| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 748.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2008 | 0.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 919.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 30.00 | 00006885106470 | PATRICIA NOBREGA DINIZ | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 30.00 | 00004782636431 | GERALDINA DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 60.00 | 00006613987492 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 30.00 | 00055153410404 | MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 50.00 | 00092738567487 | LUISA OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 30.00 | 00006793633430 | MARLENE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 30.00 | 00008074959481 | FRANCISCA XAVIER DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 40.00 | 00004762719404 | IRENE DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 228.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENTO EM 01/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2008 | 30.00 | 00016661129840 | ALEXANDRA CASSIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2008 | 50.00 | 00006305416478 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO , JUNTO A CLINICA DERMATOLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2008 | 80.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2008 | 60.00 | 00055996353415 | JOSE NILTON PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 80.00 | 00008614760426 | ERINALDA LUCINDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2008 | 5.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2008 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO Nº 004/2007, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DO DIA 19/12/2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 095102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2008 | 1900.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2008 | 3308.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2008 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO PROGRAMA A VOZ DO AMADORISMO NA RADIO PARATY AM, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS. CONFORME NFS N°000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2008 | 6.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2008 | 42.60 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS- SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2008 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DO DIA 03/01/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 095213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2008 | 250.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA SONORA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS. Nº 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2008 | 405.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARROS DE MÃO COM PNEU MACIÇO E 01 PULVERIZADOR COSTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2008 | 680.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 LITROS DE K-OTHRINE, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2008 | 1562.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2008 | 360.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 010706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 733.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000035 | 10/01/2008 | 32899.76 | 07107877000125 | M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDA | SEGUNDA LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA SEDE DE SANTA TEREZINHA-PB, NFS 000055- CONTR.DE REPASSE 180.386-47/2005/M.CIDADES/PMST - T.DE PREÇOS 007/2006. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2008 | 24700.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR REF. A ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SHOWS ARTISTICOS COM O CANTOR E COMPOSITOR TOM OLIVEIRA, MATÉIA DO FORRO E DUAS DUPLAS DE VIOLEIROS, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, NO DIA 22/12/2007,CONFORME NFS. Nº 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2008 | 520.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 22/12/2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 9667.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2008 | 3063.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:DEZEMBRO DE 2007. PERÍODO DE 07/11/07/ A 06/12/2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.020.953-AB, COM VENCIMENTO EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 350.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 00390 E 000391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2008 | 1549.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2008 | 8252.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2008 | 5503.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS , MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2008 | 932.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS:04,05,06,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2007, NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2008 | 308.50 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2008 | 1465.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE SEC. DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2008 | 380.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | Serviços de conserto de rebobinamento e instalação de uma bomba submersa do Poço Artesiano localizado nas proximidades do Campo de Futebol na sede do Municipio de Santa Terezinha-PB, conf. NFS 010725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2008 | 110.00 | 00073927325449 | EXPEDITO FELIX DE OLLIVERA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNQ-9797, DESTINADA A LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO PONTES (PSF II), PARA SUA INAUGURAÇÃO NO DIA 22/12/2007.CONFORME NFS. Nº 010708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2008 | 5550.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000054 | 11/01/2008 | 11979.61 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 689 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;453 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;1535 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783; 1436 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 512,33 LT.P/VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.ABASTECIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/07.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000057 | 11/01/2008 | 2314.94 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 893,8 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000273.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000058 | 11/01/2008 | 1558.79 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE 829,146 LT.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KJF-8779,LOCADA A EDSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2008 | 88.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR REF. A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAUDE - SETORES: INFORMATICA, CIB E ATENÇÃO BASICA, DURANTE OS DIAS: 08 E 09/JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2008 | 88.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR REF. A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS - SEC. SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS: 14 E 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2008 | 185.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/01/2008, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE " ALANDERSON CAIO DE MEDEIROS LUCIO", LOCALIZADO À RUA JOSE BIRRO S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2008 | 102.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2008 | 3.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2008 | 44.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2008 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, COM VENCIMENTO EM 27/12/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COPIA DE COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 150.00 | 00088772322349 | JOSE GENALDO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A CO-PATROCINIO DO PROGRAMA POESIAS E VIOLAS APRESENTADO DE SEGUNDA A SABADO , PELOS IRMÃOS PEREIRA:PAULO E GENALDO ( VICENTE DE PAULO PEREIRA E JOSE GENALDO PEREIRA LEITE), ATRAVÉS DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS. CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/12/2007 A 02/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2008 | 1350.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GIRANDOLAS DE 3.600 TIROS E 02 CX. DE PISTOLAS COMPLETAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 22/12/2007. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 832573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000056 | 11/01/2008 | 246.05 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000272.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000038 | 11/01/2008 | 3818.20 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2030 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO D.E.R, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS.Nº 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2008 | 76.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Poços e Cacimbas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2008 | 1445.78 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA, MARCA BARA, CAP. 0,5 HP MONOFÁSICA, DESTINADA A POÇO ARTEZIANO DE COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ABULSA N° 832571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2008 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO, COM VENCIMENTO EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 520.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. VEICULO: FORD F.4000 DE PLACA HTY-9814/PB.NFS. Nº 010709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2008 | 360.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSE NUNES, QUIRINO RIBEIRO, PEDRO DOS SANTOS, SEVERINO RIBEIRO E EPITACIO PESSOA,CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NFS. Nº 010717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000062 | 11/01/2008 | 6000.00 | 08020555000107 | NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDA | TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM AREAS PUBLICAS DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CARTA CONVINTE Nº 017/2007.CONFORME NFS.Nº 000025 EM ANEXO. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2008 | 216.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: JOSE NUNES, QUIRINO RIBEIRO, PEDRO DOS SANTOS, SEVERINO RIBEIRO E EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE TRABALHOS, CONFORME NFS. N° 010718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2008 | 117.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: G.E.POLO NORDESTE (SITIO TAMANDUA) , G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZENDA SÃO MATEUS), G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) E G. E. MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTOS EM: 17,17,10 E 07/JANEIRO DE 2008, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2008 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 10/01/2008, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000053 | 11/01/2008 | 5473.31 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 977 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233;1341 LT,DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 E 593,33 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000055 | 11/01/2008 | 1574.41 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 735 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,65 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 9,367 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000059 | 11/01/2008 | 6000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | OITAVA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL SANTANA,CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0024/2007 E NFS Nº 000055 EM ANEXO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2008 | 150.00 | 00076029042491 | SEVERINO NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE CARNEIRO, CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. N° 010719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2008 | 90.00 | 00085447501172 | JOSE NILDO ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE CARNEIRO, CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. N° 010720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2008 | 50.00 | 00085546518120 | MARIA DAS GRAÇAS CAETANO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2008 | 300.00 | 00004638807496 | VERONICA DE ARAUJO PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA "OS TRAQUINOS DO FORRÓ", DURANTE O DIA 22/12/2007, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. CONFORME NFS. N° 010710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2008 | 300.00 | 00004638807496 | VERONICA DE ARAUJO PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA "OS TRAQUINOS DO FORRÓ", DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NFS. N° 010711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2008 | 300.00 | 00004638807496 | VERONICA DE ARAUJO PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA "OS TRAQUINOS DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE VARZEA ALEGRE ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 010712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2008 | 477.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001322 E 001323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2008 | 1125.00 | 00060372281400 | ELEIDE QUEIROGA ARANHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2008 | 1490.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT GABINETE INTEL PENTIUM 4 - 3.0 6GHZ, CONFORME NOTA FISCAL N° 001465, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2008 | 67.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 001324 EM ANEXO, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Administração e Planejamento | Ampliação/Reforma e Reaparelhamento da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000076 | 15/01/2008 | 3500.00 | 08020555000107 | NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CARTA CONVITE Nº 018/2007, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000026 EM ANEXO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2008 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO - SELETIVO PUBLICO N° 01/2008 E PREGÕES N° 01 E 02/2008, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DO DIA 08/01/2008 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 095357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2008 | 692.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/12/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2008 | 4987.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2008 | 1757.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2008.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000077 | 15/01/2008 | 6000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | NONA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL SANTANA,CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0024/2007 E NFS Nº 000065 EM ANEXO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2008 | 2550.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A AÇÕES DESENVVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL N°000658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Implantação de Poços Artesianos, Amazonas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0000081 | 17/01/2008 | 127674.22 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA. | SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERV.DE PERFURAÇÃO DE 17 POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, CONV.2037/05 -FUNASA- TOMADA DE PREÇOS 011/2007 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.000169.Obs: Material R$ 76.604,53 e Mão- de-obra R$ 51.069,69. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Implantação de Poços Artesianos, Amazonas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0000082 | 17/01/2008 | 68520.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA. | SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERV.DE PERFURAÇÃO DE 11 POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, CONV.2129/05 FUNASA - TOMADA DE PREÇOS 011/2007 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.000168.Obs: Material R$ 41.112,00 e Mão- de-obra R$ 27.408,00. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Promoção de Melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0000083 | 17/01/2008 | 70607.20 | 04281456000128 | E.M.S EMPRESA DE MANUT. E SERV. E CONSTR. LTDA | EXECUÇÃO DO CONVENIO N° 2213-FUNASA, TOMADA DE PREÇOS 012/2007 , COMPREENDENDO A TERECEIRA MEDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 11 CISTERNAS E 19 BANHEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NFS 000177 .OBS.: MATERIAL: R$ 49.425,04 E MÃO-DE-OBRA R$ 21.182,16. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2008 | 400.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR REERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2008 | 100.00 | 00087249472453 | LUIZ CAMPOS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETGARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2008 | 226.13 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PARATI , ANO 1994, COR BRANCA, PLACA MNP-6120 , QUE SERVE DE AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2008 | 3000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS E CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS TRODAT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 002174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2008 | 539.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CAMILLO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2008 | 70.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2008 | 80.00 | 00006336535436 | MARIA DO SOCORRO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2008 | 300.00 | 00004422419412 | JOANA DARC BARROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2008 | 249.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA -5ª VARA,PENHOR/ AVALIA - INC.5 UFRS ,REU: INACIO ALVES DA SILVA, PROCESSO Nº 025.2007.002995-1.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 025.2008.015650-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2008 | 300.00 | 00016249186468 | RINALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA A ENTREGA DO LEITE DA PARAIBA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2008 | 300.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA R. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO DIA 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2008 | 5500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000098 | 18/01/2008 | 1400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA , PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, DURANTE O DIA 22/12/2007. CONFORME NFS. Nº 000999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2008 | 3000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 002173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2008 | 607.80 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, ANO 1989, COR VERDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2008 | 700.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000102 | 21/01/2008 | 1982.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 010941 E 010942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000103 | 21/01/2008 | 1218.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL N° 010947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2008 | 375.00 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 LITROS DE CONCENTRADO DE ESSÊNCIAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL N° 01828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2008 | 350.00 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LITROS DE CONCENTRADO DE ESSÊNCIAS, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N° 001826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000104 | 21/01/2008 | 658.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL N° 010940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000105 | 21/01/2008 | 895.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL N° 010943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000106 | 21/01/2008 | 181.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127. CONFORME NOTA FISCAL N° 010948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2008 | 362.00 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOA DE 06 LITROS DE CONCENTRADO DE ESSÊNCIAS, DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 010827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2008 | 921.38 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2008 | 730.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNO-6618, GOL PLACA MNG-9783 E PARATI (AMBULÂNCIA) DE PLACA MNP-6120.CONFORME NFS. N° 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2008 | 500.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2008 | 350.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOE-6414. CONFORME NFS. N° 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2008 | 720.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KHL-1307 E MMQ-8233. CONORME NFS. N° 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2008 | 150.00 | 00073795003415 | ELCIO IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE TRABALHO.CONFORME NFS. N° 010721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2008 | 120.00 | 00032776358806 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NFS. N° 010723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2008 | 90.00 | 00002783272490 | LAURO DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NFS. N° 010722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2008 | 2802.87 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS: 11 E 12/1995 E 01/1996 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2008 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..CONFORME NFS.000165. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2008 | 120.00 | 00007056050433 | JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PINTOR, EM PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE A 05 DIAS DE TRABALHO.CONFORME NFS. N° 010724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2008 | 339.16 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, ANO 2005/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2008 | 1991.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000126 | 28/01/2008 | 801.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 , LUBRIFICANTES , FILTRO, PITOS DE BORRACHAS E PACOTES DE BUCHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL N° 003414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000127 | 28/01/2008 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900 X 20 , 02 CAMARAS DE AR 900 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL N° 003415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000128 | 28/01/2008 | 4200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000 X 20 E 04 CÂMARAS DE AR 1000 X 20, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL N° 003417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000129 | 28/01/2008 | 885.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS , DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL N° 003418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2008 | 3260.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2008 | 3800.00 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO -MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2008 | 1013.36 | 00003660051462 | ARMANDO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉROAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO -MDE , CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2008 | 380.00 | 00024947048808 | EVERALDO DIAS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGIA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO -MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2008 | 28878.97 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2008 | 12020.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2008 | 126.67 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS , NA FUNÇÃO DE MOTORISTA - EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2008 | 3673.43 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2008 | 380.00 | 00003527695486 | FABIANA MORAIS FELIX SOARES | VALOR REFERENTE A 13° SALÁRIO /2007, DA AUXILIAR DE SERVIÇOS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2008 | 1900.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FÉRIAS DE ACORDO COM O INCISO 3°, ARTIGO 75, DA LEI 19/97, DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2008 | 162.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2008 | 2500.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2008 | 253.34 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2008 | 760.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A FERIAS , DE ACORDO COM O INCISO 3° , ARTIGO 75, DA LEI 19/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2008 | 380.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGIA , CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2008 | 3440.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2008 | 186.67 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO DIR. DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA A SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2008 | 266.67 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO SECRETARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2008 | 3160.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2008 | 126.67 | 00076044092453 | MARLI DE F. ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2008 | 380.00 | 00076044092453 | MARLI DE F. ALVES DOS SANTOS | VALOR REERENTE A FERIAS, DE ACORDO COM O I 3° , ARTIGO 75, DA LEI 19/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2008 | 6550.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2008 | 600.00 | 00004724318465 | IVETE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM , CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2008 | 2160.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2008 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2008 | 600.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2008 | 600.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2008 | 2160.00 | 00001168210437 | THIAGO CLISTINES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2008 | 600.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2008 | 2160.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2008 | 5280.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2008 | 81.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2008 | 2300.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2008 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2008 | 3290.00 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2008 | 216.67 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2008 | 1900.00 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2008 | 889.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO -AVISO DE EDITAL -TP 002/08 E PREGÃO PRESENCIAL 003/2008, NO D. OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 16/01/08; PUB.AVISO DE EDITAL -PREGÃO ELETRONICO 003/2008,NO D.OFICIAL E J. A UNIÃO, EDIÇÃO DE 17/01/08 E PUB.TP 001/2008- HOMOLOGAÇÃO ,NO D.OFICIAL E J.A UNIÃO , EDIÇÃO DE 22/01/08.NFS.N° 095707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2008 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 010716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2008 | 186.67 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO DIRETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2008 | 126.67 | 00045639639415 | MARIA GLORIETE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS , NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS , LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2008 | 2080.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2008 | 1900.00 | 00003057675425 | IVAN RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2008 | 253.34 | 00054830133449 | MARIA ROSENI EDUARDO DE ARAUJO E OUTRA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2008 | 231.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2008 | 4380.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTGRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2008 | 8840.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2008 | 253.34 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2008 | 190.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A FERIAS , DE ACORDO COM INCISO 3°, ARTIGO 75, DA LEI 19/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2008 | 5907.20 | 00004324868441 | DAMIANA DA SILVA NOBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2008 | 190.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE MARACUJÁ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS. N° 010715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2008 | 1781.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2008 | 4479.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | AQUISIÇÃOO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2008 | 740.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ], CONFORME NOTA FISCAL N° 004499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2008 | 2768.11 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 405 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783; 336,13 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 370,56 LT.GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2008 | 380.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2008 | 724.98 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 377,59 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, EM VIAGENS REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2008 | 411.07 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CREHCE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000428 E 000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2008 | 2510.06 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA AESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000432 E 000433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Construção de Creches e Aparelhamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2008 | 75.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA , DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2008 | 422.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIS DIVERSAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2008 | 228.48 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000430 E 000431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2008 | 160.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 MESA MICRO COM SUPORTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL N° 004500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2008 | 576.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 480 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2008 | 483.60 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 403 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2008 | 504.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 420 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000116 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2008 | 519.60 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 433 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2008 | 69.60 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS- SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2008 | 429.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 13 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A DIGIDON E PUBLIC SOFT, DURANTE OS PERÍODOS DE:08 A 11, 15 A 18 E 21 A 25 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2008 | 450.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 010726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2008 | 335.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NFS. Nº 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2008 | 300.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NFS. Nº 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2008 | 173.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENTO EM 03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2008 | 658.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2008 | 1487.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2008 | 2788.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:JANEIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.020.210-AB, COM VENCIMENTO EM 10/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2008 | 488.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2008 | 141.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DAS LINHAS TELEFÔNICAS :3419.1099 (VENC.11/01/2008) E 3419.1165 (VENC.01/02/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2008 | 1000.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2008 | 327.50 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E PARATI DE PLACA MNP-6120, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NFS.Nº 010728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2008 | 600.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2008 | 1800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000233 | 07/02/2008 | 6800.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000063,00064,00065,00066 E 00068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2008 | 600.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA SOCIAL NO CONVÊNIO 2898/2005, MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - FUNASA, EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NFS. Nº 010729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2008 | 150.00 | 00003873011433 | MARISTELA FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL PARA BEBE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001 NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2008 | 34.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2008 | 17.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/01/2008.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2008 | 80.00 | 00007851766400 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2008 | 150.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENTO EM 01/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2008 | 1548.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000692 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2008 | 34.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2008 | 55.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2008 | 90.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06 LAVAGENS GERAIS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 010727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2008 | 600.00 | 00079877257491 | PEDRO DA COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CHUMBAMENTO DE 08 JANELAS E 09 PORTAS , RETOQUES E REBOQUES EM PAREDES , NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS. Nº 010731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2008 | 2200.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E BÁSICO DESTE MUNICIPIO- FUNDEB 40º. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2008 | 168.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 SHORT EM HELANCA 100% POLIESTER, DESTINADOS UNIFORMES PARA O TIME INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2008 | 6.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2008 | 700.00 | 00073795003415 | ELCIO IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 010744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2008 | 342.00 | 00002783272490 | LAURO DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 010745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2008 | 408.00 | 00032776358806 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 010746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2008 | 384.00 | 00007056050433 | JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 010747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2008 | 2368.90 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS , DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2008 | 108.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, KHL-1307 , MICRO ÔNIBUS- MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 - MNH-6570. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME NFS. N° 010763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2008 | 200.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGEM NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/ SANTA GERTRUDES -PATOS, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO AA (ALCOOLICOS ANÔNIMOS) PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS. Nº 010742 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2008 | 100.00 | 00001887490477 | JOSE UCIELIO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2008 | 35.00 | 00001887490477 | JOSE UCIELIO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2008 | 40.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2008 | 35.00 | 00005625107459 | SANDRA BRATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2008 | 30.00 | 00005621001486 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2008 | 40.00 | 00027813106890 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2008 | 30.00 | 00073929247453 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2008 | 30.00 | 00055944590491 | MARIA DA GUIA INACIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2008 | 30.00 | 00055153410404 | MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2008 | 380.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO IDOSO, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2008 | 767.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 010750 EM ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2008 | 150.00 | 00006175476450 | RIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NFS. Nº 010753 EM ANEXO. VEÍCULO: F. 4000 DE PLACA KHL-0926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2008 | 2700.00 | 00027692922420 | EVANDRO ARAUJO VERAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSEM CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES PUSSINHO E ASSENTAMENTO CAPEZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 45 HS.MAQUINAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00.VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2008 | 720.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNGEM E PINTURA NO PARALAMA, CAPUT E LATERAL , CONSERTO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618.CONFORME NFS. N° 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2008 | 1975.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS:08,09,10,15,16,17,22,23,29 E 30 DE JANEIRO DE 2008, NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2008 | 650.00 | 00000943206405 | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.NFS.Nº 010734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2008 | 180.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 010735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2008 | 240.00 | 00063147661415 | NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 010736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2008 | 290.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: GOL -MNG-9783, FIAT UNO-MNO-6618, SAVEIRO -MOQ-2604, PARATI -MNP-6120, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME NFS. Nº 0010737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2008 | 210.00 | 00003805709471 | ERLANDIA PERONICO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.VEICULO:PAS/MOTOCICLO, PLACA MNE-3663-PB.CONFORME NFS.Nº010738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2008 | 860.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 010739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2008 | 200.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SR. FRANCISCO DE ASSIS H. DE SOUSA LIMA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA GMO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 010741 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2008 | 550.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA/PATOS -PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES , PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. CONFORME NFS. Nº 010749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2008 | 480.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I), SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO .CORRESPONDENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 010757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2008 | 198.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (PSF I), SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO .CORRESPONDENTE A 11 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 010758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2008 | 175.00 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA (SEDE) AO SITIO SANTANA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES APÓS TEREM RECEBIDO TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE (PSF I E II), NA CIDADE. CONFORME NFS. Nº 010761 EM ANEXO. VEÍCULO: VERANEIRO DE PLACA KFJ -8779-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2008 | 150.00 | 00080569811449 | ANTONIO NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA(SEDE) À ZONA RURAL, SÍTIOS: ANTAS, LAGÊDO, POÇO REDONDO, URTIGAS E BARAÚNAS, TRANSPORTANDO PESSOAS APÓS ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO D 2008.VEÍCULO: VERANEIO. CONFORME NFS. Nº 010762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2008 | 4400.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSADO E SORO RINGER C/ LACTATO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 004297 E 004298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2008 | 1300.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/ SANTA TEREZINHA E SANTA TEREZINHA (SEDE) A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010752 EM ANEXO. VEÍCULO: FORD F.4000 DE PLACA MUG -9403-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2008 | 240.00 | 00006325232470 | ERIVALDO BRILHANTE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNCIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS COM O PESSOAL DA FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 010743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2008 | 720.00 | 00002269294424 | LUIS DIAS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) MATA-BURROS NOS SITIOS: POÇO REDONDO E PITOMBEIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 010748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2008 | 400.00 | 00006175476450 | RIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS / SANTA TEREZINHA, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. VEÍCULO: F. 4000 DE PLACA KHL-0926. COFORME NFS. Nº 010754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2008 | 780.00 | 00076029042491 | SEVERINO NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS E LIMPEZA DE GALERIAS NAS RUAS: VICENTE PEDRA, SEVERINO RIBEIRO, EPITÁCIO RODRIGUES, JOSÉ BIRRO, QUIRINO RIBEIRO E PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 26 DIAS. CONFORME NFS. N° 010755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2008 | 612.00 | 00085447501172 | JOSE NILDO ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS E LIMPEZA DE GALERIAS NAS RUAS: VICENTE PEDRA, SEVERINO RIBEIRO, EPITÁCIO RODRIGUES, JOSÉ BIRRO, QUIRINO RIBEIRO E PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 34 DIAS. CONFORME NFS. N° 010756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2008 | 1080.00 | 00003336632412 | LUCIANO GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 03(TRÊS) MATA-BURROS NOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO, GROSSOS E LORETO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 010759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2008 | 105.00 | 00064648672453 | SEBASTIÃO ARAÚJO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO.OBS.: TRANSPORTE EM CARROÇA DE BURRO. CONFORME NFS. Nº 010760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2008 | 480.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME NFS. Nº 010764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2008 | 120.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA LIGAR E DESLIGAR A CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NFS. N° 010765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2008 | 40.00 | 00003757273451 | JURANDIR ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. VEÍCULO: PAS/ MOTOCICLO, PLACA MNH -7671 -PB. COFORME NFS. Nº 010766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2008 | 44.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIGIDOM, DURANTE O DIA 24/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2008 | 88.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2008 | 132.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A TECNOL, PUBLIC SOFT, TRIBUNAL D CONTAS DO ESTADO E ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO DR. ANTONIO FÁBIO ROCHA GALDINO, DURANTE OS DIAS: 14,22 E 30 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2008 | 132.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO -DELEGACIA REGIONAL NA PARAIBA, SAELPA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E IML, DURANTE OS DIAS: 14,22 E 30 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2008 | 12.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2008 | 33.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A PUBLICSOFT E SEC. EDUCAÇÃO (CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O DIA 24/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2008 | 33.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E ESCRITÓRIO CONTABIL JANUSA SOTERO, DURANTE OS DIAS 01 E 07 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2008 | 66.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TREINAMENTO JUNTO A PUBLIC SOFT, DURANTE OS DIAS: 11 E 12 DE FEVEREIRO D 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2008 | 132.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS: 03,07,21 E 28 DE JANEIRO DE 2008,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO E BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2008 | 14505.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2008 | 1563.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2008 | 700.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GAS GLP DE 13 KG. CHEIO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2008 | 5392.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2008 | 325.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2008 | 2640.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA-PB MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2008 | 380.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2008 | 380.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2008 | 380.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2008 | 594.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 17 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE(10,23,25,26,28/01-HOSPITAIS:UNIVERSITÁRIO,ANTONIO TARGINO E FAB) E JOÃO PESSOA (02,03,04,05,06,07,14,15,17,18,21/01-UNIVERSITÁRIO, GAME JAGUARIBE E NAPOLEÃO LAUREANO) E RECIFE-PE 22/01(ACD), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2008 | 100.00 | 00087249472453 | LUIZ CAMPOS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2008 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2008 | 300.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2008 | 220.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO UNODE PLACA MNO-6618. CONFORME NFS. Nº 000732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2008 | 660.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NFS. Nº 000733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2008 | 470.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS(MAMÁRIAS,VIAS BILIARES, VIAS URINÁRIAS,PRÓSTATA E PÉLVICA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NFS Nº 000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2008 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO, COM VENCIMENTO EM 13/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2008 | 505.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: RUA PROJETADA, SITIO LAGED,PASSAGEM DE MADRE E SÃO MATEUS, COM VENCIMENTOS EM: 13 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2008 | 198.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, DIAS:04(FRANCISCO DE OLIVEIRA),10 (OZAILTON SANTOS MEDEIROS), 17 E 18 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS E FRANCISCO DE OLIVEIRA), 23 E 28 (FRANCISCO DE OLIVEIRA E TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2008 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, DIAS: 02,08,21 E 29 (SHOP CAR, TEIXEIRA AUTO PEÇAS E JOSÉ MARTINS FILHO), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2008 | 50.00 | 00005942542481 | AIRTON FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 02 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 010775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2008 | 200.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 20/02/2008, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE " ALANDERSON CAIO DE MEDEIROS LUCIO", LOCALIZADO À RUA JOSE BIRRO S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2008 | 80.00 | 00017148344840 | AURINEIDE DE SOUZA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2008 | 70.00 | 00084031107404 | CICERO ROMÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2008 | 800.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALORREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERCURSO DE PATOS-PB A SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07/01/2008 A 07/02/2008.VEICULO:FIAT PALIO DE PLACA MNR-2175-PB. CONFORME NFS.Nº 010768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2008 | 450.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA. CONFORME NFS. Nº 010770 TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA MMX-0776-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2008 | 450.00 | 00003616064430 | EDILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010771 E TERMO DE DOAÃO EM ANEXO. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KFR -4392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2008 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS 10/01/2008 E 13/02/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2008 | 100.00 | 00006336535436 | MARIA DO SOCORRO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2008 | 150.00 | 00016249186468 | RINALDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA A ENTREGA DO LEITE DA PARAIBA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2008 | 95.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTROS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2008 | 0.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2008 | 303.90 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE O RECADASTRAMENTO DE ELEITORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000304 | 11/02/2008 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX, PLACA JMF -5116, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPODENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 001033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2008 | 300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, DESTINADO A DIGITALLIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COM UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.CONF.NFS. Nº 010773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2008 | 150.00 | 00004422419412 | JOANA DARC BARROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2008 | 700.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NFS. Nº 010769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2008 | 700.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2008 | 85.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 13/02/2008, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2008 | 144.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: G.E.POLO NORDESTE (SITIO TAMANDUA) , G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZENDA SÃO MATEUS), G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) E G. E. MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTOS EM: 20,20,13 E 07/FEVEREIRO DE 2008, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2008 | 420.00 | 00002607877440 | JOSE ROBERTO SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 28 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA ALICE CARNEIRO. CONFORME NFS. Nº 010772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2008 | 380.00 | 00006034759498 | MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA DO ENSINO BASICO,PARA COBRIR HORÁRIO DA PROFESSORA MARISTELA FERREIRA COSTA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA.COR.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME NFS.Nº 010776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000334 | 12/02/2008 | 8443.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2008 | 1785.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CONSERTOS DE VENTILADORES E 04 CALHAS PARA FLORESCENTES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2008 | 3871.50 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE 22 VENTILADORES,18 VENTILADORES DE TETO, CARGAS DE GAS C/MANUTENÇÃO EM 02 GELADEIRAS E RESTAURAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO , DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB . CONFORME NFS. Nº 000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Apoio ao Ensino Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2008 | 155.00 | 00073357782472 | ALDILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA PARA QUITAÇÃO DE MENSALIDADE JUNTO A UNIVERSIDADE ABERTA S/C LTDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2008 | 150.00 | 00088772322349 | JOSE GENALDO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A CO-PATROCINIO DO PROGRAMA POESIAS E VIOLASM APRESENTADO DE SEGUNDA A SABADO , PELOS IRMÃOS PEREIRA:(PAULO E GENALDO ( VICENTE DE PAULO PEREIRA E JOSE GENALDO PEREIRA LEITE), ATRAVÉS DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS. CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Apoio ao Ensino Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2008 | 300.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO MES DEZEMBRO/ 2007 E MATRÍCULA 2008/1, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2008.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2008 | 210.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÕES DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO DA REDE E REPARO NO SISTEMA OPERACIONAL DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000276 E 000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2008 | 185.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA,REMOÇÃO DE VIRUS,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD.CONFORME NFS. Nº 000277,000278,000280 E 000286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2008 | 1050.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC.ADMNISTRAÇÃO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS: 14,22 E 30 DE JANEIRO DE 2008. VEÍCULO: CORSA DE PLACA :MOW-8958-PB. CONFORME NFS. Nº 010777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2008 | 660.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC.ESTADO DA SAÚDE, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SETRAS E SAELPA, DURANTE OS DIAS: 14,15,23,24,30 E 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2008 | 220.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. SAÚDE DO ESTADO, SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANE OS DIAS: 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2008 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2008 | 350.00 | 00004569651496 | RONALDO SOARES VIRGOLINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E CAPOEIRA NA "CASA DA FAMILIA", NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF/CRAS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2008 | 350.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS DE PINTURAS E DESENHO, PARA JOVENS DE 18 A 24 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF-CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2008 | 350.00 | 00008445837400 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2008 | 350.00 | 00008278721432 | MAX WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA E CORAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2008 | 420.00 | 00004961117447 | MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTES DE POÇOS ARTESIANOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2008 | 1083.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CONSERTOS DE VENTILADORES E 04 TORNEIRAS PARA GELAGUA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2008 | 1210.50 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM 03 AR CONDICONADOS E CARGA DE GÁS E MANUTENÇÕES GERAIS EM 03 GELAGUAS, DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. Nº 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2008 | 7096.82 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 116 MODULOS SANITARIOS, TIPO MSD-FUNASA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONF.TOMADA DE PREÇO Nº 006/2006,CONVENIO 2898/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2008 | 400.00 | 00062935151453 | RUTH ALVES GALVÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PARTE DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D ÁGUA PARA A COMUNIDADE GROSSOS ,LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2008 | 220.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO .CONFORME LEI Nº 3857/60,PORTARIA 3347/86 MT.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 00078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2008 | 1492.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 01/2008 E PREGÃO Nº 02/2008, EDIÇÃO DE 31/01/2008 ,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, PREGÃO 003/2008, EDIÇÃO 02/02/2008 NO D.OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO E HOMOL. E ADJUDICAÇÃO DE PREGÕES Nº 04 E 05/2008, NO D.OFICIAL DA UNIÃO, ED.DE 02/02/2008, CONFOMRE NFS. Nº 095898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS.Nº 010782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2008 | 323.75 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000279.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2008 | 17002.20 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1569,5 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;608 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;2633,43 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783; 1331,12 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 E 422,5 LT.P/VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.ABASTECIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2008 | 6.90 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL- DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000360 | 14/02/2008 | 1520.29 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 808,67 LT.DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA MOE-6414.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000276.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000361 | 14/02/2008 | 1605.67 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 775 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,54 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 3,4 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000278.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2008 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL) CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGIÊNCIA DO CONVÊNIO PRODESA PARA 05/12/2008.CONFORME D L E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2008 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL),CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGIÊNCIA DO CONVÊNIO TURISMO NO BRASIL PARA 04/12/2008.CONFORME D L E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2008 | 156.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( TARIFA S/ ANALISE DE EMPREENDIMENTO - RÉ-ANÁLISE -OGU), DO CONVÊNIO PRODESA.CONFORME D L E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2008 | 2100.00 | 08528757000164 | RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE OPTICO, 01 ESTABILIZADOR,01 MEMORIA DE 01 GB, 01 GRAVADORA DE DVD, 01 HD DE 80 GB, 01 PLACA MÃE, 01 PROCESSADOR PH 3.2, 01 DRIVE DE DISQUETE, 01 CX. DE SOM, 01 GABINETE ATX, 01 MONITOR LCD 17 SANSUNG E 01 TECLADO ABNT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2008 | 1480.00 | 08528757000164 | RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP 3180, 01 MEMORIA DE 512 DDR 1, 01 PROCESSADOR CELERON , 01 PLACA MÃE, 01 MEMORIA DE 512 MB DDR 21 E 01 PLACA ATX 300, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2008 | 3600.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MONITORES 17 LCD, 02 GABINETES ATX, 02 PLACAS MÃE, 02 PROCESSADORES 1.6 DL, 02 MEMORIA 512 MB, 02 HD 80 GB, 02 GRAVADORES DVD, 02 TECLADO, 02 MOUSE OPTICOS, 02 CAIXAS DE SOM, 02 ESTABILIZADORES E 02 DRIVE 1.44. CONFORME NOTA FISCAL N° 000817. