500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: AMORTECEDORES,BOMBA DAGUA,CARTER,JUNTA FIXA COM KITREPARO,KIT EMBREAGEM,SILENCIOSO TRASEIRO,ROLAMENTOS,CORREIA ALTERNADOR,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX-1810,MOP-9650 E MOQ-2133,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 11/06/2008 | 1000.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ2133,MMX-1810 E MOP-9650,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 11/06/2008 | 80.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAOFTALMOLOGICA,NA SRA.MARIA DO SOCORRO DE SAMELO,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 11/06/2008 | 630.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO:DESINFETANTES,AGUA SANITARIA,VASSOURAS,PAPEL HIGIENICO,BOM AR,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO ELIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 11/06/2008 | 193.50 | 05629010000104 | JANEILMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS,PIRULITOS,CARAMELOS, PIPOCAS,ETC.DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COMAS CRIANCAS DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 12/06/2008 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATO DE CONTRATO DAS TOMADAS DEPRECOS 010 E 012/2008 E HOMOLOGACAO DE PREGAOPRESENCIAL 010/2008,NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0012408 | 12/06/2008 | 966.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: COMEIARADIADOR,ROLAMENTOS,PASTILHAS DE FREIO,FILTRODE AR,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECONUMERO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 12/06/2008 | 140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 12/06/2008 | 100.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA ORTOPEDICA NA PACIENTE JOSICLEIDEFERREIRA DE QUEIROGA ANDRADE,MORADORA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0012441 | 12/06/2008 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO/2008.CONFORME LICITACAO PREGAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 12/06/2008 | 5000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,REFERENTE AO CONVENIO DE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH E OUTROS AJUSTES,CELEBRADOENTRA O BANCO PAULISTA E ESTE MUNICIPIO. CONFORME COPIA DO CONVENIO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0012467 | 16/06/2008 | 4014.44 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 16/06/2008 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA E ELETROENCEFALOGRAMA,REALIZADO NO SR.JUVINO JOSE DE SOUSA NETO, MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0012521 | 16/06/2008 | 786.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: COIFADA JUNTA HOMOCINETICA,CORREIA DENTADA,ESCAPE,PARABRISA,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MND-9110/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 16/06/2008 | 850.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,E REGULAGEMDAS PORTAS REALIZADO NO VEICULO GOL PLACA MND9110/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 16/06/2008 | 700.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS,LUVAS,MEIOES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0012505 | 16/06/2008 | 500.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS E BATEDORES DABANDEJA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA BMG-2729,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 16/06/2008 | 280.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVISAODA SUSPENSAO DO VEICULO D-20 DE PLACA BMG- 2729,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 16/06/2008 | 43.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 17/06/2008 | 1307.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE JUNHO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 17/06/2008 | 1682.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 17/06/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0012548 | 17/06/2008 | 1221.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: TAMBORDE FREIO,CRUZETA TRANSMISSAO,EMBUCHAMENTO, COXIM,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO NUMERO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 17/06/2008 | 330.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 17/06/2008 | 335.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MAIO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 17/06/2008 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 17/06/2008 | 1295.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADADES RURAIS DOS SITIOS FORMIGA,CARNAUBA,ALIANCA E VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 17/06/2008 | 2729.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 17/06/2008 | 292.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 17/06/2008 | 48.23 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 18/06/2008 | 195.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS TERRESTRESREFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DEACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0012661 | 18/06/2008 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2008,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECODE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 19/06/2008 | 128.00 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 19/06/2008 | 750.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AGROTOXICOS DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 19/06/2008 | 410.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:TELA DE PINTEIRO E SEMENTES DE COENTRO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 20/06/2008 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/06/2008 | 3415.35 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/06/2008 | 2017.07 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 20/06/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE JUNHO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/06/2008 | 13613.14 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/06/2008 | 2068.28 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012751 | 20/06/2008 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE JUNHO/2008.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 002/2006,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/06/2008 | 6972.85 | 00032516897898 | ANA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 20/06/2008 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 65,50 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/06/2008 | 22823.50 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACOES(19 E 36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/06/2008 | 7504.88 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/06/2008 | 27898.24 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/06/2008 | 10545.71 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/06/2008 | 4500.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/06/2008 | 2075.00 | 00005769891424 | GELVAMBERG BEZZERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/06/2008 | 2534.14 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 20/06/2008 | 2000.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS QUE CORTAM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/06/2008 | 3155.57 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/06/2008 | 14119.18 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PULICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/06/2008 | 4599.72 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/06/2008 | 1382.37 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)PEVA,NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/06/2008 | 3771.45 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/06/2008 | 13514.90 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/06/2008 | 9880.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)PSF,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/06/2008 | 2961.87 | 00064592464834 | JOSE BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (28)SAUDE BUCAL,NO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 23/06/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 23/06/2008 | 360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO PECAS MECANICAS SENDO:DISCO DEEMBREAGEM E MANCAL,DESTINADAS A MANUTENCAO DODO TRATOR QUE FAZ MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 23/06/2008 | 340.00 | 00080519571487 | EVA DE FREITAS MAIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TRABALHADORES QUEFAZEM A MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 23/06/2008 | 210.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOREALIZADO EM PNEUS DOS MICROS-ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 23/06/2008 | 25.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008.CONFORME DEBITO NACONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 23/06/2008 | 300.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDASE TORNEAMENTO NO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0013102 | 25/06/2008 | 1067.34 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2008. CONFORME LICITACAOPREGAO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 25/06/2008 | 614.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO:KITDA ALAVANCA,MANCAL DE ENCOSTO,ROLAMENTO,MOLA,MANOPLA DE GRUPO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 25/06/2008 | 990.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOSE RECUPERACAO DE CALCAMENTO,MEIO-FIO E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 25/06/2008 | 315.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DACARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 25/06/2008 | 1750.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA-LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:MUSSAENDRA,MUDAS DE NIM,ETC.DESTINADA A MANUTENCAO DO CANTEIRO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 25/06/2008 | 990.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 25/06/2008 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 25/06/2008 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0013170 | 26/06/2008 | 3185.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:FILTRODE AR E COMBUSTIVEL,CORREIA,BOBINAS,BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL,ETC DESTINADAS A MANUTENCAODOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 26/06/2008 | 1740.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVAREALIZADOS NOS VEICULOS SAVEIRO,GOL E IPANEMATODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0013196 | 26/06/2008 | 920.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 26/06/2008 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA A SER REALIZADA NA SRA.LUCINETE ALICE DE SOUSA,MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 26/06/2008 | 690.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,COMO OPERADOR DOS POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CACHOEIRA DO TIGRE E CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 26/06/2008 | 1000.00 | 00002880688400 | AMADEU DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 26/06/2008 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 26/06/2008 | 1504.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 26/06/2008 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0013153 | 26/06/2008 | 607.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO:INDUZIDO,PORTA ESCOVA,AUTOMATICO,BUZINA, FAROL,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS D-20 E MICROONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 26/06/2008 | 800.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS MECANICAS E MANUTENCAO PREVENTIVA,REALIZADO NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ED-20,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 27/06/2008 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 56,76 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013307 | 27/06/2008 | 694.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS E 01(UMA) CAMARA DE AR,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOD-20 MNZ-4970/PB,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0013331 | 27/06/2008 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008.CONFORME PREGAO 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0013315 | 27/06/2008 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JUNHODE 2008,REALIZADA PELA CONTADORA DO MUNICIPIOA SRA.VERONICA DIAS VIEIRA.CONFORME LICITACAOPREGAO DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0013323 | 27/06/2008 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DEDE JUNHO/2008,REALIZADO PELO ADVOGADO O SR.JOAO MENDES DE MELO,CONFORME CONTRATO E LICITACAO PREGAO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 27/06/2008 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30,45 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOQ-5439/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 27/06/2008 | 1610.00 | 08826403000104 | FRANCISCO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SENDO:CONTRA-FEIXO,SEGUNDA MOLA,MOLA MESTRE,GRAMPOS,SUPORTES E PINOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013293 | 27/06/2008 | 1040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 750.18 CHGGNYLON BRIDGESTON,DESTINADO A MANUTENCAO DOTRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,QUE FAZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013251 | 27/06/2008 | 1930.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10(DEZ)PNEUS FIRESTONE E 01(UMA)CAMARA DE AR,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0013340 | 27/06/2008 | 3920.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008,E RELACAO DE PACIENTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0013382 | 30/06/2008 | 8685.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2.981,3 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 402,5 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 30/06/2008 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0013412 | 30/06/2008 | 3713.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.802,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO, QUE FAZ AMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E A LIMPEZAPUBLICA.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0013421 | 30/06/2008 | 5587.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.712,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS QUE FAZ ARECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS DOMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0013404 | 30/06/2008 | 973.55 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 472,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/06/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEIGUATU/CE,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2008 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146.5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/06/2008 | 443.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE JUNHO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/06/2008 | 11.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0013391 | 30/06/2008 | 5176.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.853,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 512,3 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0013439 | 30/06/2008 | 157.94 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 59,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB,LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/07/2008 | 480.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/07/2008 | 400.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOREALIZADO NO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/07/2008 | 240.00 | 00004392969436 | JOSE VONIERI DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/07/2008 | 2955.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES(20 E 22),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/07/2008 | 6681.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES (18, 19 E36)FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0013595 | 01/07/2008 | 7555.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO SENDO:APONTADORES,ARQUIVOS FACIL,BORRACHASCANETAS,CARTOLINAS,COLAS BRANCAS,ENVELOPES,ESTILETES,FURADOR DE PAPEL,GRAMPEADOR, GRAMPOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/07/2008 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/07/2008 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/07/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/07/2008 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0013846 | 01/07/2008 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE JUNHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0013854 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0013862 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0013871 | 01/07/2008 | 900.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO DE 2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0013889 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0013897 | 01/07/2008 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0013901 | 01/07/2008 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0013919 | 01/07/2008 | 850.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE JUNHO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0013927 | 01/07/2008 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0013935 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00073789631434 | JOSE GENECIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE JUNHO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0013943 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20PLACA KCR/8599/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE JUNHO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0013951 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/07/2008 | 900.00 | 00027387622809 | JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO PAS/CAMIONETE DE MARCA GM E MODELO VERANEIO DE PLACA MMO8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DOS SITIOS CAEIRA EGROTAO A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/08,CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0013978 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014109 | 01/07/2008 | 9917.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:CAFE,ACUCAR,FECULA DE MANDIOCA,MORTADELA,BISCOITOS,ARROZ,MARGARINAS,ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014117 | 01/07/2008 | 2089.47 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: DETERGENTES,AGUA SANITARIA,PAPEL HIGIENICO,POLIDOR ALUMINIO,CERA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAOE LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/07/2008 | 544.33 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS AOSPROFESSORES,FUNCIONARIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DA COMEMORACAODA FESTIVIDADE JUNINA DA ESCOLA MARIA MARQUESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/07/2008 | 631.64 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SEGURO OBRIATORIO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/07/2008 | 1096.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO-COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DA FESTIVIDADE JUNINA DESAO JOAO QUE SERA REALIZADA NA ESCOLA MARIAMARQUES DE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/07/2008 | 2573.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/07/2008 | 4454.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 39)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/07/2008 | 5007.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 26) ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/07/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA,OBRIGANDO-SE FACE AO MANDADO PROCURATORIO QUE LHE FOR OUTORGADO,A PRESTAR SERVICOPROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTES AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS ETC.NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/07/2008 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/07/2008 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDEFUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/07/2008 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/07/2008 | 69.90 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/07/2008 | 1261.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/07/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/07/2008 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 34,48 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOQ-5439/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0013609 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEMAIO/2008.CONFORME LICITACAO PREGAO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/07/2008 | 500.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIOBOM SOSSEGO A CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/07/2008 | 500.00 | 00004391075474 | SAMUEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/07/2008 | 300.00 | 00089301137453 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO NAESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIOCARNAUBA AO SITIO VARZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/07/2008 | 465.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO (37)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/07/2008 | 1012.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/07/2008 | 240.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/07/2008 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/07/2008 | 760.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF(CRAS),DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/07/2008 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/07/2008 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/07/2008 | 400.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMO INSTRUTOR DEDANCAS FOLCLORICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/07/2008 | 2074.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/07/2008 | 804.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(28)-SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/07/2008 | 1943.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACOES(12 E 21)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/07/2008 | 237.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO (30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/07/2008 | 55.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO (32), REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/07/2008 | 350.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTALREALIZADA NO SR.GERALDO NUNES DOS SANTOS,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/07/2008 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/07/2008 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/07/2008 | 900.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/07/2008 | 760.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/07/2008 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/07/2008 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM FABIANA NEVES TOME,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/07/2008 | 120.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA, REALIZADOS EM LINDALVA CARNEIRO DE MORAES, MORADORACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/07/2008 | 760.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/07/2008 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/07/2008 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MESES DE MAIO E JUNHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/07/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 03/07/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NA MENOR MARIAEDUARDA NASCIMENTO SOUSA,MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0014168 | 03/07/2008 | 271.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:FILTROCOMBUSTIVEL,BORRACHAS ESTABILIZADOR DIANTEIROBUCHAS,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB, LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 03/07/2008 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO E TROCA DEPECAS REALIZADO NO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 03/07/2008 | 373.00 | 00004549770422 | MANOEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOQUEIJOS E CREMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 04/07/2008 | 1235.00 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA - MELOKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:CAMISETAS,DESTINADAS AOS PROFESSORES E COMISSAOORGANIZADORA DA FESTA JUNINA DA ESCOLA MARIAMARQUES DE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 04/07/2008 | 500.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 04/07/2008 | 230.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSREALIZADAS NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DEEDUCACAO E SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 04/07/2008 | 48.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 07/07/2008 | 136.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA E DETERGENTES,DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0014290 | 07/07/2008 | 796.69 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:CAFE,MORTADELA,MUSSARELA, BISCOITOS DOCES ESALGADOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPACOZINHA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 07/07/2008 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, NO MES DE JULHODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 07/07/2008 | 300.