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2008 | 12.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2008 | 5342.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2008 | 1402.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2008.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Implantação de Poços Artesianos, Amazonas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2008 | 24000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA. | PRIMEIRA PARCELA DOS SERV.DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, SITIOS: PORCOS, PITOMBEIRA E CABAÇAS.CONV 033/07 FUNASA - E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.000172.Obs: Material R$ 14.400,00 e Mão- de-obra R$ 9.600,00. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0000377 | 20/02/2008 | 37910.45 | 07107877000125 | M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDA | TERCEIRA LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA SEDE DE SANTA TEREZINHA-PB, NFS 000060- CONTR.DE REPASSE 180.386-47/2005/M.CIDADES/PMST - T.DE PREÇOS 007/2006. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Reconstrução e Ampliação de Praças, Parques, Canteiros e J | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0000378 | 20/02/2008 | 22952.30 | 07107877000125 | M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CARTA-CONVITE N° 032/07, PLANO DE TRABALHO, CONTRATO DE REPASSE N° 202.727/48/06 DO MINISTÉRIO DO TURISMO.CONFORME NFS. N° 000059 EM ANEXO. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2008 | 685.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2008 | 116.50 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NFS. N° 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2008 | 732.40 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2008 | 264.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( TRANSPORTE ESCOLAR), SEC. SAÚDE DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS: 16,31/JANEIRO ; 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2008 | 5500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000397 | 21/02/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NFS. N° 000657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2008 | 262.50 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 METROS DE GRAMAS, DESTINADOS A PRAÇA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR N° 000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Implantação de Poços Artesianos, Amazonas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2008 | 25855.68 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA. | SEGUNDA PARCELA DOS SERV.DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, SITIOS: PORCOS, PITOMBEIRA E CABAÇAS.CONVÊNIO 2101/06-PMST/FUNASA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°.000174.Obs: Material R$ 15.513,41,00 e Mão- de-obra R$ 10.342,27. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2008 | 4400.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS ,MARCA EBARA. CONFORME NFS. N° 000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2008 | 5923.36 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 003913 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2008 | 2065.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000298 E 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2008 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME NFS.Nº 010786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2008 | 198.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 09,10 E 22 DE JANEIRO DE 2008,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2008 | 132.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS: 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2008,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REGULAÇÃO DE CONSULTAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2008 | 876.00 | 04685999000100 | OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000062 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2008 | 577.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:GOL -MNG-9783, FIESTA-MMY-8127 E UNO-MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL N° 000760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2008 | 4250.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA EM CHAPA DE FERRO E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 17,73M2 DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX, DESTINADAS AO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO PONTES - PSF II. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2008 | 1080.00 | 00027692922420 | EVANDRO ARAUJO VERAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSEM CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES LAMEIRÃO E ANTAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 18 HS.MAQUINAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00.VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2008 | 169.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 KG. DE BOLACHAS E 12 KG. DE BISCOITOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2008 | 225.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KG. DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2008 | 415.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES GERAIS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, KHL -1307, MICRO ÔNIBUS MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NFS. N° 010783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2008 | 1013.50 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA 2ª, FIGADO BOVINO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL N° 001867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2008 | 1485.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA 2ª, CARNE BOVINA CHARQUE ,FIGADO BOVINO, FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2008 | 2252.90 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA CHARQUE E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 001869 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2008 | 3948.30 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA PINTURA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 005147,005148,005149,005150,005151 E 005152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2008 | 4750.00 | 24103418000192 | RAIMUNDO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE 250M2 FORRO EM PLACAS DE GESSO E 200M RODATETO EM GESSO NA ESCOLA MUNICPAL JOSE HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE SANTANA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS N° 0042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2008 | 200.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE PÃO HOT DOG, CONFORME NOTA FISCAL N° 000205 EM ANEXO.DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2008 | 1589.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL N° 001866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2008 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2008 | 80.00 | 00007851766400 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2008 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2008 | 17.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 29/022008.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2008 | 100.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2008 | 300.00 | 00026746166449 | DOMINGOS PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA MISSA DE 30° DIA DE FALECIMENTO DE JUCILEUDO PEREIRA DE OLIVEIRA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE PESSOAS CA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2008 | 80.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01CONSULTA UROLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 010788 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2008 | 100.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 010789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2008 | 370.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PELVICA, TRANSVAGINAL E OBSTÉTRICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 010790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2008 | 385.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000042 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2008 | 180.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 010791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2008 | 160.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS NEUROLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS. N° 000008 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2008 | 844.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000394 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2008 | 680.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTROSNOGRÁFICOS DIVERSOS , EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. N°010792 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2008 | 260.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MNICIPIO. CONFORME NFS. N° 010793 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2008 | 800.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. N° 010794 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2008 | 650.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.COFORME NFS.Nº 010795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2008 | 260.00 | 00017669774487 | MARCONE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2008 | 68.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2008 | 68.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA TELEFÔNICA :3419.1099 (VENC.11/02/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2008 | 7000.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO HIDROGEOLOGICO E LOCAÇÃO DE 11 POÇOS TUBULARES, COM LEVANTAMENTO E DIMENSIONAMENTO DA REDE ADUTORA E SISTEMA ARMAZENADOR, ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO , CONFECÇÃO E ASSINATURA DA REFERIDA ART EM 11 COMUNIDADES RURAIS.CONF.NFS.N° 010801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2008 | 100.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR REFERENTE A PARTE DA MENSALIDADE DO MES DEZEMBRO/ 2007 E MATRÍCULA 2008/1, DA ALUNA EVANDRIA DE FÁTIMA MENINO DE OLIVEIRA, MATRICULADA NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2008.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2008 | 450.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 010800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2008 | 2100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2008 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2008 | 665.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME NFS.010798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2008 | 1050.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC.ADMNISTRAÇÃO E SEC.FINANÇAS,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS: 24 DE JANEIRO; 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2008. VEÍCULO: CORSA DE PLACA :MOW-8958-PB. CONFORME NFS. Nº 010799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2008 | 727.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 001072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2008 | 120.00 | 00090070453420 | LUIZ GONZAGA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUIZ DE FUTSAL, NO TORNEIO REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DO COLÉGIO JOÃO NOBERTO, NESTA CIDADE, NO DIA 02/12/2007. CONFORME NFS. N° 010802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2008 | 180.00 | 00076029042491 | SEVERINO NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO AO PREDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE A 06 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. N° 010806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2008 | 108.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO AO PREDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE A 06 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. N° 010807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2008 | 420.00 | 00002390773427 | RUBENS DE ASSIS SUTERO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O "TRIO TAMANDUÁ", NA FESTA DE REVEION/2007, NO CENTRO CULTURAL DA FAZENDA TAMANDUÁ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 010803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2008 | 380.00 | 00000135972485 | MARIA GORETE MENDES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO A DELEGACIA DE POLICA DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E NFS. N° 010804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2008 | 380.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME NFS.Nº 010805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2008 | 332.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:FEVEREIRO DE 2008. PERÍODO DE 07/01/08/ A 06/02/2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.010.783-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2008 | 380.00 | 00008577938450 | CELMA DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. N° 010809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2008 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME NFS.Nº 010808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2008 | 86.37 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2008 | 339.16 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, ANO 2005/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2008 | 200.00 | 07154158000165 | SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS - DIGIART S | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DE PAGINAS DE REVISTA, CONFORME NFS. N° 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2008 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO -AVISO DE EDITAL -TP 002/08 NO D. OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 08/02/08; PUB. -PREGÕES ELETRÔNICOS N° 04 E 05/2008 NO J. A UNIÃO, EDIÇÃO DE 08/02/2008, CONFORME NFS.N° 096321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2008 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008..CONFORME NFS.000185. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2008 | 30.00 | 00095107568491 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2008 | 30.00 | 00004762651427 | MARIA JOSE FIRMINO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2008 | 30.00 | 00006811276436 | TEREZINHA CAMPOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2008 | 100.00 | 00007299621487 | EDIVAL ANANIAS DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2008 | 25.00 | 00004767319412 | LUZENIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE SEU FILHO EDIVAN SILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2008 | 55.00 | 00006524501489 | ALANA DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2008 | 561.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CURSO DE BISCUIT, PROMOVIDO PELO PAIF/CRAS, PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME NOTA FISCAL N° 001346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2008 | 200.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE 02 TONER E 04 CARTUCHOS JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA IGDBF), CONFORME NFS. N° 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2008 | 463.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 115,750 kg. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2008 | 375.53 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 93,883 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2008 | 237.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59,250 KG. DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2008 | 210.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 14 RECICLAGENS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NFS. N° 000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2008 | 35.00 | 00007838661439 | CILEIDE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2008 | 130.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE 01 TONER E 04 CARTUCHOS JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2008 | 665.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008.CONFORME NFS.010811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2008 | 180.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE 01 TONER E 230, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIPIO. CONFORME NFS. N° 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2008 | 650.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2008 | 650.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2008 | 1300.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 010810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2008 | 34.10 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS- SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2008 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2008 | 3476.67 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2008 | 2280.00 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2008 | 380.00 | 00000135972485 | MARIA GORETE MENDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS , CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2008 | 13.10 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS- SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FILMAGEM E COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2008 | 500.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2008 | 1783.30 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL-COP.SEDEC | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 17.833 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS. N° 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2008 | 300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, DESTINADO A DIGITALLIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COM UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONF.NFS. Nº 010834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2008 | 429.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 13 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A DIGIDON E PUBLIC SOFT, DURANTE OS PERÍODOS DE:12 A 15,18 A 22 E 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2008 | 2080.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2008 | 126.67 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA COORDENADORA DE COMPRA - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2008 | 344.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2008 | 6550.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2008 | 600.00 | 00004724318465 | IVETE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM , CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2008 | 2160.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2008 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2008 | 600.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2008 | 600.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2008 | 2160.00 | 00001168210437 | THIAGO CLISTINES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2008 | 600.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2008 | 2160.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2008 | 5280.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2008 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME NFS.Nº 010826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2008 | 380.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2008 | 327.50 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783, FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E PARATI DE PLACA MNP-6120, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NFS.Nº 010832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2008 | 3540.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2008 | 3440.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2008 | 313.34 | 00002842842464 | MERCIA RODRIGUES MARTINS DIAS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS(Mª CÉLIA M.DA SILVA E MÉRCIA R.M.DIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2008 | 380.00 | 00008577938450 | CELMA DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ESCRITA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2008 | 83.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2008 | 180.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 010835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2008 | 240.00 | 00063147661415 | NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 010836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2008 | 650.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.COFORME NFS.Nº 010837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2008 | 2420.32 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 432,02 LT.GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783;216 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 324 LT.GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2008 | 524.41 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 273,13 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNX- 2156, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2008 | 1170.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA COM TELÃO E FILMAGEM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME NFS. N° 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2008 | 600.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF I e II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 010838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2008 | 1495.00 | 00003008710409 | BRUNO ROGERIO LEAL DE GOIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NFS.Nº 010839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2008 | 4380.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTGRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2008 | 186.67 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO DIRETOR DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2008 | 6940.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2008 | 6667.20 | 00007134590429 | ANA CLAUDIA FELIX ALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2008 | 126.67 | 00002643476417 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA GARI - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2008 | 126.67 | 00043676430425 | LEONALDO TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO GARI - EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2008 | 126.67 | 00004324868441 | DAMIANA DA SILVA NOBERTO | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA GARI, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2008 | 4560.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2008 | 126.67 | 00000121962407 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO -EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2008 | 126.67 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO -EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2008 | 6293.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CDC 257106 E RED N° 7860504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2008 | 210.00 | 00076029042491 | SEVERINO NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS E LIMPEZA DE GALERIAS NAS RUAS: JOÃO PRAXEDES, MANOEL NOBERTO, MIGUEL LEITE E SEVERINO RODRIGUES, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 07 DIAS. CONFORME NFS. N° 010827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2008 | 360.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS E LIMPEZA DE GALERIAS NAS RUAS: JOÃO PRAXEDES, MANOEL NOBERTO, MIGUEL LEITE E SEVERINO RODRIGUES, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 20 DIAS. CONFORME NFS. N° 010828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2008 | 600.00 | 00011047453487 | JOSÉ CARLONÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS EM REPETIDORA DE TV. CONFORME NFS. N° 00013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000554 | 29/02/2008 | 12545.50 | 08020555000107 | NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDA | QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM AREAS PUBLICAS DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CARTA CONVINTE Nº 017/2007.CONFORME NFS.Nº 000029 EM ANEXO. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2008 | 2880.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2008 | 3040.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2008 | 2300.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2008 | 186.67 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO DIR. DE PROGR.PROJETO AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000466 | 29/02/2008 | 1250.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 010812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000467 | 29/02/2008 | 1050.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NFS. Nº 010813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000468 | 29/02/2008 | 1400.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000, PLACA HVA-9960-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000469 | 29/02/2008 | 1400.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 010815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000470 | 29/02/2008 | 1400.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 010816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000471 | 29/02/2008 | 1600.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NFS Nº 010817. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000472 | 29/02/2008 | 1320.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008.VEÍCULO: GM - VERANEIO, PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO E NFS. N° 010818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000473 | 29/02/2008 | 1400.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 010819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000474 | 29/02/2008 | 950.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 010820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000475 | 29/02/2008 | 1400.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 010821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000476 | 29/02/2008 | 970.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME NFS.Nº 010822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000477 | 29/02/2008 | 1350.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, BOI RAPOSO, SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS. N° 010823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2008 | 2880.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2008 | 1520.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2008 | 7360.00 | 00004488010431 | ADRIA SILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2008 | 13920.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2008 | 204.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2008 | 120.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 .CONFORME NOTA FISCAL N° 006345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2008 | 120.00 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JUIZ DE FUTEBOL DE CAMPO EM CAMPEONATO REALIZADO NO ESTADO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" , NESTA CIDADE NO DIA 24/02/2008. CONFORME NFS. N° 010829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2008 | 90.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06 LAVAGENS GERAIS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME NFS.Nº 010831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000535 | 29/02/2008 | 950.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA GMO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 010833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2008 | 29370.37 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2008 | 7287.43 | 00080522661491 | ADRIANA COSTA DE ARAUJO AMERICO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2008 | 291.20 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 416 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2008 | 1280.00 | 00005460726409 | IRANIR NOBERTO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2008 | 87.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIS DIVERSAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2008 | 600.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NFS. N° 0159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2008 | 750.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR , DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL N° 36722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2008 | 2205.02 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 1058 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,64 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 14,1 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000280.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2008 | 9704.52 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 463,7 LT.DE BIODÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414;777,0 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 E 3894,0 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000284.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2008 | 696.00 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 FILTROS DE ÓLEO E 81 LITROS DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOE-6414, MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL N° 000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2008 | 1360.00 | 00005460726409 | IRANIR NOBERTO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2008 | 887.19 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 337,335 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 000285 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2008 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, DIAS:01,08,12 E 29 (ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO, TEIXEIRA AUTO PEÇAS E AUTO PELAS LEITE), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2008 | 280.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA DE POÇOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2008 | 165.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, DIAS:06(FRANCISCO DE OLIVEIRA),12,13 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS, ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO E FRANCISCO DE OLIVEIRA), 25 E 26 (ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO E TEIXEIRA AUTO PEÇAS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2008 | 220.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA (SEC. DE ESTADO DA SAÚDE -SETORES:INFORMATICA, CIB E ATENÇÃO BÁSICA, DIAS: 08,13 E 14/02/2008) E CAMPINA GRANDE (SEC.MUN.DE SAÚDE -CENTRAL DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS -, DIAS: 27 E 28/02/2008). COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000580 | 03/03/2008 | 7933.25 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 593,0 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;1111,0 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;946,6 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783; 465,9 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .ABASTECIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000581 | 03/03/2008 | 577.55 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 219,6 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000287.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000582 | 03/03/2008 | 1425.87 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 754,4 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 000289 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000926 | 03/03/2008 | 2000.00 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: PARATI , SAVEIRO, GOL, FIAT UNO, DUCATO E KOMBI. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2008 | 22.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS- SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2008 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO PROGRAMA A VOZ DO AMADORISMO NA RADIO PARATY AM, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NFS N°000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2008 | 328.75 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000283.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2008 | 1221.32 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 646,2 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DE PLACA JMF-5116, LOCADA A ESTA PREFEITURA MUNICPAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000288 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2008 | 2460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DOS PREGÕES N° 04 E 05/2008, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DO DIA 22/02/2008 E PREGÃO N° 03/2008, EDIÇÃO DE 26/02/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 096507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2008 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2008 | 350.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO E 2007, CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2008 | 350.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE JARDINAGEM E HORTICULTURA. ATENDENDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2008 | 532.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2008 | 636.11 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 008316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2008 | 1571.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 008323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2008 | 1265.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL N° 011085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2008 | 445.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL N° 011088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2008 | 512.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL N° 011086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2008 | 697.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 011081 E 011082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2008 | 480.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2008 | 213.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES:GROSSOS, URTIGAS E MARACUJÁ, COM VENCIMENTOS EM: 05/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2008 | 70.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA TELEFÔNICA : 3419.1165 (VENC.02/01/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2008 | 360.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2008 | 1400.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2008 | 370.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 GRINALDAS, DESTINADAS A HOMENAGENS DE CONDOLÊNCIAS A PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2008 | 1328.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 011083 E 001184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2008 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTO EM 05/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2008 | 667.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS , DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA - MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL N° 003426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2008 | 125.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL N° 006363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2008 | 4025.00 | 03622188000106 | GISEUDA SOARES BARROS -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CARTEIRAS ESCOLARES E 22 CARTEIRAS PRÉ-ESCOLARES, DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2008 | 130.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2008 | 590.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL N° 011087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2008 | 2698.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEICULO ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOE-6414 E KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL N° 011089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2008 | 2749.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 011090,001191 E 001192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2008 | 150.00 | 00088772322349 | JOSE GENALDO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A CO-PATROCINIO DO PROGRAMA POESIAS E VIOLAS APRESENTADO DE SEGUNDA A SABADO , PELOS IRMÃOS PEREIRA:PAULO E GENALDO VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE E JOSE GENALDO PEREIRA LEITE), ATRAVÉS DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS. CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2008 | 40.00 | 00001159692416 | ANA LUCIA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE SEU FILHO:LUCIANO TAVARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2008 | 70.00 | 00084031107404 | CICERO ROMÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2008 | 80.00 | 00017148344840 | AURINEIDE DE SOUZA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2008 | 273.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 002436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/03/2008 | 500.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA TAMPA E PARA-CHOQUE TRAZEIRO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NFS N° 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/03/2008 | 2200.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2008 | 77.35 | 07861155000161 | C. DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS. N° 00199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2008 | 330.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. SAÚDE DO ESTADO, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS: 20,21 E 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2008 | 330.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC.PLANEJAMENTO, SEC.INFRA-ESTRUTURA, SAELPA E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS: 03,04 E 05/MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2008 | 753.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2008 | 1750.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS:12,13,14,19,20,21,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2008, NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2008 | 650.00 | 00000943206405 | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2008 | 100.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA NA SRA. FRANCINALDA PEREIRA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2008 | 396.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE(29/01,08,10,12,20,27,28 E 29/02-HOSPITAIS:,ANTONIO TARGINO,UNIVERSITÁRIO E DRA. NÉBIA) E JOÃO PESSOA (04,06,07 E 13/02- NAPOLEÃO LAUREANO E EDSON RAMALHO) , TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2008 | 1542.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 004261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2008 | 80.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NO SR. FERNANDO ROLDÃO DIAS FELIX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2008 | 433.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2008 | 560.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS D ÁGUA DAS LOCALIDADES:SITIO BARAÚNAS (01), SITIO GOIABEIRA(01), SITIO MARACUJÁ (01), SITIO CABAÇAS (02), SITIO SANTANA (01) E CAIXA D ÁGUA DA SEDE(01).CONFORME NFS. N° 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2008 | 500.00 | 00006325232470 | ERIVALDO BRILHANTE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO , MEDINDO 3,50 X 2,10, DESTINADO A GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2008 | 365.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES:EPITÁCIO PESSOA, RUA PROJETADA,SITIO LAJEDO,ST.PASSAGEM DE MADRE, ST.SÃO MATEUS (VENC.11/03/08),ST.CABAÇAS E ST.GOIABEIRA (VENC.05/03/08).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2008 | 145.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTRO DAS INSTALAÇÕES DE BOMBAS D ÁGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2008 | 255.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO (TAPA-BURACOS) NA ESTRADA DO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A 17 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2008 | 81.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENTO EM 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2008 | 400.00 | 00025592300204 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU ESPOSO JOSE DO NASCIMENTO RAPOSO, FALECIDO EM 01/02/08, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2008 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2008 | 83.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS: 30/12/2007, 30/01/2008 E 29/02/2008. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2008 | 500.00 | 00008088085403 | PEDRO MACENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO "A PAIXÃO E MORTE DE CRISTO", EM APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O GRUPO CONSTELAÇÃO, NESTA CIDADE NO DIA 21/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2008 | 120.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: G.E.POLO NORDESTE (SITIO TAMANDUA) , G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZENDA SÃO MATEUS) E G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) , COM VENCIMENTOS EM: 18,18 E 11 DE MARÇO DE 2008, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2008 | 705.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL N° 001060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2008 | 1150.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2008 | 311.73 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CREHCE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2008 | 250.00 | 00000120565455 | JOSE SATORNO GILÓ | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO COM DESPESAS HOSPITALARES, JUNTO AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, NA CIDADE DE PATOS, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2008 | 1477.50 | 12911822000103 | MISU - IRIGAÇÃO IND. E COM. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PVC, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001313 E 001314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2008 | 294.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2008 | 347.24 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 015428 E 015429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2008 | 1850.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DEESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 015431 E 015432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2008 | 399.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A INSTALAÇÕES DE MOTORES BOMBAS EM POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2008 | 2518.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 005541 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 005541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2008 | 550.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE UMA BOMBA INJETORA DE 03 CV MONOFÁSICA DE MARCA SHINEID E VÁLVULA , DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2008 | 4865.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSADO E SORO RINGER C/ LACTATO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 004375 E 004376 EM ANEXO.OBS.: COMPRAS EFETUADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2008 | 168.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 008377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2008 | 280.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, NA SRA. CELIA ALVES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2008 | 225.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA R. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2008 | 1583.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONVÊNIO FUNASA/ PESMS, Nº 2129/5.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2008 | 136.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO CONVÊNIO FUNASA/ PESMS, Nº 2037/05.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2008 | 136.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO CONVÊNIO FUNASA/ PESMS, Nº 2129/05.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2008 | 2658.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONVÊNIO FUNASA/ PESMS, Nº 2037/5.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2008 | 2100.00 | 00027692922420 | EVANDRO ARAUJO VERAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES LAMEIRÃO, TAPERA E ANTAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 35 HS.MAQUINAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00.VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2008 | 2757.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE SEC. DE SAUDE,MES DE MARÇO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2008 | 6126.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE SEC. DE SAUDE,MES DE MARÇO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2008 | 11188.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2008 | 1575.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2008 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2008 | 3342.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.022.942-AB, COM VENCIMENTO EM 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000651 | 10/03/2008 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 001089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2008 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2008 | 270.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA R. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2008 | 621.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, MES DE MARÇO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2008 | 36.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2008 | 743.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2008 | 1440.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2008 | 0.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2008 | 200.00 | 00039632130430 | MARIA APARECIDA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS -PB., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2008 | 100.00 | 00004126986413 | JOSE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2008 | 30.00 | 00004762651427 | MARIA JOSE FIRMINO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2008 | 30.00 | 00008074959481 | FRANCISCA XAVIER DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2008 | 30.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2008 | 30.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2008 | 80.00 | 00031481470817 | MARIA APARECIDA PEREIRA Da SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2008 | 341.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO E UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 001287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2008 | 2140.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2008 | 571.00 | 08315681000199 | FRANCISCA GOMES FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL N° 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2008 | 8501.46 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 009028,009029 E 009030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2008 | 80.00 | 00064648672453 | SEBASTIÃO ARAÚJO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO.OBS.: TRANSPORTE EM CARROÇA DE BURRO. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2008 | 120.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA LIGAR E DESLIGAR A CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2008 | 150.00 | 00016661129840 | ALEXANDRA CASSIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2008 | 200.00 | 00042438888415 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS NA DOCUMENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE GOIABEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2008 | 80.00 | 00002789887411 | JOSIMAR ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS NA DOCUMENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO PEDREGAL, NESTA CIDADE. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2008 | 140.00 | 00078904358434 | CLAUDIO ROBERIO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS NA DOCUMENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RURAL COMUNITÁRIA DO SITIO JARDIM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2008 | 325.00 | 00004764828448 | CARLOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO:SANTA TEREZINHA À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO SERVIDOR PUBLICO MUNICPAL, COM A FINALIDADE DE FAZER CADASTRO DE AGRICULTORES PARA O CORTE DE TERRAS.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008.VEÍCULO:MOTO-HONDA/CG 125 DE PLACA MMS-3389/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2008 | 132.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS: 08,11,20 E 25 DE FEVEREIRO DE 2008,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2008 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS: 18,22,28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2008 | 33.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 13/03/2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A PUBLICSOFT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2008 | 132.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A PUBLIC SOFT, SAELPA E ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO DR. ANTONIO FÁBIO ROCHA GALDINO, DURANTE OS DIAS: 07,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2008 | 132.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 75 % DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , ESC.JOSE LACERDA BRASILEIRO E ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS: 20,27/FEVEREIRO; 06 E 10/MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0000691 | 12/03/2008 | 72000.00 | 00027649725472 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMZ-1143/PB , ANO 1995, MODELO 1996, COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS, CHASSI 8AB384079SA115583.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 842540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Apoio ao Ensino Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2008 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO MES FEVEREIRO DE 2008, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2008.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Apoio ao Ensino Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2008 | 100.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO MES FEVEREIRO DE 2008, DA ALUNA EVANDRIA DE FATIMA MENINO DE OLIVEIRA, MATRICULADA NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2008.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2008 | 350.00 | 00002890091465 | AUDEMI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA-PB A PATOS -PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA SECRETARIA.VEÍCULO: VERANEIO DE PLACA BGE-0530-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2008 | 880.00 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA (SEDE) À ZONA RURAL, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS. CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-1493-PB. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2008 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES. CONFORME NFS. Nº 000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2008 | 103.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/03/2008 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2008 | 35.00 | 00004782636431 | GERALDINA DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2008 | 35.00 | 00055153410404 | MARIA DO DESTERRO DE SALES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2008 | 35.00 | 00003758803489 | MARIA DAS DORES DINIZ PAULO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2008 | 35.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2008 | 28.67 | 00003667972474 | MARCIA MARIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A CAGEPA NO VALOR DE R$ 18,25 E SAELPA NO VALOR DE R$ 10,42, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2008 | 26.32 | 00004753564460 | RITA FIRMINO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A CAGEPA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2008 | 44.44 | 00000135856493 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A CAGEPA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2008 | 130.00 | 00002462659498 | SERGIO DIAS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA /SÃO MAMEDE-PB, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2008 | 60.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESPALDEIRA , DESTINADA AO MENOR PEDRO TALES MORAIS RAMALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001512 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2008 | 210.00 | 00003805709471 | ERLANDIA PERONICO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.VEICULO:PAS/MOTOCICLO, PLACA MNE-3663-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2008 | 989.48 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 008450 E 008451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2008 | 605.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2008 | 697.75 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 008467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2008 | 400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE BIOPSIA DE MATERIAL EXTRAIDO DO SR. JOÃO GOMES SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2008 | 160.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS PARA A MENOR FERNANDA NOBERTO AIRES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DA EMPRESA ORTOTEC N° 001513 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/03/2008 | 100.00 | 00007911694486 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALAOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 COLETE ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2008 | 1719.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, SALSICHAS E HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL N° 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000714 | 17/03/2008 | 1513.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA , FIGADO BOVINO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL N° 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2008 | 1992.30 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, SALSICHAS, FIGADO E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000030 E 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2008 | 1200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÍGADO E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2008 | 620.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2008 | 220.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2008 | 4947.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/03/2008 | 1425.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2008.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2008 | 27.66 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A CAGEPA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2008 | 22.91 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A SAELPA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2008 | 30.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2008 | 30.00 | 00007283435417 | MARIA DO DESTERRO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/03/2008 | 307.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 001122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2008 | 5500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/03/2008 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2008 | 6299.40 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA AESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000731 | 20/03/2008 | 2199.80 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | DÉCIMA E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL SANTANA,CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0024/2007 E NFS Nº 000067 EM ANEXO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Administração e Planejamento | Ampliação/Reforma e Reaparelhamento da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000730 | 20/03/2008 | 2500.00 | 08020555000107 | NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A 6ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CARTA CONVITE Nº 018/2007, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000036 EM ANEXO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2008 | 5740.48 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS , COMPETÊNCIAS: JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO DE 1996 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2008 | 418.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/02/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2008 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA ( RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL), DO CONVÊNIO PRONAT, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA DEZEMBRO DE 2008.CONFORME D.L.E (GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2008 | 2850.88 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS / INADIMPLENTE,DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2008 | 7900.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO HIDROGEOLOGICO E LOCAÇÃO DE 17 POÇOS TUBULARES, COM LEVANTAMENTO E DIMENSIONAMENTO DA REDE ADUTORA E SISTEMA ARMAZENADOR, ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO , CONFECÇÃO E ASSINATURA DA REFERIDA ART EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2008 | 2450.00 | 00013140930453 | ADRAILDO LEANDRO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA LOCAÇÃO E PROJETO TÉCNICO PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA,COM A PARTICIPAÇÃO DE GEÓLOGO,ATRAVÉS DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAÚDE -FUNASA.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2008 | 120.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA FILHA DE ROZENILDA DA SILVA ALVES: MARIA FERNANDA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Implantação do Serviço de Radiologia Geral no Município. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2008 | 2770.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAERIAL MEDICO HOSP. E FARMACEUTICOS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFOMRE DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL N° 013515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/03/2008 | 1080.00 | 00027692922420 | EVANDRO ARAUJO VERAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS NA COMUNIDADE URTIGAS DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 18 HS.MAQUINAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00.VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2008 | 75.00 | 05865240000172 | PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE 01 TONER HP E DE 01 CARTUCHO, DE IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2008 | 5236.60 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA AESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000454 E 000455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2008 | 4.25 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS- CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2008 | 1198.00 | 04685999000100 | OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000067 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2008 | 200.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE TUBO PVC PARA ESGOTO 100MM, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 006754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2008 | 373.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2008 | 698.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2008 | 4850.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2008 | 1075.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS. Nº 000787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2008 | 460.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NFS. Nº 000788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2008 | 144.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERIMETRO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE A 08 DIAS DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0000755 | 26/03/2008 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008..CONFORME NFS.000211. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2008 | 7650.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS- FUNDEB 40º. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2008 | 500.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAUJO LIMA - VICE-VERSA SERIGRAFIA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 50(CINQUENTA) CAMISAS, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO EVENTO "A PAIXÃO E MORTE DE CRISTO",EM APRESENTAÇÃO TEATRAL NESTA CIDADE. COM O GRUPO CONSTELAÇÃO, DURANTE O DIA 21 DE MARÇO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000757 | 27/03/2008 | 1900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA , FIGADO BOVINO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL N° 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000759 | 27/03/2008 | 2015.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, SALSICHAS, FIGADO E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000040 E 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2008 | 595.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GAS GLP DE 13 KG. CHEIO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 031353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2008 | 755.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONORME NFS. N° 000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2008 | 455.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GAS GLP DE 13 KG. CHEIO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 031352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000758 | 27/03/2008 | 1700.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, SALSICHAS E HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL N° 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2008 | 150.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROX. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000760 | 27/03/2008 | 670.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0000761 | 27/03/2008 | 1400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÍGADO E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2008 | 339.16 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, ANO 2005/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2008 | 180.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NFS.Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2008 | 650.00 | 00000943206405 | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2008 | 1980.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS:04,05,06,11,12,13,18,25,26 E 27 DE MARÇO DE 2008, NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2008 | 320.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS NEUROLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS. N° 000344 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2008 | 650.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2008 | 198.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS: 27 E 28 DE FEVEREIRO E 04/MARÇO DE 2008,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REGULAÇÃO DE CONSULTAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2008 | 330.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE OS DIAS: 10,11,17,24 E 25 DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2008 | 240.00 | 00063147661415 | NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2008 | 690.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DO PAINEL FRONTAL COMPLETO E GARRAS DO CAPO, CONSERTAR O PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO PARATI DE PLAA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL N° 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2008 | 2824.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 008599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2008 | 417.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 002488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2008 | 73.86 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 56274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2008 | 1650.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHÃES & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) SACOS DE CIMENTO C/50 KG. CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2008 | 650.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2008 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2008 | 325.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:MARÇO DE 2008. PERÍODO DE 07/02/08/ A 06/03/2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.011.562-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2008 | 650.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2008 | 230.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE PÃO HOT DOG, CONFORME NOTA FISCAL N° 000207 EM ANEXO.DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2008 | 180.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2008 | 175.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NOS PERCURSOS: SANTA TEREZINHA/EMAS E SANTA TEREZINHA/OLHO D ÁGUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE MISSA DE FAMILIARES FALECIDOS.VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2008 | 360.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSE TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2008 | 150.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG. DE BOLACHAS E 10 KG. DE BISCOITOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2008 | 140.80 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17.600KG DE BOLOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°000210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2008 | 100.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA /EMAS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO UM TIME DE FUTEBOL PARA JOGOS NA REFERIDA CIDADE. VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2008 | 850.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO CADEIRAS, ARMARIOS , LIVROS E CARTEIRAS, NO PERCURSO SEDE ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MNA-7410 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2008 | 1250.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2008 | 1050.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2008 | 1400.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000, PLACA HVA-9960-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0000799 | 31/03/2008 | 1400.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2008 | 1400.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2008 | 1600.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. CONFORME NFS EM ANEXO. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2008 | 1320.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008.VEÍCULO: GM - VERANEIO, PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SRVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2008 | 1400.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2008 | 950.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2008 | 950.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA GWO-9327-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2008 | 1350.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, BOI RAPOSO, SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2008 | 1150.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008. VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2008 | 1400.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA KIC 7241.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2008 | 3020.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2008 | 4980.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO /MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2008 | 1660.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2008 | 9039.00 | 00004488010431 | ADRIA SILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2008 | 9813.50 | 00080522661491 | ADRIANA COSTA DE ARAUJO AMERICO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2008 | 29929.24 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2008 | 12278.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2008 | 970.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2008 | 207.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2008 | 243.90 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56,721 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2008 | 250.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58,140 KG. DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2008 | 350.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 81,396 kg. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2008 | 550.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL N° 000773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2008 | 98.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2008 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TARADAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 03/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2008 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 11/03/2008, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2008 | 561.60 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 468 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2008 | 2605.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2008 | 1660.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2008 | 2490.00 | 00007336180493 | ELIANE DE FATIMA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICPAIS , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2008 | 2075.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2008 | 199.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENTO EM 01/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2008 | 190.00 | 00071502971453 | ENEDINA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE 01 CINTA PUTTI, JUNTO A ORTOTEC,DESTINADA A TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2008 | 424.64 | 16624611012823 | EMPREGA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS (PATOS-PB / MARINGA-PR), DESTINADA AO SENHOR MANOEL CAETANO DE LIMA, COM A FINALIDADE DE RETORNO MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CÓPIAS DE BILHETES N° 179034 E 179035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2008 | 380.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2008 | 380.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2008 | 415.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMR-6367-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2008 | 415.00 | 00008680686409 | LEONARDO DE MENEZES DIAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MNN-7347-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2008 | 415.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMO-5404-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-5160-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/03/2008.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2008 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 11/03/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2008 | 380.00 | 00003056498414 | DAMIANA ALVES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2008 | 380.00 | 00003988548405 | MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2008 | 1308.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2008 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2008 | 380.00 | 00008445837400 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2008 | 380.00 | 00008445837400 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2008 | 380.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2008 | 380.00 | 00050718118472 | ANGELA KARLA CAVALCANTE PIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE MONITOR DE PINTURA E ARTESANATO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2008 | 856.40 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2008 | 2220.00 | 00071409890449 | VICENTE LUIZ PEREIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2008 | 647.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2008 | 321.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2008 | 500.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2008 | 380.00 | 00003988548405 | MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2008 | 380.00 | 00003056498414 | DAMIANA ALVES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO PETI, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2008 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2008 | 380.00 | 00005847351461 | KATIA DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2008 | 2100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2008 | 3015.00 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2008 | 2490.00 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2008 | 950.00 | 00000135972485 | MARIA GORETE MENDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2008 | 38.70 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS- SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2008 | 310.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 161,45 DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0001375 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2008 | 300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, DESTINADO A DIGITALLIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COM UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2008 | 99.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2008 | 198.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,TRANSPORTANDO :WÊNIA GALVÃO LUCENA(13/02) E LINDOMARK MEDEIROS MARQUES (07,14,19,27 E 28/03), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS, JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2008 | 165.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:10,11,17,24 E 25/MARÇO DE 2008,TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2008 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 080006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2008 | 380.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2008 | 4555.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2008 | 7120.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2008 | 10230.00 | 00007134590429 | ANA CLAUDIA FELIX ALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2008 | 697.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2008 | 142.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA TELEFÔNICA : 3419.1165 , COM VENCIMENTOS EM 01/03/2008 E 01/04/2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2008 | 300.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSE NUNES, QUIRINO RIBEIRO, PEDRO DOS SANTOS, EPITACIO PESSOA E JOSE BIRRO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2008 | 475.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2008 | 207.50 | 00006836138479 | JOSE LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2008 | 415.00 | 00085546518120 | MARIA DAS GRAÇAS CAETANO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2008 | 122.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES:CABAÇAS, GROSSOS E MARACUJÁ, DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM 03/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2008 | 1650.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2008 | 5280.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2008 | 5000.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2008 | 600.00 | 00004724318465 | IVETE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM , CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2008 | 600.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2008 | 600.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00001168210437 | THIAGO CLISTINES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2008 | 600.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2008 | 2500.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2008 | 5000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2008 | 2200.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2008 | 1495.00 | 00003008710409 | BRUNO ROGERIO LEAL DE GOIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2008 | 100.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONUSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2008 | 100.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2008 | 130.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA E 01 ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2008 | 140.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA E 01 TESTE ERGOMETRICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2008 | 240.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000045 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2008 | 190.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2008 | 100.00 | 00095374361449 | NILSON NETO DE ARAUJO MORAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2008 | 599.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000419 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2008 | 250.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 ENDOSCOPIAS E 01 CONSULTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000028 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2008 | 3580.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2008 | 4270.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2008 | 2631.00 | 00008577938450 | CELMA DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2008 | 99.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2008 | 455.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTROSNOGRÁFICOS DIVERSOS , EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2008 | 210.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2008 | 415.00 | 00005449458401 | KALIU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO EM RAIO X, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2008 | 210.00 | 00089306880472 | ERIVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. VEICULO: PAS/MOTOCICLO, PLACA MMV-7563-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2008 | 727.48 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 378,89 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNX- 2156, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2008 | 1568.66 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 209,09 LT.GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783; 105,91 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 314,99 LT.GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2008 | 2335.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2008 | 161.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/03/2008, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE " ALANDERSON CAIO DE MEDEIROS LUCIO", LOCALIZADO À RUA JOSE BIRRO S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE COMBATE AS EDEMNIAS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE EDEMIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2008 | 415.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE EDEMIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2008 | 260.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: GOL -MNG-9783, FIAT UNO-MNO-6618, SAVEIRO -MOQ-2604 E PARATI -MNP-6120. CONFORME NFS. Nº 010967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000962 | 01/04/2008 | 6520.15 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000075,00076,00077 E 00078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2008 | 665.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NFS.010945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2008 | 500.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 010946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS nº 010971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2008 | 400.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA REVISTA TRIBUNA , ANO VIII Nº 104. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000963 | 01/04/2008 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE : SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008. CONFORME NFS. N° 000721 E 000746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2008 | 198.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008, DIAS:04(OSMENON ALVES TEIXEIRA E AUTO PEÇAS LEITE); 05 E 06( JOSÉ MARTINS FILHO); 21,25,26 (FRANCISCO DE OLIVEIRA E OSMENON ALVES TEIXEIRA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2008 | 132.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008, DIAS: 04 E 05( MANOEL WIGBERTO E IVAN DANTAS BARBOSA); 20 E 25( OFICINA FRANCISCO DE OLIVEIRA E JOSÉ MARTINS FILHO), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2008 | 120.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO FOSSÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2008 | 120.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO FOSSÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2008 | 480.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NFS Nº010960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2008 | 234.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSÉ NUNES, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, QUIRINO RIBEIRO E PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 13 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 010961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2008 | 162.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSÉ NUNES, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, QUIRINO RIBEIRO E PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 10962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2008 | 220.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS -PB / SANTA TEREZINHA-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MNA-7410 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2008 | 414.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSÉ NUNES, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, QUIRINO RIBEIRO E PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 010964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2008 | 252.00 | 00018386358823 | ANTONIO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSÉ NUNES, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, QUIRINO RIBEIRO E PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 010965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2008 | 600.00 | 00006325232470 | ERIVALDO BRILHANTE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO , MEDINDO 3,50 X 2,10, DESTINADO A GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010966 EM ANEXO.OBS.: OS IMPOSTOS FORAM DESCONTADOS NESTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2008 | 49.50 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PIANCO-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIATRICO, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE OS DIAS: 14,20 E 28 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2008 | 133.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, REALIZADA NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL . CONFORME NOTA FISCAL N° 001368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2008 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2008 | 100.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SÍTIO LAMEIRÃO/SANTA TEREZINHA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SR. DAMIÃO GERMANO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010948 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA HUB-9823/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2008 | 950.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 010949 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA HUB-9823/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2008 | 126.67 | 00003908476402 | MANUEL BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, VEÍCULO : MOTO PLACA: MOL-1970-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003908476402 | MANUEL BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MOL-1970-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2008 | 126.67 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, VEÍCULO : MOTO PLACA: MNA-8022-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2008 | 415.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MNA-8022-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2008 | 126.67 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, VEÍCULO : MOTO PLACA: MON-3859-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MON-3859-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2008 | 126.67 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, VEÍCULO : MOTO PLACA: MMQ-9922-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2008 | 415.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA: MMQ-9922-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2008 | 44.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA " PROJOVEM ", REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2008, JUNTO A PB-TUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2008 | 380.00 | 00016845163820 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA RECREATIVA NA COLONIA DE FERIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EM JANEIRO/2008, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2008 | 80.00 | 00007851766400 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2008 | 264.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA(13 E 14/FEVEREIRO E 28/MARÇO) TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COMA SUA PASTA JUNTO A SETRAS; (06/MARÇO) PARTICIPAR DE CPACITAÇÃO DO PROGRAMA "PROJOVEM", NA PB-TUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2008 | 250.00 | 00003668854483 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ZÉ CARLOS E BANDA, NA COMUNIDADE "ANTAS", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2008 | 500.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRUTOR DE COMPUTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 010950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2008 | 250.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, KHL-1307 , MICRO ÔNIBUS- MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 - MNH-6570.CONFORME NFS. N° 010951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2008 | 136.65 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MOTO DE PLACA MMO- 3649-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2008 | 155.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, REALIZADA NA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL N° 001369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2008 | 122.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL N° 001371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000977 | 02/04/2008 | 1700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 700 X 16 , 04 CAMARAS DE AR 700 X 16 E OUTRAS MERCADORIAS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL N° 003548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000978 | 02/04/2008 | 3800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900 X 20 , 04 CAMARAS DE AR 900 X 20 E 04 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL N° 003549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000979 | 02/04/2008 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 1000 X 20 , 02 CÂMARAS DE AR 1000 X 20,02 PROTETORES ARO 20 E 01 MOLA M. TRASEIRA, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL N° 003550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2008 | 2150.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2008 | 360.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 010973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2008 | 900.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS 100 X 30, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2008 | 49.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO MULTILASER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2008 | 64.00 | 00007494646400 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2008 | 132.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A PUBLICSOFT,ESC. FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO E ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO DR. ANTONIO FÁBIO ROCHA GALDINO, DURANTE OS DIAS: 04,18 E 26 DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2008 | 132.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 75 % DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , ESC.JOSE LACERDA BRASILEIRO E ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS: 13,18,20 E 26 DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 010974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000972 | 02/04/2008 | 1592.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL N° 003545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000973 | 02/04/2008 | 1410.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA- MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL N° 003546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000974 | 02/04/2008 | 622.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 175/70 R 13 E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL N° 003547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2008 | 386.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000976 | 02/04/2008 | 2500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2008 | 420.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2008 | 640.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS(TRANSVAGINAL,OBSTÉTRICA,VIAS URINÁRIAS, PELVICAS, ABDOME TOTAL, MAMARIA, RENAL) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NFS Nº 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000989 | 03/04/2008 | 1748.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 011228 E 011229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000990 | 03/04/2008 | 698.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL N° 011230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000991 | 03/04/2008 | 1331.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 011231 E 011232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000994 | 03/04/2008 | 16158.72 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1541 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;1609 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;1560 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783; 1434 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .ABASTECIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000995 | 03/04/2008 | 210.40 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000296.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000996 | 03/04/2008 | 1712.34 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 906,0 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 000298 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000997 | 03/04/2008 | 328.75 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000294.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000999 | 03/04/2008 | 740.88 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 392 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DE PLACA JMF-5116, LOCADA A ESTA PREFEITURA MUNICPAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000297 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2008 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR REERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2008 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR REERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2008 | 0.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000992 | 03/04/2008 | 6628.23 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 256 LT.DE BIODÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414; 792 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 E 2459 LT.DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000291.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000993 | 03/04/2008 | 4741.15 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 2.368 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,81 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 20 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000292.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2008 | 1360.00 | 00005460726409 | IRANIR NOBERTO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000998 | 03/04/2008 | 102.57 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 000295 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001000 | 03/04/2008 | 904.72 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 344 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS:MNN-7347 (68 LITROS), MMO-5404 (67 LITROS), MMR-6367 (68 LITROS), MMQ-5160 (69 LITROS) E MOU-5160 (72 LITROS). CONTRATADAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2008 | 75.00 | 00008551528424 | ROZICLEIDE FIGUEIREDO SIMPLICIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Apoio ao Ensino Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2008 | 70.00 | 00007506383462 | JANILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AUXILIO NAS DESPESAS COMO RESIDENTE NA CASA DO ESTUDANTE DE CAICÓ-RN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2008. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2008 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS: 03,10,13 E 24 DE MARÇO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2008 | 33.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PUBLICSOFT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2008 | 132.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS: 06,17,27 E 28 DE MARÇO DE 2008,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO E BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2008 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 080126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2008 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NFS.Nº 080128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2008 | 798.30 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL-COP.SEDEC | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 7.983 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS. N° 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2008 | 824.20 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2008 | 400.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PELVICA, TRANSVAGINAL E OBSTÉTRICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 010976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2008 | 396.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE(HOSPITAIS:UNIVERSITÁRIO, EMERGÊNCIA E TRAUMA, ANTONIO TARGINO, CLINICA DR. CARLOS MAGNO, CENTRO DE HEMODIÁLISE E JOÃO XXIII), DURANTE OS DIAS: 02,03,06,08,12,16,19,23,26,27,28 E 30 DE MARÇO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/04/2008 | 6.90 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA- CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/04/2008 | 12.50 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS- SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Incentivo ao Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/04/2008 | 367.20 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS, BOLAS E CHUTEIRAS), DESTINADAS AO DESPORTITAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/04/2008 | 30.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA FILHA GISLAINE MEDEIROS DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/04/2008 | 125.00 | 07880936000101 | JS ADM.DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM , DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO ESTADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/04/2008 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA 2015D , CONFORME NOTA FISCAL Nº 004279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2008 | 180.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 2649-2 EM 08/04/2008, CORRESPONDENTE A ESTORNO ACERTO-CREDITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001031 | 09/04/2008 | 386.63 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº01445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001035 | 09/04/2008 | 277.99 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001026 | 09/04/2008 | 436.70 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001028 | 09/04/2008 | 395.10 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001037 | 09/04/2008 | 989.60 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001023 | 09/04/2008 | 130.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 008770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/04/2008 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001039 | 09/04/2008 | 1239.90 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001027 | 09/04/2008 | 370.30 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001025 | 09/04/2008 | 3554.06 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 01433,01434 E 01436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001030 | 09/04/2008 | 688.95 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº01443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001032 | 09/04/2008 | 280.65 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL " GAYOSÃO ". CONFORME NOTA FISCAL Nº01446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001036 | 09/04/2008 | 171.90 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001033 | 09/04/2008 | 684.85 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL Nº01447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001034 | 09/04/2008 | 185.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS AS CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº 001448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001038 | 09/04/2008 | 93.77 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001029 | 09/04/2008 | 667.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 01442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001047 | 10/04/2008 | 148.33 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. CONFORME NOTA FISCAL N° 000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001049 | 10/04/2008 | 99.46 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2008 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS REBOQUE DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2008 | 1176.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, MES DE ABRIL/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001048 | 10/04/2008 | 197.28 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000470 E 000471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001050 | 10/04/2008 | 316.38 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 008777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001051 | 10/04/2008 | 1555.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 008780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2008 | 9639.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE SEC. DE SAUDE,MES DE ABRIL/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001041 | 10/04/2008 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 001128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2008 | 37.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - SEDEZL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2008 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06,07,08/2008, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 20/03/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 097355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2008 | 42.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2008 | 1587.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2008 | 12296.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/04/2008 | 2170.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:MARÇO DE 2008. PERÍODO DE 19/02/2008 A 18/03/2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.021.222-AB, COM VENCIMENTO EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2008 | 699.04 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINOS: JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL: RUI NÓBREGA DE PONTES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001053 | 11/04/2008 | 438.56 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 008818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2008 | 985.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001060 | 14/04/2008 | 629.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/04/2008 | 13.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO FPM 7.502-7 NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/04/2008 | 220.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE EMBARCAR PARA BRASILIA -DF (14/04) E DESEMBARCAR (19/04). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/04/2008 | 880.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 18 DE ABRIL DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/04/2008 | 561.12 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2008 | 5099.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2008 | 967.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2008.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/04/2008 | 200.00 | 00064648672453 | SEBASTIÃO ARAÚJO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO.OBS.: TRANSPORTE EM CARROÇA DE BURRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2008 | 677.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2008 | 350.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PADRONIZAÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001064 | 15/04/2008 | 960.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001071 | 15/04/2008 | 368.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 008834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2008 | 1250.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/04/2008 | 35.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/04/2008 | 62.00 | 00092738567487 | LUISA OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/04/2008 | 35.00 | 00011179236491 | IRACI DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2008 | 100.00 | 00000135856493 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM COM ACOMPANHANTE À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2008 | 35.00 | 00003667972474 | MARCIA MARIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2008 | 35.00 | 00002255043408 | SEBASTIANA DOMINGOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2008 | 40.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEZ, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001072 | 16/04/2008 | 805.91 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FILMES E FIXADORES ), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2008 | 360.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000048 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2008 | 1250.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO CLINICO GERAL, NOS FINAIS DE SEMANA , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008, NO CENTRO DE SAÚDE PEDRO RUFINO DE LUCENA . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2008 | 66.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2008 | 345.00 | 00049580221472 | JOSE ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 23 CARTEIRAS ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/04/2008 | 740.22 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL Nº 047332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/04/2008 | 120.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/04/2008 | 2000.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 01 JINGLE E 16 ALTERAÇÕES NA ASSINATURA DO JINGLE PARA CAMPANHA PUBLICITÁRIA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001084 | 18/04/2008 | 757.96 | 10779833000156 | MEEDICAL MERCANTIL DE APAR.MED.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS DE VIDRO, MASCARAS DESCARTÁVEIS E TIRA REAGENTES, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 232327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001086 | 19/04/2008 | 81.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE DE ROLO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001087 | 19/04/2008 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008..CONFORME NFS.000233. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2008 | 338.50 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LITROS DE CONCENTRADO DE ESSÊNCIAS, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N° 001904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001090 | 22/04/2008 | 5500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001091 | 22/04/2008 | 5200.00 | 00004063897486 | ANTONIO TEODOZIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (SETORES NORTE E SUL), COMPREENDENDO 86,67 HORAS MAQUINAS .VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON.CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2008 | 52.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO RADIOLOGICO PRESTADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000311 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2008 | 150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO " PTERIGIO" EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2008 | 2.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2008 | 100.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MÁQUINAS XEROX, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2008 | 638.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS, DESTINADOS A FARDAMENTOS DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2008 | 118.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: G.E.POLO NORDESTE (SITIO TAMANDUA) , G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZENDA SÃO MATEUS) E G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) , COM VENCIMENTOS EM: 16,16 E 09 DE ABROÇ DE 2008, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2008 | 113.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 09/04/2008, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2008 | 418.00 | 00003873011433 | MARISTELA FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2008 | 577.60 | 00005274065465 | JOELMA SIMÕES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2008 | 281.80 | 00003281196446 | MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001117 | 24/04/2008 | 4050.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001118 | 24/04/2008 | 3550.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS- FUNDEB 40º. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2008 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CPU, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO DO COMPUTDORE, REMOÇÃO DE VIRUS E CONSERTO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2008 | 600.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/04/2008 | 600.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/04/2008 | 137.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE.VENCIMENTOS EM: 29/02,30/03 E 30/04 DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/04/2008 | 128.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2008 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 09/04/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/04/2008 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/04/2008.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2008 | 182.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, DESOXIDAÇÃO DA MEMORIA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E REMOÇÃO DE VIRUS DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/04/2008 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NFS. Nº 010987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2008 | 440.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, REMOÇÃO DE VIRUS, CONSERTO DE IMPRESSORA, CONSERTO DE CPU, SUBSTITUIÇÃO DO HD E CONSERTO DE NOBRECK, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/04/2008 | 500.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NFS.Nº 010986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2008 | 360.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE NOBRECK, CONFIGURAÇÃO DA REDE, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, REMOÇÃO DE VIRUS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E INSTAÇÃO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2008 | 495.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2008 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO, COM VENCIMENTO EM 09/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2008 | 207.50 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2008 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2008 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2008 | 650.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2008 | 415.00 | 00002496139489 | JOSEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001108 | 24/04/2008 | 2100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2008 | 330.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE OS DIAS:01,02,09,15 E 23 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2008 | 132.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE OS DIAS: 24 E 25 DE ABRIL DE 2008, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REGULAÇÃO DE CONSULTAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001112 | 24/04/2008 | 2450.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2008 | 265.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA, DESOXIDAÇÃO DE MEMORIA,FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REMOÇÃO DE VIRUS E CONSERTO DE CPU, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2008 | 480.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE GOTEIRAS, DESTINADO A MENOR FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA, FILHA DA SRA. ALBA LUCIA TIBURTINO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°001519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2008 | 1004.00 | 04685999000100 | OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000071 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2008 | 160.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS. N° 000589 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2008 | 500.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NFS.Nº 010991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2008 | 734.16 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CLAUSULA 3ª (TERCEIRA), DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001150 | 25/04/2008 | 1818.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2008 | 300.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO ( PSF I ), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 010995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2008 | 88.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR REF. A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/SIB, LICESE E CMC, DURANTE OS DIAS: 09 E 15 DE ABRIL DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2008 | 88.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR REF. A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE OS DIAS: 24 E 25 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2008 | 725.40 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000430 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2008 | 60.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010993 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2008 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010994 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2008 | 630.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010996 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2008 | 340.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000178 E TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2008 | 60.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA GINECOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000381 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2008 | 270.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0010997 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2008 | 680.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTROSNOGRÁFICOS DIVERSOS , EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. N°010998 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2008 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010999 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2008 | 210.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MNICIPIO. CONFORME NFS. N° 011000 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2008 | 130.00 | 00005963605415 | VALDECI DA NÓBREGA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) CONSULTAS PEDIÁTRICAS, EM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011001 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2008 | 100.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA ORTOPÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001102 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2008 | 500.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. N° 011003 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2008 | 420.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA DE POÇOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2008 | 480.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NFS Nº010989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2008 | 70.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA TELEFÔNICA :3419.1099 (VENC.11/04/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2008 | 70.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001174 | 25/04/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE : SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NFS. N° 000801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2008 | 325.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:ABRIL DE 2008. PERÍODO DE 07/03/08/ A 06/04/2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.012.250-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001142 | 25/04/2008 | 540.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª , SALSICHAS E HORTIFRUTI, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2008 | 650.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2008 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA", NA RADIO PARATY AM, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2008 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO PROGRAMA DIARIO DA BOLA, NA RADIO PARATY AM, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000581 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2008 | 650.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001145 | 25/04/2008 | 2085.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, SALSICHAS E HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL N° 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2008 | 140.00 | 00006598931428 | EUDEJANE MAMEDE ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEMM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA -DF,A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2008 | 198.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CONSELHOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETRAS, DURANTE OS DIAS: 04,10 E 11 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2008 | 132.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS, DURANTE OS DIAS: 29 E 30 DE ABRIL DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2008 | 150.00 | 00088772322349 | JOSE GENALDO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A CO-PATROCINIO DO PROGRAMA POESIAS E VIOLAS APRESENTADO DE SEGUNDA A SABADO , PELOS IRMÃOS PEREIRA:PAULO E GENALDO VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE E JOSE GENALDO PEREIRA LEITE), ATRAVÉS DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS. CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001141 | 25/04/2008 | 1180.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, SALSICHAS E HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001167 | 25/04/2008 | 3835.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA , FIGADO BOVINO , SALSICHAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000061 E 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2008 | 5543.50 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 047462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2008 | 1020.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2008 | 492.99 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL Nº 047464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2008 | 480.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2008 | 3545.00 | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBA - JOSE LUIS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2008 | 1240.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D ÁGUA DE 1000 LITROS E 01 CX.D ÁGUA DE 5000 LITROS (RUA QUIRINO RIBEIRO), DESTINADAS A POÇOS ARTESIANOS. COFORME NOTA FISCAL Nº 006799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2008 | 1780.00 | 00006836138479 | JOSE LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2008 | 4555.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2008 | 7120.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2008 | 9181.40 | 00007134590429 | ANA CLAUDIA FELIX ALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2008 | 1660.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2008 | 4565.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2008 | 360.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 011005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2008 | 420.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA DE POÇOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001224 | 28/04/2008 | 1032.18 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001225 | 28/04/2008 | 1228.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2008 | 1520.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA-ME -METALURGICA VITÓRIA | VALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE 04( QUATRO) POSTES DE 09 METROS CADA, DESTINADOS AO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2008 | 2220.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2008 | 415.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2008 | 356.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2008 | 1900.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2008 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2008 | 3015.00 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2008 | 2905.00 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2008 | 2450.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | AQUISIÇÃO DE 01 MICRO-COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA LASER HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2008 | 300.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR REFERENTE 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, CONFORME APOLICE 03 0531. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2008 | 3580.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2008 | 4270.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2008 | 4390.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE . CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2008 | 460.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS(ABDOME TOTAL, OBSTÉTRICA, VIAS URINÁRIAS, PELVICA E MAMARIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NFS Nº 000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2008 | 5000.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2008 | 600.00 | 00004724318465 | IVETE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM , CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2008 | 2500.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2008 | 600.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2008 | 600.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2008 | 600.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2008 | 2500.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2008 | 5280.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2008 | 105.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2008 | 345.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2008 | 2335.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001203 | 28/04/2008 | 5200.00 | 00004141272426 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NA REGIÃO LESTE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 86,67 HORAS MÁQUINAS EM TRATOR MASSEY FERGURSON, CONFORME CARTA CONVITE 016/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2008 | 2605.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2008 | 1660.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2008 | 8958.00 | 00004488010431 | ADRIA SILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2008 | 30278.68 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2008 | 12766.70 | 00080522661491 | ADRIANA COSTA DE ARAUJO AMERICO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2008 | 12278.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2008 | 213.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2008 | 1775.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2008 | 2905.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2008 | 2075.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2008 | 1308.00 | 00003056498414 | DAMIANA ALVES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2008 | 335.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (REVISÕES NAS SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRAZEIRA, FREIOS, HIDRAULICO E EMBREAGEM), DO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2008 | 150.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 PACOTES DE PÃO HOT DOG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°000212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2008 | 150.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11,250 KG. DE BOLOS E 08 KG. DE BISCOITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2008 | 193.50 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2008 | 215.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG. DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2008 | 217.38 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50,55 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2008 | 595.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE LYCRA, DESTINADOS A FARDAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2008 | 410.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2008 | 50.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCUÇÃO NO DIA MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2008 | 180.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NFS.Nº 010011012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2008 | 240.00 | 00063147661415 | NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NFS. Nº 011013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2008 | 650.00 | 00000943206405 | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NFS Nº 011014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001244 | 29/04/2008 | 8425.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SPLIT 9000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II)DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001245 | 29/04/2008 | 1900.