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: CAFE,DOCE,BISCOITOS SALGADOS E DOCE,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 07/07/2008 | 267.37 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DESTINADOSA ORNAMENTACAO DA FESTA JUNINA DA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0014265 | 07/07/2008 | 1530.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0014320 | 08/07/2008 | 3111.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:COUVE FLOR,CHUCHU,ABACAXI,ABACATE,REPOLHO, MAMAO,ABACAXI,CENOURA,ETC.DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO 0010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0014338 | 08/07/2008 | 540.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:ALFINETE PARA MAPA,APAGADOR DE MADEIRA, CADERNOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMASDE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0014346 | 08/07/2008 | 812.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:FORMULARIOS PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES,CARIMBOS,XEROX,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0014419 | 08/07/2008 | 1400.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,FRANGOS,PEITO DE FRANGO,ETC.DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO DENUMERO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0014371 | 08/07/2008 | 342.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:LIVRO DE ATA,PASTA ARQUIVO,GRAMPOS PARA PASTAETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0014389 | 08/07/2008 | 342.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS COPIAS DE CHEQUE, BLOCOSRECIBO,XEROX,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014311 | 08/07/2008 | 12542.57 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0014397 | 08/07/2008 | 715.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:CARTAO DE GESTANTE, REQUERIMENTODE EXAMES,PLASTIFICAO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 08/07/2008 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 08/07/2008 | 600.00 | 00071426361491 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0014354 | 08/07/2008 | 459.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS,PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA SOCIALBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DODO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0014362 | 08/07/2008 | 527.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:PAPEL TIMBRADO,ENVELOPES TIMBRADOS,XEROX,ETC.PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 09/07/2008 | 700.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURAE RECUPERACAO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 09/07/2008 | 48.23 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 09/07/2008 | 48.23 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 09/07/2008 | 96.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO.(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0014541 | 09/07/2008 | 1800.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0014427 | 09/07/2008 | 3404.36 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINANADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO DESAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0014435 | 09/07/2008 | 4933.41 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO DESAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 09/07/2008 | 80.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA EM MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 09/07/2008 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 09/07/2008 | 100.00 | 00014131587491 | ALDERLUCIA MARIA C.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NO SR.JOAO COSMO DA SILVA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0014532 | 09/07/2008 | 3505.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 09/07/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 09/07/2008 | 990.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DEJOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS COMUNIDADES RURAIS E OUTRAS CIDADES CICLO VIZINHA ASAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0014559 | 09/07/2008 | 1350.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 10/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/07/2008 | 29.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/07/2008 | 14910.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE JULHO/2008, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/07/2008 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 10/07/2008 | 120.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO-POSTO ST.ANT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 52,63 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 11/07/2008 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE GEOLOGIAENVOLVENDO ESTUDOS DE VIABILIDADE E TAMBEM ALOCACAO DE 15(QUINZE)POCOS TUBULARES PARA COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, COM ELABORACAODE PROJETO TECNICO PERFURACAO E INSTALACAO. (1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 11/07/2008 | 2.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 11/07/2008 | 300.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE A ENTREGA DE MERENDAS NAS ESCOLAS QUE FICAM LOCALIZADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 11/07/2008 | 720.00 | 35498633000156 | MARIA BETANIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: CHUTEIRAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 14/07/2008 | 529.70 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,VISTORIA,SEGURO OBRIGATORIO,IPVA DE 2008,DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAMOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0014711 | 14/07/2008 | 2210.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:01(UM)NOTEBOOK ACER AS5315-2506 E01(UMA)IMPRESSORA HP 4190,DESTINADOS AO SETORDE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAODOMINGOS.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 0011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0014699 | 14/07/2008 | 2887.20 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: TUBOS DE AGUA 20 E 32,LAMPADAS 60 E 100W,TINTASETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 14/07/2008 | 750.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REMOCAODE CORPO DO SR. SANDRO DA SILVA JANUARIO DEJOAO PESSOA/PB A CIDADE DE SAO DOMINGOS/PB,POR OCASIAO DE SEUS FAMILIARES SEREM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0014664 | 14/07/2008 | 2382.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: AMORTECEDORES,KIT EMBREAGEM,CILINDRO RODA TRASEIRA,COIFA,PIVO SUSPENSAO,BUCHA BANDEJA,BRACO DIREITO AUXILIAR,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 14/07/2008 | 118.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 14/07/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA EM MENOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 14/07/2008 | 60.02 | 08754803000143 | REDE IDEAL DE POSTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22,73 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 15/07/2008 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 15/07/2008 | 103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 15/07/2008 | 120.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NA SRA.FRANCISCA ANTONIA DE JESUS,MORADORA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 15/07/2008 | 169.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO/2008. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 15/07/2008 | 4150.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 15/07/2008 | 541.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADESRURAIS SITIOS FORMIGA,CARNAUBA,ALIANCA,VARZEAGRANDE E CACHOEIRA DO TIGRE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 15/07/2008 | 1300.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 15/07/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 15/07/2008 | 1187.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 15/07/2008 | 41.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE JULHO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 15/07/2008 | 30.00 | 00004965324480 | RAILMA PAULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 15/07/2008 | 359.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 15/07/2008 | 2000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE SOM COMPLETO ACOMPANHADO DA BANDA SABOR DELIMAO PARA ANIMAR O SAO JOAO DA ESCOLA MARIAMARQUES DE ASSIS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 16/07/2008 | 40.00 | 00006233068401 | MARIA DE FATIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014915 | 16/07/2008 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2008,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECODE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0014907 | 16/07/2008 | 1708.35 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: TUBOS DE PVS PARA ESGOTO E LAMPADAS, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0014893 | 16/07/2008 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE JULHO/2008.CONFORME LICITACAO PREGAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 16/07/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA NO MENOR RICARDO VINICIUSDA SILVA MARTINS,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 17/07/2008 | 600.00 | 00004104278459 | TEMISTOCLES HENRIQUE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO HUMAITAA COMUNIDADE RURAL DE SAO DOMINGOS VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 18/07/2008 | 240.00 | 00067431674449 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DOMUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 18/07/2008 | 6909.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 18/07/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE JULHO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 18/07/2008 | 88.50 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 42,96 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOQ-5439/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0014940 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE JULHO/2008.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 002/2006,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0015016 | 18/07/2008 | 453.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: PATIMDE FREIO,LONA DE FREIO,FILTRO COMBUSTIVEL,ETCDESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO NUMERO 009/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 18/07/2008 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 18/07/2008 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 21/07/2008 | 3432.42 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 21/07/2008 | 2017.07 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 21/07/2008 | 7504.88 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,NO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 21/07/2008 | 22619.36 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACOES(19 E 36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 21/07/2008 | 10222.06 | 00006201754431 | GIRLANIA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNCIPIO,LOTACAO(20)-FUNDEB 40%,NO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 21/07/2008 | 17299.54 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11 E 22),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 21/07/2008 | 10336.64 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 21/07/2008 | 800.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI N§0206/2008. REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 21/07/2008 | 6972.85 | 00032516897898 | ANA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 21/07/2008 | 2068.28 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 21/07/2008 | 13613.14 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 21/07/2008 | 3748.22 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 21/07/2008 | 13387.84 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 21/07/2008 | 1382.37 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)PEVA,NO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 21/07/2008 | 9880.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)PSF,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 21/07/2008 | 3064.00 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (28)SAUDE BUCAL,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 21/07/2008 | 603.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 21/07/2008 | 13922.43 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PULICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23), REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/07/2008 | 4483.57 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/07/2008 | 3155.57 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0015288 | 21/07/2008 | 14773.20 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO SENDO DEMOLICAO E RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS E REGULARIZACAO DA BASEDE AREIA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO NO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO NUMERO 0106/2008 E LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 0010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0015296 | 21/07/2008 | 5436.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESCAVACAOCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL NA ESTRADA QUELIGA A SEDE DO MUNICIPIO A BR 230. CONFORMECONTRATO NUMERO 0106/2008 E LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 0010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 21/07/2008 | 4500.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 21/07/2008 | 2534.14 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),NO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 21/07/2008 | 2075.00 | 00005769891424 | GELVAMBERG BEZZERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 22/07/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 22/07/2008 | 572.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES PREGOES PRESENCIAIS DE N§013,014 E 015/2008 NO DIARIO OFICIALE JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 23/07/2008 | 600.00 | 00004104278459 | TEMISTOCLES HENRIQUE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO HUMAITAA COMUNIDADE RURAL DE SAO DOMINGOS VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0015351 | 28/07/2008 | 1267.60 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO SENDO:ALICATE,BOTAS PARA ELETRICISTA,CAIXA POLICARBONATOCAPACITORES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 28/07/2008 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0015342 | 28/07/2008 | 3346.97 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: ATADURAS,SERINGAS,LUVAS DE PROCEDIMENTO,ESPARADRAPOS,SCALP,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0015377 | 28/07/2008 | 2860.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0015385 | 28/07/2008 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DEDE JULHO/2008,REALIZADO PELO ADVOGADO O SR.JOAO MENDES DE MELO,CONFORME CONTRATO E LICITACAO PREGAO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0015393 | 28/07/2008 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JULHODE 2008,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME LICITACAO PREGAO DENUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0015415 | 29/07/2008 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008.CONFORME PREGAO 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 29/07/2008 | 80.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 29/07/2008 | 80.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA EM EDILENE ANDRE DOS SANTOS,MORADORACARENTE DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 29/07/2008 | 120.00 | 00056792751472 | ADEMAR MARINHO DE BENEVOLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE ACONSULTA NA SRA.RITA RODRIGUES XAVIER, MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 29/07/2008 | 600.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE FIRE FLEX 4P DE PLACA MOK-3486ANO 2008, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARAPRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPROGRAMA DO PSF EM VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 30/07/2008 | 1245.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 03(TRES)URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/07/2008 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/07/2008 | 15.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. CONFORMEDEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 30/07/2008 | 274.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE JULHO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/07/2008 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0015539 | 31/07/2008 | 1022.27 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 477,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0015521 | 31/07/2008 | 5743.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 2.058,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 497,3 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0015547 | 31/07/2008 | 5805.39 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.712,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR E BASCULANTE LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,QUE FAZEM A RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOPREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0015512 | 31/07/2008 | 10221.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 3.502,7 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 409,8 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0015555 | 31/07/2008 | 3398.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.503,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 67,7 DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNT 9815/PB E TRATOR VALMET LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/08/2008 | 306.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PARAFUSOS ACO,PORCAS,TARUGOS,MANGUEIRA,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/08/2008 | 1372.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACIRURGIA DE GARGANTA EM MENOR MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/08/2008 | 570.99 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP.FARMACEUT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E MATERIAIS PARA MANIPULACAO,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LABORATORIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/08/2008 | 62.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO (32), REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/08/2008 | 2074.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/08/2008 | 643.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(28)-SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/08/2008 | 2342.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/08/2008 | 220.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(30)-PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0015733 | 01/08/2008 | 1949.46 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0015792 | 01/08/2008 | 900.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/08/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/08/2008 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0015849 | 01/08/2008 | 861.40 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTO SENDO: AMOXICILINAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICODO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 004/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/08/2008 | 100.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA VANESSA MOURA SILVA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/08/2008 | 700.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/08/2008 | 534.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/08/2008 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/08/2008 | 100.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEOROLOGICA EM FRANCISCO DAS CHAGASSILVA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/08/2008 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 35,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 01/08/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 20,91 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2133/PB, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 01/08/2008 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0015741 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008.CONFORME LICITACAO PREGAO 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/08/2008 | 805.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO FIOSANTICHAMAS 400W,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 01/08/2008 | 690.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,COMO OPERADOR DOS POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CACHOEIRA DO TIGRE E CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/08/2008 | 435.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)- CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/08/2008 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/08/2008 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTEQUA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/08/2008 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0016004 | 01/08/2008 | 1630.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/08/2008 | 860.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO SENDOALF.SILABICA TIN-DO-LE-LE 5,6,7 E 8 ANOS,APRENDENDO COM ARTE,ARMAZENS DE TEXTOS 6 A 8 E 9A 10 ANOS E CURSO DE INGLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA PESQUISASDOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/08/2008 | 633.24 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SEGURO OBRIATORIO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/08/2008 | 3547.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES(20 E 22),REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/08/2008 | 6243.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES (18, 19 E36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/08/2008 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/08/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0015865 | 01/08/2008 | 4794.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO SENDO:QUADRO VERDE,PRANCHETAS,PINCEIS, PASTAS,PAPEL CHAMEQUINHO, PAPEL CREPON, CANETAS,ENVELOPES SACOS,COLAS,CLIPS,CARTOLINAS,REGUASETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DEEDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0015938 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO FIRMADO E LICITACAO TOMADADE PRECO NUMERO 008/2008.(3¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/08/2008 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0015997 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME LICITACAOPREGAO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/08/2008 | 298.00 | 00004549770422 | MANOEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOQUEIJOS E CREMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0016080 | 01/08/2008 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE JULHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0016098 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSAREFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0016101 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE JULHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0016110 | 01/08/2008 | 900.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO DE 2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0016128 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0016136 | 01/08/2008 | 900.00 | 00027387622809 | JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO | AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO PAS/CAMIONETE DE MARCA GM E MODELO VERANEIO DE PLACA MMO8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DOS SITIOS CAEIRA EGROTAO A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/08,CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0016144 | 01/08/2008 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0016152 | 01/08/2008 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0016161 | 01/08/2008 | 850.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE JULHO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0016179 | 01/08/2008 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0016187 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00073789631434 | JOSE GENECIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE JULHO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0016195 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20PLACA KCR-8599/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE JULHO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/08/2008 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/08/2008 | 845.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/08.DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/08/2008 | 38.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/08/2008 | 1383.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/08/2008 | 2415.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(01),REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/08/2008 | 4162.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/08/2008 | 5171.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 26)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/08/2008 | 640.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA,NESTE MUNICIPIO,NO MESES DE ABRIL E MAIO/2008, DO NUMERO3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/08/2008 | 462.