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05 SPLIT DE 9.000 BTUS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2008 | 665.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NFS.011008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2008 | 99.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS: 04,10 E 11 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2008 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL: RUI NOBREGA DE PONTES, COM A FINALIDADE DE EMBARCAR PARA BRASILIA -DF (14/04) E DESEMBARCAR (19/04). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2008 | 165.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SEC. DE SAÚDE RILDEMAR NUNES LEITE (01,02,09,15 E 23 DE ABRIL/2008) E JOSE HERBERT BATISTA GOMES (09 E 15 DE ABRIL/ 2008), COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/SIB, LICESE E CMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2008 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE OS DIAS: 24 E 25 DE ABRIL/2008, TRANSPORTANDO O SEC. DE SAÚDE RILDEMAR NUNES LEITE E JOSE HERBERT BATISTA GOMES, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REGULAÇÃO DE CONSULTAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRAL DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2008 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., TRANSPORTANDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL:CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVÊDO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS, DURANTE OS DIAS: 29 E 30 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2008 | 338.85 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A FARDAMENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2008 | 475.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2008 | 336.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS: JOSÉ SIMÕES, EPITÁCIO PESSOA, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO E MINÉO LEITE. NUM TOTAL DE 84 ÁRVORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001262 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 011017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2008 | 750.00 | 00008710754407 | MANOEL LUIZ ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO, JOSE NUNES, SEVERINO RODRIGUES, EPITÁCIO RODRIGUES, VICENTE PEDRA E JOÃO PRAXEDES, INCLUINDO AS PROXIMIDADES DO MATADOURO, CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO MÊS DE MARÇO DE 2008.CONFORME NFS. N° 011033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2008 | 534.00 | 00006032821480 | ADRIANO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSÉ NUNES, SEVERINO RODRIGUES, QUIRINO RIBEIRO, JOSÉ BIRRO, VICENTE PEDRA, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, PEDRO DOS SANTOS, IZIDRO OLIVEIRA, PEDRO COUTINHO E ALEXANDRINA MARIA DE LUCENA, CORRESPONDENTE A 30 DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2008.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2008 | 1710.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 TAMBORES PARA LIXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 861836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2008 | 460.00 | 00064648672453 | SEBASTIÃO ARAÚJO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO.OBS.: TRANSPORTE EM CARROÇA DE BURRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2008 | 150.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2008 | 150.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2008 | 120.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO FOSSÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2008 | 300.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRADA DO SITIO TAPERA, INCLUINDO SERVIÇOS DE ROÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2008 | 342.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, CORRESPONDENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2008 | 342.00 | 00018386358823 | ANTONIO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DA RUA EPITÁCIO PESSOA, CORRESPONDENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2008 | 342.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DA RUA EPITÁCIO PESSOA, CORRESPONDENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2008 | 342.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DA RUA EPITÁCIO PESSOA, CORRESPONDENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2008 | 315.00 | 00003757273451 | JURANDIR ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. VEÍCULO: PAS/ MOTOCICLO, PLACA MNH -7671 -PB. COFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA . NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2008 | 600.00 | 00008710754407 | MANOEL LUIZ ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSE NUNES, SEVERINO RODRIGUES, QUIRINO RIBEIRO, JOSÉ BIRRO, VICENTE PEDRA, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO,PEDRO DOS SANTOS , IZIDRO OLIVEIRA, PEDRO COUTINHO E ALEXANDRINA MARIA DE LUCENA. CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO MÊS DE ABRIL DE 2008.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2008 | 486.00 | 00006032821480 | ADRIANO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO, JOSE NUNES, SEVERINO RODRIGUES, EPITÁCIO RODRIGUES, VICENTE PEDRA E JOÃO PRAXEDES, INCLUINDO AS PROXIMIDADES DO MATADOURO, CORRESPONDENTE A 27 DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2008.CONFORME NFS.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2008 | 1.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2008 | 7.50 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº 06/2008, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 08/04/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 097662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001260 | 30/04/2008 | 2100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001261 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001279 | 30/04/2008 | 328.65 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 171,17 DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0001428 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001282 | 30/04/2008 | 5055.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 002258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006136092476 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORD. DE PROG.PROJ. E CONVÊNIOS, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2008 | 500.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2008 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001280 | 30/04/2008 | 715.92 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 372,88 LT DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNX- 2156, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001281 | 30/04/2008 | 1278.13 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, 171,03 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 140,28 LT.GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002496139489 | JOSEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2008 | 440.00 | 00005449458401 | KALIU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001298 | 30/04/2008 | 1495.00 | 00003008710409 | BRUNO ROGERIO LEAL DE GOIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001299 | 30/04/2008 | 2200.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2008 | 2200.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS:01,02,03,15,16,17,22,23,24,29 E 30 DE ABRIL DE 2008, NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2008 | 250.00 | 00003699350479 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2008 | 260.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07 LAVAGENS,06 APLICAÇÕES DE OLEO MAMONA E 03 POLIMENTOS SIMPLES, NOS VEÍCULOS: FIAT UNO , GOL E FIESTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2008 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE MÉDICOS DOS PSF S EM VISITA A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. VEÍCULO: FIAT UNO, PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2008 | 442.70 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2008 | 415.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2008 | 5000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2008 | 2500.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2008 | 440.00 | 00087247712449 | SAMUEL GUEDES BITU | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO EM LABORATÓRIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME CONTRA - CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2008 | 595.87 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2008 | 549.60 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 458 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE ABRIL DE DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2008 | 1950.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00002570838470 | GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURIRMOS -MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001263 | 30/04/2008 | 1250.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 011018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001264 | 30/04/2008 | 1050.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NFS. Nº 011019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001265 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000, PLACA HVA-9960-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001266 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 011021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001267 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 011022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001268 | 30/04/2008 | 1600.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. CONFORME NFS Nº 011023. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001269 | 30/04/2008 | 1320.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008.VEÍCULO: GM - VERANEIO, PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO E NFS. N° 011024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001270 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 011025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001271 | 30/04/2008 | 950.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 011026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001272 | 30/04/2008 | 950.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA GMO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 011027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001273 | 30/04/2008 | 1350.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, BOI RAPOSO, SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS. N° 011028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001274 | 30/04/2008 | 1150.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001275 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 011030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001276 | 30/04/2008 | 970.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NFS.Nº 011031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001277 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA KIC 7241.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2008 | 700.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GIRANDOLAS DE 1080T , DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 861835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2008 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS, GLP DE 13 KG. CHEIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 031902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2008 | 360.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA " OS TRAQUINOS DO FORRÓ", NA COMUNIDADE "ANTAS", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2008 | 778.90 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 ( R$ 389,45) E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414( R$ 389,45). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2008 | 700.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL N° 031901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2008 | 60.00 | 00018310001134 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, PRESTADOS EM GRADES DE FERRO DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2008 | 490.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Apoio ao Ensino Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2008 | 100.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO MES MARÇO DE 2008, DA ALUNA EVANDRIA DE FATIMA MENINO DE OLIVEIRA, MATRICULADA NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2008.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Apoio ao Ensino Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2008 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO MES MARÇO DE 2008, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2008.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2008 | 190.00 | 00008828343478 | MAYZA MURYELLE GOMES DIAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR HORÁRIO DE SERVIÇO DA FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO GOMES DIAS, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO DE 15 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2008 | 1125.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2008 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2008 | 380.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2008 | 380.00 | 00050718118472 | ANGELA KARLA CAVALCANTE PIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE MONITOR DE PINTURA E ARTESANATO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2008 | 380.00 | 00008445837400 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2008 | 80.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2008 | 450.00 | 00002820537430 | VALMIRAM DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2008 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROJETOS E PROGRAMAS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001291 | 30/04/2008 | 415.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-5160-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001292 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMO-5404-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001293 | 30/04/2008 | 415.00 | 00008680686409 | LEONARDO DE MENEZES DIAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MNN-7347-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001294 | 30/04/2008 | 415.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMR-6367-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2008 | 70.00 | 00084031107404 | CICERO ROMÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2008 | 50.00 | 00003667972474 | MARCIA MARIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2008 | 90.00 | 00007851766400 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2008 | 380.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001676 | 02/05/2008 | 8443.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000684 EM ANEXO. EMPENHADO ORDINÁRIO EM 12/02/2008 E REEMPENHADO GLOBAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001677 | 02/05/2008 | 780.00 | 08315681000199 | FRANCISCA GOMES FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CD MP3, COM CONTROLE DEH -2080 - PIONEER, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307 /PB E MMZ-1143/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2008 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE MÉDICOS DOS PSF S EM VISITA A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. VEÍCULO: FIAT UNO, PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS Nº 011063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001347 | 02/05/2008 | 875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001348 | 02/05/2008 | 635.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Promoção de Melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0001684 | 02/05/2008 | 16560.63 | 04281456000128 | E.M.S EMPRESA DE MANUT. E SERV. E CONSTR. LTDA | EXECUÇÃO DO CONVENIO N° 2213-FUNASA, TOMADA DE PREÇOS 012/2007 , COMPREENDENDO A QUARTA MEDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 11 CISTERNAS E 19 BANHEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, 7 .OBS. MATERIAL: 10.892,44 E MAO-DE-OBRA R$ 4.668,18. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2008 | 1030.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DE 01 TRATOR AGRÍCOLA PNEUS 4 X 2, TRAÇÃO EM 02 RODAS, MOTOR DIESEL, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2008 | 350.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA E 01 CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO EM PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/05/2008 | 218.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO RADIOLOGICO PRESTADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 039724 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/05/2008 | 100.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/05/2008 | 210.00 | 00089306880472 | ERIVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. VEICULO: PAS/MOTOCICLO, PLACA MMV-7563-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001357 | 05/05/2008 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 ÓLEO MINERAL 100ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001358 | 05/05/2008 | 231.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/05/2008 | 300.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE CAMPO OPERATÓRIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE (PSF II ), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/05/2008 | 30.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ISM - BUSINESS IP-SAT. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME FATURA Nº 08/04/01506037-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/05/2008 | 4.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.419.1006, MÊS DE REFERENCIA: ABRIL DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/05/2008 | 0.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/05/2008 | 330.00 | 00026746166449 | DOMINGOS PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SANTANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/05/2008 | 388.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA . CONFORME NOTA FISCAL N° 001399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/05/2008 | 200.00 | 00041550862472 | ALUISIO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/05/2008 | 50.00 | 00004785647400 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARCELA DA AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/05/2008 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/05/2008 | 24.45 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL . CONFORME NOTA FISCAL N° 001397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/05/2008 | 50.00 | 00009482453441 | MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/05/2008 | 50.00 | 00007283435417 | MARIA DO DESTERRO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/05/2008 | 50.00 | 00069171947434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/05/2008 | 100.00 | 00005232218433 | EDIMILSON MAMEDE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/05/2008 | 1250.00 | 00006325232470 | ERIVALDO BRILHANTE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS METALURGICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO: COMPLETAR A GRADE DOS PERGOLADOS DO PETI, CONFECCIONAR O PORTÃO DA ENTRADA DA QUADRA DO PETI E REPARO NO PORTÃO PEQUENO DA ENTRA DO CRAS. CONFORME NFS. Nº 011069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Apoio ao Ensino Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001370 | 06/05/2008 | 50.00 | 00000274641305 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE ( UNIÃO NORTE DO PARANA DE ENSINO S/A), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/05/2008 | 198.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, DIAS:14,18,25( SANTORRES AUTO PEÇAS); 22,23 E 28 ( TEIXEIRA AUTO PEÇAS E OFICINA MECANICA FRANCISCO DE OLIVEIRA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/05/2008 | 132.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, DIAS: 02,03 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS E MECÂNICA SÃO JUDAS TADEU); 28 E 29 ( MECÂNICA SÃO JUDAS TADEU) E 50% DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB , NOS DIAS: 18 E 22/ABRIL, JUNTO A SATORRES, ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/05/2008 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS nº 011067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/05/2008 | 6.40 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/05/2008 | 300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, DESTINADO A DIGITALLIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COM UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001378 | 06/05/2008 | 313.06 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÕES REALIZADAS NO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 068207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001379 | 06/05/2008 | 275.94 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO, JUNTA E LUBRIFICANTES , DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 068207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/05/2008 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 080907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/05/2008 | 380.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/05/2008 | 313.36 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 23/04/2008 A 30/04/2008. CONFORME NFS. Nº 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/05/2008 | 200.00 | 00003805112408 | DENISE DA CONCEIÇÃO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS AGRICULORES DA COMUNIDADE VÁRZEA ALEGRE, CONFORME OFICIO Nº 001/2008 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/05/2008 | 200.00 | 00004763140469 | IVO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO LAGÊDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 001/2008 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/05/2008 | 320.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOMBAS D ÁGUA DAS LOCALIDADES: LAGEDO, CABAÇAS DE BAIXO ( E LIMPEZA) E GOIABEIRA. CONFORME NFS. N° 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/05/2008 | 50.30 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/05/2008 | 9685.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/05/2008 | 1601.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM , CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/05/2008 | 498.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DIVERSOS, MES DE MAIO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/05/2008 | 10235.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE SEC. DE SAUDE,MES DE MAIO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001391 | 12/05/2008 | 775.28 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPILARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 009149 E 009155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001392 | 12/05/2008 | 3196.92 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 009146,009147,009148,009151 E 009152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2008 | 1250.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMO CLINICO GERAL, NOS FINAIS DE SEMANA , NO CENTRO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001407 | 12/05/2008 | 12813.36 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 806 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604; 973 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120; 1507 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783; E 1586 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .ABASTECIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001408 | 12/05/2008 | 3652.02 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1388,6 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001409 | 12/05/2008 | 3347.73 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 1771,3 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 000307 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001395 | 12/05/2008 | 6600.00 | 00085309508449 | ROBERTO LUSTOSA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA (REGIÃO OESTE), COMPREENDENDO 110 HORAS .VEICULO TRATOR.CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001396 | 12/05/2008 | 8220.00 | 00004063897486 | ANTONIO TEODOZIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (REGIÕES NORTE E SUL), COMPREENDENDO 137 HORAS MAQUINAS .VEICULO TRATOR .CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001397 | 12/05/2008 | 5200.00 | 00004141272426 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (REGIÃO LESTE), COMPREENDENDO 86,67 HORAS MAQUINAS .VEICULO TRATOR .CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2008 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR REERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Administração e Planejamento | Ampliação/Reforma e Reaparelhamento da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001398 | 12/05/2008 | 9526.00 | 08020555000107 | NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CARTA CONVITE Nº 018/2007, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS.Nº 000039 EM ANEXO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001399 | 12/05/2008 | 2100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001401 | 12/05/2008 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 011076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/05/2008 | 2308.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:ABRIL DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.015.876-AB, COM VENCIMENTO EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001410 | 12/05/2008 | 276.15 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000304.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001411 | 12/05/2008 | 1238.71 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 655,4 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DE PLACA JMF-5116, LOCADA A ESTA PREFEITURA MUNICPAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000306 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001393 | 12/05/2008 | 12871.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC. JOSE HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL SANTANA,CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0024/2007 E NFS Nº 000072 EM ANEXO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00002570838470 | GILMARA GIOCONDA SOARES BARROS CRISPIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURIRMOS -MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/05/2008 | 250.00 | 00010976981491 | JOSE DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001405 | 12/05/2008 | 3724.89 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 1854 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,57 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 27 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000301.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001406 | 12/05/2008 | 10068.03 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 619 LT.DE BIODÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414; 2739 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA KHL-1307 E 1969 LT. DEST. AO ONIBUS ESC.DE PLACA MMZ-1143.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001412 | 12/05/2008 | 1616.23 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS:MNN-7347 (133.4 LITROS), MMO-5404 (133.1 LITROS), MMR-6367 (105.1 LITROS), MMQ-9922 (121 LITROS) E MOU-5160 (122 LITROS). CONTRATADAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/05/2008 | 50.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/05/2008 | 50.00 | 00008334589492 | CINTIA DA SILVA LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/05/2008 | 50.00 | 00003667017464 | LIANEIDE ALZIRA MARINHO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/05/2008 | 50.00 | 00007131822450 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/05/2008 | 300.00 | 00002757661442 | TEREZINHA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/05/2008 | 80.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/05/2008 | 180.00 | 00009243264419 | FABIO LEITE XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/05/2008 | 250.00 | 00002757661442 | TEREZINHA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO PELA AQUUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( 05 CAIXAS DE HEMAX 4000 UICX C/01 F/A 2ML), JUNTO A FARMACIA PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/05/2008 | 60.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JUSTINO DE MARIA , NO SITIO LAGEDO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/05/2008 | 150.00 | 00088772322349 | JOSE GENALDO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A CO-PATROCINIO DO PROGRAMA POESIAS E VIOLAS APRESENTADO DE SEGUNDA A SABADO , PELOS IRMÃOS PEREIRA:PAULO E GENALDO VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE E JOSE GENALDO PEREIRA LEITE), ATRAVÉS DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS. CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2008 | 3290.03 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA AESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000476 E 000477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/05/2008 | 112.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, KHL-1307 , MICRO ÔNIBUS- MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 - MNH-6570.CONFORME NFS. N° 011081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001435 | 13/05/2008 | 2885.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001436 | 13/05/2008 | 7340.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HIGINO DA COSTA, DA COMUNIDADE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001437 | 13/05/2008 | 10084.50 | 07258878000170 | SANTANA E SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HIGINO DA COSTA, DA COMUNIDADE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001687 | 13/05/2008 | 430.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Referente aos serviços eventuais dando apoio ao transporte escolar do Município de Santa Terezinha-PB durante o período chuvoso nos meses de abril e maio/2008 . VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001421 | 13/05/2008 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NFS. Nº 001180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/05/2008 | 330.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SETRAS, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. SAÚDE, SAELPA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS: 06,07 E 08 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/05/2008 | 330.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR, SETRAS, SEC. SAÚDE (FUNASA) E SAELPA , DURANTE OS DIAS: 14,15 E 16 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001434 | 13/05/2008 | 3900.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2008 | 1024.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2008.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/05/2008 | 1020.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS IND. E COM. DE PRO. CONST. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE TUBO 0.30 E 10 UNIDADES DE TUBO 0.20, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/05/2008 | 135.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS IND. E COM. DE PRO. CONST. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POSTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001429 | 13/05/2008 | 450.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE A TRÊS (03) MESES DE SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2008, CARTA CONVITE Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/05/2008 | 270.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: GOL -MNG-9783, FIAT UNO-MNO-6618, SAVEIRO -MOQ-2604 E PARATI -MNP-6120. CONFORME NFS. Nº 011079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/05/2008 | 1700.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS: 12,13,26 E 27 DE ABRIL DE 2008, NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2008 | 835.00 | 00093082070400 | MARCIA LUCIA DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AS EQUIPES DO PSF s , REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2008, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2008 | 720.00 | 00087253313453 | MARTINHA CHEILA SAMPAIO LOPES COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AS EQUIPES DO PSF s , REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2008, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/05/2008 | 366.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIS ( BALÕES, PIPOCAS E BOMBONS), DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/05/2008 | 440.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000053 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2008 | 800.00 | 00001978034407 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2008 | 6.90 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA- CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2008 | 550.00 | 00044141947415 | JONAS RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE A PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO ( 1º DE MAIO), PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2008 | 500.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR ( 1º DE MAIO), PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2008 | 165.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75 DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, DURANTE OS DIAS: 03,08,17,23 E 30 DE ABRIL DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SOL NET, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRADESCO S/A, ESC.LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS E ESC. CONTÁBIL JANUSA SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/05/2008 | 165.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 75 % DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , ESC.JOSE LACERDA BRASILEIRO , ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA E SAELPA, DURANTE OS DIAS:04,07,15,24 E 29 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/05/2008 | 78.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 011095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/05/2008 | 400.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA XEROX. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/05/2008 | 500.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/05/2008 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO, COM VENCIMENTO EM 12/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/05/2008 | 321.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/05/2008 | 480.00 | 00002865311430 | RONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS ( JOSÉ SIMÕES, JOSÉ CORCINO, ANTONIO LIRA, MIGUEL GONÇALVES, NICOLAU VICENTE, JOÃO PRAXEDES E MANOEL ALEXANDRINO),CORRESPONDENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2008 | 288.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS ( JOSÉ SIMÕES, JOSÉ CORCINO, ANTONIO LIRA, MIGUEL GONÇALVES, NICOLAU VICENTE, JOÃO PRAXEDES E MANOEL ALEXANDRINO),CORRESPONDENTE A 16 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/05/2008 | 111.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: SITIO URTIGA, SITIO MARACUJA E SITIO CABAÇAS, COM VENCIMENTO EM 06 DE MAIO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/05/2008 | 132.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DAS LINHAS TELEFÔNICAS :3419.1099 (VENC.11/05/2008) E 3419.1165 (01/05/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2008 | 66.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/05/2008 | 629.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/05/2008 | 57.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: GROSSOS E GOIABEIRA, COM VENCIMENTOS EM: 06/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001456 | 16/05/2008 | 425.00 | 07258878000170 | SANTANA E SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA PRESIDENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/05/2008 | 580.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/05/2008 | 99.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS: 07,14 E 28 DE ABRIL DE 2008,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO E BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/05/2008 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS: 03,10,28 E 29 DE ABRIL DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/05/2008 | 60.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA -4ª VARA, REC. MANSSES ALVES DE LIMA, PROCESSO Nº 025.2007.002999-3.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 025.2008.017780-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/05/2008 | 132.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( TRANSPORTE ESCOLAR), SEC. SAÚDE DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS: 19 E 20 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/05/2008 | 234.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO - SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE TITULO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/05/2008 | 810.00 | 04685999000100 | OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000076 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001466 | 16/05/2008 | 605.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AS EQUIPES DO PSF s , REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2008, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2008 | 257.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADAS AO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AS EQUIPES DO PSF s , REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2008, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2008 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA E 01 ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/05/2008 | 250.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALVES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000037 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/05/2008 | 575.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTROSNOGRÁFICOS DIVERSOS , EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. N°011099 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/05/2008 | 120.00 | 00005963605415 | VALDECI DA NÓBREGA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA PEDIÁTRICA, NO FILHO DE SANDRA ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011091 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/05/2008 | 1000.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. N° 011092 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/05/2008 | 100.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/05/2008 | 132.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE OS DIAS: 05 E 06 DE MAIO DE 2008, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REGULAÇÃO DE CONSULTAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/05/2008 | 132.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE OS DIAS:12 E 13 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001484 | 16/05/2008 | 2000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2008 | 690.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLOGICASESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0011100 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2008 | 200.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011094 E ERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2008 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000182 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/05/2008 | 430.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS(TRANSVAGINAL, MORFOLÓGICA FETAL, ABDOME TOTAL E MAMARIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NFS Nº 000301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001502 | 16/05/2008 | 1950.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II)DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001503 | 16/05/2008 | 3405.88 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVEROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF II), CONFORME NOTA FISCAL Nº 002267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2008 | 530.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PELVICA, TRANSVAGINAL E OBSTÉTRICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 011110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2008 | 3630.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP - HOSMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO PONTES - PSF II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2008 | 82.80 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP - HOSMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINAOS A UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO PONTES - PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2008 | 994.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000443 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/05/2008 | 135.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 12/05/2008, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2008 | 109.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: G.E.POLO NORDESTE (SITIO TAMANDUA) , G.E.JOSE GENTIL DE SOUSA (FAZENDA SÃO MATEUS) E G.E.JOSE JUSTINO DE MARIA (ST.LAJEDO) , COM VENCIMENTOS EM: 19,19 E 12 DE MAIO DE 2008, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/05/2008 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTO EM 06/05/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2008 | 3000.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAUJO LIMA - VICE-VERSA SERIGRAFIA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 09 PADRÕES ESPORTIVOS DE 16 CONJUNTOS E 10 CAMISAS PARA COMISSÃO TÉCNICA, DESTINADAS A TIMES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2008 | 1680.93 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 047694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2008 | 420.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2008 | 66.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE.VENCIMENTOS EM:30/05 DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/05/2008 | 445.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTOS EM 29/02/2008 E 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001496 | 16/05/2008 | 3000.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS- FUNDEB 40º. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2008 | 500.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRUTOR DE COMPUTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/05/2008 | 80.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO - SUPER GAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/05/2008 | 350.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011085 E TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/05/2008 | 50.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011087 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2008 | 190.00 | 00002461232490 | MARIA DO CARMO LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2008 | 100.00 | 00002200892489 | FRANCISCO SILON NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/05/2008 | 70.00 | 00086994956504 | FRANCISCO SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/05/2008 | 167.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENTO EM 01/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/05/2008 | 108.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE 06 POLTRONAS , DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/05/2008 | 60.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/05/2008 | 60.00 | 00003383672417 | ALIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/05/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/05/2008.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/05/2008 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/05/2008 | 280.00 | 00080716601753 | JOÃO NETO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA , PROMOVIDA PELOS CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2008, JUNTO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUTRIAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2008 | 122.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL N° 001371 EM ANEXO. OBS: VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 971 DE 02/04/2008, POR SE SIDO EMPENHADO EM CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA INDEVIDA, REGULARIZADO NESTA DATA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2008 | 230.00 | 00003908476402 | MANUEL BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MOL-1970-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2008 | 230.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MON-3859-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2008 | 60.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2008 | 200.00 | 00006762068405 | MARIA DE FATIMA SALES BATISTA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE FIANÇA DE SEU FILHO JONATA BATISTA DE SALES JUNIOR, AUTUADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 129,§ 9º CP C/C, COMPOSTA FIANÇA FOI A MESMA ARBITRADA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 325 E 326 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2008 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MNA-8022-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2008 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA: MMQ-9922-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2008 | 538.90 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL N° 000786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2008 | 150.00 | 00067531296420 | OZIVAN DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001511 | 19/05/2008 | 5499.99 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000185 E 000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001527 | 19/05/2008 | 7351.64 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000190,000191 E 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2008 | 3073.75 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2008 | 375.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001520 | 19/05/2008 | 5500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/05/2008 | 430.00 | 00064648672453 | SEBASTIÃO ARAÚJO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO.OBS.: TRANSPORTE EM CARROÇA DE BURRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2008 | 1314.00 | 41219940000404 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZÃO TUBOS E CONEXÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 108 TUBOS PARA ESGOTO 150MM (NORDESTE ), DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2008 | 240.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇAS DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2008 | 634.76 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001542 | 20/05/2008 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008..CONFORME NFS.000263. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2008 | 180.00 | 00001135569509 | ANTONIO BARROS OLINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA ( ROÇO) NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2008 | 5656.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2008 | 82.50 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCO-PB., DURANTE OS DIAS: 26/MARÇO, 03,10,17 E 22/ABRIL DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBERERM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2008 | 78.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS / INADIMPLENTE,DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001530 | 20/05/2008 | 3000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2008 | 45.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) LITROS DE LEITE DE VACA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FA FAMILIA FRANCISCO PONTES. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2008 | 330.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ( 08,11,16,18,22,23,25/ABRIL - HOSPITAIS: ANTONIO TARGINO, UNIVERSITÁRIO E CLINICA DR. MAIA); JOÃO PESSOA -PB ,(19,28/ABRIL - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO) E RECIFE-PE (07/ABRIL - A.C.D), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2008 | 99.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (30/ABRIL - HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA) E JOÃO PESSOA-PB (09 E 23/ABRIL - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2008 | 400.00 | 24506503000100 | JOSE BETULIO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 SACOLAS IMPRESSAS, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2008 | 1.70 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (SETOR RADIOLOGIA). CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2008 | 1230.00 | 35588730000130 | CANDIC INDUSTRIA E COM.DE CONFECÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83 BLUSAS E 13 CALÇAS, DESTINADAS A FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2008 | 99.00 | 00017607183434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB., TRANSPORTANDO ALUNOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REPOSIÇÃO DE AULAS, DURANTE OS DIAS: 12,19 E 26 DE ABRIL DE 2008. VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2008 | 290.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA R. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 KG. DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, COMEMORADO NO PREDIO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), COM OS ALUNOS E BOLSISTA DOS PROGRAMA SOCIAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2008 | 165.00 | 00021993572449 | HUMBERTO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGEM NO PERCURSO: ITAPORANGA -PB / SANTA TEREZINHA, TRANSPORTE DA BANDA EVANGELICA ,DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, PARA EVENTO EVANGELICO A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 22/05/2008, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2008 | 352.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES, COM A SRA. ALEXANDRA PEREIRA NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2008 | 66.00 | 00076044017400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB., DURANTE OS DIAS: 11 E 21 DE MARÇO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E SAMARITANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2008 | 66.00 | 00076044017400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50 % DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE SOUSA - PB., ( 07 DE MARÇO - CLINICA DE PELE) E PIANCO-PB (13/MARÇO; 01 E 13/ABRIL DE 2008 - CAPS), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/05/2008 | 600.00 | 00003660204471 | BOAVENTURA ALVES VILAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPÍO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2008 | 600.00 | 00004422419412 | JOANA DARC BARROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2008 | 777.24 | 05222411000145 | SALETUR -AG. VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINOS: JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL: RUI NÓBREGA DE PONTES. CONFORME FATURA Nº 003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2008 | 880.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, DURANTE O PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2008 | 165.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS FUTEBOL DE CAMPO E 02 BOLAS FUTSAL , DESTINADAS A TIMES E FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2008 | 182.16 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS , PERCURSO: PATOS -PB / FORTALEZA -CE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A JOSE NILTON PEREIRA DE SALES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/05/2008 | 200.00 | 00039366871291 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS SUPERIOR E INFERIOR, DESTINADAS A SEENHORA FRANCISCA PERGENTINO COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011113 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2008 | 805.00 | 35588730000130 | CANDIC INDUSTRIA E COM.DE CONFECÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 BLUSAS E 47 SHORTS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001561 | 26/05/2008 | 2370.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000 X 20 , 03 CÂMARAS DE AR 1000 X 20,02 PROTETORES ARO 20 E 02 TERMINAIS DE BATERIA, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL N° 003642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/05/2008 | 325.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:MAIO DE 2008. PERÍODO DE 07/04/08/ A 06/05/2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.011.749-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001685 | 26/05/2008 | 2070.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE, REBOBINAMENTO DE 09 MOTORES DE VENTILADORES DE TETO E 24 MANUTENÇÕES DE VENTILADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFS 000262 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/05/2008 | 600.00 | 00096498579404 | MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 ( CEM ) VASSOURAS, EM MATERIAL RECICLADO (GARRAFAS DE REFRIGERANTES) COMO MATÉRIA-PRIMA, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2008 | 360.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA-ME -METALURGICA VITÓRIA | VALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE 02( DOIS ) POSTES DE FERRO, DESTINADOS AO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2008 | 300.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR REFERENTE 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, CONFORME APOLICE 03 0531. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/05/2008 | 650.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA MNG-9783 E FIAT UNO DE PLACA MMO-6618. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001558 | 26/05/2008 | 1224.41 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001566 | 27/05/2008 | 2840.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 009358 E 009359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001567 | 27/05/2008 | 950.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 E OUTRAS MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001568 | 27/05/2008 | 964.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL N° 003648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001569 | 27/05/2008 | 726.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E 06 ABRAÇADEIRAS NYLON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL N° 003649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001562 | 27/05/2008 | 760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 700 X 16 , 02 CAMARAS DE AR 700 X 16 E OUTRAS MERCADORIAS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL N° 003650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2008 | 600.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2008 | 1249.68 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL Nº 047834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2008 | 660.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2008 | 2605.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2008 | 4565.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2008 | 1660.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2008 | 9955.00 | 00004488010431 | ADRIA SILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2008 | 12278.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2008 | 11958.10 | 00080522661491 | ADRIANA COSTA DE ARAUJO AMERICO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2008 | 30133.36 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2008 | 1775.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2008 | 1660.00 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2008 | 2905.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2008 | 2075.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2008 | 3580.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2008 | 4270.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2008 | 4830.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE . CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2008 | 105.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2008 | 2335.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2008 | 4555.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2008 | 7120.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2008 | 9238.00 | 00007134590429 | ANA CLAUDIA FELIX ALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2008 | 810.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 JARROS GRANDES E 06 PALMEIRAS GRANDES, DESTINADAS AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2008 | 358.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MUDAS DE NIM E 104 MUDAS DE IXORIA, DESTINADAS A PRAÇA E CANTEIROS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR N° 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2008 | 2220.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2008 | 415.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2008 | 574.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2008 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2008 | 3015.00 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2008 | 2905.00 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2008 | 1780.00 | 00006836138479 | JOSE LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2008 | 158.50 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO- 3649-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001613 | 30/05/2008 | 200.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE MAIO DE 2008. CONFORME NFS Nº 011125. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001614 | 30/05/2008 | 1400.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2008. CONFORME NFS Nº 011132. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001616 | 30/05/2008 | 1400.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 011127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001617 | 30/05/2008 | 1400.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000, PLACA HVA-9960-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001618 | 30/05/2008 | 1400.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 011129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001619 | 30/05/2008 | 1400.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 011130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001620 | 30/05/2008 | 1400.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 011131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001623 | 30/05/2008 | 1258.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 900 X 20 , 01 CAMARA DE AR 900 X 20 , 01 PROTETOR ARO 20 E 01 SILENCIOSO, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL N° 003661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2008 | 280.93 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65,333 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2008 | 272.80 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63,442 KG. DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2008 | 252.20 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58,652 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001644 | 30/05/2008 | 1350.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, BOI RAPOSO, SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS. N° 011144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001645 | 30/05/2008 | 1320.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008.VEÍCULO: GM - VERANEIO, PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO E NFS. N° 011145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001646 | 30/05/2008 | 1250.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 011146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001647 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA KIC 7241.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001648 | 30/05/2008 | 1150.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001650 | 30/05/2008 | 1050.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NFS. Nº 011150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001654 | 30/05/2008 | 950.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 011153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001655 | 30/05/2008 | 950.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA GMO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 011154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001663 | 30/05/2008 | 970.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NFS.Nº 011161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2008 | 380.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2008 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MNA-8022-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2008 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA: MMQ-9922-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2008 | 330.00 | 00003908476402 | MANUEL BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MOL-1970-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2008 | 330.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MON-3859-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001657 | 30/05/2008 | 415.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMR-6367-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001658 | 30/05/2008 | 415.00 | 00008680686409 | LEONARDO DE MENEZES DIAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MNN-7347-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001659 | 30/05/2008 | 415.