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2008, DONUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/08/2008 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/08/2008 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0016063 | 01/08/2008 | 1035.49 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2008. CONFORME LICITACAOPREGAO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 04/08/2008 | 1275.00 | 07208050000108 | MARIO SALVIANO DE OLIVEIRA-ME(J A BONES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BONES PROMOCIONAIS,PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016217 | 04/08/2008 | 8976.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: ACUCAR,ARROZ,CREME DE LEITE, REFRESCOS, BISCOITOS,FARINHAS,MORTADELA,ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016225 | 04/08/2008 | 1724.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: DETERGENTES,RODOS,PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA,CERA,DESINFETANTES,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 04/08/2008 | 120.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 04/08/2008 | 150.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS-OFI.ST.LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTODE PORTAS DE TODAS AS AMBULANCIAS LOTADAS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 04/08/2008 | 50.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSNAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 05/08/2008 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UM)ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, EMRENAN PEREIRA DE SOUSA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 05/08/2008 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME ULTRASSONOGRAFICO(DOPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR)EM SR.MIGUEL BRILHANTE DE FARIASMORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0016292 | 05/08/2008 | 2210.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:01(UM)NOTEBOOK ACER AS5315 2506CELERON E 01(UMA) IMPRESSORA HP 4180, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 0011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 05/08/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 06/08/2008 | 1835.61 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA-J.C.MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO QUE SERA REALIZADO PELASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0016349 | 06/08/2008 | 882.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: PIVOSSUPERIORES E INFERIORES,BANDEJAS E ROLAMENTODESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DEPLACA BMG-2729,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 06/08/2008 | 295.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOD-20 DE PLACA BMG-2729/PB,LOCADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0016322 | 06/08/2008 | 628.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: JOGODE PASTILHAS,JUNTA HOMOCINETICA, PAINEL FRONTAL,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MND-9110/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 06/08/2008 | 180.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,ELETRICO ESOLDAS,NO VEICULO GOL PLACA MND-9111/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 07/08/2008 | 211.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E ELETRICASDESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 07/08/2008 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE AGOSTODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 07/08/2008 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0016373 | 07/08/2008 | 6350.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 127(CENTO E VINTE SETEHORAS MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUS, DESTINADASAO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURASDOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 08/08/2008 | 15063.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 08/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 08/08/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 08/08/2008 | 260.00 | 04264831000121 | MARIA ESTHER F.DA SILVA(ARM.COSTUREIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE ROUPAS PARA DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO QUE SERA REALIZADO PELASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0016454 | 08/08/2008 | 3688.30 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:FRUTAS E VERDURAS VARIADAS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 08/08/2008 | 2539.59 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:COPOS PLASTICOS,CALDEIROES,BACIAS,CONCHAS,JARRA DE PLASTICO,COLHERES,PRATOS PLASTICOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0016497 | 08/08/2008 | 1600.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0016527 | 08/08/2008 | 668.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: KIT EMBREAGEM,BARRA DE DIRECAO E ROLAMENTO VIRABREQUIM,DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUSLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO NUMERO 009DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 08/08/2008 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0016489 | 08/08/2008 | 1400.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0016501 | 08/08/2008 | 1800.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0016462 | 08/08/2008 | 11624.84 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0016519 | 08/08/2008 | 2700.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 11/08/2008 | 166.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 11/08/2008 | 730.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 11/08/2008 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 11/08/2008 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 11/08/2008 | 1008.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 11/08/2008 | 592.50 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TUBOS METALON 25X35X 6M,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DESFILE DO DIA 07 DESETEMBRO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 11/08/2008 | 580.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE AGUSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 12/08/2008 | 125.70 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 12/08/2008 | 80.00 | 00380540000148 | REDIPEL REV.DE DERIV.DE PET.E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 38,83 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOQ-5439/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 12/08/2008 | 0.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192007 | 0016675 | 12/08/2008 | 7969.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES,BOLOS E SANDUICHES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 12/08/2008 | 500.00 | 00008116618490 | GERLES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DOBOM SOSSEGO A AGUAS BELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192007 | 0016683 | 12/08/2008 | 785.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOPAES,BISNAGAS E BOLO,DESTINADOS A MERENDA DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0016624 | 12/08/2008 | 817.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:CAFE,SUCOS,MORTADELA, LEITE EM PO, BISCOITOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHADO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 12/08/2008 | 156.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO:PAPEL HIGIENICO,DESINFETANTES E AMACIANTES,DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0016641 | 12/08/2008 | 5921.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008,E RELACAO DE PACIENTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 12/08/2008 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0016713 | 13/08/2008 | 2250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: BOMBADAGUA,JUNTA FIXA,KIT EMBREAGEM,RADIADOR,VALVULA DE ESCAPE,BALANCIM,BARRA DE DIRECAO, JUNTADO TAMPAO,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 13/08/2008 | 550.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ2133,MMX-1810 E MOP-9650, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 13/08/2008 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 13/08/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 13/08/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA,OBRIGANDO-SE FACE AO MANDADO PROCURATORIO QUE LHE FOR OUTORGADO,A PRESTAR SERVICOPROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTES AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS ETC.NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 13/08/2008 | 480.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 15/08/2008 | 1912.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 15/08/2008 | 1185.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 15/08/2008 | 285.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JULHO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 15/08/2008 | 86.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 15/08/2008 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEOROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA,EM MAILSON GINO DOS SANTOS MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 15/08/2008 | 50.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22,23 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 15/08/2008 | 117.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2008. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 15/08/2008 | 694.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADESRURAIS SITIOS FORMIGA,CARNAUBA,ALIANCA,VARZEAGRANDE E CACHOEIRA DO TIGRE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 15/08/2008 | 4225.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 18/08/2008 | 1680.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES 5,3,1/5 E 1 CV,QUE FAZEM OABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 18/08/2008 | 450.00 | 00006719620436 | ALCINIR NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DOSITIO BOM SOSSEGO A AGUAS BELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 18/08/2008 | 265.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA - FRIOELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE 01(UM)MOTOR DE 0,5 HP COM TROCA DECAPACITOR E BUCHA SUPERIOR,DA COMUNIDADE RURAL DA CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 18/08/2008 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 18/08/2008 | 300.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE A ENTREGA DE MERENDAS NAS ESCOLAS QUE FICAM LOCALIZADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0016926 | 18/08/2008 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2008, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 18/08/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0016870 | 18/08/2008 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE AGOSTO/2008.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 002/2006,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 18/08/2008 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 19/08/2008 | 950.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES PREGOES N§16 E 17/2008, HOMOLOGACOES DOS PREGOES N§13, 14 E 15/2008, NODIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE AGOSTO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017027 | 19/08/2008 | 450.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS HP COLORIDOS E PRETOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017035 | 19/08/2008 | 315.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE TERMOS DE DOACOES E ENVELOPES,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 19/08/2008 | 380.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017001 | 19/08/2008 | 232.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:CADERNOS BROCHURAS,COLAS BRANCAS, APAGADORES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DEEDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017019 | 19/08/2008 | 542.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:ENVELOPES TIMBRADOS, FORMULARIOSE XEROX,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMASDE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOLICITACAO CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017060 | 19/08/2008 | 721.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:ENVELOPES TIMBRADOS,CARIMBOS,FORMULARIOS,XEROX,ETC. PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 19/08/2008 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 19/08/2008 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA EM MENOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017043 | 19/08/2008 | 157.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017051 | 19/08/2008 | 628.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:CARTAO DE GESTANTE,BLOCOS DE RECEITUARIO,FORMULARIOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 20/08/2008 | 3724.99 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 20/08/2008 | 13411.07 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 20/08/2008 | 1382.37 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)PEVA,NO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 20/08/2008 | 9880.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)PSF,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 20/08/2008 | 3064.00 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (28)SAUDE BUCAL,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0017329 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME LICITACAO PREGAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 20/08/2008 | 2075.00 | 00005769891424 | GELVAMBERG BEZZERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE AGOSTO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/08/2008 | 2534.14 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),NO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/08/2008 | 4500.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 20/08/2008 | 3155.57 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 20/08/2008 | 4483.57 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/08/2008 | 13922.43 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 20/08/2008 | 7504.88 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,NO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 20/08/2008 | 22619.36 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACOES(19 E 36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 20/08/2008 | 10336.64 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 20/08/2008 | 27480.10 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 20/08/2008 | 2068.28 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 20/08/2008 | 13613.14 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 20/08/2008 | 6972.85 | 00032516897898 | ANA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 20/08/2008 | 950.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE PINTURA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURAE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 20/08/2008 | 650.00 | 00025047464822 | DELVAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE PINTURA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURAE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 20/08/2008 | 3432.42 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 20/08/2008 | 2017.07 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 21/08/2008 | 800.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI N§0206/2008, NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 22/08/2008 | 3764.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDADENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ E 2¦PARCELAS. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 22/08/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 22,02 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 25/08/2008 | 450.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30(TRINTA)CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DA RUBEOLA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 25/08/2008 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A03(TRES)EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EM MARIA DE FATIMA BARROS,ESMERINA DA SILVEIRA GARCIA E FRANCILENE FERREIRA ALVES,TODOS MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DEDOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 25/08/2008 | 245.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSREALIZADAS NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DEEDUCACAO E SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 26/08/2008 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 33,98 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOQ-5439/PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 27/08/2008 | 445.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0017485 | 27/08/2008 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE AGOSTODE 2008,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME LICITACAO PREGAO DENUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0017493 | 27/08/2008 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE AGOSTO/2008,REALIZADO PELO ADVOGADO O SR. JOAOMENDES DE MELO,CONFORME LITICACAO PREGAO 003DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0017469 | 27/08/2008 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME PREGAO 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 27/08/2008 | 1600.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS,CORDAS PULA-PULA,CONES PARA TREINAMENTO EBAMBOLES,DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAOFISICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 27/08/2008 | 500.00 | 00092935745434 | ADALMY DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLAS PLASTICAS TIMBRADAS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTINADAS PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 27/08/2008 | 50.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22,23 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0017477 | 27/08/2008 | 2700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 27/08/2008 | 70.00 | 00002005246409 | DEUZIRENE ADELINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DAS ROUPAS DOS GRUPOS DE DANCAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 27/08/2008 | 1000.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME (COMAC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:TERMINAIS LONGOS E CURTOS,BARRAS DE DIRECAO,LANTERNAPARAFUSOS,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR QUE FAZ A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0017591 | 28/08/2008 | 4168.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.948,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS QUE FAZ ARECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS DOMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0017574 | 28/08/2008 | 10435.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 3.601,2 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 383,8 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017531 | 28/08/2008 | 820.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS E 04(QUATRO)CAMARAS DE AR,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 MNZ-4970/PB, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 28/08/2008 | 80.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM,NO VEICULO D-20 MNZ-4970/PB,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0017582 | 28/08/2008 | 5553.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.962,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 503,4 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 28/08/2008 | 71.90 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017515 | 28/08/2008 | 2080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 235/70 R16,PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOQ5439/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 28/08/2008 | 80.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTOS DE RODAS E CAMBAGEM,NO VEICULO S-10 DE PLACA MOQ-5439/PB,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 28/08/2008 | 128.00 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0017604 | 28/08/2008 | 990.39 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 462,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0017612 | 28/08/2008 | 2120.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 914,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 60,5 DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB E TRATOR VALMET LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 29/08/2008 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 29/08/2008 | 60.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 26,67 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/09/2008 | 86.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO (32), REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/09/2008 | 220.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO (30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/09/2008 | 1904.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACOES(12 E 21)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/09/2008 | 2074.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/09/2008 | 643.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(28)-SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/09/2008 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/09/2008 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/09/2008 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MESES DE JULHO E AGOSTO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/09/2008 | 760.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2008. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/09/2008 | 760.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/09/2008 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/09/2008 | 1168.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2008,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/09/2008 | 600.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE FIRE FLEX 4P DE PLACA MOK-3486ANO 2008, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARAPRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPROGRAMA DO PSF EM VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/09/2008 | 690.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,COMO OPERADOR DOS POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CACHOEIRA DO TIGRE E CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/09/2008 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/09/2008 | 435.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)- CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/09/2008 | 389.00 | 00064577040425 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO LEITE,DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0017833 | 01/09/2008 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/09/2008 | 290.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)URNA COM REMOCAO PARARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/09/2008 | 897.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/08.DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/09/2008 | 5171.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 26)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/09/2008 | 4162.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/09/2008 | 2415.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO (01),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/09/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA,OBRIGANDO-SE FACE AO MANDADO PROCURATORIO QUE LHE FOR OUTORGADO,A PRESTAR SERVICOPROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTES AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS ETC.NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/09/2008 | 860.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008 DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0017965 | 01/09/2008 | 1032.67 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS.CONFORMELICITACAO PREGAO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/09/2008 | 6243.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES (18, 19 E36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/09/2008 | 3123.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,LOTACOES (20 E 22)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/09/2008 | 153.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/09/2008 | 152.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/09/2008 | 150.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0017906 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CONFORME LICITACAOPREGAO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/09/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0017981 | 01/09/2008 | 9757.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:ARROZ,CREME DE LEITE,FLOCOS DE MILHO,ACUCAR, FARINHAS,MORTADELA,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0017990 | 01/09/2008 | 1243.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: PAPEL HIGIENICO,PANOS DE CHAO,DETERGENTES, AGUASANITARIA,CERA,RODOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/09/2008 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES NA FORMACAO INICIAL DE TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANANA CIDADE DE LAGOA SECA/PB,DESTINADA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/09/2008 | 500.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE ARRANJOS PARA BALIZAS DO DESFILE CIVICO DODIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 02/09/2008 | 2000.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)FILMADORA DCR DVD COMCARTAO DE MEMORIA E BOLSA,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 02/09/2008 | 327.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE RECARGASE MANUTENCAO DE EXTINTORES E SUBSTITUICAO DEPECAS,REALIZADOS EM EXTINTORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 02/09/2008 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 02/09/2008 | 24.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 02/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE AGOSTO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/09/2008 | 0.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0018058 | 02/09/2008 | 4934.47 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SENDO:DIPIRONASGOTAS,ERITROMICINA,COMPLEXO B,AMBROXOL, CAPTORIL,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 0042008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0018066 | 02/09/2008 | 900.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 03/09/2008 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTEQUA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 03/09/2008 | 500.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 03/09/2008 | 500.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 03/09/2008 | 500.00 | 00071426361491 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 03/09/2008 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 03/09/2008 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 04/09/2008 | 1680.00 | 00066545862472 | DULCE ERMELINDA NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS PELOTOES DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO,QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0018198 | 04/09/2008 | 1740.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0018180 | 04/09/2008 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEJULHO/2008.CONFORME LICITACAO PREGAO 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 04/09/2008 | 830.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF(CRAS),DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0018201 | 04/09/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 05/09/2008 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0018210 | 05/09/2008 | 2000.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS,CARNE MOIDA,COSTELAS E FRANGOSDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO PREGAO DE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0018228 | 05/09/2008 | 1000.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS,CARNE MOIDA,COSTELAS E FRANGOSDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO PREGAO DE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 05/09/2008 | 750.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:TUBOS DE PVC VARIADOS,JOELHOS,TE,ETC.DESTINADOSA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 05/09/2008 | 890.00 | 35591064000199 | FRANCISCO ALVES FORMIGA-A MODERNA CALCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CALCADOS E MEIAS-CALCA DESTINADOS AOS ALUNOS QUE DESFILARAM PELAS ESCOLASDO MUNICIPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 05/09/2008 | 1600.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO-COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAUGURACAO DE BANDA MARCIAL DE ESCOLADO MUNICIPIO,QUE DESFILARA NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0018261 | 05/09/2008 | 3312.00 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA - MELOKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MOLETONS E CAMISAS ESCOLASDESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 08/09/2008 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE GEOLOGIAENVOLVENDO ESTUDOS DE VIABILIDADE E TAMBEM ALOCACAO DE 15(QUINZE)POCOS TUBULARES PARA COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, COM ELABORACAODE PROJETO TECNICO PERFURACAO E INSTALACAO. (ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 08/09/2008 | 133.70 | 09162744000187 | FRANCISCO R.ABRANTES-ME (MERC.SAO FRAN) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 08/09/2008 | 830.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO DENTRO DOCRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF, DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0018317 | 08/09/2008 | 2513.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS GOL,SAVEIRO E PARATIDE PLACAS MOQ-2133,MOP-9650 E MNF-5313 TODOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0018325 | 08/09/2008 | 126.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXADESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL,SAVEIRO E PARATI DE PLACAS MOQ-2133,MOP-9650 E MNN-5313,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0092008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 08/09/2008 | 861.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ2133,MNF-5313 E MOP-9650, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0018341 | 08/09/2008 | 4688.30 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0018350 | 08/09/2008 | 11206.53 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0018511 | 09/09/2008 | 569.67 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 09/09/2008 | 292.60 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0018601 | 09/09/2008 | 1829.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: PISTAOCOM ANEL,BRONZES BIELA E CENTRAL, BUCHAS, FILTRO,RETENTORES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 09/09/2008 | 696.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETIFICADE VIRABREQUIM,CILINDRO,ACO BIELA,ALINHAMENTODE BIELA,E OUTROS SERVICOS, EM VEICULO LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 09/09/2008 | 735.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS E SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 09/09/2008 | 3764.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDADENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A 3¦ E 4¦PARCELAS. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0018589 | 09/09/2008 | 1497.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 09/09/2008 | 2000.00 | 00003424210420 | ILDENE NOBREGA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 05(CINCO)MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL PARA REALIZACAO DE CURSO DE CORTE E COSTURA DENTRO DO CRONOGRAMA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 09/09/2008 | 1928.25 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS MEIAS MALHAS, CETIM,FIO BRIO,LINHAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0018660 | 09/09/2008 | 1696.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: ABOBORAS,CAJUS,MELANCIAS,ALFACE,PEPINO, ALHOS,CHUCHUS,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDADA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0018368 | 09/09/2008 | 4345.95 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:FORRAS DE PORTAS,CARRINHOS DE MAO,BARRAS DE FERRO,ARAMES,TELHAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS QUE CASTIGARAM ESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0018384 | 09/09/2008 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE AGOSTO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0018392 | 09/09/2008 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0018406 | 09/09/2008 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0018414 | 09/09/2008 | 900.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0018422 | 09/09/2008 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/08CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0018431 | 09/09/2008 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0018449 | 09/09/2008 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0018457 | 09/09/2008 | 850.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE AGOSTO/08CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0018465 | 09/09/2008 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0018473 | 09/09/2008 | 1200.00 | 00073789631434 | JOSE GENECIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE AGOSTO/08CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0018481 | 09/09/2008 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20PLACA KCR-8599/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE AGOSTO/08CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 09/09/2008 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 09/09/2008 | 900.00 | 00027387622809 | JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO | AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO PAS/CAMIONETE DE MARCA GM E MODELO VERANEIO DE PLACA MMO8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DOS SITIOS CAEIRA EGROTAO A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,MES DE AGOSTO/08,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 09/09/2008 | 648.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOTRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS COMUNIDADES RURAIS E OUTRAS CIDADESCICLO VIZINHAS A SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0018562 | 09/09/2008 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO FIRMADO E LICITACAO TOMADADE PRECO NUMERO 008/2008.(4¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0018651 | 09/09/2008 | 2251.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:FRUTAS E LEGUMES VARIADOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 09/09/2008 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 09/09/2008 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES E HOMOLOGACOES DE EXTRATOS DOS PREGOESN§16 E 17/2008,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 09/09/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 09/09/2008 | 532.70 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA SENDO DUTO CJ ENTRADA RESFRIADOR,DESTINADA A MANUTENCAO DOVEICULO S10 DE PLACA MOQ-5439/PB,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 09/09/2008 | 1178.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:LONA PRETA,TESOURAS PARA PODAR,SERROTE, TELAS VIVEIRO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA HORTA COMUNITARIA DA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 10/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/09/2008 | 15209.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0018759 | 10/09/2008 | 3185.82 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPASTAS SUSPENSAS,PASTAS SANFONADAS,BORRACHAS,PAPEL CARBONO,PAPAEL A4,ESFEROGRAFICAS,REGUASENVELOPES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0018767 | 10/09/2008 | 712.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:FORMULARIOS CONTINUOS DE 01 E 02VIAS,FITAS PARA IMPRESSORAS E MAQUINAS DE ESCREVER,MIDIA REGRAVAVEL,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 10/09/2008 | 700.00 | 00025016254800 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DODO SITIO BOM SOSSEGO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 10/09/2008 | 1855.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:CORANTES,LAPIS GRAFITES,PINCEIS CHATOS, PINCEISREDONDOS,POTES RETANGULARES,TINTAS PARA TECIDOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSO DEPINTURA EM TECIDO MINISTRADO PELO PROGRAMA DOPAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0018775 | 10/09/2008 | 2250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:PAPEL MADEIRA,PAPEL A4,REGUAS,LAPIS GRAFITES,PASTAS COM ABAS,PERCERVEJOS,PRANCHETAS,ENVELOPES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMASOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 10/09/2008 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 10/09/2008 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS,EM DAMIAO DOSSANTOS MOURA E MARIA ELACILDA BARROS AMBOS MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOSDE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 10/09/2008 | 330.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES EM VALDETE PEREIRA DE MORAIS, MORADORACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 10/09/2008 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 11/09/2008 | 50.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22.23 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 11/09/2008 | 0.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0018830 | 12/09/2008 | 3929.00 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 12/09/2008 | 192.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PARAFUSOS ACO,FAIXAS REFLETIVAS,ROLAMENTOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 880LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0018881 | 15/09/2008 | 2025.00 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 15/09/2008 | 52.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 15/09/2008 | 1440.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE BRASILIA/DF,INDO AO MINISTERIO DAS CIDADESAPRESENTAR DOCUMENTACAO PARA ANALISES,E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 15/09/2008 | 2125.38 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VENDA DEPASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS ENTRE RECIFE/PEA BRASILIA/DF,DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO,QUANDO DA SUA IDA AO DISTRITO FEDERALCOM A FINALIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTACAOPARA ANALISES JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADESE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 15/09/2008 | 2590.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS E FILMAGEM COM TELAO,REALIZADA NA FESTADO 14§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018899 | 16/09/2008 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2008, CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO DE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE SETEMBRO/08.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 16/09/2008 | 1197.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0018902 | 16/09/2008 | 1038.13 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2008. CONFORME LICITACAOPREGAO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 16/09/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORMEDEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 16/09/2008 | 1667.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 16/09/2008 | 308.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 16/09/2008 | 520.00 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS AOSPROFESSORES,FUNCIONARIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0018911 | 16/09/2008 | 3756.64 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SENDO:DIPIRONASPARACETAMOL,ERITROMICINA,CEFALEXINA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 16/09/2008 | 91.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 16/09/2008 | 122.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO/2008. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 16/09/2008 | 4266.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 16/09/2008 | 693.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADESRURAIS DOS SITIOS FORMIGA,CARNAUBA,ALIANCA,VARZEA GRANDE E CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 17/09/2008 | 300.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE A ENTREGA DE MERENDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 17/09/2008 | 540.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO MICRO-ONIBUS DEPLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 18/09/2008 | 600.00 | 00021965986404 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA REFERENTE A RECUPERACAO E PINTURA DO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOO-2533/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 18/09/2008 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 19/09/2008 | 800.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI N§0206/2008, NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 19/09/2008 | 443.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS-PNEUSMARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: RETENTOR PARA CAMBIO,TAMPA PARA RADIADOR, INDUZIDODO MOTOR DE PARTIDA,ETC.DESTINADAS A MANUTENMANUTENCAO DOS VEICULOS D-20 E MICRO-ONIBUSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0019119 | 19/09/2008 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE SETEMBRO/2008. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 002/2006, E DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 19/09/2008 | 1400.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 19/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019101 | 19/09/2008 | 18339.90 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO SENDO DEMOLICAO E RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS E REGULARIZACAO DA BASEDE AREIA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO NO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO NUMERO 0106/2008 E LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 0010/2008. (2¦MEDICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 19/09/2008 | 100.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NO SR.HILDELINO GOMES DE OLIVEIRA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 22/09/2008 | 13411.07 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 22/09/2008 | 1382.37 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)PEVA,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 22/09/2008 | 9880.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)PSF,NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 22/09/2008 | 3064.00 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (28)SAUDE BUCAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 22/09/2008 | 3749.66 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0019402 | 22/09/2008 | 3952.80 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 22/09/2008 | 13943.18 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 22/09/2008 | 3132.34 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 22/09/2008 | 4483.57 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0019381 | 22/09/2008 | 3182.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO: LAMPADAS FLUORECENTES,FERRO DE SOLDA, EXTENSAO,CHAVE TESTE,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 22/09/2008 | 4500.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 22/09/2008 | 2075.00 | 00005769891424 | GELVAMBERG BEZZERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE SETEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 22/09/2008 | 2534.14 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),NO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/09/2008 | 13613.14 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 22/09/2008 | 2068.28 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 22/09/2008 | 6972.85 | 00032516897898 | ANA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 22/09/2008 | 639.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 22/09/2008 | 2862.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 22/09/2008 | 7504.88 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,NO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 22/09/2008 | 22619.36 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACOES(19 E 36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 22/09/2008 | 27480.10 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 22/09/2008 | 10336.64 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE SETEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 22/09/2008 | 3432.42 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 22/09/2008 | 2017.07 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 23/09/2008 | 266.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 23/09/2008 | 362.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,MAIO, JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 23/09/2008 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 23/09/2008 | 205.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 23/09/2008 | 945.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESESOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 23/09/2008 | 1478.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO DOMINGOS E QUADRA DE ESPORTEREFERENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO,ABRIL E MAIO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 23/09/2008 | 0.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 24/09/2008 | 363.88 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO E IPVA/2008DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 24/09/2008 | 134.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO MINI-MOUSE OPTICO E MALETA PARANOTEBOOK,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 24/09/2008 | 180.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 24/09/2008 | 91.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO MOUSES OPTICOS E CD-R MULTILASER,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 24/09/2008 | 100.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMO INSTRUTOR DEDANCAS CULTURAIS DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 24/09/2008 | 319.67 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LICENCIAMENTO/2008,BOMBEIRO/2008, SEGURO OBRIGATORIOE IPVA/2008,DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 24/09/2008 | 60.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSNAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 25/09/2008 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22.73 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0019631 | 25/09/2008 | 960.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE RECEITUARIO, FORMULARIOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CARIMBOS, ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0019569 | 25/09/2008 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0019585 | 25/09/2008 | 465.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:CADERNOS BROCHURAS,ESPIRAL, CAPA DURA E CORRETIVOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMASDE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0019593 | 25/09/2008 | 300.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP PRETOS E COLORIDOSDESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0019607 | 25/09/2008 | 814.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS VARIADOS,ENCADERNACOES,XEROX,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0019615 | 25/09/2008 | 388.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS HP COLORIDOS E PRETOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0019623 | 25/09/2008 | 496.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUE, BLOCOS DEIMPOSTOS E XEROX,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 25/09/2008 | 331.40 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 26/09/2008 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM MARIA CATARINA DA SILVA SOUSA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 26/09/2008 | 600.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE FIRE FLEX 4P DE PLACA MOK-3486ANO 2008, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARAPRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPROGRAMA DO PSF EM VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0019682 | 29/09/2008 | 9802.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 3.601,9 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 389,4 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 29/09/2008 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0019747 | 29/09/2008 | 1356.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0019763 | 29/09/2008 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE SETREMBRO DE 2008CONFORME LICITACAO PREGAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0019712 | 29/09/2008 | 2109.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 985,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0019666 | 29/09/2008 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE SETEMBRO/2008,REALIZADO PELO ADVOGADO O SR.JOAOMENDES DE MELO,CONFORME LITICACAO PREGAO 003DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0019674 | 29/09/2008 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE SETEMBRO/2008,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA. VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME LICITACAO PREGAO DENUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 29/09/2008 | 800.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0019704 | 29/09/2008 | 853.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 398,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0019691 | 29/09/2008 | 5562.83 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.997,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 478,8 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0019771 | 29/09/2008 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME PREGAO 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0019721 | 29/09/2008 | 2732.86 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.202,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 59,3 DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB E TRATOR VALMET LOTADOS NA SECRETADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/09/2008 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/09/2008 | 440.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/09/2008 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED ENTRE CONTAS,NO MES DE SETEMBRO/2008 E DEBITO NA CONTA25-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/10/2008 | 24.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/10/2008 | 13.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/10/2008 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/10/2008 | 382.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,DO NUMERO 3543-1223,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/10/2008 | 388.