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMO-5404-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001660 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-5160-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2008 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2008 | 1125.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2008 | 380.00 | 00008445837400 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2008 | 380.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2008 | 380.00 | 00050718118472 | ANGELA KARLA CAVALCANTE PIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE MONITOR DE PINTURA E ARTESANATO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2008 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.CONFORME NFS. Nº 011142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2008 | 300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, DESTINADO A DIGITALLIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COM UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006136092476 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORD. DE PROG.PROJ. E CONVÊNIOS, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2008 | 500.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2008 | 650.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2008 | 650.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2008 | 665.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NFS.011163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 011164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2008 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2008 | 27.30 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS - SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2008 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR REERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2008 | 1.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2008 | 500.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001681 | 30/05/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE : SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NFS. N° 000870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2008 | 120.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO FOSSÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2008 | 150.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2008 | 480.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NFS Nº011152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001656 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 011155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2008 | 475.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2008 | 4003.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001600 | 30/05/2008 | 2200.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001601 | 30/05/2008 | 1495.00 | 00003008710409 | BRUNO ROGERIO LEAL DE GOIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2008 | 210.00 | 00089306880472 | ERIVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. VEICULO: PAS/MOTOCICLO, PLACA MMV-7563-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2008 | 440.00 | 00005449458401 | KALIU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2008 | 1250.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMO CLINICO GERAL, NOS FINAIS DE SEMANA , NO CENTRO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2008 | 415.00 | 00002496139489 | JOSEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2008 | 2200.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS:06,07,08,13,14,15,20,21,27,28 E 29 DE MAIO DE 2008, NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2008 | 180.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2008 | 240.00 | 00063147661415 | NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 011119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2008 | 650.00 | 00000943206405 | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NFS Nº 011120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2008 | 650.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2008 | 250.00 | 00003699350479 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2008 | 415.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2008 | 415.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2008 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE MÉDICOS DOS PSF S EM VISITA A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. VEÍCULO: FIAT UNO, PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS Nº 011165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2008 | 5000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2008 | 1700.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS: 10,11,24 E 25 DE MAIO DE 2008, NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001679 | 31/05/2008 | 984.42 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 471,01 LT DE ÓLEO DÍESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNX- 2156, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001680 | 31/05/2008 | 1566.90 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 279,68 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, 139,84 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 209,76 LT.GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001678 | 31/05/2008 | 457.38 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 218,84 DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0001525 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2008 | 529.20 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 441 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE MAIO DE DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001704 | 02/06/2008 | 1950.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL N° 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2008 | 1308.00 | 00003056498414 | DAMIANA ALVES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/06/2008 | 50.00 | 00088547922415 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/06/2008 | 50.00 | 00003383672417 | ALIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/06/2008 | 50.00 | 00007532403432 | JOANA DARK ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/06/2008 | 50.00 | 00091798124491 | JOANA PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/06/2008 | 50.00 | 00004753564460 | RITA FIRMINO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/06/2008 | 50.00 | 00000135920418 | MARIA DE LOURDES FELIX DE ARAUJO DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Apoio ao Ensino Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2008 | 70.00 | 00007506383462 | JANILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AUXILIO NAS DESPESAS COMO RESIDENTE NA CASA DO ESTUDANTE DE CAICÓ-RN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001700 | 02/06/2008 | 328.44 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ HIGINO DA COSTA, DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001701 | 02/06/2008 | 1535.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001705 | 02/06/2008 | 4795.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA , CARNE BOVINA COM OSSO (COSTELA) ,CARNE BOVINA DE 1ª E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000143 E 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/06/2008 | 1440.00 | 00005460726409 | IRANIR NOBERTO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Apoio ao Ensino Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/06/2008 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO ABRIL DE 2008, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2008.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2008 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTO EM 04/06/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2008 | 500.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRUTOR DE COMPUTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/06/2008 | 1700.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS , DESTINADAS CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2008 | 875.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES CHEIOS EM GLP DE 13 KG, CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N° 032340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2008 | 264.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 08 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB(05/MAIO) E JOÃO PESSOA-PB (12,13,19,20,27,28 E 29/MAIO), TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2008 | 198.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL: RUI NOBREGA DE PONTES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS: 06,07,08,14,15 E 16 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2008 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, DURANTE O DIA 09 DE MAIO, TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR (FÁTIMA CELIANE TRINDADE SOARES E MARIA DO SOCORRO FELIPE DE MENEZES), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001702 | 02/06/2008 | 840.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª , CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2008 | 225.00 | 00002874295477 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZE GERAL, INCLUINDO VASCULHAMENTO NO PREDIO DA SERIGRAFIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0011170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/06/2008 | 600.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CX. DE PISTOLA 12 X 1 E 01 GIRANDOLA DE 1080T , DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 31/05/2008. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2008 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, DIAS:02 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS E FRANCISCA GOMES FARIAS),16 E 27 (SANTORRES) E 29(MOTORCICLIST), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2008 | 165.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, DIAS:14 E 15( SANTORRES); 26,27,30 (SHOP CAR, SANTORRES E OFICINA DE FRANCISCO DE OLIVEIRA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/06/2008 | 560.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA DE POÇOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/06/2008 | 304.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: URTIGA, CABAÇAS,GROSSOS, SÃO GONÇALO E NA RUA PEDRO DOS SANTOS, COM VENCIMENTOS EM MAIO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/06/2008 | 180.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/06/2008 | 210.00 | 00011190418487 | PEDRO NUNES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVILÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 PORTAS EM FORRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011174, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2008 | 1846.80 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 LIXEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 001299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001731 | 02/06/2008 | 696.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001732 | 02/06/2008 | 1639.48 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 01570E E 015705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001733 | 02/06/2008 | 807.26 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015701,015702,015703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001703 | 02/06/2008 | 681.56 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA ÁREA. CONFORME NOTA FISCAL N° 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001706 | 02/06/2008 | 2400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS DE 1ª,MOIDA,COM OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTI DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2008 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011171 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2008 | 5000.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2008 | 600.00 | 00004724318465 | IVETE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM , CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2008 | 600.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2008 | 600.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2008 | 600.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2008 | 5280.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/06/2008 | 1543.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2008 | 660.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2008 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS(ABDOME TOTAL, MORFOLÓGICA FETAL E PELVICA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NFS Nº 000306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2008 | 1088.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000447 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2008 | 750.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NFS. Nº 000854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2008 | 290.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS. Nº 000855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2008 | 240.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000055 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2008 | 700.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. N° 011175 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2008 | 100.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000196 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001742 | 03/06/2008 | 150.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE A 01 (01) MES DE SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2008, CARTA CONVITE Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2008 | 200.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2008 | 80.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA UROLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011177 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2008 | 200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG. DE TORTA, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA ÁREA. CONFORME NOTA FISCAL N° 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/06/2008 | 264.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE O PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/06/2008 | 198.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE O PERIODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001773 | 03/06/2008 | 9888.32 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000083,00084,00085,00086 E 00087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2008 | 234.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO - SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE TITULO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2008 | 712.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO, JOSÉ CORCINO, MIGUEL GONÇALVES, MINÉO LEITE, ANTONIO CARNEIRO, NICOLAU VICENTE, MANOEL NOBERTO E PEDRO COUTINHO..NUM TOTAL DE 178 ÁRVORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/06/2008 | 120.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO PEDREGAL E DO CAMPO DE FUTEBOL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/06/2008 | 800.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/05/2008 A 30/05/2008. CONFORME NFS. Nº 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2008 | 380.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/06/2008 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS nº 011196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2008 | 415.00 | 00002986510418 | JUCINARA PEREIRA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO -MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2008 | 650.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2008 | 200.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 PACOTES DE PÃO HOT DOG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2008 | 180.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE PÃO HOT DOG E 5.250 KG. DEBOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2008 | 200.00 | 00003663113442 | GENALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO RURAL DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2008 | 80.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2008 | 100.00 | 00016661129840 | ALEXANDRA CASSIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/06/2008 | 60.00 | 00018310001134 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E SOLDA NOS PORTÕES DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/06/2008 | 50.00 | 00003667972474 | MARCIA MARIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/06/2008 | 60.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/06/2008 | 60.00 | 00003383672417 | ALIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/06/2008 | 70.00 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/06/2008 | 90.00 | 00007851766400 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SR. MANOEL OLIVEIRA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/06/2008 | 100.00 | 00004753564460 | RITA FIRMINO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/06/2008 | 80.00 | 00013024488898 | SEBASTIÃO FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO RURAL DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAMEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/06/2008 | 150.00 | 00002820537430 | VALMIRAM DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/06/2008 | 70.00 | 00084031107404 | CICERO ROMÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/06/2008 | 80.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/06/2008 | 189.15 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS , PERCURSO: PATOS -PB / FORTALEZA -CE E 02 PASSAGENS FORTALEZA-CE A PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR JOSE NILTON PEREIRA DE SALES, PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2008 | 270.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG. DE TORTA E 07 KG. DE PÃO DE QUEIJO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000214 EM ANEXO.DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001780 | 04/06/2008 | 120.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 LITROS DE LEITE DE GADO, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2008 | 1230.51 | 16624611012823 | EMPREGA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 03 PASSAGENS DE ÔNIBUS ( MARINGA-PR/ PATOS -PB), DESTINADAS A: MANOEL CAETANO DE LIMA,HUMBERTO MEDEIROS DE LIMA E JOSE ROBERTO MEDEIROS DE LIMA, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ONDE ESTAVAM A PROCURA DE EMPREGO E FORAM ROUBADOS. CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA, REQUERIMENTO, TERMOS DE DOAÇÕES E CÓPIAS DE BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001784 | 04/06/2008 | 1758.00 | 07258878000170 | SANTANA E SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ARMARIOS EM AÇO COM 02 PORTAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2008 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES CHEIOS EM GLP DE 13 KG, CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL N° 032410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001778 | 04/06/2008 | 1262.90 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/06/2008 | 520.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TONER LASER. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/06/2008 | 739.00 | 04685999000100 | OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000077 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/06/2008 | 1086.25 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/06/2008 | 420.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 TENSIOMETRO SOLIDOR E 01 KIT DE TENSIOMETRO C/ESTETO BD, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001783 | 04/06/2008 | 5725.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO PONTES (PSF II), CONFORME NOTA FISCAL Nº 002272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001785 | 04/06/2008 | 790.00 | 07258878000170 | SANTANA E SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS EM AÇO COM GAVETAS, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO PONTES (PSF II). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/06/2008 | 60.00 | 00007366618403 | JOSLEY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SAÚDE BUCAL ( SORRISO SAUDAVEL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/06/2008 | 100.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011184 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2008 | 734.16 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001805 | 05/06/2008 | 3000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA BASICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2008 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS: 08,15,21 E 29 DE MAIO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A , ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO E SINFEMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2008 | 415.00 | 00003757273451 | JURANDIR ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. VEÍCULO: PAS/ MOTOCICLO, PLACA MNH -7671 -PB. COFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA . NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2008 | 216.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,PROJETADA E VICENTE PEDRA, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2008 (12 DIAS TRABALHADOS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2008 | 216.00 | 00018386358823 | ANTONIO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, VICENTE PEDRA E PROJETADA, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2008 (12 DIAS TRABALHADOS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2008 | 216.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, VICENTE PEDRA E PROJETADA, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2008 (12 DIAS TRABALHADOS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2008 | 216.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, VICENTE PEDRA E PROJETADA, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2008 (12 DIAS TRABALHADOS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2008 | 252.00 | 00072614528404 | AURIVAN NOBREGA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, VICENTE PEDRA E PROJETADA, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2008 (14 DIAS TRABALHADOS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2008 | 95.00 | 00002075020485 | SEVERINO MANOEL FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA ZEZINHO PINTOR, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2008 | 645.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 18,5 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NFS. Nº 011194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2008 | 645.00 | 00073795003415 | ELCIO IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 18,5 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NFS. Nº 011195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2008 | 260.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA R. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 TORTA , DESTINADA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 31/05/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/06/2008 | 300.00 | 00034330097400 | MARIO ROBERTO MOURA NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES NA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, REAZLLIADA NO DIA 31/05/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/06/2008 | 165.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75 % DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, DURANTE OS DIAS: 06,13,14,20 E 27 DE MAIO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SOL NET, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRADESCO S/A, ESC.LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESC. CONTÁBIL JANUSA SOTERO E ESC. SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2008 | 6.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS- CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2008 | 70.00 | 00020396449468 | MANOEL DE MEDEIROS ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2008 | 100.00 | 00080550533400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/06/2008 | 200.00 | 00007939594460 | FABIO JUNIOR FELIX DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM: SÃO PAULO-SP/ PATOS -PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2008 | 40.00 | 04451002000158 | MARIA DO CEU PALMEIRA MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/06/2008 | 100.00 | 00003668854483 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA JUSSARA P.BATISTA,POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/06/2008 | 50.00 | 00017148344840 | AURINEIDE DE SOUZA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/06/2008 | 50.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/06/2008 | 50.00 | 00083649328534 | SIMONE ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/06/2008 | 50.00 | 00008149700447 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001826 | 06/06/2008 | 69.08 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/06/2008 | 830.00 | 00007934720408 | MARIA BETANIA SIMÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE MERENDA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE (COMISSIONADA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001824 | 06/06/2008 | 308.87 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CREHCE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000506 E 00507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001825 | 06/06/2008 | 151.55 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000508 E 000509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/06/2008 | 150.00 | 00004422419412 | JOANA DARC BARROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/06/2008 | 26.60 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/06/2008 | 500.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA E PEDRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 011198 EM ANEXO: CAMINHÃO PLACA HUB-9823/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/06/2008 | 95.00 | 00000006566405 | MARCOS LUCIANO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO DA RUA ZEZINHO PINTOR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/06/2008 | 414.00 | 00008553109445 | JAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS PROXIMIDADES DO ESTADIO DE FUTEBOL O GAYOSÃO, CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/06/2008 | 396.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO RIBEIRO ,ZEZINHO PINTOR, PEDRO DOS SANTOS, JOSE BIRRO E PROJETADA, CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/06/2008 | 396.00 | 00008895010418 | GEOVANIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO RIBEIRO ,ZEZINHO PINTOR, PEDRO DOS SANTOS, JOSE BIRRO E PROJETADA, CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/06/2008 | 396.00 | 00002865311430 | RONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO RIBEIRO ,ZEZINHO PINTOR, PEDRO DOS SANTOS, JOSE BIRRO E PROJETADA, CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/06/2008 | 600.00 | 00006032821480 | ADRIANO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO RIBEIRO ,ZEZINHO PINTOR, PEDRO DOS SANTOS, JOSE BIRRO E PROJETADA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/06/2008 | 99.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS: 02,15,20, E 30 DE MAIO DE 2008,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , BANCO REAL, BRADESCO E BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/06/2008 | 300.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO AMBULANCIA (SAVEIRO) DE PLACA MOQ-2604/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001827 | 06/06/2008 | 308.87 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000511 E 000512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2008 | 180.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA E 01 APARELHO ORTOPÉDICO ( ESPALDEIRA POSTURAL), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001833 | 09/06/2008 | 2450.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | AQUISIÇÃO DE 01 MICRO-COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA LAZER , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/06/2008 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO PROGRAMA DIARIO DA BOLA, NA RADIO PARATY AM, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0001317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/06/2008 | 500.00 | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃOEM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,JUNTAMENTE COM 02 AGENTES E 01 ESCRIVÃO, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS A SEREM CUMPRIDAS NUM PERÍODO DE 02 DIAS, NO QUE DIZ RESPEITO A ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES DE FURTO, RECEPTAÇÃO, ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE CHEQUES DESTA PREFEITURA,FURTADOS E ENCONTRADOS NO COMÉRCIO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/06/2008 | 152.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTRO DAS AÇÕES DOS PROGRAMA BÁSICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/06/2008 | 100.00 | 00091798124491 | JOANA PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2008 | 100.00 | 00003673068407 | SONIA MARIA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2008 | 50.00 | 00003164501463 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2008 | 50.00 | 00033697135864 | MARILENE SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESNTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2008 | 100.00 | 00008370124496 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2008 | 250.00 | 00010976981491 | JOSE DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2008 | 2408.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:MAIO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.018.531-AB, COM VENCIMENTO EM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2008 | 11226.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2008 | 1952.89 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PRECATÓRIOS DOS SERVIDORES: FLAVIA ALVES DOS SANTOS - R$ 274,69 , JOANA FERNANDES DOS SANTOS - R$ 1637,00 E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - R$ 41,20, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 306/2007. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2008 | 50.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS JUNTO AO SISTEMA FOPAG DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/06/2008 | 780.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2008 | 141.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DAS LINHAS TELEFÔNICAS :3419.1099 (VENC.11/06/2008) E 3419.1165 (01/06/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2008 | 70.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/06/2008 | 693.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2008 | 629.40 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 005680 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001847 | 11/06/2008 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2008 | 165.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 75 % DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , ESC.JOSE LACERDA BRASILEIRO E ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA , DURANTE OS DIAS:05,12,19,26 E 29 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/06/2008 | 48.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) LITROS DE LEITE DE VACA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FA FAMILIA FRANCISCO PONTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2008 | 112.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP - HOSMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE JOELHEIRA AJUSTAVEL , DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2008 | 95.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE TONER E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSOA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2008 | 86.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA DO SITIO CAPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2008 | 250.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NFS. N° 000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/06/2008 | 155.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENTO EM 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2008 | 50.00 | 00005621001486 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2008 | 50.00 | 00008957796410 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2008 | 100.00 | 00069171947434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2008 | 100.00 | 00058085785404 | MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2008 | 420.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGENS DE CARTUCHOS E TONER, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA IGDBF), CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 000252 E 000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001874 | 12/06/2008 | 933.56 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS:MNN-7347 (80,1 LITROS), MMO-5404 (22,6 LITROS), MMR-6367 (86,9 LITROS), MMQ-9922 (88 LITROS) E MOU-5160 (77,4 LITROS). CONTRATADAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001868 | 12/06/2008 | 13400.73 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 801,33 LT.DE BIODÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414; 2.131 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA 1307 , 1.719 LT. DEST. AO ONIBUS ESC.DE PLACA MMZ-1143 E 2.439 LT.P/ÔNIBUS ESC.PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000309.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001875 | 12/06/2008 | 2619.78 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 1237 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,82 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 25,2 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000316.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2008 | 264.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 08 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ( 04,10,11,13,15,29/MAIO - HOSPITAIS: ANTONIO TARGINO, UNIVERSITÁRIO,REGIONAL E JOÃO XXIII); JOÃO PESSOA -PB ,(21/MAIO -GAME JAGUARIBE) E RECIFE-PE (28/MAIO - A.C.D), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2008 | 99.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE OS DIAS: 03,09 E 17 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS: REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, ANTONIO TARGINO E CLINICA DE OLHOS DR. FRANCISCO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2008 | 82.50 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, DURANTE OS DIAS: 07,14,15,27 E 28 DE MAIO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001869 | 12/06/2008 | 12638.82 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500,6 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604; 1044 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120; 1169,285 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783 E 1091,75 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .ABASTECIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001870 | 12/06/2008 | 3003.46 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1142 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000312.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001871 | 12/06/2008 | 1608.39 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 851 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 000314 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001877 | 12/06/2008 | 674.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 009602,009604 E 009607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/06/2008 | 415.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001872 | 12/06/2008 | 289.30 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000311.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001873 | 12/06/2008 | 1220.94 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 646 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DE PLACA JMF-5116, LOCADA A ESTA PREFEITURA MUNICPAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000313 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2008 | 293.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 011208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002075 | 12/06/2008 | 2100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001884 | 13/06/2008 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 0001224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/06/2008 | 11650.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA NA CAIXA NA CAIXA ELEVADA DA COMUNIDADE SANTANA-I CONFORME CONTRATO, PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Conclusão da Construção ou Ampliação de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/06/2008 | 8700.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO NOVO CEMITERIO PÚBLICO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO, CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000079 EM ANEXO. | 00412008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/06/2008 | 885.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/06/2008 | 600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA, NO PERCURSO: CAJÁ / PATOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001886 | 13/06/2008 | 4200.00 | 00004063897486 | ANTONIO TEODOZIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (REGIÕES NORTE E SUL), COMPREENDENDO 70 HORAS MAQUINAS .VEICULO TRATOR .CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/06/2008 | 312.43 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 048056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/06/2008 | 90.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/06/2008 | 114.79 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 048057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/06/2008 | 18.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2008 | 250.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ 1620, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001223 EM ANEXO. PERCURSO: SANTO ESTEVAO A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/06/2008 | 3200.00 | 00000836705483 | JOSE EDNEY SOARES ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, NOS DIAS:29 DE JUNHO, 04 E 05 DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS Nº 011209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/06/2008 | 150.00 | 00088772322349 | JOSE GENALDO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A CO-PATROCINIO DO PROGRAMA POESIAS E VIOLAS APRESENTADO DE SEGUNDA A SABADO , PELOS IRMÃOS PEREIRA:PAULO E GENALDO VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE E JOSE GENALDO PEREIRA LEITE), ATRAVÉS DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS. CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001897 | 16/06/2008 | 2000.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/06/2008 | 2700.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO GERAL PARA AS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO A SER REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA, NA CIDADE, DURANTE OS DIAS: 29/JUNHO, 04 E 05/JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/06/2008 | 80.00 | 00045639361468 | MARIA LUIZA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001892 | 16/06/2008 | 450.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2008, CARTA CONVITE Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001895 | 16/06/2008 | 2000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001896 | 16/06/2008 | 150.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE A 01 MES DE SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2008, CARTA CONVITE Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/06/2008 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/06/2008 | 900.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSIVEL DE 1.5 CV MONOFÁSICA E REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSIVEL DE 0,5 CV MONOFÁSICA, DAS COMUNIDADES CABAÇAS DE CIMA E CÁGADO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001891 | 16/06/2008 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 002689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/06/2008 | 900.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2008. CONFORME NFS. N° 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2008 | 1562.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2008.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/06/2008 | 200.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 10 PÁ TRAMONTINA QUAD. DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/06/2008 | 500.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PULVERIZADORES 20 LITROS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/06/2008 | 100.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 KG. FORMICIDA EM PÓ, DESTINADAS A PRAÇA PÚBLICA FREI DAMIÃO E CANTEIROS PUBLICOS, NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/06/2008 | 200.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/06/2008 | 232.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL . CONFORME NOTAS FISCAISL N° 001515 E 001516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/06/2008 | 360.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA " OS TRAQUINOS DO FORRÓ", NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/06/2008 | 420.00 | 09329169000164 | FRANCINATO ALVES CLEMENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 METROS DE TNT, DESTINADOS A DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE OCORRERÁ AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2008 | 75.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/06/2008 | 178.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001518 E 001519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/06/2008 | 900.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE K-OTHRINE, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/06/2008 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA E 01 CIRURGIA DE PTERIGIO EM PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/06/2008 | 140.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000160 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/06/2008 | 68.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/06/2008 | 5070.00 | 00000917082494 | FABIANO SANTOS DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM MAQUINA MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: CAPESA, SANTO ESTEVÃO E MESQUITA, COMPREENDENDO 39(TRINTA E NOVE) HORAS MÁQUINAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001921 | 19/06/2008 | 327.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001922 | 19/06/2008 | 338.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº01903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/06/2008 | 594.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/06/2008 | 481.55 | 00005275353464 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTRA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS EM FAVOR DE MARIA DO CARMO DA SILVA E NOEME MARIA APARECIDA DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO Nº 025.2003.012.191-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/06/2008 | 72.23 | 00000926833472 | AIRTON DE ALBUQUERQUE DO Ó | VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS , EM DEFESA PROCESSO Nº 025.2003.012.191-4. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001925 | 19/06/2008 | 383.75 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001926 | 19/06/2008 | 727.68 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001927 | 19/06/2008 | 314.85 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001912 | 19/06/2008 | 1692.04 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 009711,009712 E 009713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/06/2008 | 200.00 | 00084659459420 | MARIA DO CARMO SOUZA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001918 | 19/06/2008 | 1492.15 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001923 | 19/06/2008 | 311.55 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001917 | 19/06/2008 | 3418.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001919 | 19/06/2008 | 635.18 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001928 | 19/06/2008 | 172.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO MÁGICO, SUCO DE CAJU E LEITE CONDENSADO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/06/2008 | 80.00 | 00008345697445 | LEONILSON MEDEIROS DE OLIV EIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA EFETUAR INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR DA UNIDAE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001924 | 19/06/2008 | 615.66 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL Nº01905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001920 | 19/06/2008 | 642.75 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 01901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2008 | 50.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PATROCINIO DE 05 CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO, DESTINADAS A EVANGELIZAÇÃO PROMOVIDA PELA CAPELA MÃE RAINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2008 | 91.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,23M DE TEXTOLE , DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS , NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001946 | 20/06/2008 | 6912.95 | 07258878000170 | SANTANA E SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001929 | 20/06/2008 | 2050.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2008 | 300.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR REFERENTE 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, CONFORME APOLICE 03 0531. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2008 | 465.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTROSNOGRÁFICOS DIVERSOS , EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. N°011215 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2008 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011216 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2008 | 500.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MNICIPIO. CONFORME NFS. N° 011218 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2008 | 120.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2008 | 204.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011222 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001945 | 20/06/2008 | 6013.25 | 07258878000170 | SANTANA E SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000140 EM ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA FRANCISCO PONTES - PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Implantação de Poços Artesianos, Amazonas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2008 | 4788.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO PRONAF, CONTRATO Nº 157.168-22/2003, CARTA CONVITE 004/2004, CONFORME CONTRATO, PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000178 EM ANEXO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001935 | 20/06/2008 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2008 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO PROJETO CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 082252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001943 | 20/06/2008 | 1966.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ESTABILIZADORES, 02 MODULOS ISOLADORES, 02 HD 160 GB SANSUNG, 05 TECLADOS, 05 MOUSE OPTICOS, 01 IMPRESSORA HP DESKJET, 02 MEMORIAS 1 GB DDR E 02 MEMORIAS 512 MB DDR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001934 | 20/06/2008 | 5500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2008 | 500.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2008 | 2.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.419.1000, MÊS DE REFERENCIA: JUNHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Implantação do Serviço de Radiologia Geral no Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/06/2008 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SETOR DE RADIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001948 | 21/06/2008 | 429.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001949 | 21/06/2008 | 25.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE ATADURAS DE CREPOM 15CM X 2,2M, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/06/2008 | 650.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/06/2008 | 280.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA FB VIDRO PARA CAIXA 5000 LITROS FORTLEV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/06/2008 | 150.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE.COM VENCIMENTO DE 30/06/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/06/2008 | 234.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO - SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE TITULO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001994 | 23/06/2008 | 200.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MATERGAN), DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/06/2008 | 384.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: RUA PROJETADA, SITIO LAGEDO,PASSAGEM DE MADRE ,SÃO MATEUS,GOIABEIRA, MARACUJA E RUA MANOEL ALEXANDRINO, COM VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/06/2008 | 23970.14 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PRONAF - CONTA CORRENTE 582-0 - PRONAF, DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/06/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE.VENCIMENTO EM 30/06/2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/06/2008 | 59.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/06/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/06/2008 | 351.90 | 07891178000119 | EXEMPLO EMPREENDIMENTOS CULTURAIS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO DAS FUNCIONARIAS: CICERA CORREIA CARVALHO E VERA LUCIA BRITO DE LUCENA, PARA PARTICIPAREM DE CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2008, NO JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/06/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/06/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/06/2008.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/06/2008 | 50.00 | 00006655621445 | LUCILENE PEREIRA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/06/2008 | 100.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/06/2008 | 100.00 | 00003805112408 | DENISE DA CONCEIÇÃO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/06/2008 | 50.00 | 00003667017464 | LIANEIDE ALZIRA MARINHO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/06/2008 | 5820.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0001965 | 25/06/2008 | 63.72 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 009789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/06/2008 | 600.00 | 00003660204471 | BOAVENTURA ALVES VILAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO ESQUERDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPÍO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Implantação do Serviço de Radiologia Geral no Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/06/2008 | 73.86 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 57739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/06/2008 | 5280.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/06/2008 | 5000.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/06/2008 | 2500.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/06/2008 | 600.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/06/2008 | 600.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/06/2008 | 2500.00 | 00087253313453 | MARTINHA CHEILA SAMPAIO LOPES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/06/2008 | 600.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/06/2008 | 2500.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/06/2008 | 2135.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/06/2008 | 1720.83 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/06/2008 | 153.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO E 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2008 | 600.00 | 00006518880422 | ELIS REGINA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2008 | 1250.00 | 00029539848873 | LAURO ROCHA FERREIRA E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/06/2008 | 1202.08 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2008 | 2750.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/06/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/06/2008 | 798.75 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/06/2008 | 563.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO E 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2008 | 1805.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2008 | 415.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/06/2008 | 2070.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/06/2008 | 2195.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/06/2008 | 1927.50 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2008 | 4555.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2008 | 4390.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2008 | 9803.90 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - EXCEP.INT.PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTGRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/06/2008 | 1403.75 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/06/2008 | 1452.50 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2008 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2008 | 3015.00 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2008 | 2905.00 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2008 | 1780.00 | 00006836138479 | JOSE LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2008 | 3500.00 | 08864745000100 | CONSTRUSERV - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PREDIOS PÚBLICOS NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA,CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO. CONFORME CONTRATO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/06/2008 | 325.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA: JUNHOO DE 2008. PERÍODO DE 07/05/08/ A 06/06/2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.011.990-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/06/2008 | 782.07 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/06/2008 | 1037.50 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2008 | 2190.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2008 | 3855.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2008 | 3320.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2008 | 2075.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2008 | 100.00 | 00003764595493 | FABIO DA SILVA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/06/2008 | 1406.25 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/06/2008 | 2653.75 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/06/2008 | 830.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/06/2008 | 12278.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/06/2008 | 6139.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/06/2008 | 371.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/06/2008 | 14618.69 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2008 DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/06/2008 | 30240.60 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/06/2008 | 12756.25 | 00080522661491 | ADRIANA COSTA DE ARAUJO AMERICO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/06/2008 | 1500.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL-COP.SEDEC | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%. CONFORME NFS. N° 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2008 | 3020.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2008 | 5100.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2008 | 1660.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2008 | 10370.00 | 00004488010431 | ADRIA SILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/06/2008 | 1308.00 | 00003056498414 | DAMIANA ALVES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2008 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES MAIIO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/06/2008 | 1125.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2008 | 380.00 | 00008445837400 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2008 | 380.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2008 | 380.00 | 00050718118472 | ANGELA KARLA CAVALCANTE PIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE MONITOR DE PINTURA E ARTESANATO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/06/2008 | 418.00 | 00004171872464 | ALDINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/06/2008 | 380.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2008 | 50.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2008 | 50.00 | 00002612218416 | DAMIÃO MAMEDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2008 | 50.00 | 00007838661439 | CILEIDE NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2008 | 22.70 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2008 | 180.00 | 00088450171415 | EDSON TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA DO SITIO SÃO JOSÉ , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/06/2008 | 415.00 | 00016661129840 | ALEXANDRA CASSIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002496139489 | JOSEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/06/2008 | 440.00 | 00005449458401 | KALIU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/06/2008 | 415.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/06/2008 | 415.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/06/2008 | 415.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2008 | 5000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2008 | 300.00 | 00045261687420 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM ADUBAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS N° 001714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2008 | 600.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 MUDAS DE NIM E 104 MUDAS DE FICUS G, DESTINADAS A PRAÇA E CANTEIROS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2008 | 250.00 | 00045261687420 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLANTAS NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2008 | 250.00 | 00045261687420 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLANTAS, NO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADOCAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002065 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-5160-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002066 | 30/06/2008 | 415.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMO-5404-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002067 | 30/06/2008 | 415.00 | 00008680686409 | LEONARDO DE MENEZES DIAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MNN-7347-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002068 | 30/06/2008 | 415.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMR-6367-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2008 | 330.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MON-3859-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2008 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA: MMQ-9922-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2008 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MNA-8022-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2008 | 330.00 | 00003908476402 | MANUEL BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MOL-1970-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2008 | 100.00 | 00003758803489 | MARIA DAS DORES DINIZ PAULO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2008 | 16.50 | 00002041210435 | FATIMA CELIANE TRINDADE SOARES | VALOR REFERNTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O DIA 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2008 | 16.50 | 00008059943430 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DE MENEZES | VALOR REFERNTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O DIA 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2008 | 415.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO IDOSO- COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002054 | 30/06/2008 | 1350.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, BOI RAPOSO, SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS. N° 011230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002055 | 30/06/2008 | 1320.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008.VEÍCULO: GM - VERANEIO, PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO E NFS. N° 011231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002056 | 30/06/2008 | 1250.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 011232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002057 | 30/06/2008 | 1050.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NFS. Nº 011233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002058 | 30/06/2008 | 950.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 011234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002059 | 30/06/2008 | 950.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA GMO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 011235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002060 | 30/06/2008 | 1150.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002061 | 30/06/2008 | 970.