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/10/2008 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/10/2008 | 1916.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2008,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/10/2008 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/10/2008 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 45,47 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACA MOE-2663,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/10/2008 | 478.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADERURAL DO SITIO BOM SOSSEGO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/10/2008 | 690.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,COMO OPERADOR DOS POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CACHOEIRA DO TIGRE E CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/10/2008 | 1560.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS ACURSO DE GESSO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/10/2008 | 613.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/10/2008 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0019933 | 01/10/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/10/2008 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0020001 | 01/10/2008 | 2308.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0020010 | 01/10/2008 | 307.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOSE GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/10/2008 | 1400.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/10/2008 | 480.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/10/2008 | 0.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0020044 | 03/10/2008 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORME LICITACAOPREGAO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 03/10/2008 | 382.00 | 00064577040425 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 03/10/2008 | 750.00 | 00005671229480 | ALESANDRO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO OFICINEIRO NA AREA SOCIO-EDUCATIVA DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0020079 | 06/10/2008 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008.CONFORME LICITACAO PREGAO 008/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 06/10/2008 | 700.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0020095 | 07/10/2008 | 949.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:PAINELFRONTAL,JUNTA HOMOCINETICA,PARALAMAS,BATERIA,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO 011/2008. GAO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 07/10/2008 | 1010.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO E FUNILARIANO VEICULO GOL,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 07/10/2008 | 100.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEOROLOGICA EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 07/10/2008 | 149.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0020125 | 07/10/2008 | 1500.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0020168 | 07/10/2008 | 1500.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,FRANGOS,PEITO DE FRANGO,ETC.DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO DENUMERO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 07/10/2008 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE OUTUBRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 07/10/2008 | 251.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE OUTUBRO/2008 E DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 08/10/2008 | 226.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE DOCES,BALAS,CHICLETES,ETC.DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 08/10/2008 | 267.37 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DESTINADOSA ORNAMENTACAO A CONFECCAO DE FAIXAS PARA ODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0020192 | 08/10/2008 | 851.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: CABODE EMBREAGEM,FAROIS,JOGO DE PASTILHAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACAMNZ-4970,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 08/10/2008 | 120.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO D-20 DE PLACA MNZ-4970,LOCADA ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 08/10/2008 | 1020.00 | 08826403000104 | FRANCISCO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: MOLAMESTRE,SEGUNDA MOLA,MOLA CENTRO FECHO,GRAMPOSETC.DESTINADOS A MANUTENCAO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 08/10/2008 | 355.85 | 00008210978497 | HELTON KAIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 08/10/2008 | 355.85 | 00020124122892 | TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 09/10/2008 | 355.85 | 00007410157496 | CLODOALDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 09/10/2008 | 50.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 23.05 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0020265 | 09/10/2008 | 5413.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008,E RELACAO DE PACIENTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 10/10/2008 | 430.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL M.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 10/10/2008 | 450.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS GINECOLOGICAS NAS SRAS. LEONOR DASILVA FREIRE E JOSENICE DA S.CABOCLO AMBAS MORADORAS CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOSDE DOACAO ANEXADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/10/2008 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME ULTRASSONOGRAFICO(DOPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR)EM MARIA DO SOCORRO GUEDES BEZERRA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 10/10/2008 | 160.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA EM FRANCICLAUDIAPEREIRA DE MORAIS,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 10/10/2008 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 10/10/2008 | 250.00 | 00020307411400 | FRANCISCO CHAVIER VIEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA EM MARIA DAS DORES DA CONCEICAO MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/10/2008 | 506.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(32)- AGENTES DESAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/10/2008 | 220.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO (30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/10/2008 | 1904.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACOES(12 E 21)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/10/2008 | 2074.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/10/2008 | 643.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(28)-SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 10/10/2008 | 830.00 | 00009537050483 | ALBANIR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTEE COSTURA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 10/10/2008 | 415.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE GESSEIRO DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 10/10/2008 | 1318.75 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS VARIADOS DESTINADOS AS CRIANCAS DE CRECHE MUNICIPAL POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/10/2008 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/10/2008 | 435.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)- CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0020397 | 10/10/2008 | 1155.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:FRUTAS E LEGUMES VARIADOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 10/10/2008 | 900.00 | 00027387622809 | JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO | AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO PAS/CAMIONETE DE MARCA GM E MODELO VERANEIO DE PLACA MMO8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DOS SITIOS CAEIRA EGROTAO A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,MES DE SETEMBRO/08,CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/10/2008 | 3123.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA DAS LOTACOES(20 E 22)-MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/10/2008 | 6243.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA DAS LOTACOES(18,19 E 36)- FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/10/2008 | 15366.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/10/2008 | 4477.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 26), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/10/2008 | 4162.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/10/2008 | 2415.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/10/2008 | 270.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 26), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/10/2008 | 22.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/10/2008 | 3.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 10/10/2008 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 10/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 13/10/2008 | 0.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 13/10/2008 | 261.08 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AOS REGISTROS DE ATAS,AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DEFIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020575 | 13/10/2008 | 3638.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0020664 | 13/10/2008 | 2248.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:FRUTAS E LEGUMES VARIADOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 13/10/2008 | 3249.03 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DIDATICOS E BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 13/10/2008 | 415.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO DENTRO DOCRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF, DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0020681 | 13/10/2008 | 1780.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDOFRUTAS E LEGUMES VARIADOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO PREGAO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0020591 | 13/10/2008 | 692.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: SEMIEIXO,ANEL SINCRONIZADOR,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0020613 | 13/10/2008 | 988.75 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO POSTO MEDICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 13/10/2008 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 22,84 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0020656 | 13/10/2008 | 11401.52 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 13/10/2008 | 175.00 | 10766822000131 | EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO-VETERCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA HORTA COMUNITARIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 14/10/2008 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 22,84 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 14/10/2008 | 100.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMA.ORTOPEDIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAESPECIALIZADA EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 14/10/2008 | 80.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA EM RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO, MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 14/10/2008 | 1250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A01(UMA)CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA NO MENOR JONAS SOBREIRA DE PAULA FILHO,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 14/10/2008 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FLAVIA GINODE ASSIS,MORASORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 14/10/2008 | 736.83 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOS PARA MANUTENCAO DOS CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 14/10/2008 | 355.85 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 14/10/2008 | 355.85 | 00008937049465 | VERONICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 14/10/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DESTE PODER EXECUTIVO NO DIARIO OFICIALE JORNAL A UNIAO,NO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE OUTUBRO/2008CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 15/10/2008 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0020796 | 15/10/2008 | 1034.11 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO PERIODO DE 05/09 A 04/10/2008. CONFORME LICITACAOPREGAO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0020800 | 15/10/2008 | 9372.55 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 15/10/2008 | 2627.45 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 15/10/2008 | 269.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRASILIA/DF,DESTINADA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 15/10/2008 | 800.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,DESTINADOS ASACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0020851 | 17/10/2008 | 900.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 17/10/2008 | 565.50 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:MANGOTE SL AZUL 2",DESTINADOS A MANUTENCAO DOABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 17/10/2008 | 564.72 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS AOSPROFESSORES,FUNCIONARIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,POR OCASIAO DA COMEMORACAODO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0020923 | 20/10/2008 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE SETEMBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0020931 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0020940 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0020958 | 20/10/2008 | 900.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0020966 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0020974 | 20/10/2008 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0020982 | 20/10/2008 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0020991 | 20/10/2008 | 850.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE SETEMBRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0021008 | 20/10/2008 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0021016 | 20/10/2008 | 1200.00 | 00073789631434 | JOSE GENECIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE SETEMBRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0021024 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20PLACA KCR-8599/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE SETEMBRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021041 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE OUTUBRO/2008. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 002/2006, E DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 20/10/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/10/2008 | 1215.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 20/10/2008 | 48.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM TERRESTRES REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 21/10/2008 | 139.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 21/10/2008 | 48.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM TERRESTRES REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 21/10/2008 | 240.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 21/10/2008 | 4720.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 21/10/2008 | 2152.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSFORMIGA,CARNAUBA,ALIANCA,VARZEA GRANDE E CACHOEIRA DO TIGRE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/10/2008 | 99.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 21/10/2008 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 21/10/2008 | 1164.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/10/2008 | 1.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 21/10/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0021229 | 21/10/2008 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2008,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 21/10/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. CONFORMEDEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 21/10/2008 | 1834.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/10/2008 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 018/08E AVISO DE LICITACAO DE PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 019/2008,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL AUNIAO NO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 21/10/2008 | 400.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 21/10/2008 | 800.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI N§0206/2008, NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 21/10/2008 | 1932.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ELEMENTOS,VALVULAS,BICOS,ROLAMENTO,PISTAO,RETENTOR,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA BOMBA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 21/10/2008 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 22/10/2008 | 120.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBA INJETORA DO TRATOR DE PNEUS LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0021407 | 22/10/2008 | 1930.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXADESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 22/10/2008 | 2550.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:CHAPAS DE COMPENSADOS, CHAPAS DE MADEIRAS EPORTAS IMBUIA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E REFORMAS DE CARTEIRAS DOS GRUPOS ESCOLARARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 22/10/2008 | 712.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO ESPORTE E LAZER NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS COMUNIDADES RURAIS E OUTRAS CIDADES CICLO VIZINHAS AESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0021377 | 22/10/2008 | 1755.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0021415 | 22/10/2008 | 746.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXADESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 22/10/2008 | 131.78 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 22/10/2008 | 800.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APLANTAO REALIZADO AOS SABADOS NO POSTO MEDICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 22/10/2008 | 835.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS E SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 22/10/2008 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0021318 | 22/10/2008 | 4000.00 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SENDO:AMBROXOL,METRONIDAZOL,DIGOXINA,DIPIRONA,ETC.DESTINADOSA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0021326 | 22/10/2008 | 3842.24 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0021369 | 22/10/2008 | 2328.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO E GOL,LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0021385 | 22/10/2008 | 1150.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0021393 | 22/10/2008 | 1325.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 22/10/2008 | 355.85 | 00087325918453 | MARIA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0021300 | 22/10/2008 | 1697.50 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 23/10/2008 | 48.23 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM TERRESTRES REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 23/10/2008 | 269.00 | 00004246533467 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRASILIA/DF,DESTINADA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 23/10/2008 | 53.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 23/10/2008 | 100.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NA SRA.ANA VIEIRA DA COSTA DANTAS MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 23/10/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 22,02 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 24/10/2008 | 97.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTEAO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO.(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 27/10/2008 | 640.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME (COMAC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: RASPADOR,PARAFUSOS,FILTRO DE AR,ELEMENTO E ROLAMENTOS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR QUE FAZA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 27/10/2008 | 300.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE A ENTREGA DE MERENDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 27/10/2008 | 411.00 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES,POR OCASIAO DACOMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 28/10/2008 | 2412.00 | 08826403000104 | FRANCISCO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: MOLAMESTRE,SEGUNDA MOLA,MOLA REFORCO,BUCHAS DA MOLA,GRAMPOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 28/10/2008 | 27480.10 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 28/10/2008 | 10336.64 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/10/2008 | 7504.88 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,NO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 28/10/2008 | 22619.36 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACOES(19 E 36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 28/10/2008 | 2068.28 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 28/10/2008 | 13613.14 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 28/10/2008 | 800.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/10/2008 | 6972.85 | 00032516897898 | ANA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0021512 | 28/10/2008 | 25538.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESCAVACAOTRANSPORTE DE MATERIAL,ESPALHAMENTO DE TERRASSOBRE VALAS E BURACOS NOS TRECHOS DA ESTRADAQUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A BR 230. CONFORME CONTRATO NUMERO 0106/2008 E LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 0010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 28/10/2008 | 13943.18 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 28/10/2008 | 3132.34 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26), REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 28/10/2008 | 4068.57 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 28/10/2008 | 96.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DEACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 28/10/2008 | 2075.00 | 00005769891424 | GELVAMBERG BEZZERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE OUTUBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 28/10/2008 | 2534.14 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),NO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 28/10/2008 | 4500.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 28/10/2008 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0021547 | 28/10/2008 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME LICITACAO PREGAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 28/10/2008 | 1382.37 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)PEVA,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 28/10/2008 | 12996.07 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 28/10/2008 | 9880.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)PSF,NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 28/10/2008 | 3064.00 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (28)SAUDE BUCAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 28/10/2008 | 3749.66 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 28/10/2008 | 3432.42 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 28/10/2008 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 28/10/2008 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 28/10/2008 | 2017.07 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 29/10/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 22,02 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0021806 | 29/10/2008 | 2070.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 29/10/2008 | 50.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSNAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 29/10/2008 | 200.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO:SABAO EM PO,ODORIZANTE,AGUA SANITARIA, DESINFETANTES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 29/10/2008 | 180.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0021920 | 30/10/2008 | 358.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMASDE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0021938 | 30/10/2008 | 302.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAODO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0021946 | 30/10/2008 | 990.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS, ENCADERNACOES, XEROX,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMASDE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0021865 | 30/10/2008 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE OUTUBRO/2008,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA. VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME LICITACAO PREGAO DENUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0021873 | 30/10/2008 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA AREADE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOMES DE OUTUBRO/2008,REALIZADO PELO ADVOGADOO SR.JOAO MENDES DE MELO, CONFORME LICITACAOPREGAO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 30/10/2008 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0021890 | 30/10/2008 | 450.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUE, BLOCOS DERECIBOS,CARIMBOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAOTRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0021954 | 30/10/2008 | 150.