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NFS.Nº 011238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002062 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA KIC 7241.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2008 | 450.63 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 104,798 KG. DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2008 | 122.55 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28,500 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2008 | 477.45 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 111,035 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002093 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 011258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002094 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 011259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002095 | 30/06/2008 | 1329.73 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2008. CONFORME NFS Nº 011260. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002096 | 30/06/2008 | 270.27 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2008. CONFORME NFS Nº 011265. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002098 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000, PLACA HVA-9960-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002099 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 011263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002100 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 011264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2008 | 522.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 435LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE ABRIL DE DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2008 | 600.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2008 | 6358.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2008 | 6328.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2008 | 772.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS QUANDO DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2008. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2008 | 426.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS QUANDO DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2008. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002063 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 011240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2008 | 475.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2008 | 72.00 | 00091796482404 | NILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NA ESTRADA DO SITIO SACO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2008 | 2700.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 27 HORAS MAQUINA EM TRATOR D4D DE ESTEIRA CATERPILAR, AO PREÇO DE R$100,00 A HORA TRABALHADA, COMPREENDENDO 06 HORAS NA LIMPEZA DA CIDADE E 21 HORAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA SANTA TEREZINHA A LOCALIDADE TRANGOLA , NESTE MUNICIPIO. SENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2008 | 1.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002084 | 30/06/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE : SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NFS. N° 000962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006136092476 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORD. DE PROG.PROJ. E CONVÊNIOS, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2008 | 650.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2008 | 650.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2008 | 27.30 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2008 | 665.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NFS.011256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2008 | 250.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NFS. Nº 000864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2008 | 132.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADES D JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS: 03,04,05 E 06 DE JUNHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2008 | 297.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADES D JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:10,11,12,17,18,19,25,26 E 27 DE JUNHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2008 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO LINDOMARK MEDEIROS MARQUES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONDOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002108 | 30/06/2008 | 527.03 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 252,17 DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0001613 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2008 | 210.00 | 00089306880472 | ERIVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. VEICULO: PAS/MOTOCICLO, PLACA MMV-7563-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2008 | 155.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 LAVAGENS GERAL COM DESINFECÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E 01 LAVAGEM GERAL COM APLICAÇÃO DE OLEO DE MAMONA DO VEICULO FISTA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2008 | 4270.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2008 | 3995.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2008 | 4415.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE . CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002076 | 30/06/2008 | 352.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 SORO GLICOSADO A 5% DE 500ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002077 | 30/06/2008 | 2820.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2008 | 325.00 | 00087249588400 | MARIA GORETE ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO SANTANA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, COM A FINALIADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002087 | 30/06/2008 | 1495.00 | 00003008710409 | BRUNO ROGERIO LEAL DE GOIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2008 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE MÉDICOS DOS PSF S EM VISITA A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. VEÍCULO: FIAT UNO, PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS Nº 011255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002109 | 30/06/2008 | 634.93 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 303,79 LT DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNX- 2156, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002110 | 30/06/2008 | 1815.03 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 161,98 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604,323,97 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 242,98 LT.GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS nº 011267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002130 | 01/07/2008 | 2488.57 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002131 | 01/07/2008 | 745.75 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 015773 E 015774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002132 | 01/07/2008 | 2339.11 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 015778,15779,15780 E 15781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002133 | 01/07/2008 | 2598.73 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 015775,015776 E 015777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2008 | 630.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA DE POÇOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002127 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 011383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002128 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 011384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002129 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 011385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2008 | 1440.00 | 00005460726409 | IRANIR NOBERTO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/07/2008 | 1400.00 | 00002523490404 | ANTONIO ALVES GERÔNIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DAS BANDAS: TRIO TAMANDUÁ E JEITO MANHOSO, INCLUINDO SOM E PALCO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ALDO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°011270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/07/2008 | 0.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/07/2008 | 2600.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/07/2008 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO PROGRAMA ESPORTIVO DIARIO DA BOLA, NA RADIO PARATY AM, NO PERIODO DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0001707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/07/2008 | 70.00 | 00086994956504 | FRANCISCO SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/07/2008 | 300.00 | 00050988310406 | JOAQUIM LUCAS EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/07/2008 | 150.00 | 00006350209478 | MARIA DA SILVA VICTOR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/07/2008 | 415.00 | 00003383787400 | ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011274 E CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/07/2008 | 150.00 | 00088772322349 | JOSE GENALDO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A CO-PATROCINIO DO PROGRAMA POESIAS E VIOLAS APRESENTADO DE SEGUNDA A SABADO , PELOS IRMÃOS PEREIRA:PAULO E GENALDO VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE E JOSE GENALDO PEREIRA LEITE), ATRAVÉS DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS. CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/07/2008 | 35.00 | 00073795003415 | ELCIO IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/07/2008 | 105.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002164 | 04/07/2008 | 7343.90 | 07258878000170 | SANTANA E SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO COLÉGIO JOSÉ HIGINO DA COSTA, NA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002165 | 04/07/2008 | 504.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HIGINO DA COSTA, DA COMUNIDADE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/07/2008 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008.CONFORME NFS. Nº 011273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/07/2008 | 500.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/07/2008 | 850.00 | 00002044750406 | GILVAN PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CERCAS NA ÁREA RESERVADA AS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/07/2008 | 500.00 | 00073795003415 | ELCIO IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO CLUBE MUNICIPAL, NESTA CIDADE.CONFORME NFS. N° 011283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/07/2008 | 500.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO CLUBE MUNICIPAL, NESTA CIDADE.CONFORME NFS. N° 011284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/07/2008 | 1500.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FILMAGEM DAS INAUGURAÇÕES E TELÕES EM SANTA TEREZINHA -PB. CONFORME NFS. N° 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/07/2008 | 594.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( TRANSPORTE ESCOLAR), SEC. SAÚDE DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS:10,11,12,17,18,19,25,26 E 27 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/07/2008 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS: 02,05,09 E 12 DE JUNHO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A , ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO E SINFEMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/07/2008 | 480.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NFS Nº 011271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/07/2008 | 650.00 | 00000943206405 | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NFS Nº 011276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/07/2008 | 130.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/07/2008 | 500.00 | 00073795003415 | ELCIO IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO POSTO MÉDICO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO ( PSF I), NESTA CIDADE.CONFORME NFS. N° 011281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/07/2008 | 500.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO POSTO MÉDICO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO ( PSF I), NESTA CIDADE.CONFORME NFS. N° 011282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002161 | 04/07/2008 | 381.06 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 009973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002162 | 04/07/2008 | 434.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/07/2008 | 575.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002166 | 05/07/2008 | 1042.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002167 | 05/07/2008 | 172.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002168 | 05/07/2008 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/07/2008 | 760.00 | 00004060161438 | FRANCISCO LUCINDO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOS NOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(PSF I E PSF II), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20 DE PLACA MBR-3650-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002175 | 07/07/2008 | 1280.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA,COM OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTI DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002176 | 07/07/2008 | 1320.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/07/2008 | 300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, DESTINADO A DIGITALLIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COM UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002182 | 07/07/2008 | 760.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/07/2008 | 500.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRUTOR DE COMPUTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/07/2008 | 265.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE, BOLACHAS, BISCOITOS E PÃO HOT DOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/07/2008 | 250.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE PÃO HOT DOG E 14 KG. DE BOLO COMUM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002179 | 07/07/2008 | 1050.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1ª E HORTIFRUTIGRANAJEIROS DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002180 | 07/07/2008 | 1380.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA , CARNE BOVINA COM OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL N° 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002181 | 07/07/2008 | 1080.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA ,CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002183 | 07/07/2008 | 140.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCA N° 000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002184 | 07/07/2008 | 240.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/07/2008 | 280.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000222 EM ANEXO.DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002177 | 07/07/2008 | 1350.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA , CARNE BOVINA COM OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA "PROJOVEM". CONFORME NOTA FISCAL N° 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002178 | 07/07/2008 | 1360.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA) E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL N° 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/07/2008 | 785.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( BOLAS , TROFEUS,REDE DE CAMPO)DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000013 E 000015 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/07/2008 | 165.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, DIAS:09,11(SANTORRES); 17,19 E 26 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS , SHOP CAR E OFICINA FRANCISCO DE OLIVEIRA), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/07/2008 | 880.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL N° 017570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/07/2008 | 611.90 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE (PSF II). CONFORME NOTAS FISCAIS N°001527 E 001528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/07/2008 | 200.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NFS. Nº 000923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/07/2008 | 630.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS. Nº 000924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/07/2008 | 3900.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA - MMZ-1143. CONFORME NOTAS FISCAIS N°005559 E 005600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2008 | 1562.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2008 | 5950.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60$, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2008 | 6350.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2008 | 825.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, NOS VEICULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONORME NFS. N° 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002232 | 10/07/2008 | 2870.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 011671,011672 E 011675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002233 | 10/07/2008 | 2372.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 011673 E 011674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002234 | 10/07/2008 | 1576.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 011668 E 011669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2008 | 830.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011302 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2008 | 340.00 | 06888718000142 | COMPOSE - IND. E COM.DE CAMA,MESA E BANHO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO E 01 TELA PRINT MONTADO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE (PSF II). CONFORME NOTA FISCAL N° 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2008 | 560.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS GERAIS, À VAPOR,APALICAÇÃO DE OLEO DE MAMONA DESINFECÇÃO, POLIMENTOS, NOS VEICULOS: GOL,FIAT UNO, SAVEIRO E FIESTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002235 | 10/07/2008 | 510.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002236 | 10/07/2008 | 951.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL N° 011665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002237 | 10/07/2008 | 860.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 011666 E 011667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002238 | 10/07/2008 | 503.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL N° 011670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002239 | 10/07/2008 | 8468.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS N°000089,000090,000091,000092,000093, 000094 e 004447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2008 | 720.00 | 24506503000100 | JOSE BETULIO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO de 4000 SACOLAS IMPRESSAS, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2008 | 1465.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE SEC. DE SAUDE,MES DE JULHO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2008 | 320.00 | 24506503000100 | JOSE BETULIO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO de 2000 SACOLAS PADRONIZADAS SAUDE BUCAL, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002200 | 10/07/2008 | 14500.00 | 00044136080468 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 111,54 HORAS TRABALHADAS COM MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120-B EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 123/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2008 | 198.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,PROJETADA E VICENTE PEDRA, CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2008 (11 DIAS TRABALHADOS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2008 | 270.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,JOÃO ALVES DA SILVA E EPITÁCIO PESSOA, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2008 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2008 | 216.00 | 00018386358823 | ANTONIO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,PROJETADA E VICENTE PEDRA, CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2008 (12 DIAS TRABALHADOS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2008 | 288.00 | 00018386358823 | ANTONIO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,JOÃO ALVES DA SILVA E EPITÁCIO PESSOA, CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2008 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2008 | 216.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,PROJETADA E VICENTE PEDRA, CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2008 (12 DIAS TRABALHADOS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2008 | 324.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,JOÃO ALVES DA SILVA E EPITÁCIO PESSOA, CORRESPONDENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2008 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2008 | 216.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,PROJETADA E VICENTE PEDRA, CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2008 (12 DIAS TRABALHADOS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2008 | 216.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,JOÃO ALVES DA SILVA E EPITÁCIO PESSOA, CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2008 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2008 | 252.00 | 00072614528404 | AURIVAN NOBREGA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,PROJETADA E VICENTE PEDRA, CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2008 (14 DIAS TRABALHADOS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2008 | 342.00 | 00072614528404 | AURIVAN NOBREGA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,JOÃO ALVES DA SILVA E EPITÁCIO PESSOA, CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2008 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2008 | 380.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2008 | 396.00 | 00008553109445 | JAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2008 | 396.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PINTURA DE MEIO- FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2008 | 396.00 | 00002865311430 | RONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PINTURA DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2008 | 378.00 | 00008895010418 | GEOVANIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CONSERTO DE GALERIAS NAS PROXIMIDADES DO MATADOURO PUBLICO E NAS RUAS:BENJAMIN SOARES, JOSÉ CORCINO, PEDRO COUTINHO, IZIDRO OLIVEIIRA, NICOLAU VICENTE E GERALDO LUIZ CAMBOIM, CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2008 | 540.00 | 00006032821480 | ADRIANO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CONSERTO DE GALERIAS NAS PROXIMIDADES DO MATADOURO PUBLICO E NAS RUAS:BENJAMIN SOARES, JOSÉ CORCINO, PEDRO COUTINHO, IZIDRO OLIVEIIRA, NICOLAU VICENTE E GERALDO LUIZ CAMBOIM, CORRESPONDENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2008 | 780.00 | 00008180260496 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: JOSÉ NUNES, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, PEDRO DOS SANTOS, EPITÁCIO PESSOA, JOSÉ BIRRO, QUIRINO RIBEIRO, SEVERINO RODRIGUES, NICOLAU VICENTE E VICENTE PEDRA, CORRESPONDENTE A 26 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2008 | 600.00 | 00076029042491 | SEVERINO NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: JOSÉ NUNES, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, PEDRO DOS SANTOS, EPITÁCIO PESSOA, JOSÉ BIRRO, QUIRINO RIBEIRO, SEVERINO RODRIGUES, NICOLAU VICENTE E VICENTE PEDRA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2008 | 450.00 | 00002789887411 | JOSIMAR ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: JOSÉ NUNES, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, PEDRO DOS SANTOS, EPITÁCIO PESSOA, QUIRINO RIBEIRO, SEVERINO RODRIGUES, NICOLAU VICENTE E VICENTE PEDRA, CORRESPONDENTE A 25 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2008 | 240.00 | 00006224766452 | PERLANDIO VILAR PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA DO SITIO GOIABEIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2008 | 420.00 | 00007124271479 | JOSE VILAR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTO DE GALERIAS NAS PROXIMIDADES DO MATADOURO PUBLICO E NAS RUAS:BENJAMIN SOARES, JOSÉ CORCINO, PEDRO COUTINHO, IZIDRO OLIVEIIRA, NICOLAU VICENTE E GERALDO LUIZ CAMBOIM, CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2008 | 11812.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2008 | 1628.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM , CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2008 | 34.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2008 | 8252.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DIVERSOS, MES DE JULHO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2008 | 1637.00 | 00000136011489 | JOANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO DO SERVIDORA: JOANA FERNANDES DOS SANTOS - R$ 1637,00 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 306/2007. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0002191 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002203 | 10/07/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 011289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2008 | 3022.79 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:JUNHO/2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.018.818-AB, COM VENCIMENTO EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2008 | 600.00 | 00004488011403 | PEDRO RODRIGUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHADOS NO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°011312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2008 | 600.00 | 00002929858435 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DE TRABALHADOS NO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°011313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2008 | 432.00 | 00002929858435 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CORRESPONDENTE A 24 DIAS DE TRABALHADOS NO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°011314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002230 | 10/07/2008 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 0001253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2008 | 990.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS 100% POLIESSTER, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°000327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/07/2008 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL. CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2008 | 380.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002289 | 11/07/2008 | 2885.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SPLIT 9000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002290 | 11/07/2008 | 1140.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 SPLIT, SENDO 02 NA SECRETARIA DE FINANÇAS E 01 NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/07/2008 | 530.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA R. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 011342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2008 | 0.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2008 | 599.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2008 | 3079.12 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS: 12/1996;01,02,03 E 04/1997.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002288 | 11/07/2008 | 3370.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SPLIT 9000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/07/2008 | 720.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, JOSÉ NUNES, MANOEL ALEXANDRINO, MIGUEL GONÇALVES, JOSE SANTINO E EPITACIO PESSOA, NUM TOTAL DE 180 ÁRVORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/07/2008 | 120.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO PEDREGAL E DO CAMPO DE FUTEBOL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/07/2008 | 147.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO DAS LOCALIDADES: URTIGAS, SÃO MATEUS,PASSAGEM DE MADRE,LAJEDO,CABAÇAS E GROSSOS, COM VENCIMENTOS EM JULHO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/07/2008 | 190.00 | 00064648672453 | SEBASTIÃO ARAÚJO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO.OBS.: TRANSPORTE EM CARROÇA DE BURRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2008 | 97.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DAS LINHAS TELEFÔNICAS :3419.1099 (VENC.11/07/2008) E 3419.1165 (01/07/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2008 | 55.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/07/2008 | 694.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/07/2008 | 1250.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMO CLINICO GERAL, NOS FINAIS DE SEMANA , NO CENTRO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2008 | 120.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: GOL -MNG-9783, FIAT UNO-MNO-6618, SAVEIRO -MOQ-2604 E PARATI -MNP-6120. CONFORME NFS. Nº 011329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/07/2008 | 180.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/07/2008 | 240.00 | 00063147661415 | NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 011331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/07/2008 | 250.00 | 00003699350479 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/07/2008 | 48.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) LITROS DE LEITE DE VACA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FA FAMILIA FRANCISCO PONTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/07/2008 | 200.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 011334 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/07/2008 | 420.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PADRONIZAÇÃO DOS VEICULOS: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E PARATI DE PLACA MNP-6120, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/07/2008 | 2825.00 | 00029965110425 | MAURICIO MARCHADO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2008 DOS AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002273 | 11/07/2008 | 6164.00 | 07258878000170 | SANTANA E SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000144 EM ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA FRANCISCO PONTES - PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002274 | 11/07/2008 | 2825.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO PONTES (PSF II), CONFORME NOTA FISCAL Nº 002291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2008 | 197.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VIDROS E VARETAS DE MADEIRA PARA MOLDURAS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE QUADROS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E POSTO DE SAÚDE PSF II. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2008 | 380.00 | 00008828343478 | MAYZA MURYELLE GOMES DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF II, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/07/2008 | 132.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS E CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS: 07 E 08 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/07/2008 | 198.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS E CONSELHOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O PERÍODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2008 | 160.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011327 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/07/2008 | 210.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA-PB AOS SÍTIOS: VÁRZEA DE JUREMA, SÃO MATEUS E A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, COMPREENDENDO IDA E VOLTA.VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MNA-7410 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011328 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/07/2008 | 80.00 | 00004124763476 | GEREMIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/07/2008 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS 10/06/08 E 09/07/08. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2008 | 163.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENTO EM 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002250 | 11/07/2008 | 1200.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA IGDBF), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002251 | 11/07/2008 | 3000.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/07/2008 | 560.00 | 00018310001134 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/07/2008 | 250.00 | 00010976981491 | JOSE DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/07/2008 | 1110.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PADROZNIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233 E KHL-1307, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002247 | 11/07/2008 | 3241.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 01 SPLIT, MANUTENÇÃO COM CARGAS DE GÁS EM 04 AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO EM 23 VENTILADORES DE PAREDE, REPARO DE INSTALAÇÕES DE 48 FLORESCENTES, REBOBINAMENTO DE 12 MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE E REBOBINAMENTO DE 06 MOTORES DE VENTILADORES DE TETO, DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME NFS. Nº 000288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002248 | 11/07/2008 | 1768.80 | 07258878000170 | SANTANA E SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO COLÉGIO JOSÉ HIGINO DA COSTA, DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. Nº000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002249 | 11/07/2008 | 8000.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/07/2008 | 360.00 | 00006866765480 | INALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA " OS TRAQUINOS DO FORRÓ", NO SÍTIO ANTAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/07/2008 | 120.00 | 00005381997418 | LUCILENE MARIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA OS ATUAIS DO FORRÓ, NA FESTA JUNINA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 011325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/07/2008 | 280.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MNA-7410 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/07/2008 | 115.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 09/07/2008, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/07/2008 | 215.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, KHL-1307 , MICRO ÔNIBUS- MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 - MNH-6570.CONFORME NFS. N° 011337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2008 | 198.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/07/2008 | 853.80 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL N° 000797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/07/2008 | 297.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2008 | 600.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KILOS DE TORTA, DESTINADAS AO CAMAROTE EXECUTIVO , DURANTE AS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2008 | 4800.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA COM TELÃO, FILAMGEM E GRAVAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 29/JUNHO,04 E 05 DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/07/2008 | 650.00 | 00006746089410 | PEDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CERCAS NA ÁREA RESERVADA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/07/2008 | 525.00 | 00002044750406 | GILVAN PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CERCAS NA ÁREA RESERVADA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/07/2008 | 680.00 | 00007238836459 | OLIZANGELA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS: MASTRUZ COM LEITE, CAPITAL DO SOL, SOLTEIRÕES DO FORRÓ, TOM OLIVEIRA E PINTO DO ACORDEON, DURANTE AS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002305 | 14/07/2008 | 2100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/07/2008 | 240.00 | 00009482453441 | MARILEIDE NOBERTO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 29/JUNHO, 04 E 05 DE JULHO/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/07/2008 | 132.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, DURANTE OS DIAS: 02,10,20 E 30 DE JUNHO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A MINHA PASTA, JUNTO A SOL NET, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRADESCO, ESCRITÓRIO LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO E ESCRITÓRIO SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/07/2008 | 132.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 75 % DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , ESC.JOSE LACERDA BRASILEIRO E ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS: 03,11,18 E 27 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/07/2008 | 150.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/07/2008 | 120.00 | 00004350283404 | SEBASTIÃO JUNIOR ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO FOSSÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/07/2008 | 684.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/07/2008 | 33.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 30/06/2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/07/2008 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS: 16,19,23 E 26 DE JUNHO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A , ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO E SINFEMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/07/2008 | 99.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS: 03,06,10 E 26 DE JUNHO DE 2008,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , BANCO REAL, BRADESCO ,BANCO DO BRASIL S/A E ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/07/2008 | 33.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 30/06/2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002299 | 14/07/2008 | 289.88 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000536 E 000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002297 | 14/07/2008 | 172.54 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000541 E 000542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/07/2008 | 50.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE 10(DEZ) ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESCOLAR DE XADREZ JUNTO AO INSTITUTO EDUCACIONAL ROSA MÍSTICA,NA CIDADE DE PATOS -PB, DURANTE O DIA 26/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/07/2008 | 49.50 | 00008445837400 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), AO PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE ESCOLAR DE XADREZ, REALIZADO JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ROSA MÍSTICA,NA CIDADE DE PATOS -PB, DURANTE O DIA 19/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002296 | 14/07/2008 | 114.04 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000534 E 000535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/07/2008 | 60.00 | 00008129972476 | GINALVA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/07/2008 | 60.00 | 00003383672417 | ALIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/07/2008 | 150.00 | 00002820537430 | VALMIRAM DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DA SRA. ALEXANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/07/2008 | 70.00 | 00007291723418 | JOSE ALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/07/2008 | 70.00 | 00084031107404 | CICERO ROMÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/07/2008 | 100.00 | 00008370124496 | MARIA FLAVIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/07/2008 | 100.00 | 00007206019404 | SILVANEIDE DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/07/2008 | 80.00 | 00001443417866 | LUIZ BENTO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/07/2008 | 90.00 | 00007851766400 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DO SENHOR LEONILDO MEDEIROS DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/07/2008 | 80.00 | 00008105614413 | RITA DE CASSIA ALMEIDA DE ALENCAR SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/07/2008 | 80.00 | 00003583721438 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/07/2008 | 40.00 | 00000006566405 | MARCOS LUCIANO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/07/2008 | 100.00 | 00080550533400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/07/2008 | 50.00 | 00003667972474 | MARCIA MARIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002353 | 14/07/2008 | 90.81 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CREHCE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002298 | 14/07/2008 | 4143.72 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA AESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000539 E 000540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/07/2008 | 650.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/07/2008 | 5000.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 BANCADAS PARA COMPUTADOR EM ESTRUTURA DE FERRO E 4,73 M2 DE SISTEMA H2000 EM VIDRO,DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA (PROINFO).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Apoio ao Ensino Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002339 | 15/07/2008 | 50.00 | 00000274641305 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE ( UNIÃO NORTE DO PARANA DE ENSINO S/A), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Apoio ao Ensino Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/07/2008 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DO MAIO DE 2008, DO ALUNO LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULADO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2008.POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002347 | 15/07/2008 | 8659.84 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA AESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000549 E 000551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/07/2008 | 150.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTRO DAS AÇÕES DOS PROGRAMA BÁSICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/07/2008 | 440.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 011355 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA HUB-9823/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/07/2008 | 35.00 | 00007506383462 | JANILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AUXILIO NAS DESPESAS COMO RESIDENTE NA CASA DO ESTUDANTE DE CAICÓ-RN, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002333 | 15/07/2008 | 1042.97 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/07/2008 | 3720.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008 NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Regionalização da Saúde | Saneamneto Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/07/2008 | 8502.00 | 07107877000125 | M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO COM A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000071 EM ANEXO. | 00422008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/07/2008 | 3500.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 005579,005581,005583 E 005584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/07/2008 | 283.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTRO DAS INSTALAÇÕES DE BOMBAS D ÁGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 011353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/07/2008 | 450.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 011354 EM ANEXO: CAMINHÃO PLACA HUB-9823/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/07/2008 | 1091.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2008.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/07/2008 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, DIAS:03,05 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS)12 E 13(SANTORRES S/A), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002334 | 15/07/2008 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/07/2008 | 347.60 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/06/2008 A 12/06/2008. CONFORME NFS. Nº 000510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/07/2008 | 2000.00 | 08864745000100 | CONSTRUSERV - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PREDIOS PÚBLICOS NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA,CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME CONTRATO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002358 | 16/07/2008 | 394.50 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000321.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002360 | 16/07/2008 | 1794.74 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 949,6 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DE PLACA JMF-5116, LOCADA A ESTA PREFEITURA MUNICPAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000324 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/07/2008 | 1050.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA MARCA EBAR 0,5 HP, MONOFÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/07/2008 | 825.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002350 | 16/07/2008 | 1500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 002787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002351 | 16/07/2008 | 15861.53 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1211 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;1252 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;2059 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783 E 1509 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .ABASTECIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002359 | 16/07/2008 | 3121.81 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1187 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000323.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002361 | 16/07/2008 | 2867.13 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 1517 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 000325 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002355 | 16/07/2008 | 1785.16 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS:MNN-7347 (133 LITROS), MMO-5404 (136,9 LITROS), MMR-6367 (143,3 LITROS), MMQ-9922 (128 LITROS) E MOU-5160 (137,6 LITROS). CONTRATADAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002356 | 16/07/2008 | 3952.84 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 1.865 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,134 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 28,7 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000320.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002357 | 16/07/2008 | 5921.37 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 715 LT.DE BIODÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414;589 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA 1307 ,350 LT. DEST. AO ONIBUS ESC.DE PLACA MMZ-1143 E 1479 LT.P/ÔNIBUS ESC.PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000317.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/07/2008 | 3000.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (02 KIT MORTEIRO E 1 TORTA 92 TUBOS), DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO ALTO DO ROÇADINHO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/07/2008 | 685.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PACS ( PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), EM TREINAMENTO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NFS. Nº 011356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002362 | 18/07/2008 | 440.22 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS , DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 070558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002363 | 18/07/2008 | 79.78 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÕES REALIZADAS NO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 070558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002366 | 20/07/2008 | 5500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/07/2008 | 415.00 | 00003757273451 | JURANDIR ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. VEÍCULO: PAS/ MOTOCICLO, PLACA MNH -7671 -PB. COFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA . NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/07/2008 | 150.00 | 00067537049491 | ROSA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO, DESTINADO A DEPÓSITO PARA MATERIAIS, OBJETOS EM GERAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/07/2008 | 150.00 | 00067537049491 | ROSA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO, DESTINADO A DEPÓSITO PARA MATERIAIS, OBJETOS EM GERAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0002367 | 21/07/2008 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002368 | 21/07/2008 | 1600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 002796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002369 | 21/07/2008 | 1400.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/07/2008 | 660.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC.ESTADO DA SAÚDE-FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, ENERGISA E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS: 02,03,08,09,16E 17 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/07/2008 | 209.00 | 00008242931429 | THAYSE MIKAELLI DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002373 | 21/07/2008 | 3710.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/07/2008 | 1180.00 | 08315681000199 | FRANCISCA GOMES FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307 /PB E MMZ-1143/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/07/2008 | 750.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/07/2008 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2008, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 10/07/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 099744, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/07/2008 | 8822.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/07/2008 | 0.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/07/2008 | 256.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:GOL -MNG-9783 E UNO-MNO-6618. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 14017 E 14018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002384 | 23/07/2008 | 230.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 010246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/07/2008 | 300.00 | 09531236000129 | MARIO FRADE FILHO | VALOR REFERENTE AO NOTICIÁRIO SOBRE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO JOÃO PEDRO, EDIÇÃO 2008 DE SANTA TEREZINHA-PB, ATRAVÉS DA AGÊNCIA portalpatos.com, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/07/2008 | 365.31 | 16624611012823 | EMPREGA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS (PATOS -PB / SÃO PAULO -SP), DESTINADA A MARIA BETANIA GALIZA DE SANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BILHETE Nº 4116 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/07/2008 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RESSONÂNIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO), DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 016151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002385 | 24/07/2008 | 3146.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/07/2008 | 950.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002387 | 24/07/2008 | 1247.39 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000677,00678 E 00679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/07/2008 | 300.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS LTDA. | VALOR REFERENTE 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, CONFORME APOLICE 03 0531. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/07/2008 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/07/2008 | 200.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011361 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/07/2008 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011362 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/07/2008 | 120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NÓBREGA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS GINECOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/07/2008 | 350.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011364 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/07/2008 | 320.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS. N° 002183 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/07/2008 | 140.00 | 00027430375472 | ROSANIA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/07/2008 | 400.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MNICIPIO. CONFORME NFS. N° 011366 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/07/2008 | 1350.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. N° 011368 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/07/2008 | 300.00 | 00005963605415 | VALDECI DA NÓBREGA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PEDIÁTRICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011367 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE.COM VENCIMENTO DE 30/07/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/07/2008 | 325.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.011.768-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/07/2008 | 500.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/07/2008 | 61.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA -4ª VARA, REC. MANSSES ALVES DE LIMA, PROCESSO Nº 025.2007.002999-3.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 025.2008.020796-9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/07/2008 | 57.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO, DESTINADO A DEPÓSITO PARA MATERIAIS, OBJETOS EM GERAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE 30/05,30/06 E 30/07 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/07/2008.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/07/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE.VENCIMENTO EM:30/07 DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/07/2008 | 49.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/07/2008 | 90.00 | 00067499481468 | OZAILTON SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM REPARO DE CARBURADOR DO VEICULO PARATI DE PLACA MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0001813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/07/2008 | 616.50 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 848867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2008 | 639.00 | 04685999000100 | OTICAS SANTA CLARA - DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000080 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2008 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NFS Nº 000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/07/2008 | 380.00 | 00050718118472 | ANGELA KARLA CAVALCANTE PIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE MONITOR DE PINTURA E ARTESANATO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2008 | 380.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2008 | 380.00 | 00064675190430 | VALNEA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2008 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/07/2008 | 1125.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2008 | 380.00 | 00008445837400 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2008 | 93.82 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,82 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2008 | 520.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120,93 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2008 | 308.47 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 71,738 KG. DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2008 | 650.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A SÉTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2008 | 3043.33 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2008 | 2195.00 | 00006836138479 | JOSE LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002519 | 30/07/2008 | 460.25 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000330.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002521 | 30/07/2008 | 1768.28 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 935,6 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DE PLACA JMF-5116, LOCADA A ESTA PREFEITURA MUNICPAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000332 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2008 | 4390.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2008 | 10131.10 | 00007134590429 | ANA CLAUDIA FELIX ALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2008 | 415.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2008 | 420.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2008 DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2008 | 4295.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE . CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2008 | 4270.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2008 | 103.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2008 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2008 | 650.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2008 | 600.00 | 00006518880422 | ELIS REGINA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2008 | 2500.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2008 | 2500.00 | 00029539848873 | LAURO ROCHA FERREIRA E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2008 | 600.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2008 | 2500.00 | 00087253313453 | MARTINHA CHEILA SAMPAIO LOPES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2008 | 600.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2008 | 2500.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2008 | 5280.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002458 | 30/07/2008 | 1495.00 | 00003008710409 | BRUNO ROGERIO LEAL DE GOIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.VEICULO AUTOMOTOR TIPO MIS , MARCA KOMBI CAMIONETA, PLACA -MUK-1321-AL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002518 | 30/07/2008 | 16043.96 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1285,4 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;845 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;2044,7 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783 E 1225,3 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .ABASTECIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002520 | 30/07/2008 | 1269.76 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 482,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MUK-1321,LOCADA A ESTA PREFEITURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E JUNTO AO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000331.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002522 | 30/07/2008 | 2550.69 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 1349,6 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 000333 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2008 | 234.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO - SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE TITULO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2008 | 12070.50 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2008 | 1660.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2008 | 22.70 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2008 | 220.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2008 | 5100.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2008 | 10370.00 | 00004488010431 | ADRIA SILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2008 | 30229.21 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2008 | 13078.65 | 00080522661491 | ADRIANA COSTA DE ARAUJO AMERICO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002517 | 30/07/2008 | 8746.29 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1040,7 LT.DE BIODÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414;1785 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA 1307 ,1802 LT.P/ÔNIBUS ESC.PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000326.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002523 | 30/07/2008 | 3283.96 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 1563 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,85 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 40,4 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000334.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2008 | 1308.00 | 00003056498414 | DAMIANA ALVES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002508 | 30/07/2008 | 3000.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2008 | 3855.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2008 | 3320.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2008 | 2075.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002524 | 30/07/2008 | 1224.71 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS:MNN-7347 (68,2 LITROS), MMO-5404 (128,2 LITROS), MMR-6367 (85,9 LITROS), MMQ-9922 (89 LITROS) E MOU-5160 (85,7 LITROS). CONTRATADAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2008 | 338.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA . CONFORME NOTA FISCAL N° 001399 EM ANEXO.OBS: VR. REEMPENHADO EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 1351 DE 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2008 | 3020.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2008 | 418.00 | 00004171872464 | ALDINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002466 | 31/07/2008 | 1400.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 011375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002467 | 31/07/2008 | 1400.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000, PLACA HVA-9960-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002468 | 31/07/2008 | 970.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NFS.Nº 011377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002469 | 31/07/2008 | 1350.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, BOI RAPOSO, SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS. N° 011378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002470 | 31/07/2008 | 1250.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 011379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002471 | 31/07/2008 | 1150.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2008 | 22.00 | 00044270097434 | ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO PROLETRAMENTO, NO DIA 31/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2008 | 600.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002482 | 31/07/2008 | 950.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 011387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002483 | 31/07/2008 | 950.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA GMO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 011388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002493 | 31/07/2008 | 1100.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA KIC 7241.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002494 | 31/07/2008 | 1050.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NFS. Nº 011391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002495 | 31/07/2008 | 1320.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008.VEÍCULO: GM - VERANEIO, PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO E NFS. N° 011392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002496 | 31/07/2008 | 1600.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. CONFORME NFS Nº 011393. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2008 | 3435.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2008 | 1440.00 | 00005460726409 | IRANIR NOBERTO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2008 | 556.80 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 464 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2008 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROLETRAAMENTO, PROMOVIDO PELA UNDIME - NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O DIA 31/07/08. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2008 | 2750.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2008 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE MÉDICOS DOS PSF S EM VISITA A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. VEÍCULO: FIAT UNO, PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS Nº 011374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2008 | 491.00 | 00004128091413 | LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2008 | 491.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2008 | 491.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2008 | 491.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2008 | 491.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/07/2008 | 491.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2008 | 160.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MÉDICAS PNEUMOLÓGICAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002496139489 | JOSEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002489 | 31/07/2008 | 2820.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2008 | 3580.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2008 | 440.00 | 00005449458401 | KALIU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2008 | 415.00 | 00016661129840 | ALEXANDRA CASSIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2008 | 5000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002507 | 31/07/2008 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002510 | 31/07/2008 | 915.97 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 426,03 LT DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNX- 2156, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002511 | 31/07/2008 | 1382.21 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 241,86 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604;120,93 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 181,39 LT.GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2008 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002479 | 31/07/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE : SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NFS. N° 001025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2008 | 1.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2008 | 2220.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2008 | 475.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2008 | 630.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA DE POÇOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME Nº 011398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2008 | 4170.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002497 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 011394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2008 | 500.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2008 | 27.30 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2008 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2008 | 2600.00 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/07/2008 | 415.00 | 00009585038420 | JULIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2008 | 665.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NFS.011396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006136092476 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORD. DE PROG.PROJ. E CONVÊNIOS, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002509 | 31/07/2008 | 490.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 227,91 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0001681 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2008 | 1425.00 | 00005421130401 | MARCOS ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002544 | 01/08/2008 | 2375.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS, 01 MOUSE OPTICO, 02 MONIORES 17 LCD SANSUNG E 02 MONITORES 15 LCD, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2008 | 390.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 13 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NFS. Nº 011403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2008 | 198.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( TRANSPORTE ESCOLAR), SEC. SAÚDE DO ESTADO, FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE OS DIAS: 07,08 E 09 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2008 | 132.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, JUNTO A SETRAS, SEC. PLANEJAMENTO, SEC. SAÚDE E OUTRAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS, DURANE OS DIAS: 04 E 05 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002528 | 01/08/2008 | 238.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2008 | 88.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE 02 FILMES 135/36 E REVELAÇÃO DE 12 FOTOS 10 X 15, DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 010473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2008 | 100.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA - CIS-CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2008 | 450.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2008 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÕES E INSTALAÇÕES DE SOFTWARE,REPAROS NO SISTEMA OPERACIONAL,, DESOXIDAÇÃO DE MEMORIA,INSTALAÇÕES DE ANTI-VIRUS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2008 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES CHEIOS EM GLP DE 13 KG, CADA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 033154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2008 | 1050.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES CHEIOS EM GLP DE 13 KG, CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL N° 033153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2008 | 180.00 | 00003590057483 | FRANCISCO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM JANELAS E PORTAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2008 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE ANTI-VIRUS, REPAROS NOS SISTEMAS OPERACIONAIS, FORMATAÇÕES E INSTALAÇÕES DE SOFTWARE E DESOXIDAÇÕES DE MEMÓRIAS, EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2008 | 442.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA R. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS (DOCE E SALGADAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2008 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2008 | 430.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DO PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME NFS. Nº 000276 E 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002545 | 02/08/2008 | 1280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/08/2008 | 404.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS :ZEZINHO PINTOR, JOSÉ NUNES,SEVERINO RODRIGUES, PEDRO DOS SANTOS E JOÃO DOS SANTOS, NUM TOTAL DE 101 ÁRVORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/08/2008 | 330.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC.ESTADO DA SAÚDE, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS: 22,23 E 24 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/08/2008 | 330.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS:05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/08/2008 | 150.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM 06 MÁQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002547 | 04/08/2008 | 2443.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/08/2008 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS nº 011409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/08/2008 | 1800.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/08/2008 | 760.00 | 00004060161438 | FRANCISCO LUCINDO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOS NOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(PSF I E PSF II), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20 DE PLACA MBR-3650-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002847 | 06/08/2008 | 1200.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE VENTILADORES DE TETO E 15 (QUINZE) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO. NFS 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002846 | 06/08/2008 | 2057.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A UMA CARGA DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, 08 (OITO) SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE VENTILADORES DE PAREDE E 09 (NOVE) SERVIÇOS EM MOTOR DE VENTILADORES DE TETO, 09 (NOVE) MANUTENÇÃO EM VENTILADORES E 01 (UM) REPARO DE FLUORESCENTER, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. NFS 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/08/2008 | 13.30 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/08/2008 | 180.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO SIMOES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,45 M3 DE MADEIRA SERRADA EM RIPAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/08/2008 | 415.00 | 00073929719487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/08/2008 | 200.00 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA (SEDE) À ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. VEÍCULO: CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-1493-PB. CONFORME NFS.011422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/08/2008 | 742.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS , DESTINADAS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/08/2008 | 599.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS , DESTINADAS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/08/2008 | 6159.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/08/2008 | 627.00 | 00089300467468 | VERA LUCIA BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO- FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/08/2008 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA: MMQ-9922-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/08/2008 | 330.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MON-3859-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/08/2008 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MNA-8022-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/08/2008 | 330.00 | 00003908476402 | MANUEL BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MOL-1970-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002562 | 08/08/2008 | 415.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMR-6367-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002563 | 08/08/2008 | 415.00 | 00008680686409 | LEONARDO DE MENEZES DIAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MNN-7347-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002564 | 08/08/2008 | 415.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMO-5404-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002565 | 08/08/2008 | 415.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-5160-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/08/2008 | 415.00 | 00003383787400 | ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011420 E CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/08/2008 | 200.00 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA (SEDE) À AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE.VEÍCULO: CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-1493-PB. CONFORME NFS.Nº 011424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/08/2008 | 150.00 | 00002890091465 | AUDEMI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA-PB A MÃE D ÁGUA -PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE MISSA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011426.VEÍCULO: VERANEIO DE PLACA BRZ-9368-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/08/2008 | 415.00 | 00003757273451 | JURANDIR ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. VEÍCULO: PAS/ MOTOCICLO, PLACA MNH -7691 -PB. COFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA . NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/08/2008 | 970.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO , REVESTIMENTO E TESTE DE VASÃO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CABAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002585 | 08/08/2008 | 3200.00 | 00044136080468 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24,62 HORAS TRABALHADAS COM MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120-B EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 023/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/08/2008 | 1637.00 | 00000136011489 | JOANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO DO SERVIDORA: JOANA FERNANDES DOS SANTOS - R$ 1637,00 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 306/2007. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/08/2008 | 1644.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM , CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/08/2008 | 10184.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/08/2008 | 1637.00 | 00000136011489 | JOANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO DO SERVIDORA: JOANA FERNANDES DOS SANTOS - R$ 1637,00 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 306/2007. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002569 | 08/08/2008 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 0001286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/08/2008 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO PROGRAMA ESPORTIVO DIARIO DA BOLA, NA RADIO PARATY AM, NO PERIODO DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0002408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/08/2008 | 600.00 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA (SEDE) À ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VACINAÇÃO DE IDOSOS, CONFORME CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO EM ANEXO, NOS DIAS: 29 E 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-1493-PB. CONFORME NFS.011423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/08/2008 | 480.00 | 00002462659498 | SERGIO DIAS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA AREA DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/08/2008 | 450.00 | 00002890091465 | AUDEMI DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA-PB A CATINGUEIRA -PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011427.VEÍCULO: VERANEIO DE PLACA BRZ-9368-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/08/2008 | 370.00 | 00080569811449 | ANTONIO NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA-PB A CATINGUEIRA -PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011428.VEÍCULO: VERANEIO DE PLACA CPA-7471-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/08/2008 | 1800.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/08/2008 | 150.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DOS VEICULOS AMBULANCIAS (PARATI E SAVEIRO). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/08/2008 | 1250.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMO CLINICO GERAL, NOS FINAIS DE SEMANA , NO CENTRO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/08/2008 | 210.00 | 00089306880472 | ERIVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. VEICULO: PAS/MOTOCICLO, PLACA MMV-7563-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/08/2008 | 3720.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESEE PÚBLICO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008 NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/08/2008 | 650.00 | 00000943206405 | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NFS Nº 011432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/08/2008 | 180.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/08/2008 | 240.00 | 00063147661415 | NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 011434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/08/2008 | 250.00 | 00003699350479 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002599 | 08/08/2008 | 540.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002595 | 09/08/2008 | 507.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000724 E 000725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002596 | 09/08/2008 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇAS MECÂNICAS SPORT CAP 130 KG. G-TECH, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/08/2008 | 140.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PARES DE LUVAS CIRURGICAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/08/2008 | 300.00 | 09531236000129 | MARIO FRADE FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO NA IMPRENSA SOBRE A CAMPANHA DE COMBATE A RUBÉIOLA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/08/2008 | 490.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PELVICAS,OBSTÉTRICAS E TRANSVAGINAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 011436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/08/2008 | 1225.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/08/2008 | 1037.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000493 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/08/2008 | 680.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTROSNOGRÁFICOS DIVERSOS , EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. N°011458 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002635 | 11/08/2008 | 300.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE A 01 MES DE SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2008, CARTA CONVITE Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002636 | 11/08/2008 | 780.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002605 | 11/08/2008 | 3100.00 | 00004063897486 | ANTONIO TEODOZIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (REGIÕES NORTE E SUL), COMPREENDENDO 51,67 HORAS MAQUINAS .VEICULO TRATOR .CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/08/2008 | 297.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL: RUI NOBREGA DE PONTES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS: 02,03,08,09,16,17,22,23 E 24 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/08/2008 | 132.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADES D JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE (07/07), HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA (11/07) E LINDOMARK MEDEIROS MARQUES ( 18 E 25/07), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/08/2008 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SEC. DE SAÚDE RILDEMAR NUNES LEITE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 29 E 30 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/08/2008 | 3046.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA:JULHO/2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.018.191-AB, COM VENCIMENTO EM 10/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/08/2008 | 1650.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA RECEPCÃO DE AUTORIDADES, DURANTE OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO NOS DIAS: 29 DE JUNHO, 04 E 05 DE JULHO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/08/2008 | 781.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002604 | 11/08/2008 | 3250.00 | 00044136080468 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA | VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25 HORAS TRABALHADAS COM MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120-B EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 023/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/08/2008 | 693.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/08/2008 | 70.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA TELEFÔNICA 3419.1165 (01/08/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/08/2008 | 80.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/08/2008 | 350.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/08/2008 | 890.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 011440 EM ANEXO: CAMINHÃO PLACA HUB-9823/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/08/2008 | 414.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: MANOEL NOBERTO, JOSÉ BIRRO E QUIRINO RIBEIRO, CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/08/2008 | 414.00 | 00018386358823 | ANTONIO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: MANOEL NOBERTO, JOSÉ BIRRO E QUIRINO RIBEIRO, CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/08/2008 | 414.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: MANOEL NOBERTO, JOSÉ BIRRO E QUIRINO RIBEIRO, CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/08/2008 | 414.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: MANOEL NOBERTO, JOSÉ BIRRO E QUIRINO RIBEIRO, CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/08/2008 | 414.00 | 00072614528404 | AURIVAN NOBREGA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: MANOEL NOBERTO, JOSÉ BIRRO E QUIRINO RIBEIRO, CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/08/2008 | 240.00 | 00091796482404 | NILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NA ESTRADA DO SITIO SACO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/08/2008 | 1200.00 | 00001032646470 | JOÃO GERONIMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PLANAGEM DE TERRAS, DESMATAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/08/2008 | 735.00 | 00027813106890 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO, NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTANA AO SÍTIO LAMEIRÃO, NUM TOTAL DE 17,5 kM , AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 42,00 O KM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/08/2008 | 250.00 | 00008180260496 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A 8,5 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/08/2008 | 450.00 | 00002865311430 | RONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSÉ NUNES, PEDRO DOS SANTOS, VICENTE PEDRA, JOSÉ BIRRO, QUIRINO RIBEIRO, EPITÁCIO PESSOA, JOSÉ SIMÕES E JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, CORRESPONDENTE A 22,5 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/08/2008 | 630.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: JOSÉ NUNES, PEDRO DOS SANTOS, VICENTE PEDRA, JOSÉ BIRRO, QUIRINO RIBEIRO, EPITÁCIO PESSOA, JOSÉ SIMÕES E JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO, CORRESPONDENTE A 21 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/08/2008 | 300.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 01 ELETROBOMBA DE 03 CV, MONOFFÁSICA, MARCA EBERLE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/08/2008 | 141.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENTO EM 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/08/2008 | 130.00 | 00033796416420 | JOSE OVIDIO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SÍTIO VÁRZEA ALEGRE, DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011446 EM ANEXO. VEÍCULO: CAMINHÃO FORD F.4000 DE PLACA MMU-9693-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/08/2008 | 180.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE A 06 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/08/2008 | 170.00 | 00002789887411 | JOSIMAR ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE A 8,5 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 011456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/08/2008 | 420.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 011453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/08/2008 | 280.00 | 00002789887411 | JOSIMAR ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 011457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/08/2008 | 500.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRUTOR DE COMPUTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/08/2008 | 1292.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTOS EM JULHO DE 2008.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/08/2008 | 11.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0002640 | 13/08/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2008 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NFS. Nº 011461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/08/2008 | 85.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA COPIADORA 2015D, PARA OS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2008 | 170.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA COPIADORA 2015D, PARA OS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/08/2008 | 85.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER PARA COPIADORA 2015D, PARA OS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA IGD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002647 | 14/08/2008 | 165.43 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002646 | 14/08/2008 | 68.22 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL N° 000569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002648 | 14/08/2008 | 101.47 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002841 | 14/08/2008 | 1550.00 | 00004063897486 | ANTONIO TEODOZIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (REGIÕES NORTE E SUL), COMPREENDENDO 25,83 HORAS MAQUINAS .VEICULO TRATOR .CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002655 | 14/08/2008 | 10000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRATAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, TELÕES, SEGURANÇA, TENDA ELETRÔNICA E SHOW PIROTÉCNICO, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE JOÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 29 DE JUNHO, 04 E 05 DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/08/2008 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/08/2008 | 480.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NFS Nº 011463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/08/2008 | 5440.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA MARCA / MODELO D4E CARTEPILHA, ANO 1980, COR AMARELO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO GONÇALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. Nº 011465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002652 | 14/08/2008 | 3100.00 | 00004141272426 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (REGIÃO LESTE), COMPREENDENDO 51,67 HORAS MAQUINAS .VEICULO TRATOR .CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/08/2008 | 35.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002649 | 14/08/2008 | 635.05 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000572 E 000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/08/2008 | 70.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 COLETORES UNIVERSAL 80 ML, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/08/2008 | 1244.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA ANTROP. MECÂNICA , 02 ESTETOSCOPIOS DUPLO PREMIUM E 01 DETECTOR FETAL PORTÁTIL , DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004523 E 004527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002656 | 14/08/2008 | 4012.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS N°000095 E 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/08/2008 | 12.00 | 05962560000140 | R.W.M FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001456 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002659 | 15/08/2008 | 3200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002660 | 15/08/2008 | 126.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS P/ VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2008, CARTA CONVITE Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002662 | 15/08/2008 | 415.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/08/2008 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011470 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/08/2008 | 80.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011474 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/08/2008 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011473 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002686 | 15/08/2008 | 38174.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NAS COMUNIDADES RURAIS SANTANA E ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO E PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0020/2008, CONVÊNIO FDE 004/2008 E NFS Nº 000087 EM ANEXO. | 00432008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/08/2008 | 38.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 30.888-9 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002842 | 15/08/2008 | 24.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE A 01 MES DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2008, CARTA CONVITE Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002844 | 15/08/2008 | 1262.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002845 | 15/08/2008 | 9574.79 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/08/2008 | 420.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 MUDAS DE NIM , DESTINADAS A PRAÇA E CANTEIROS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/08/2008 | 480.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 JARROS GRANDES DESTINADOS A PRAÇA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/08/2008 | 165.00 | 00064648672453 | SEBASTIÃO ARAÚJO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO.OBS.: TRANSPORTE EM CARROÇA DE BURRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/08/2008 | 500.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOMBAS D ÁGUA DAS LOCALIDADES: SÃO GONÇALO, CABAÇAS DE CIMA, QUIXABA E CONSERTO DE CATA-VENTO DO SITIO SÃO GONÇALO. CONFORME NFS. N° 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/08/2008 | 1050.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D ÁGUA DE 5000 LITROS . CONFORME NOTA FISCAL Nº 006937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/08/2008 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS: 01,21,30 E 31 DE JULHO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO, BANCO DO BRASIL S/A E BRADESCO S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/08/2008 | 99.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS: 07,17,21 E 28 DE JULHO DE 2008,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO ,BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/08/2008 | 563.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002694 | 15/08/2008 | 5500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/08/2008 | 300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, DESTINADO A DIGITALLIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COM UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/08/2008 | 99.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, ESC. CONTÁBIL JANUSA SOTERO, ESC.LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, DURANTE OS DIAS: 11,16 E 29 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/08/2008 | 66.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A PUBLICSOFT, SAELPA E ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO DR. ANTONIO FÁBIO ROCHA GALDINO, DURANTE OS DIAS: 22 E 23 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/08/2008 | 165.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 75 % DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , ESC.JOSE LACERDA BRASILEIRO E ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS: 03,14,18,24 E 30 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/08/2008 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002689 | 15/08/2008 | 600.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA , CARNE BOVINA C/ OSSO E HORTIFRUTI, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002691 | 15/08/2008 | 2200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 29 DE JUNHO, 04 E 05 DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/08/2008 | 630.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA -LARISSA (TEXTIL MODA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS , DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO, REALIZADAS NESTA CIDADE, NOS DIAS: 29/JUNHO, 04 E 05 /JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL N° 001195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/08/2008 | 1200.00 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002674 | 15/08/2008 | 450.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/08/2008 | 180.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MNA-7410 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011475 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/08/2008 | 785.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES. VEÍCULO: CAMIONETA GM, CHEVROLET D-10 DE PLACA MNA-7410. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011476 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002675 | 15/08/2008 | 1492.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA C/OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL N° 000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/08/2008 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/08/2008 | 380.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/08/2008 | 260.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES GERAIS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, KHL -1307 E MICRO ÔNIBUS MOE-6414 . CONFORME NFS. N° 011468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002673 | 15/08/2008 | 1781.10 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002677 | 15/08/2008 | 140.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/08/2008 | 1764.70 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1,48 M2 DE SISTEMA M 2000 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 PEÇAS EM GRANITO, NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/08/2008 | 511.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002690 | 15/08/2008 | 1110.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1ª, CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002692 | 15/08/2008 | 1290.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA , CARNE BOVINA COM OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/08/2008 | 2800.00 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS NO ESTADIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO ", NO PERÍODO DE 01/06/2008 A 31/08/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/08/2008 | 150.00 | 00088772322349 | JOSE GENALDO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A CO-PATROCINIO DO PROGRAMA POESIAS E VIOLAS APRESENTADO DE SEGUNDA A SABADO , PELOS IRMÃOS PEREIRA:PAULO E GENALDO VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE E JOSE GENALDO PEREIRA LEITE), ATRAVÉS DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS. CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/08/2008 | 120.00 | 00010976981491 | JOSE DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE FREIO DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, DO VEÍCULO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/08/2008 | 535.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/08/2008 | 14.70 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/08/2008 | 156.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/08/2008 | 300.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/08/2008 | 240.00 | 00020013078453 | JOSE INALDO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/08/2008 | 280.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG. DE BOLOS E 400 SALGADOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/08/2008 | 400.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO LAGEDO, PARA DISPUTAREM JOGOS NAS CIDADES DE DESTERRO DE TEIXEIRA E MATURÉIA-PB. CONFORME NFS. Nº 011486. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHF-8594-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/08/2008 | 360.00 | 00018310001134 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002700 | 18/08/2008 | 2200.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/08/2008 | 287.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000224 EM ANEXO.DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002715 | 18/08/2008 | 1500.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONVÊNIO IGD, CONFORME NOTA FISCAL N° 000988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/08/2008 | 205.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES. CONFORME NFS. Nº 011485 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHF-8594-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/08/2008 | 350.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE MISSA. CONFORME NFS. Nº 011487 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHF-8594-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/08/2008 | 380.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/08/2008 | 600.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/08/2008 | 460.00 | 00004756154417 | VERA LUCIA MATIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS ( PRATOS, TALHERES, TRAVESSAS E PANELAS), UTILIZADOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL ENCARREGADO DA ORGANIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/08/2008 | 120.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO PEDREGAL E DO CAMPO DE FUTEBOL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/08/2008 | 150.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/08/2008 | 132.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, DIAS:10 (OSMENON ALVES TEIXEIRA E OFICINA FRANCISCO DE OLIVEIRA), 11 (MEDEIROS REPRESENTAÇÕES), 21 (FRANCISCA GOMES FARIAS) E 22 (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/08/2008 | 360.00 | 00003336632412 | LUCIANO GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO NO SITIO TRANGOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011489 EM ANEXO. | 00442008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/08/2008 | 1400.00 | 00031901131572 | FELIX FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO-FIO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE TRANGOLA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 873874 EM ANEXO. | 00442008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/08/2008 | 300.00 | 00003518414402 | MACIEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, EM CASOS DE URGÊNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011483 E TEREMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. VEÍCULO:FORD F.4000 DE PLACA -JDX-3756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/08/2008 | 900.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002725 | 19/08/2008 | 3970.62 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000465 E 000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002728 | 19/08/2008 | 6727.43 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000460 E 000464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/08/2008 | 139.60 | 00091799120449 | MARIA CELIA MENESES SILVA | VALOR REFERENTE A INCENTIVO DE PRODUÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ( INSPENÇÃO SANITÁRIA), DURANTE O EVENTO DO JOÃO PEDRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/08/2008 | 99.60 | 00002301222489 | VERONICA BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A INCENTIVO DE PRODUÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ( INSPENÇÃO SANITÁRIA), DURANTE O EVENTO DO JOÃO PEDRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/08/2008 | 99.60 | 00005318593470 | JEFFERSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | VALOR REFERENTE A INCENTIVO DE PRODUÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ( INSPENÇÃO SANITÁRIA), DURANTE O EVENTO DO JOÃO PEDRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/08/2008 | 99.60 | 00002435620470 | MARINEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A INCENTIVO DE PRODUÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ( INSPENÇÃO SANITÁRIA), DURANTE O EVENTO DO JOÃO PEDRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/08/2008 | 10298.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/08/2008 | 6.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, DA SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/08/2008 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2008, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 07/08/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100195, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0002738 | 20/08/2008 | 157500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS:SOLTEIRÕES DO FORRÓ, MASTRUZ COM LEITE,PINTO DO ACORDEON, CAPITAL DO SOL E TON OLIVEIRA, QUE SE APRESETARAM NOS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO , NOS DIAS: 29/06/08, 04 E 05/07/2008, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2008 E CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO Nº 54001257/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0002748 | 20/08/2008 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/08/2008 | 1000.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL-COP.SEDEC | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS. N° 000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/08/2008 | 198.00 | 00003020873460 | FERNANDES JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (07,18,27/JUNHO - HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIIO, CLIPSI E REGIONAL) E JOÃO PESSOA-PB (13,20 E 26/JUNHO - HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E EDSON RAMALHO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/08/2008 | 49.50 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PIANCO-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIATRICO, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE OS DIAS: 13,19 E 25 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/08/2008 | 712.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I, TAIS COMO:CONSERTO DE 01 CANETA MRS-350, CONSERTO DE 01 AMALGAMADOR, CONSERTO DE 01 CUSPIDEIRA COM TROCA DE MANGUEIRA, CONSERTO DE 01 COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE 01 EQUIPO E REPOSIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR. CONFORME NFS. Nº 011492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002735 | 20/08/2008 | 1170.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL N° 011832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002736 | 20/08/2008 | 1000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL N° 011833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002737 | 20/08/2008 | 1537.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 011834 E 011835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2008 | 198.00 | 00076044017400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS: 04,12,13,16,18 E 20 DE JUNHO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS: JOÃO XXIII, CLIPSE E ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/08/2008 | 528.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 16 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRAAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS: FAP, UNIVERSITÁRIO, MATERNIDADE MUNICIPAL, CLINICA FRANCISCO PINTO, ANTONIO TARGINO E HOSPITAL REGIONAL, DURANE OS DIAS: 02,03,05,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,25,27 E 30 DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2008 | 66.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO,JUNTO AOS HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO, NAPOLEÃO LAUREANO, EDSON RAMALHO E CLINICA OFTALMOLÓGICA, DURANTE OS DIAS: 29 E 30 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2008 | 16.50 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE MÃE D ÁGUA-PB, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DO CRAS ( MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/08/2008 | 49.50 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO JUNTO AO CAPS, DURANTE OS DIAS: 04,09 E 26 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002746 | 20/08/2008 | 8193.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NOS VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOE-6414, ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307 E MMQ-8233. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 011828,011829,011830 E 011831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/08/2008 | 207.50 | 00005138899490 | RIVERCLEIDE ALVES DIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/08/2008 | 132.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE OS DIAS: 17 E 18 DE JULHO DE 2008, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REGULAÇÃO DE CONSULTAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/08/2008 | 330.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE OS DIAS: 29,30/JULHO; 12,13 E 18 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/08/2008 | 650.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/08/2008 | 3.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/08/2008 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, DIAS:08,09 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS E OFICINA FRANCISCO DE OLIVEIRA, 21 E 22 ( ORLANDO ALVES DE MEDEIROS), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/08/2008 | 178.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: RUA PROJETADA, SITIO URTIGAS,MARACUJA E GOIABEIRA, COM VENCIMENTOS EM AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/08/2008 | 44.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA , INSTALADO NO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE CABAÇAS, COM VENCIMENTO EM 05/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/08/2008 | 650.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/08/2008 | 455.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO .CONFORME LEI Nº 3857/60,PORTARIA 3347/86 MT.CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 000399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/08/2008 | 950.00 | 00011062916468 | MARTINIANO CARLOS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, LEILÃO, PALCO E SOM, DA FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA, DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/08/2008 | 325.00 | 00087249588400 | MARIA GORETE ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO SANTANA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, COM A FINALIADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/08/2008 | 110.00 | 09291683000158 | NEFRUZA - SERVIÇOS NEFROLÓGICOS FIUZA CHAVES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/08/2008 | 782.04 | 00004156970426 | MARIA DO CARMO COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO- FUNDEB 60%, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002757 | 22/08/2008 | 2250.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/08/2008 | 49.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/08/2008 | 116.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 11/08/2008, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/08/2008 | 1000.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/08/2008 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 10/08/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/08/2008 | 610.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONORME NFS. N° 000250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/08/2008 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES DOS TUTORES QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROLETRAMENTO, PROMOVIDO PELA UNDIME - NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/08/2008 | 600.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/08/2008 | 210.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NFS. Nº 000998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/08/2008 | 300.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO UNODE PLACA MNO-6618. CONFORME NFS. Nº 000999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/08/2008 | 512.00 | 07539015000171 | FRANCISCO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 REDES JEANS, 04 REDES TAPUIA, 22 TAPETES, 06 DUZIAS DE PANOS DE PRATOS, 08 COBERTAS E 18 MANTAS SOLTEIRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFOREM NOTA N° 023351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/08/2008 | 325.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,(SISTEMA DE CONTROLE),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO ( TELEFONES: 9921,2953,9921,3118,9921.2936 E 9921.2987) MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.012.163-AA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/08/2008 | 15.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/08/2008 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR REERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002777 | 28/08/2008 | 1232.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 011875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/08/2008 | 3435.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/08/2008 | 3855.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/08/2008 | 2905.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/08/2008 | 2075.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/08/2008 | 1308.00 | 00003056498414 | DAMIANA ALVES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/08/2008 | 100.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 10(DEZ) ALUNOS , PARA PARTICIPAREM DA I COPA ESPINHARAS DE XADREZ JUNTO AO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ,NA CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/08/2008 | 45.00 | 08556755000189 | ALIPAN - ALIMENTOS NOIA ALTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000339 EM ANEXO.DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/08/2008 | 29535.65 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/08/2008 | 13861.10 | 00080522661491 | ADRIANA COSTA DE ARAUJO AMERICO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/08/2008 | 414.94 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 96,498 KG. DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2008 | 755.30 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175,652 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2008 | 244.70 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56,907 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/08/2008 | 10370.00 | 00004488010431 | ADRIA SILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/08/2008 | 1440.00 | 00005460726409 | IRANIR NOBERTO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/08/2008 | 12001.33 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/08/2008 | 3701.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/08/2008 | 5100.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/08/2008 | 138.33 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL- EFETIVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, DESTE MUNICIPIO,NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/08/2008 | 1798.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/08/2008 | 28.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/08/2008 | 216.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/08/2008 | 650.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/08/2008 | 665.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/08/2008 | 2600.00 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/08/2008 | 3043.33 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/08/2008 | 2195.00 | 00006836138479 | JOSE LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/08/2008 | 475.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/08/2008 | 630.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA DE POÇOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME Nº 011500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/08/2008 | 5108.33 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/08/2008 | 4390.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/08/2008 | 138.33 | 00071410422453 | MARLI OLIVEIRA NICACIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORE PÚBLICO MUNICIPAL - EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/08/2008 | 9174.60 | 00007134590429 | ANA CLAUDIA FELIX ALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/08/2008 | 333.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO/2008 DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002786 | 29/08/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE : SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NFS. N° 001084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/08/2008 | 500.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/08/2008 | 1.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/08/2008 | 2220.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/08/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/08/2008 | 3718.33 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 E 1/3 DE FÉRIAS/EXERCÍCIO 2008 DE SERVIDORA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/08/2008 | 4270.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/08/2008 | 5365.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE . CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002787 | 29/08/2008 | 627.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/08/2008 | 600.00 | 00006518880422 | ELIS REGINA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00029539848873 | LAURO ROCHA FERREIRA E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2008 | 600.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00087253313453 | MARTINHA CHEILA SAMPAIO LOPES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/08/2008 | 600.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/08/2008 | 2500.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/08/2008 | 5280.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/08/2008 | 108.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2008 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002832 | 29/08/2008 | 3022.74 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS N°000097 E 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/08/2008 | 2750.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2008 | 501.60 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 464 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2008 | 61.75 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO MORAIS NETO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 10(DEZ) ALUNOS , PARA PARTICIPAREM DA I COPA ESPINHARAS DE XADREZ JUNTO AO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ,NA CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002839 | 31/08/2008 | 590.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 274,42 LT DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNX- 2156, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002840 | 31/08/2008 | 1541.55 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202,30 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604;269,74 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 134,87 LT.GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002838 | 31/08/2008 | 500.39 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 232,74 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0001798 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006136092476 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORD. DE PROG.PROJ. E CONVÊNIOS, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2008 | 400.00 | 00000977937445 | LUCIANO GOMES DE MORAIS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "ATUAIS DO FORRÓ", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA JOÃO PEDRO, REALIZADAS NO DIA 04 DE JULHO DE 2008, EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2008 | 300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, DESTINADO A DIGITALLIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COM UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2008 | 500.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA A CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, PLACAS , CARTAZES E LETREIROS PARA OS ÓRGÃOS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002496139489 | JOSEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E IDIENT. CIVIL, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002883 | 01/09/2008 | 800.00 | 00002580215433 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 011526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002858 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 011511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2008 | 600.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DA BOMBA SUBMERSA 0,5 HP, MONOFÁSICA, INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSÉ SIMÕES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2008 | 325.00 | 00087249588400 | MARIA GORETE ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO SANTANA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, COM A FINALIADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2008 | 440.00 | 00005449458401 | KALIU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2008 | 415.00 | 00016661129840 | ALEXANDRA CASSIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2008 | 650.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NFS Nº 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2008 | 685.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTROSNOGRÁFICOS DIVERSOS , EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. N°011515 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002867 | 01/09/2008 | 2820.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/09/2008 | 5000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2008 | 760.00 | 00004060161438 | FRANCISCO LUCINDO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOS NOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(PSF I E PSF II), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20 DE PLACA MBR-3650-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2008 | 700.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS. N° 011518 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2008 | 1000.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000501 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2008 | 780.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2008 | 1000.00 | 09663119000119 | SILVIO HELANO GIRÃO DE ARAÚJO - OTICA CRISTALINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000004 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003213 | 01/09/2008 | 23.64 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003214 | 01/09/2008 | 261.44 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BANDEIJAS INOX 30 X 20 X 04 CM, 02 CURETAS DE MORSE E 01 POSICIONADOR FILME RAD., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003215 | 01/09/2008 | 986.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10456 E 10457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2008 | 234.