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO. CONFORMELICITACAO CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0021962 | 30/10/2008 | 171.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0021971 | 30/10/2008 | 454.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE RECEITUARIO, FORMULARIOS E CARIMBOS COMUNS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0021903 | 30/10/2008 | 550.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:FORMULARIOS PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES,ETC.PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIALBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0021911 | 30/10/2008 | 525.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:ENVELOPES TIMBRADOS,FORMULARIOS,XEROX,PLASTIFICACOES,ETC.PARA MANUTENCAO DOPROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 30/10/2008 | 900.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETOQUESE PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0022039 | 31/10/2008 | 3001.77 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.402,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS QUE FAZ ARECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS DOMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 31/10/2008 | 990.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0021997 | 31/10/2008 | 10390.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 3.573,4 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 398,9 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 31/10/2008 | 541.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(32)-AGENTES DESAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 31/10/2008 | 2173.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 31/10/2008 | 674.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(28)-SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 31/10/2008 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0022012 | 31/10/2008 | 1096.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 512,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0022004 | 31/10/2008 | 5739.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 2.058,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 495,6 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 31/10/2008 | 6543.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA DAS LOTACOES(18,19 E 36)- FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0022021 | 31/10/2008 | 3022.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.412,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 0022007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 03/11/2008 | 3762.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 03/11/2008 | 1710.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: SERINGAS50 ML AUTOMATICAS,BOTAS DE BORRACHAS,ARAMES EARAMES FARPADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | MANUTEN€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 03/11/2008 | 600.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE DOSES DE VACINAS CONTRA FEBREAFTOSA,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 03/11/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2008.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0022161 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. CONFORME LICITACAOPREGAO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0022195 | 03/11/2008 | 9322.27 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0022209 | 03/11/2008 | 1677.73 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 03/11/2008 | 567.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 03/11/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0022420 | 03/11/2008 | 1930.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 03/11/2008 | 1120.00 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA - MELOKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DE TREINAMENTO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0022136 | 03/11/2008 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA,OBRIGANDO-SE FACE AO MANDADO PROCURATORIO QUE LHE FOR OUTORGADO,A PRESTAR SERVICOPROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO,JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS ETC.NOS MESES DE SET/OUT/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 03/11/2008 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 03/11/2008 | 13.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 03/11/2008 | 24.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0022101 | 03/11/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0022110 | 03/11/2008 | 3420.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 03/11/2008 | 2000.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVAREALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 03/11/2008 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 03/11/2008 | 830.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2008.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 03/11/2008 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 03/11/2008 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0022314 | 03/11/2008 | 900.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 03/11/2008 | 600.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE FIRE FLEX 4P DE PLACA MOK-3486ANO 2008, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARAPRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPROGRAMA DO PSF EM VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 03/11/2008 | 48.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOAPB,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0022225 | 03/11/2008 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 03/11/2008 | 830.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF(CRAS),DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 03/11/2008 | 415.00 | 00009537050483 | ALBANIR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTEE COSTURA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 03/11/2008 | 64.16 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A RECIFE/PE,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00003424210420 | ILDENE NOBREGA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 05(CINCO)MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL PARA REALIZACAO DE CURSO DE CORTE E COSTURA DENTRO DO CRONOGRAMA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 03/11/2008 | 760.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 03/11/2008 | 415.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO DENTRO DOCRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF, DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 03/11/2008 | 560.00 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA - MELOKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPODOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,DO PROGRAMA DOPAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0022322 | 03/11/2008 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008.CONFORME LICITACAO PREGAO 008DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 03/11/2008 | 690.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,COMO OPERADOR DOS POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CACHOEIRA DO TIGRE E CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 04/11/2008 | 355.85 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 04/11/2008 | 90.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA LEONOR DASILVA FREIRE,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0022462 | 04/11/2008 | 1650.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 04/11/2008 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 05/11/2008 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 05/11/2008 | 100.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NO SR.ROBSON MARTINS FIGUEIREDO,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 05/11/2008 | 355.85 | 00003660911402 | CRISMARCOS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 05/11/2008 | 1076.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMADO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 05/11/2008 | 100.00 | 00005465297476 | IZABEL DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 05/11/2008 | 350.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA, DESTITINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA.JUDITH NEVES DESANTANA,QUE ERA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 05/11/2008 | 240.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 06/11/2008 | 830.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE BISCUIT,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0022578 | 06/11/2008 | 996.08 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO POSTO MEDICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 06/11/2008 | 900.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 06/11/2008 | 324.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 07/11/2008 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0022641 | 07/11/2008 | 3525.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:FRUTAS E LEGUMES VARIADOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 07/11/2008 | 1000.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO E PINTURA NA CARROCERIA DO VEICULO D-20PLACA BMG-2729/PB,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0022667 | 07/11/2008 | 2820.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 07/11/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA NA MENOR MARIA EDUARDANASCIMENTO SOUSA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 07/11/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA NO MENOR IGOR QUEIROGA SOARES DA SILVA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 07/11/2008 | 372.00 | 00064577040425 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO LEITE,DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/11/2008 | 456.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/11/2008 | 4500.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/11/2008 | 2534.14 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),NO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/11/2008 | 2075.00 | 00005769891424 | GELVAMBERG BEZZERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE NOVEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 10/11/2008 | 456.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)- CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 10/11/2008 | 990.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/11/2008 | 4068.57 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/11/2008 | 3132.34 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/11/2008 | 13943.18 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/11/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA NA MENOR THAIS RAYANNA COELHO SILVA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/11/2008 | 240.00 | 00067431674449 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DOMUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 10/11/2008 | 273.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 10/11/2008 | 550.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE FUNILARIA, SOLDA E PINTURA NO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 10/11/2008 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 10/11/2008 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0022764 | 10/11/2008 | 10913.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0022781 | 10/11/2008 | 6100.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/11/2008 | 2177.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACOES(12,21 E 30REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/11/2008 | 1382.37 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)PEVA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/11/2008 | 12996.07 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/11/2008 | 9880.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)PSF,NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/11/2008 | 3064.00 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (28)SAUDE BUCAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 10/11/2008 | 3749.66 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0022748 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME PREGAO 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 10/11/2008 | 722.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 10/11/2008 | 415.00 | 00004725274445 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DURANTE A LICENCA DE 30(TRINTA)DIAS DA FUNCIONARIAAURINEIDE FERREIRA DA SILVA,NO GRUPO ESCOLARDA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0022837 | 10/11/2008 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE OUTUBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0022845 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0022853 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0022861 | 10/11/2008 | 900.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0022870 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0022888 | 10/11/2008 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0022896 | 10/11/2008 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0022900 | 10/11/2008 | 850.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE OUTUBRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0022918 | 10/11/2008 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0022926 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00073789631434 | JOSE GENECIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE OUTUBRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0022934 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20PLACA KCR-8599/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE OUTUBRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 10/11/2008 | 900.00 | 00027387622809 | JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO | AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO PAS/CAMIONETE DE MARCA GM E MODELO VERANEIO DE PLACA MMO8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DOS SITIOS CAEIRA EGROTAO A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,MES DE OUTUBRO/08,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/11/2008 | 5879.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACACAO DAS LOTACOES(11,20,22 E 24)-MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/11/2008 | 7504.88 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,NO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/11/2008 | 22619.36 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACOES(19 E 36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/11/2008 | 27480.10 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/11/2008 | 10336.64 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 10/11/2008 | 1081.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACACAO DA LOTACAO(22)-MDE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.2669. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/11/2008 | 15535.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 10/11/2008 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DOS ANEXOS DO ORCAMENTO DOMUNICIPIO,SENDO RECEITAS E DESPESAS DO EXERCICIO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/11/2008 | 3658.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,25 E 26), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/11/2008 | 3611.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,13,14,29 E 34),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DEBITO CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/11/2008 | 2530.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/11/2008 | 6972.85 | 00032516897898 | ANA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 10/11/2008 | 9800.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(01,02,03,08,09,10,13,14,15,1623,25,26,29 E 34),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/11/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 10/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/11/2008 | 13613.14 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/11/2008 | 2068.28 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/11/2008 | 2017.07 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/11/2008 | 3432.42 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0023302 | 11/11/2008 | 2294.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 11/11/2008 | 340.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOREALIZADO EM PNEUS DOS MICROS-ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 11/11/2008 | 1370.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDASFEITAS NAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 11/11/2008 | 1250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A01(UMA)CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA NO MENOR FRANCIELIO GOMES DO NASCIMENTO,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 11/11/2008 | 600.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,DESTINADOS ASACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 11/11/2008 | 96.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DEACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0023299 | 11/11/2008 | 2538.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 11/11/2008 | 127.91 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A RECIFE/PE,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 12/11/2008 | 100.00 | 00004497547400 | FRANCISCA ROSICLEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 12/11/2008 | 660.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 12/11/2008 | 900.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE CALCAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 12/11/2008 | 900.00 | 00071426361491 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE CALCAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 12/11/2008 | 900.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS VELHO A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 13/11/2008 | 355.85 | 00016160663852 | SEVERINA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 13/11/2008 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 13/11/2008 | 655.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS RECICLADOS PARA IMPRESSORAS HP 21 E 22,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 14/11/2008 | 3.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 14/11/2008 | 400.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA - FRIOELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE 02(DUAS)BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 14/11/2008 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 17/11/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,83 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0023515 | 17/11/2008 | 3975.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008,E RELACAO DE PACIENTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | DISTRIBUI€ÇO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 17/11/2008 | 1512.00 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE KITS GESTANTES DESTINADOS AMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 17/11/2008 | 750.00 | 00005671229480 | ALESANDRO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO OFICINEIRO NA AREA SOCIO-EDUCATIVA DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0023485 | 17/11/2008 | 1032.29 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO PERIODO DE 05/10 A 04/11/2008. CONFORME LICITACAOPREGAO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 18/11/2008 | 263.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 019/08E RESULTADO FASE PROPOSTAS CONVITE DE NUMERO012/2008,NO DIARIO OFICIAL,NO MES DE NOVEMBRODE 2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 18/11/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORMEDEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 18/11/2008 | 1933.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 18/11/2008 | 1499.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE NOVEMBRO/08.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0023655 | 18/11/2008 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2008,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 18/11/2008 | 417.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 18/11/2008 | 147.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO/2008.CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 18/11/2008 | 100.00 | 00007473146408 | MARIA DA PIEDADE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 18/11/2008 | 1490.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE SELOS, ROLAMENTOS E CAPACITORES,DO ABASTECIMENTO DAGUA DASCOMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 18/11/2008 | 4779.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 18/11/2008 | 2548.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTAS DE ENERGIAS ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSFORMIGA,CARNAUBA,ALIANCA,VARZEA GRANDE E TIGRE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO5/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 18/11/2008 | 90.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 19/11/2008 | 1094.00 | 00000004611489 | PRETONIO VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE PINTURA DAS CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 19/11/2008 | 13.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 19/11/2008 | 1160.48 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA RESTITUICAO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVENIO 02217/2006,CELEBRADO ENTRE A FUNASA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,CONFORMECONTRATO N§00075/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/11/2008 | 1453.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023736 | 20/11/2008 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 002/2006 E DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0023698 | 20/11/2008 | 8432.92 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0023744 | 20/11/2008 | 880.15 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO POSTO MEDICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 20/11/2008 | 118.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 20/11/2008 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0023761 | 21/11/2008 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LICITACAO PREGAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 21/11/2008 | 1000.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AOPACIENTE O SR.HILDELINO GOMES DE OLIVEIRA, MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 21/11/2008 | 100.00 | 00073576735704 | JOSE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 21/11/2008 | 163.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 04(QUATRO) PASSAGENS TERRESTRESREFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DEACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 21/11/2008 | 173.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0023809 | 21/11/2008 | 476.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXADESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0023817 | 21/11/2008 | 980.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 21/11/2008 | 800.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI N§0206/2008, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0023914 | 24/11/2008 | 50.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAODO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0023922 | 24/11/2008 | 432.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMASDE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023931 | 24/11/2008 | 1147.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 24/11/2008 | 858.00 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023965 | 24/11/2008 | 495.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 24/11/2008 | 100.00 | 00015397176826 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0023892 | 24/11/2008 | 170.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS E FORMULARIOS CONTINUOSPARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023906 | 24/11/2008 | 380.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORMELICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023973 | 24/11/2008 | 510.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE DE NUMERO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0023876 | 24/11/2008 | 1350.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0023850 | 24/11/2008 | 1250.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0023868 | 24/11/2008 | 480.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0023949 | 24/11/2008 | 612.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023957 | 24/11/2008 | 220.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:FORMULARIOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E FICHA INDIVIDUAL DE CRIANCAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0023841 | 24/11/2008 | 880.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXADESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 25/11/2008 | 3000.00 | 04462728000196 | SISTEMAS SERV.TOPOGRAFICOS E CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS SENDO: LOCACAO,NIVELACAO E SECOES TRANSVERSAIS DE 01(UMA)ADUTORA,INTERLIGANDO A ACUDE DO HUMAITAA CIDADE DE SAO DOMINGOS,COM UMA EXTENSAO DE7.360 M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 25/11/2008 | 1560.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS ACURSO DE GESSO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 25/11/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 25/11/2008 | 360.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES NA FORMACAO INICIAL DE TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANANA CIDADE DE LAGOA SECA/PB,DESTINADA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 26/11/2008 | 180.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSDOS MICRO-ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0024031 | 26/11/2008 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE NOVEMBRO/2008,REALIZADO PELO ADVOGADO O SR.JOAOMENDES DE MELO,CONFORME LICITACAO PREGAO 003DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0024040 | 26/11/2008 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE NOVEMBRO/2008,REALIZADO PELA CONTADORA DO MUNICIPIO A SRA.VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 26/11/2008 | 100.00 | 00003654675450 | IZABEL JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 26/11/2008 | 100.00 | 00095184864415 | JAILSON JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 26/11/2008 | 450.00 | 05528753000198 | PROJECTACO-PROJETOS E SOLUC.ESTRUT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦PARCELA DO PROJETO ESTRUTURAL DO PATIODE ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 26/11/2008 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 26/11/2008 | 170.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDASE TORNEAMENTO NO EIXO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 27/11/2008 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 27/11/2008 | 120.00 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0024198 | 28/11/2008 | 3670.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.715,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS NO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOPREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0024155 | 28/11/2008 | 10149.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 3.488,7 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 392,3 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 28/11/2008 | 74.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0024163 | 28/11/2008 | 1097.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 512,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/11/2008 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0024171 | 28/11/2008 | 5618.51 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 2.011,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 488,6 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0024180 | 28/11/2008 | 3695.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.644,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 65,5 LTS.DE GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET E MOTO,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/12/2008 | 130.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0024244 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGAO 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/12/2008 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0024325 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME LICITACAOPREGAO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0024341 | 01/12/2008 | 10224.21 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0024350 | 01/12/2008 | 2775.79 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/12/2008 | 300.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE A ENTREGA DE MERENDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/12/2008 | 846.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/12/2008 | 24.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/12/2008 | 13.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/12/2008 | 600.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDEFUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/12/2008 | 427.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/12/2008 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/12/2008 | 200.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/12/2008 | 206.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/12/2008 | 900.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/12/2008 | 541.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0024317 | 01/12/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/12/2008 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/12/2008 | 80.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE COLPOSCOPIA NA SRA.LEONOR DA SILVAFREIRE,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/12/2008 | 755.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS E SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/12/2008 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/12/2008 | 600.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE FIRE FLEX 4P DE PLACA MOK-3486ANO 2008, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARAPRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPROGRAMA DO PSF EM VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/12/2008 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/12/2008 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/12/2008 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA EM ELCI FIGUEIREDO DE SAMORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0024481 | 01/12/2008 | 2120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAODE NUMERO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS OFTALMOLOGICAS,EM MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0024511 | 01/12/2008 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008.CONFORME LICITACAO PREGAO 008 DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/12/2008 | 96.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTEAO PERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/12/2008 | 760.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 02/12/2008 | 510.00 | 00007734366856 | GERALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO E TAPA BURACOS NA ESTRADA DA QUE LIGA COMUNIDADERUAL DO SITIO BEZERRO AMARRADO A BR 230 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 02/12/2008 | 690.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,COMO OPERADOR DOS POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CACHOEIRA DO TIGRE E CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 02/12/2008 | 615.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 02/12/2008 | 415.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 02/12/2008 | 800.00 | 01939442000160 | ELETROMEC(EMP.DE ELETRIFICACAO IND.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM 01(UM) FREEZER VERTICAL SENDO REPOSICAO DE GABINETE COM CARGADE GAS E TROCA DE FILTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0024571 | 02/12/2008 | 15000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO FIRMADO E LICITACAO TOMADADE PRECO NUMERO 008/2008.(5¦,6¦,7¦,8¦E 9¦ PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 03/12/2008 | 195.94 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0024635 | 03/12/2008 | 2460.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0024643 | 03/12/2008 | 1756.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOAPAGADORES,CADERNOS,LAPIS,GIZ BRANCOS E COLORIDOS,REGUA,ESTENCIL,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0024651 | 03/12/2008 | 1320.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 03/12/2008 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/08.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 03/12/2008 | 1693.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 03/12/2008 | 1693.00 | 00001836060432 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0024601 | 03/12/2008 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008.CONFORME PREGAO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 04/12/2008 | 355.85 | 00000765270854 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 04/12/2008 | 2000.00 | 07631499000184 | CESAR E ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE DOTREINAMENTO INTRODUTORIO DA SAUDE DA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 04/12/2008 | 1500.00 | 00066537126487 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0024686 | 04/12/2008 | 900.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 05/12/2008 | 700.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 05/12/2008 | 13.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.638-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 05/12/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 05/12/2008 | 412.00 | 00064577040425 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO LEITE E CREMES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 08/12/2008 | 1415.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS,CAMISETAS E BLUSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0024741 | 08/12/2008 | 7840.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 08/12/2008 | 100.00 | 00007285012440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 08/12/2008 | 50.00 | 00006070135407 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 08/12/2008 | 355.85 | 00003048448454 | RUBENS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 09/12/2008 | 303.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE,PERCURSO PATOS/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 09/12/2008 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 09/12/2008 | 2500.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 09/12/2008 | 110.00 | 00018175732415 | JOAO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBA DAGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 09/12/2008 | 456.50 | 00043731716453 | LEVI DOS SANTOS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE JARDINAGEM E URBANISMO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AO 13.SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 09/12/2008 | 1369.50 | 00004392974430 | ELOALDO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTEAO 13.SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 09/12/2008 | 9531.25 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0024791 | 09/12/2008 | 2438.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 09/12/2008 | 600.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0024856 | 09/12/2008 | 2019.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 09/12/2008 | 60.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE AUDIOMETRIA,NA SRA.EVANILDA PEREIRANEVES,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 09/12/2008 | 3517.36 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 09/12/2008 | 6825.50 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0024813 | 09/12/2008 | 2100.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 09/12/2008 | 15033.00 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 09/12/2008 | 7170.56 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,REFERENTE AO 13§SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 09/12/2008 | 22585.22 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACOES(19 E 36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 09/12/2008 | 4523.50 | 00000979390486 | EDINEUSA DANTAS DE A.NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AO13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 09/12/2008 | 4782.66 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES (09 E 16),REFERENTE AO13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 09/12/2008 | 2954.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 09/12/2008 | 2000.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 09/12/2008 | 3330.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 09/12/2008 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 09/12/2008 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 09/12/2008 | 1875.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 10/12/2008 | 480.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETADE AGRICULTURA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/12/2008 | 28120.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A RESTITUICAO FINANCEIRA DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 10/12/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 10/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 10/12/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/12/2008 | 15680.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0025062 | 10/12/2008 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE DEZEMBRO/2008,REALIZADO PELA CONTADORA DO MUNICIPIO A SRA.VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0025071 | 10/12/2008 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE DEZEMBRO DE2008,REALIZADO PELO ADVOGADO O SR.JOAO MENDESDE MELO,CONFORME LICITACAO PREGAO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 10/12/2008 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/12/2008 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NO DIARIO OFICIAL,NO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0025089 | 10/12/2008 | 2745.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:FRUTAS E LEGUMES VARIADOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/12/2008 | 6543.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DAS LOTACOES(18,19 E 36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/12/2008 | 786.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE EDUCACAO DA LOTACAO(20),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/12/2008 | 3596.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DAS LOTACOES(11,22 E 24),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025208 | 10/12/2008 | 740.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PNEUS 700-16 E CAMARAS DE AR700-16,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D20MNZ-4970/PB,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 10/12/2008 | 20.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ALINHAMENTO DE RODAS,NO VEICULO D-20 MNZ-4970/PB, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 10/12/2008 | 1300.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS,CORDAS PULA-PULA,CONES PARA TREINAMENTO EBAMBOLES,DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAOFISICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/12/2008 | 541.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(32) AGENTES DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/12/2008 | 674.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(28)-SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/12/2008 | 2173.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 10/12/2008 | 2177.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 30),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025186 | 10/12/2008 | 1810.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS FIRESTONE 185/70 R13 E175/70 R13,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 10/12/2008 | 10.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO,REALIZADO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 10/12/2008 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 10/12/2008 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 10/12/2008 | 629.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS E SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de para Todos | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 10/12/2008 | 650.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TREINAMENTO INTRODUTORIO DA SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 10/12/2008 | 700.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESGOTAMENTO SANITARIO DOS FOSSOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 10/12/2008 | 700.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 10/12/2008 | 800.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS QUE CORTAM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0025348 | 10/12/2008 | 4814.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:TELHAS,CAIBROS,RIPAO,LINHAS,GRANITO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0025356 | 10/12/2008 | 4029.30 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: TELHAS,BARRAS DE FERRO,FIOS RIGIDOS VARIADOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 10/12/2008 | 48.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AOPERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 10/12/2008 | 100.00 | 00030545480159 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 11/12/2008 | 100.00 | 00007455192452 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 11/12/2008 | 97.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE OPERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 11/12/2008 | 3210.00 | 00066537126487 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 11/12/2008 | 1600.00 | 00005345516456 | FRANCISCA FAUSTINO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 11/12/2008 | 2000.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 11/12/2008 | 1300.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 11/12/2008 | 1300.00 | 00080555926400 | CONCEICAO DE ALENCAR MARQUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 11/12/2008 | 1300.00 | 00002658579454 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025453 | 11/12/2008 | 1000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 11/12/2008 | 864.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOTRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS COMUNIDADES RURAIS E OUTRAS CIDADESCICLO VIZINHAS A SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 11/12/2008 | 15.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 11/12/2008 | 700.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETOQUESE PINTURA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 11/12/2008 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEIGUATU/CE,INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 11/12/2008 | 3.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025461 | 11/12/2008 | 990.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS E 02(DUAS)CAMARA DE AR,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 11/12/2008 | 735.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: ARAMES FARPADOS,CARRINHO DE METAL E ARAMES GALVANIZADOS,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 12/12/2008 | 6.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 12/12/2008 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0025577 | 12/12/2008 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE NOVEMBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0025585 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0025593 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0025607 | 12/12/2008 | 900.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2008CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0025615 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0025623 | 12/12/2008 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0025631 | 12/12/2008 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0025640 | 12/12/2008 | 850.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE NOVEMBRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0025658 | 12/12/2008 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0025666 | 12/12/2008 | 1200.00 | 00073789631434 | JOSE GENECIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE NOVEMBRODE 2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0025674 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOUROA CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00044047800449 | ERIVALDO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE DEPLACA KCG-3512,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E SITIO GINETE A SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 12/12/2008 | 900.00 | 00027387622809 | JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO | AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO PAS/CAMIONETE DE MARCA GM E MODELO VERANEIO DE PLACA MMO8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DOS SITIOS CAEIRA EGROTAO A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 12/12/2008 | 500.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025747 | 12/12/2008 | 2655.41 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 12/12/2008 | 50.00 | 00009189806409 | VERA LUCIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 12/12/2008 | 60.00 | 00097733172420 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0025569 | 12/12/2008 | 2422.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:CIMENTOS,LAMPADAS CLARAS,THINNER,TINTAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DEPRECO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 12/12/2008 | 100.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA NA SRA.FRANCISCA SUENIA DA SILVERAGARCIA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 15/12/2008 | 150.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NO SR.FRANCISCO QUEIROGA SOBRINHO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 15/12/2008 | 680.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLECUL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO LABORATORIAL REFERENTE A EXAMES DE CARIOTIPO COM BANDAS E PESQUISA DE MARCADORES DE Y PARA SINDROME DE TURNNER,EM CARLA CRISTINA NUNES PAULINO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 15/12/2008 | 1501.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACOES(12 E 21)REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 15/12/2008 | 773.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO (32) AGENTES DESAUDE,REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0025887 | 15/12/2008 | 576.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 15/12/2008 | 60.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EM VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0025909 | 15/12/2008 | 510.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 15/12/2008 | 80.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOGOL,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 15/12/2008 | 50.00 | 00004379982408 | FRANCISCO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 15/12/2008 | 100.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 15/12/2008 | 100.00 | 00006719621408 | TAYANY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 15/12/2008 | 650.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOTRANSPORTE DE ALFABETIZADORES E INSTRUTORESDE CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO SENDO TRANSPORTADOS EM VEICULO BESTA GS DEPLACA HWB-6645,COM PERCURSO DE POMBAL A SAO DOMINGOS E LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 15/12/2008 | 6545.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DAS LOTACOES (18,19 E 36) FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 15/12/2008 | 2483.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DAS LOTACOES(20 E 22)-MDE, REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0025925 | 15/12/2008 | 506.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA 4970,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 15/12/2008 | 530.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE MECANICA,FUNILARIA E PINTURA,NO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 15/12/2008 | 4603.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34)REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 15/12/2008 | 3550.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES (02,15,16,23,24,25 E 26),REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 16/12/2008 | 1851.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 16/12/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORMEDEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 16/12/2008 | 1464.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE DEZEMBRO/08.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 16/12/2008 | 733.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOQ-5439PB,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 16/12/2008 | 90.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO VEICULO S10 DE PLACA MOQ-5439/PB,LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 16/12/2008 | 467.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 16/12/2008 | 151.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0026034 | 16/12/2008 | 880.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOPAES,BISNAGAS E BOLO,DESTINADOS A MERENDA DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 16/12/2008 | 2257.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTAS DE ENERGIAS ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSFORMIGA,CARNAUBA,ALIANCA,VARZEA GRANDE E CACHOEIRA DO TIGRE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 16/12/2008 | 4922.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 16/12/2008 | 143.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 16/12/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,83 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DEVEICULO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 16/12/2008 | 1500.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS OFTALMOLOGICAS,EM MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 16/12/2008 | 99.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EMSAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL -PESMS DE ACORDOCOM O CONVENIO N§00660/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 16/12/2008 | 845.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL - PESMS,CONFORME CONVENIO DENUMERO 00660/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 16/12/2008 | 72.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNF-5313/PB,POR OCASIAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS,CONFORME CONVENIO N§00660/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 16/12/2008 | 142.80 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVELECAODE FOTOS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDEE MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS,CONFORME CONVENIODE N§00660/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 17/12/2008 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0026191 | 17/12/2008 | 109.50 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CINTOS DE SEGURANCA E MACACOHIDRAULICO,PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 17/12/2008 | 1940.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO: PARACHOQUE DIANTEIRO,ROLAMENTO,BARRA DO SELETORGUIA,ARTICULACAO,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAODO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 17/12/2008 | 100.00 | 00004855838446 | GILSON MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 17/12/2008 | 100.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 17/12/2008 | 100.00 | 00007389002492 | FRANCIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAMUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 17/12/2008 | 355.85 | 00009039924422 | CREUSA VIEIRA CARNEIRO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0026158 | 17/12/2008 | 6879.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES,BOLOS E SANDUICHES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0026204 | 17/12/2008 | 1010.60 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO PERIODO DE 05/11 A 04/12/2008. CONFORME LICITACAOPREGAO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026221 | 18/12/2008 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 002/2006 E DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 18/12/2008 | 1005.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS LUMINOSOSDESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0026212 | 18/12/2008 | 1285.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE AIMPRESSOES DE APOSTILAS,CONFECCAO DE CERTIFICADOS,CRACHAS,XEROX,ENCADERNACAO,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 18/12/2008 | 800.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI N§0206/2008, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 18/12/2008 | 355.85 | 00009691176475 | POLIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 18/12/2008 | 278.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRASILIA/DF,DESTINADA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 18/12/2008 | 50.00 | 00005441361441 | MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 18/12/2008 | 100.00 | 00005063265430 | MARTA ROCHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 18/12/2008 | 100.00 | 00015242207876 | SANTINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 18/12/2008 | 355.85 | 00069240361472 | TEREZINHA SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 18/12/2008 | 415.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 18/12/2008 | 500.00 | 00004573364471 | FELIZARDO DAS CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E ROCO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADERURAL DO CURUPATI A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 18/12/2008 | 800.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APLANTAO REALIZADO AOS SABADOS NO POSTO MEDICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 18/12/2008 | 2275.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ARAMESFARPADOS E LISOS,GRAMPOS E PULVERIZADORES,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA HORTACOMUNITARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 19/12/2008 | 160.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA - FRIOELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DAGUA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 19/12/2008 | 355.85 | 00003714911421 | GERALDO ROCHA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 19/12/2008 | 278.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRASILIA/DF,DESTINADA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 19/12/2008 | 800.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAODE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026395 | 19/12/2008 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2008,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO DE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0026417 | 22/12/2008 | 3270.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 22/12/2008 | 1730.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 22/12/2008 | 988.00 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO NATALINA DA ESCOLA MARIA MARQUES,COM PROFESSORES,FUNCIONARIOS E FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 22/12/2008 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 22/12/2008 | 356.06 | 00009765811403 | RICELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0026492 | 22/12/2008 | 1150.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 22/12/2008 | 356.06 | 00007056026486 | RILVANEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 22/12/2008 | 50.00 | 00098282182400 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 22/12/2008 | 50.00 | 00004662550475 | GERLANDIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 22/12/2008 | 100.00 | 00005380093493 | LUCIANO LACERDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 22/12/2008 | 356.06 | 00003655766467 | LAURISETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 22/12/2008 | 550.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DE JARDINAGEM E CONSERVACAO DE PRACAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 22/12/2008 | 1500.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0026476 | 22/12/2008 | 1424.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO: LAMPADAS DE SODIO,REATORES,CABINHOS FLEXIVEL,DISJUNTORES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 22/12/2008 | 2000.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOQUE,DESTINADA A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 22/12/2008 | 600.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE FIRE FLEX 4P DE PLACA MOK-3486ANO 2008, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARAPRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPROGRAMA DO PSF EM VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 22/12/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA NO MENOR JOKISMAR DIAS TELES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 23/12/2008 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 23/12/2008 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0026727 | 23/12/2008 | 4761.94 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0026735 | 23/12/2008 | 2928.85 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 23/12/2008 | 1800.00 | 00010621628468 | ADONAY VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE TIJOLOS DE BLOCOS(08 FUROS), PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 23/12/2008 | 900.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DA VARZEAGRANDE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 23/12/2008 | 2000.00 | 00000984716866 | ADRIANO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOQUE,DESTINADA A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 23/12/2008 | 318.11 | 00008943956452 | WELLINGTON NEVES BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE PETROLINA/PE A RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DEACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 23/12/2008 | 415.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE GESSEIRO DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 23/12/2008 | 415.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE BISCUIT,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 23/12/2008 | 415.00 | 00009537050483 | ALBANIR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTEE COSTURA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIAACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 23/12/2008 | 60.00 | 00095184864415 | JAILSON JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 23/12/2008 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 23/12/2008 | 100.00 | 00007355498428 | MARTA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 23/12/2008 | 100.00 | 00047758082491 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 23/12/2008 | 750.90 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 23/12/2008 | 0.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 23/12/2008 | 340.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSNO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 23/12/2008 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 24/12/2008 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS,HOMOLOGACAO, PREGAO PRESENCIAL NUMEROS 20,21 E 22/2008,NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 26/12/2008 | 13.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 26/12/2008 | 11.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 26/12/2008 | 200.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 26/12/2008 | 1996.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 26/12/2008 | 131.78 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0026859 | 26/12/2008 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO FIRMADO E LICITACAO TOMADADE PRECO NUMERO 008/2008.(10¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 26/12/2008 | 500.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA SUSPENSAO DIANTEIRA, TRASEIRA E EMBUCHAMENTO NO MICRO-ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0026905 | 26/12/2008 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME PREGAO 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 26/12/2008 | 356.06 | 00004391075474 | SAMUEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 26/12/2008 | 690.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,COMO OPERADOR DOS POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CACHOEIRA DO TIGRE E CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0026875 | 26/12/2008 | 8248.30 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO SENDO DEMOLICAO E RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS E REGULARIZACAO DA BASEDE AREIA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO NO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO NUMERO 0106/2008 E LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 0010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 26/12/2008 | 360.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES NEUROLOGICOS EM MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0026891 | 26/12/2008 | 2680.00 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0026930 | 26/12/2008 | 720.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS,EM MORADORESCARENTES DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADESREGIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0026956 | 26/12/2008 | 7915.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR SENDO:01(UM) AUTOCLAVE PARA ESTERELIZACAO SERMAX,05(CINCO)ESTETOSCOPIOS ADULTOS PREMIUM,05(CINCO)TENCIOMETROS ADULTOS BD,01(UMA)BALANCA ANTROPOMEDICA M.BILMAK E 08(OITO)BALANCAS ANALOGICAS CAP.120 KGS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PREGAO 020/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADESREGIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0026964 | 26/12/2008 | 4650.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:01(UM) PROJETOR-DATASHOW 2.000 LUMINS.BENQ E 01 (UM) NOTEBOOK ACER 1GB/80/DVDWEB/15", DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,VOLTADO A COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS NA ESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA DA SAUDE NA FAMILIA,PREGAO 020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADESREGIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0026972 | 26/12/2008 | 900.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA) GELADEIRA ESMALTEC DE280 LITROS,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,VOLTADO A COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS,NA ESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA DA SAUDE NA FAMILIA, CONFORME LICITACAOPREGAO 020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 26/12/2008 | 550.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DO TRATOR DEPNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 26/12/2008 | 240.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 29/12/2008 | 2017.07 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0027031 | 29/12/2008 | 820.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,HIDRAULICO,E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DEPNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0027278 | 29/12/2008 | 2816.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.224,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 72,5 LTS.DE GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET E MOTO,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 29/12/2008 | 3432.42 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 29/12/2008 | 500.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO DO EXERCICIO 2007,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0027090 | 29/12/2008 | 2110.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0027120 | 29/12/2008 | 7075.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 007/08E RELACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 29/12/2008 | 800.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 29/12/2008 | 500.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 29/12/2008 | 80.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSNAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0027235 | 29/12/2008 | 9211.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 3.140,3 LTS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 391,7 LTS.DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 29/12/2008 | 469.00 | 07120372000109 | CEOP-CENTRO ESP.EM OLHOS DE POMBAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS EM MORADORES CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 29/12/2008 | 360.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 29/12/2008 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 29/12/2008 | 1382.37 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)PEVA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 29/12/2008 | 13019.30 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 29/12/2008 | 9880.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)PSF,NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 29/12/2008 | 3064.00 | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (28)SAUDE BUCAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 29/12/2008 | 3749.66 | 00004725273473 | ADENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0027651 | 29/12/2008 | 235.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CARTACONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0027669 | 29/12/2008 | 560.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | REFORMA E RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0026981 | 29/12/2008 | 28672.86 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO 0111/2008 E LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 012/2008. (1¦MEDICAO) | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0026999 | 29/12/2008 | 3138.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: TUBOS DE 40,50,20 E 25,TINTAS EM PO,FERROS 1/4,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 29/12/2008 | 730.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA-CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS SENDO:BATERIA,INDUZIDO AR 123,,ETC.DESTINADOS AMANUTENCAO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 29/12/2008 | 2208.00 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES - MADEREIRA LOBAO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MADEIRAS SENDO CAIBROS, RIPASE VIGAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0027022 | 29/12/2008 | 2340.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICOE GRAXA,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0027081 | 29/12/2008 | 1480.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO NASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Ur bano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 29/12/2008 | 300.00 | 00008116618490 | GERLES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DOBOM SOSSEGO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO VERDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0027227 | 29/12/2008 | 12127.68 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO SENDO DEMOLICAO E RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS E REGULARIZACAO DA BASEDE AREIA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO NO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO NUMERO 0106/2008 E LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 0010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0027260 | 29/12/2008 | 2598.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.214,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS NO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOPREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 29/12/2008 | 4068.57 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 29/12/2008 | 3132.34 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 29/12/2008 | 13943.18 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 29/12/2008 | 100.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 29/12/2008 | 600.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DA CARNAUBAPARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 29/12/2008 | 1245.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOGRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF(CRAS),JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 29/12/2008 | 250.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)URNA COM REMOCAO PARARA SEPULTAMENTO DA SRA.OLIVIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 29/12/2008 | 4500.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 29/12/2008 | 2534.14 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 29/12/2008 | 2075.00 | 00005769891424 | GELVAMBERG BEZZERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE DEZEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0027618 | 29/12/2008 | 322.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS E MOUSE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0027626 | 29/12/2008 | 323.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORMECARTA CONVITE DE NUMERO 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 29/12/2008 | 320.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO COM ARRANJOS NATURAIS PARA FESTA DE FORMATURA DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADESRURAIS DA CARNAUBA E CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0027103 | 29/12/2008 | 1155.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0027171 | 29/12/2008 | 2100.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 29/12/2008 | 180.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSDOS MICRO-ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 29/12/2008 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0027243 | 29/12/2008 | 5422.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.918,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 489,5 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de E duca‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 29/12/2008 | 300.00 | 00039938867472 | AURIVETE ALENCAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE SALGADOS,DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 29/12/2008 | 7504.88 | 00032495463487 | ELZA MARIA LUCIA DE ASSIS SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 29/12/2008 | 42664.87 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACOES(19 E 36)FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 29/12/2008 | 27544.83 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo In fantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 29/12/2008 | 10336.64 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0027634 | 29/12/2008 | 292.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMASDE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0027642 | 29/12/2008 | 682.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS SENDO: CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS,PANFLETOS,XEROXFORMULARIO PAPEL TIMBRADO,ETC.PARA MANUTENCAODOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0027251 | 29/12/2008 | 1099.53 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 513,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 29/12/2008 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 29/12/2008 | 13613.14 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 29/12/2008 | 2068.28 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0027596 | 29/12/2008 | 220.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINACAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0027600 | 29/12/2008 | 510.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 29/12/2008 | 1475.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSEDA PREFEITA ELEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 29/12/2008 | 24.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 29/12/2008 | 415.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIGITACAOE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 29/12/2008 | 420.60 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0027359 | 29/12/2008 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA,OBRIGANDO-SE FACE AO MANDADO PROCURATORIO QUE LHE FOR OUTORGADO,A PRESTAR SERVICOPROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO,JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS ETC.NOS MESES DE NOV/DEZ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 29/12/2008 | 6972.85 | 00032516897898 | ANA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/12/2008 | 4378.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/12/2008 | 2530.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previde nciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/12/2008 | 5422.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25, E 26),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0027804 | 30/12/2008 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ADICIONAL ANUAL CORRESPONDENTE A 01(UMA)REMUNERACAO MENSAL EXTRA,PARA ATENDIMENTO AO ACRESCIMO DE SERVICOS E ENCARGOS PROPRIOS DOPERIODO DE FINAL DE EXERCICIO 2008,TAIS COMO:ENCERRAMENTO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS ANUAIS,ELABORACAO DO PCA,SIOPS,ETC.CONFORME CLAUSULA 9¦D0 C0NTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/12/2008 | 531.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/12/2008 | 0.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 30/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO E VALORIZ. DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/12/2008 | 10995.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DAS LOTACOES (18,19 E 36) FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/12/2008 | 3334.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DAS LOTACOES(20 E 22)-MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0027839 | 30/12/2008 | 2443.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/12/2008 | 172.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/12/2008 | 170.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/12/2008 | 168.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/12/2008 | 166.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/12/2008 | 152.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/12/2008 | 138.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/12/2008 | 990.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/12/2008 | 456.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO (37)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SAO DOMINGOS PARA POMBAL E OUTRAS CIDADES DO CICLO VIZINHAPARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunida de | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0027821 | 30/12/2008 | 2727.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPRARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/12/2008 | 100.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunida de | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 30/12/2008 | 96.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE OPERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministra tivo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 30/12/2008 | 700.00 | 00003791948482 | LEVI DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) PREDIO JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARAAS ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 30/12/2008 | 400.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE CALCAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/12/2008 | 2569.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACOES(12,21 E 30REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/12/2008 | 2173.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/12/2008 | 674.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(28)-SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Sa£de | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/12/2008 | 541.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(32)-AGENTES DESAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0027944 | 30/12/2008 | 6797.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0027952 | 30/12/2008 | 1124.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024