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEGURO - SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE TITULO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002849 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NFS Nº 011502. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002850 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NFS.Nº 0011503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002851 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000, PLACA HVA-9960-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002852 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NFS.Nº 011505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002853 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NFS.Nº 011506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002854 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NFS.Nº 011507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002855 | 01/09/2008 | 1350.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, BOI RAPOSO, SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2008.VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NFS. N° 011508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002856 | 01/09/2008 | 950.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NFS.Nº 011509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002857 | 01/09/2008 | 1250.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 011510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002872 | 01/09/2008 | 1320.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008.VEÍCULO: GM - VERANEIO, PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO E NFS. N° 011519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002877 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA KIC 7241.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002878 | 01/09/2008 | 1050.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NFS. Nº 011523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002879 | 01/09/2008 | 970.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME NFS.Nº 011524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002880 | 01/09/2008 | 950.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA GMO-9327-PB.CONFORME NFS. Nº 011525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/09/2008 | 418.00 | 00004171872464 | ALDINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002884 | 01/09/2008 | 200.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NFS Nº 011527. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/09/2008 | 650.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/09/2008 | 370.00 | 09279175000154 | P. FERREIRA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA BARRA CIRCULAR ARO 26 MONARK 2008, COR VERMELHA, NÚMERO DO QUADRO:0943326, DESTINADA AO PROBRAMA BOLSA FAMILIA - CONVÊNIO IGD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/09/2008 | 106.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) LITROS DE LEITE DE VACA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FA FAMILIA FRANCISCO PONTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/09/2008 | 415.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2008 | 415.00 | 00004128091413 | LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/09/2008 | 415.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/09/2008 | 415.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONVÊNIO PEAa DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/09/2008 | 415.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/09/2008 | 415.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/09/2008 | 480.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME NFS Nº 011529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/09/2008 | 378.00 | 00060371609453 | EVANDE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERCURSO SITIO CAPEZA AO SITIO PUSSINHO, NUM TOTAL DE 9 KM , AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 42,00. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/09/2008 | 150.00 | 00067537049491 | ROSA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO, DESTINADO A DEPÓSITO PARA MATERIAIS, OBJETOS EM GERAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/09/2008 | 0.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/09/2008 | 500.00 | 00046075020497 | MARIA DE LOURDES AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADAS AO PESSOAL ENCARREGADO DA ORGANIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO/2008 ( PALCO, SEGURANÇAS E OUTROS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/09/2008 | 99.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL: RUI NOBREGA DE PONTES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS: 05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/09/2008 | 165.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SEC. DE SAÚDE RILDEMAR NUNES LEITE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 29 E 30 DE JULHO DE 2008.12,13,18,21 E 22 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/09/2008 | 132.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADES D JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO SERVIDORES: RILDEMAR NUNES LEITE(04/08),WÊNIA GALVÃO LUCENA, MOZENIR OLIVEIRA MARQUES (25/08) E LINDOMARK MEDEIROS MARQUES (19 E 27/08), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/09/2008 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DA SEC.MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 26/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/09/2008 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SEC. DE SAÚDE RILDEMAR NUNES LEITE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/09/2008 | 280.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS :JOSÉ RUFINO (08), VICENTE PEDRA (30), JOÃO PRAXEDES (10) E GERALDO LUIZ CAMBOIM (22). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/09/2008 | 2800.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2008 | 415.00 | 00008336443436 | MARIA EZILMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/09/2008 | 150.00 | 00002820537430 | VALMIRAM DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, PARA MORADA DA FAMILIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/09/2008 | 179.40 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PESSOAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE TRABALHOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002910 | 03/09/2008 | 1150.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/09/2008 | 415.00 | 00073929719487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002912 | 03/09/2008 | 2941.80 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA AESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIL N° 000589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2008 | 1967.93 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA AESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/09/2008 | 200.00 | 00006874085476 | ANA CLAUDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/09/2008 | 210.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO REALIZADO NA SRA. FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/09/2008 | 150.00 | 00004422419412 | JOANA DARC BARROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/09/2008 | 600.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES - DICO PLAST | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO. NF. 1599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/09/2008 | 3720.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESEE PÚBLICO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008 NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002921 | 08/09/2008 | 425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/09/2008 | 450.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS - CAMPANHA CONTRA A PARALISIA INFANTIL E 01 FAIXA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA. CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇSO Nº 000497 E 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/09/2008 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS nº 011535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/09/2008 | 415.00 | 00009585038420 | JULIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002920 | 08/09/2008 | 879.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/09/2008 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2008 - 2ª CHAMADA, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 28/08/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/09/2008 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO PROGRAMA ESPORTIVO DIARIO DA BOLA, NA RADIO PARATY AM, NO PERIODO DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0003021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/09/2008 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002927 | 09/09/2008 | 60000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NAS COMUNIDADES RURAIS SANTANA E ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO E PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0020/2008, CONVÊNIO FDE 004/2008 E NFS Nº 000093 EM ANEXO. | 00432008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/09/2008 | 520.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 JOGOS DE XADREZ ESCOLAR E 32 MEDALHAS PEQUENAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2008 | 6202.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/09/2008 | 60.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 30.888-9 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2008 | 2262.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA ,MÊS DE REFERENCIA:AGOSTO/2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.017.805-AB, COM VENCIMENTO EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2008 | 720.00 | 00002390773427 | RUBENS DE ASSIS SUTERO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O "TRIO TAMANDUÁ", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO JOÃO PEDRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2008, EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. N° 011537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/09/2008 | 360.00 | 00003671386460 | PEDRO ALCIONES DE MELO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O "TRIO TAMANCO DE MULHER", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO JOÃO PEDRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2008, EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. N° 011538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002930 | 10/09/2008 | 7500.00 | 00044136080468 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA | VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 57,69 HORAS TRABALHADAS COM MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120-B EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 023/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/09/2008 | 900.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SÍTIO GOIABEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/09/2008 | 9225.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/09/2008 | 1660.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM , CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/09/2008 | 1.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/09/2008 | 415.00 | 00003757273451 | JURANDIR ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. VEÍCULO: PAS/ MOTOCICLO, PLACA MNH -7691 -PB. COFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA . NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002960 | 11/09/2008 | 645.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002961 | 11/09/2008 | 664.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº02503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/09/2008 | 450.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO RODRIGUES E PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/09/2008 | 480.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: SEVERINO RODRIGUES,PEDRO DOS SANTOS, VICENTE PEDRA, QUIRINO RIBEIRO E NICOLAU VICENTE, CORRESPONDENTE A 16 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/09/2008 | 300.00 | 00008180260496 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO RODRIGUES E PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/09/2008 | 320.00 | 00002865311430 | RONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: SEVERINO RODRIGUES,PEDRO DOS SANTOS, VICENTE PEDRA, QUIRINO RIBEIRO E NICOLAU VICENTE, CORRESPONDENTE A 16 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/09/2008 | 210.00 | 00002789887411 | JOSIMAR ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: SEVERINO RODRIGUES,PEDRO DOS SANTOS, VICENTE PEDRA, QUIRINO RIBEIRO E NICOLAU VICENTE, CORRESPONDENTE A 10,5 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/09/2008 | 475.00 | 00006032821480 | ADRIANO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TIJOLOS COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº011558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/09/2008 | 342.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, EPITÁCIO PESSOA E EPITÁCIO RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/09/2008 | 342.00 | 00018386358823 | ANTONIO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, EPITÁCIO PESSOA E EPITÁCIO RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/09/2008 | 360.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, EPITÁCIO PESSOA E EPITÁCIO RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/09/2008 | 342.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, EPITÁCIO PESSOA E EPITÁCIO RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/09/2008 | 180.00 | 00072614528404 | AURIVAN NOBREGA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, EPITÁCIO PESSOA E EPITÁCIO RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/09/2008 | 168.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERCURSO: SITIO URTIGAS AO SITIO SÃO PEDRO, NUM TOTAL DE 4 KM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 42,00. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/09/2008 | 100.00 | 00026746166449 | DOMINGOS PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MATA-BURRO DO SITIO QUEIMADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/09/2008 | 120.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO PEDREGAL E DO CAMPO DE FUTEBOL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/09/2008 | 150.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002940 | 11/09/2008 | 620.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002944 | 11/09/2008 | 2100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002957 | 11/09/2008 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 001332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002964 | 11/09/2008 | 649.60 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002965 | 11/09/2008 | 1431.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002970 | 11/09/2008 | 384.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002971 | 11/09/2008 | 2562.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS DIAS: 28/JUNHO, 04 E 05/JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/09/2008 | 180.00 | 00008298111419 | JONAS RODRIGUES DE AMORIM JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERESTEIRO NA FESTA ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003001 | 11/09/2008 | 442.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO MAGICO,LEITE CONDENSADO, SUCOS DE CAJU, EXTRATO DE TOMATE E CHÁS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS DIAS: 28/JUNHO, 04 E 05/JULHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002939 | 11/09/2008 | 3300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/09/2008 | 650.00 | 00000943206405 | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME NFS Nº 011559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/09/2008 | 180.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/09/2008 | 240.00 | 00063147661415 | NIVAILDA DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE A PACIENTES DE SANTA TEREZINHA ,COMO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 011561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/09/2008 | 210.00 | 00089306880472 | ERIVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. VEICULO: PAS/MOTOCICLO, PLACA MMV-7563-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/09/2008 | 250.00 | 00003699350479 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/09/2008 | 150.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011564 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002984 | 11/09/2008 | 2896.30 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICOS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002985 | 11/09/2008 | 5812.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO-DANYLLO F.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS N°000099 E 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003005 | 11/09/2008 | 729.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003006 | 11/09/2008 | 150.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE A 01 MES DE SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2008, CARTA CONVITE Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003007 | 11/09/2008 | 16043.96 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1285,4 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;845 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120;2044,7 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783 E 1225,3 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .ABASTECIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000329 EM ANEXO.OBS.: DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NA MODALIDADE ORDINARIO, ATRAVÉS DO EMPENHO Nº 2518 , DATADO DE 30/07/2008 , ANULADO E REEMPENHADO NA MODALIDADE GLOBAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002941 | 11/09/2008 | 1390.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002942 | 11/09/2008 | 1300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002943 | 11/09/2008 | 1208.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA ,CARNE BOVINA COM OSSO E HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/09/2008 | 400.00 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA (SEDE) À ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS:16 E 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. VEÍCULO: CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-1493-PB. CONFORME NFS.011552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002958 | 11/09/2008 | 956.70 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002967 | 11/09/2008 | 366.84 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002969 | 11/09/2008 | 566.96 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL " GAYOSÃO ". CONFORME NOTA FISCAL Nº 02511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002992 | 11/09/2008 | 4426.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002993 | 11/09/2008 | 140.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002995 | 11/09/2008 | 1972.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA , CARNE BOVINA COM OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003003 | 11/09/2008 | 305.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO MAGICO,LEITE CONDENSADO,SUCO DE CAJU, CHÁS E EXTRATO DE TOMATE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº02516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002959 | 11/09/2008 | 969.67 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 02501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002986 | 11/09/2008 | 1470.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA C/OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL N° 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003002 | 11/09/2008 | 311.30 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO MAGICO,LEITE CONDENSADO, SUCO DE CAJU,CHÁS, EXTRATO DE TOMATE E RAPADURA, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 02515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002945 | 11/09/2008 | 415.00 | 00008680686409 | LEONARDO DE MENEZES DIAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MNN-7347-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002946 | 11/09/2008 | 415.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMR-6367-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/09/2008 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA: MMQ-9922-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/09/2008 | 330.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MON-3859-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/09/2008 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MNA-8022-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/09/2008 | 330.00 | 00003908476402 | MANUEL BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MOL-1970-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002951 | 11/09/2008 | 415.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMO-5404-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002952 | 11/09/2008 | 415.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-5160-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/09/2008 | 415.00 | 00003383787400 | ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011549 E CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/09/2008 | 250.00 | 00076029166468 | ESTEVÃO BATISTA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA (SEDE) À SOLEDADE, PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE.VEÍCULO: CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-1493-PB. CONFORME NFS.Nº 011551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002963 | 11/09/2008 | 1218.30 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 02505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002966 | 11/09/2008 | 197.46 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002968 | 11/09/2008 | 374.57 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS AS CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002994 | 11/09/2008 | 356.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA "PROJOVEM". CONFORME NOTA FISCAL N° 000317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002962 | 11/09/2008 | 630.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/09/2008 | 99.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A 75% DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS -PB, DURANTE OS DIAS: 12,19,26/JULHO E 09 DE AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS COLÉGIOS SANTA TEREZINHA E JOÃO NOBERTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO BNB CLUBE DE PATOS E COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE. VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/09/2008 | 66.00 | 00017607183434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB., TRANSPORTANDO ALUNOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, DURANTE O DIA 27/07/2008 E ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO ENEM, DURANTE O DIA 31/08/08. VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/09/2008 | 500.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRUTOR DE COMPUTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/09/2008 | 231.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 14 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PIANCO-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIATRICO, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE OS DIAS: 01,10,14,17,21,24, E 31/JULHO; 04,07,11,14,19,21 E 28/AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/09/2008 | 396.00 | 00076044017400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO, EDSON RAMALHO E UNIVERSITÁRIO, DURANTE OS DIAS: 04,10,14,19,22 E 30/JULHO; 01,07,11,21,26 E 29/AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/09/2008 | 49.50 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PIANCO-PB., DURANTE OS DIAS: 03/JULHO, 25 E 28/AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBERERM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/09/2008 | 198.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE OS DIAS: 08,22 E 28/JULHO; 04,12 E 19/AGOSTO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBERERM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS: CLIPSE, UNIVERSITÁRIO E JOÃOXXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/09/2008 | 360.00 | 00007266602483 | NICOLAU JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM "OS TRAQUINOS DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO JOÃO PEDRO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2008, EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS. N° 011575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/09/2008 | 600.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/09/2008 | 132.00 | 00003020873460 | FERNANDES JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (06 E 31/07 - HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E REGIONAL) E JOÃO PESSOA-PB (08 E 09/JULHO - HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E NAPOLEÃO LAUREANO), TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/09/2008 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, DIAS:15 E 18 (RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL),20 E 28 (TEIXEIRA AUTO PEÇAS), 23 (OFICINA FRANCISCO DE OLIVEIRA) E 26(OFICINA FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/09/2008 | 811.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/09/2008 | 72.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA TELEFÔNICA 3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/09/2008 | 500.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA-ME -METALURGICA VITÓRIA | VALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE 02( DOIS ) POSTES , DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/09/2008 | 99.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:04,07,14 E 21 DE AGOSTO DE 2008,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO ,BANCO REAL, BRADESCO S/A E BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/09/2008 | 33.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/09/2008 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS:01,06,13 E 29 DE AGOSTO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/09/2008 | 33.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/09/2008 | 687.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/09/2008 | 132.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SOL NET, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRADESCO S/A,ESC. LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESCRITÓRIO JANUSA SOTERO E ESC. SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS: 08,15,27 E 28 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/09/2008 | 132.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 75 % DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , ESC.LACERDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS E ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS:05,12,20 E 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/09/2008 | 650.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/09/2008 | 70.00 | 00007506383462 | JANILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AUXILIO NAS DESPESAS COMO RESIDENTE NA CASA DO ESTUDANTE DE CAICÓ-RN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/09/2008 | 216.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1001, COM VENCIMENTO EM 01/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/09/2008 | 426.60 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO- 3649-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/09/2008 | 4000.00 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA DE VIDRO E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX, NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/09/2008 | 1194.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTOS EM AGOSTO DE 2008.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/09/2008 | 400.00 | 00001032646470 | JOÃO GERONIMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PLANAGEM DE TERRAS, DESMATAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003036 | 17/09/2008 | 166.55 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/09/2008 | 515.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/09/2008 | 160.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JUAZEIRO DO NORTE TRANSPORTANDO AS PROFESSORAS: VERA LUCIA BRITO DE LUCENA E CÍCERA CORREIA CARVALHO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE UM FORUM DE EDUCAÇÃO NOS DIAS: 29,30,31/JULHO E 01/AGOSTO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/09/2008 | 49.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTOS EM 30/08 E 30/09 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/09/2008 | 86.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE.VENCIMENTOS EM:30/08 E 30/09 DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/09/2008 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO,52, NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.VENCIMENTOS EM:30/07, 30/08 E 30/09 DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTOS EM:30/08 E 30/09 DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/09/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/09/2008.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE.COM VENCIMENTOS EM 30/08 E 30/09 DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/09/2008 | 150.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, NO PERIODO DE 26 A 30/08/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003049 | 22/09/2008 | 1190.00 | 00004063897486 | ANTONIO TEODOZIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO (REGIÕES NORTE E SUL), COMPREENDENDO 19,83 HORAS MAQUINAS .VEICULO TRATOR 275 MASSEY FERGUSON .CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003048 | 22/09/2008 | 5500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/09/2008 | 1250.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMO CLINICO GERAL, NOS FINAIS DE SEMANA , NO CENTRO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003052 | 22/09/2008 | 91.26 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003053 | 22/09/2008 | 2094.32 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 011080 E 011081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/09/2008 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG. CHEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/09/2008 | 150.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE PAGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/09/2008 | 355.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG. DE BISCOITOS ,30 PACOTES DE PÃES HOT DOG E 17 KG. DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/09/2008 | 132.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE OS DIAS: 21 E 22 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/09/2008 | 66.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REGULAÇÃO DE CONSULTAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 26 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/09/2008 | 396.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE OS DIAS: 03,04,09,10,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/09/2008 | 650.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003079 | 23/09/2008 | 5391.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000820 E 000821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003080 | 23/09/2008 | 539.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000820 E 000821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/09/2008 | 1212.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE (PSF I E PSF II ), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/09/2008 | 492.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE PILHAS RAIO VAC GRANDES PARA LANTERNAS E 02 CAIXAS DE PILHAS 2A ALCALINAS PEQUENAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI -PEAa. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 010293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/09/2008 | 520.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 010295 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/09/2008 | 448.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,56 M2 DE VIDRO INCOLOR 10MM, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/09/2008 | 0.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/09/2008 | 9449.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/09/2008 | 900.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/09/2008 | 510.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS -PB / SANTA TEREZINHA-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MNA-7410 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/09/2008 | 361.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERÔNIMO GUEDES -COMERCIAL GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/09/2008 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG. CHEIO, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/09/2008 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG. CHEIO, DESTINADOS AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/09/2008 | 150.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE PAGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/09/2008 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS, GLP DE 13 KG. CHEIOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 033793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/09/2008 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG. CHEIO, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 033795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/09/2008 | 300.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000229 EM ANEXO.DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/09/2008 | 132.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS , DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/09/2008 | 700.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES CHEIOS EM GLP DE 13 KG, CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL N° 033794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/09/2008 | 150.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE PAGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/09/2008 | 230.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE PÃES HOT DOG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°000227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/09/2008 | 2300.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (FOGUETES E GIRANDOLA), DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES , DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR, COM EQUIPES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/09/2008 | 700.00 | 00003173630424 | GEANE GUEDES TRAJANO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS ( FOGUETES ), DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA " 07 DE SETEMBRO". CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/09/2008 | 350.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,411 M2 DE ESPELHO CRISTAL 4MM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/09/2008 | 900.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FILMAGEM E TELÃO , DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS COM EQUIPES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003086 | 24/09/2008 | 10730.17 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000563,00565 E 000566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/09/2008 | 1120.00 | 00039366871291 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/09/2008 | 670.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/09/2008 | 5280.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/09/2008 | 3580.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/09/2008 | 4270.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/09/2008 | 5365.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE . CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/09/2008 | 108.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/09/2008 | 250.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGENS DE TONERS, CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSOA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0003088 | 25/09/2008 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/09/2008 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/09/2008 | 2600.00 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/09/2008 | 2905.00 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/09/2008 | 2195.00 | 00006836138479 | JOSE LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/09/2008 | 360.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA "SANTA TEREZINHA", DURANE O DIA 27/09/2008, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/09/2008 | 200.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE 01 TONER E 230 COM TROCA DE CHIP E RECICLAGEM DE TONER E CONSERTO DE LAMINA , DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIPIO. CONFORME NFS. N° 000296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/09/2008 | 105.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERÔNIMO GUEDES -COMERCIAL GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2008 | 9118.00 | 00007134590429 | ANA CLAUDIA FELIX ALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/09/2008 | 4390.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/09/2008 | 185.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO GROSSOS, SITIO CABAÇAS , SITIO URTIGAS E GOIABEIRA, COM VENCIMENTOS EM SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/09/2008 | 240.00 | 00085447501172 | JOSE NILDO ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 16 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/09/2008 | 4970.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2008 | 2220.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2008 | 415.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/09/2008 | 383.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/2008 DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/09/2008 | 500.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/09/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/09/2008 | 140.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP-1020, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2008 | 5100.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/09/2008 | 10370.00 | 00004488010431 | ADRIA SILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/09/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS, COM VENCIMENTO EM 03/09/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/09/2008 | 11863.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/09/2008 | 3435.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/09/2008 | 1660.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/09/2008 | 30374.53 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/09/2008 | 13884.20 | 00080522661491 | ADRIANA COSTA DE ARAUJO AMERICO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/09/2008 | 218.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/09/2008 | 100.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 003205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/09/2008 | 6053.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/09/2008 | 205.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO, ABRAÇADEIRAS E BORRACHAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/09/2008 | 255.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO,SUPORTES, ABRAÇADEIRAS E BORRACHAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/09/2008 | 37.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ( PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE), VIA SEDEX. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/09/2008 | 210.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NFS. N° 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/09/2008 | 1308.00 | 00003056498414 | DAMIANA ALVES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/09/2008 | 390.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E 230 -LEXMARK,02 RECICLAGENS EM TONER E EM 09 CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA IGDBF), CONFORME NFS. N° 000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2008 | 2750.00 | 00004873629420 | ANTONIO SIMAO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/09/2008 | 2490.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2008 | 3435.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/09/2008 | 3855.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2008 | 2075.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/09/2008 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 09/09/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/09/2008 | 215.00 | 00033796416420 | JOSE OVIDIO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SÍTIO ANTAS, DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011588 EM ANEXO. VEÍCULO: CAMINHÃO FORD F.4000 DE PLACA MMU-9693-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/09/2008 | 650.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Implantação do Serviço de Radiologia Geral no Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/09/2008 | 73.86 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 59319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/09/2008 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE MÉDICOS DOS PSF S EM VISITA A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. VEÍCULO: FIAT UNO, PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS Nº 011589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/09/2008 | 410.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/09/2008 | 415.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/09/2008 | 415.00 | 00004128091413 | LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/09/2008 | 415.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/09/2008 | 415.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONVÊNIO PEAa DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/09/2008 | 415.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/09/2008 | 415.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2008 | 415.00 | 00016661129840 | ALEXANDRA CASSIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2008 | 440.00 | 00005449458401 | KALIU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2008 | 250.00 | 00003699350479 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2008 | 650.00 | 00000943206405 | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NFS Nº 011592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2008 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2008 | 940.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MNICIPIO. CONFORME NFS. N° 011622 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003203 | 30/09/2008 | 11966.50 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 659 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;564 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120; 2009 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783 E 1318 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .ABASTECIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003206 | 30/09/2008 | 2517.48 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 1332 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 000344 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2008 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2008 | 150.00 | 00004422419412 | JOANA DARC BARROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003173 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2008 | 650.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2008 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME NFS. Nº 011610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003179 | 30/09/2008 | 800.00 | 00002580215433 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NFS.Nº 011612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2008 | 380.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2008 | 500.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA A CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, PLACAS , CARTAZES E LETREIROS PARA OS ÓRGÃOS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2008 | 300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, DESTINADO A DIGITALLIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COM UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2008 | 415.00 | 00002496139489 | JOSEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E IDIENT. CIVIL, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2008 | 415.00 | 00009585038420 | JULIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006136092476 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORD. DE PROG.PROJ. E CONVÊNIOS, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2008 | 665.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NFS. Nº 011621 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003204 | 30/09/2008 | 394.50 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000342.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003205 | 30/09/2008 | 1264.41 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 669 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DE PLACA JMF-5116, LOCADA A ESTA PREFEITURA MUNICPAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000343 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003220 | 30/09/2008 | 498.27 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 231,75 LT DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0001883 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003197 | 30/09/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE : SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NFS. N° 001149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2008 | 1.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2008 | 150.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2008 | 120.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO PEDREGAL E DO CAMPO DE FUTEBOL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2008 | 475.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2008 | 630.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA DE POÇOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME Nº 011608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2008 | 480.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NFS Nº 011611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2008 | 244.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS :IZIDRO OLIVEIRA , MANOEL NOBERTO, JOAQUIM ALVES DA COSTA,BENJAMIN SOARES, JOSÉ BIRRO, PROJETADA E NO CRAS. NUM TOTAL DE 61 ÁRVORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2008 | 1600.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL ENCARREGADO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2008 | 279.00 | 00084031107404 | CICERO ROMÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2008 | 150.00 | 00067537049491 | ROSA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO, DESTINADO A DEPÓSITO PARA MATERIAIS, OBJETOS EM GERAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2008 | 360.00 | 00002269294424 | LUIS DIAS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) MATA-BURROS NOS SITIOS: URTIGAS E MACHADO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 011619 EM ANEXO. | 00462008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003211 | 30/09/2008 | 14340.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERV. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES,MANUTENÇÕES : REDE ELÉTRICA, LUMINÁRIAS, REDE ELÉTRICA DE AR CONDICONADOS,PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2008 | 430.00 | 00063886383415 | JOÃO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00007945291430 | ANA VALERIA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE A 1ª E 2ªA PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE FACILITADORA DAS OFICINAS LÚCIDAS PEDAGOGICAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2008 | 900.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE ARTE E ESPORTE PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 011599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2008 | 150.00 | 00002820537430 | VALMIRAM DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, PARA MORADA DA FAMILIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003207 | 30/09/2008 | 1100.83 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS:MNN-7347 (84,2 LITROS), MMO-5404 (76 LITROS), MMR-6367 (82,4 LITROS), MMQ-9922 (79 LITROS) E MOU-5160 (96,9 LITROS). CONTRATADAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2008 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2008 | 1125.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2008 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2008 | 380.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2008 | 450.00 | 00003611367494 | CLAUDIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2008 | 450.00 | 00003611367494 | CLAUDIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2008 | 900.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 011601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2008 | 415.00 | 00008336443436 | MARIA EZILMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) . CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003218 | 30/09/2008 | 1291.86 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 168,31 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604,143,10 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 197,20LT.GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003219 | 30/09/2008 | 678.59 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 315,62 LT DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNX- 2156, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2008 | 600.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2008 | 500.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRUTOR DE COMPUTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2008 | 6085.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2008 | 418.00 | 00004171872464 | ALDINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2008 | 640.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS , DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA - MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL N° 003502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2008 | 150.00 | 00088772322349 | JOSE GENALDO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A CO-PATROCINIO DO PROGRAMA POESIAS E VIOLAS APRESENTADO DE SEGUNDA A SABADO , PELOS IRMÃOS PEREIRA:PAULO E GENALDO VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE E JOSE GENALDO PEREIRA LEITE), ATRAVÉS DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS. CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2008 | 1440.00 | 00005460726409 | IRANIR NOBERTO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2008 | 415.00 | 00073929719487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2008 | 200.00 | 00006336535436 | MARIA DO SOCORRO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2008 | 200.00 | 00002607877440 | JOSE ROBERTO SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS. Nº 011620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2008 | 547.20 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 456 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003202 | 30/09/2008 | 15494.85 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1325,3 LT.DE BIODÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414;1965 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA 1307 ,1951 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCO. DE PLACA MMZ-1143 E 2957 LT.P/ÔNIBUS ESC.PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000340.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003208 | 30/09/2008 | 2693.42 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 1289 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,81 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 16,8 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000346.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2008 | 436.28 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101,46 KG. DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2008 | 402.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 93,489 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2008 | 408.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA -KOGRANJA AVICOLA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94,884KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/10/2008 | 405.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0198 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMNAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/10/2008 | 748.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/10/2008 | 800.00 | 01590406000649 | OTICA MAIA - GUTEMBERG DINIZ DE SOUZA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/10/2008 | 805.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/10/2008 | 240.00 | 00007801554400 | JOSE ALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/10/2008 | 4300.00 | 00000775679437 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA OBJETO DA CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR MARCA/MODELO: D4D DE ESTEIRA - CARTEPILHA, ANO 1980, DE COR AMARELO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANAGEM DE TERRAS E DESMATAMENTO, NS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: CACHOEIRA, SACO, SANTANA, ARAPUÁ, TRANGOLA E CAPEZA.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/10/2008 | 0.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/10/2008 | 415.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003233 | 02/10/2008 | 14000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRATAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, TELÕES, SEGURANÇA, TENDA ELETRÔNICA E SHOW PIROTÉCNICO, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE JOÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 29 DE JUNHO, 04 E 05 DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/10/2008 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO O CONTADOR DESTE MUNICÍPIO (LINDOMARK MEDEIROS MARQUES), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ODO ESTADO, DURANTE O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/10/2008 | 297.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO: RILDEMAR NUNES LEITE,DURANTE OS DIAS: 09,10,18,19,23,24,25,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/10/2008 | 132.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL: RUI NOBREGA DE PONTES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS: 11,12,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0003238 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/10/2008 | 220.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. SAÚDE - FUNASA,SETRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS:11 E 12 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003225 | 02/10/2008 | 6000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000 X 20 E 03 CÂMARAS DE AR 1000 X 20, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL N° 003890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/10/2008 | 675.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS, NOS VEICULOS: MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ-2604 E ÔNIBUS ESCOLAR MMQ-8233. CONORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº000332 E 000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/10/2008 | 50.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL N° 006732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003228 | 02/10/2008 | 1150.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003230 | 02/10/2008 | 1600.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NFS EM ANEXO. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/10/2008 | 650.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/10/2008 | 300.00 | 00004380724484 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/10/2008 | 285.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/10/2008 | 150.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 COROAS DE FLORES, DESTINADAS A HOMENAGENS DE CONDOLÊNCIAS A PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/10/2008 | 785.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 2261-MOD. ORDINARIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( BOLAS , TROFEUS,REDE DE CAMPO)DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000013 E 000015 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/10/2008 | 400.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NA MÁQUINA DE DEBULHAR ARROZ E FEIJÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003257 | 03/10/2008 | 1050.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/10/2008 | 600.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003254 | 03/10/2008 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 001363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/10/2008 | 100.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA D ÁGUA DA LAVANDEIRA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/10/2008 | 600.00 | 00006518880422 | ELIS REGINA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/10/2008 | 2500.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/10/2008 | 2500.00 | 00029539848873 | LAURO ROCHA FERREIRA E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/10/2008 | 600.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/10/2008 | 2500.00 | 00087253313453 | MARTINHA CHEILA SAMPAIO LOPES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/10/2008 | 600.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/10/2008 | 2500.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003262 | 06/10/2008 | 5000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/10/2008 | 220.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS: 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/10/2008 | 350.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (REVISÕES NAS SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRAZEIRA, FREIOS E EMBREAGEM), DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/10/2008 | 330.00 | 00077052307472 | IVANIRA DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (SUPERIOR E INFERIOR), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003259 | 06/10/2008 | 2000.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONVÊNIO IGD, CONFORME NOTA FISCAL N° 001029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003260 | 06/10/2008 | 3500.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A AÇÕES DESENVOVIDAS NA CASA DA FAMILIA (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003266 | 07/10/2008 | 1400.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003267 | 07/10/2008 | 950.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA GMO-9327-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/10/2008 | 100.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FEIXO DE MOLA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/10/2008 | 570.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL N° 001320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003271 | 07/10/2008 | 1400.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/10/2008 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/10/2008 | 330.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE OS DIAS: 01,03,07,11,14,17,20,25,28 E 30 DE SEETEMBRO DE 2008, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS: ANTONIO TARGINO, UNIVERSITÁRIO E JOÃO XXIII. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003270 | 07/10/2008 | 150.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE A 01 MES DE SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2008, CARTA CONVITE Nº 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/10/2008 | 109.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PUNÇÃO ASPIRATORIA DA TIREÓIDE PRESTADO NA SRA. DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 042385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/10/2008 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA SRA. DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/10/2008 | 325.00 | 05865240000172 | PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO, RECICLAGENS DE 02 CARTUCHOS, 01 VERIFICAÇÃO DE TONER E SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO E RECICLAGENS DE 02 TONER, DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/10/2008 | 200.00 | 07888135000184 | FRIOCAR - AR CONDICIONADO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PRESSOSTATO, DESTINADO AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/10/2008 | 330.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, JUNTO A SETRAS, SEC. PLANEJAMENTO, SEC. SAÚDE E OUTRAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS, DURANE OS DIAS: 23,24,25,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/10/2008 | 198.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, JUNTO A SETRAS, SEC. EDUCAÇÃO - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. SAÚDE - FUNASA E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS: 08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003276 | 08/10/2008 | 1400.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003277 | 08/10/2008 | 490.28 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2008.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003278 | 08/10/2008 | 459.72 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2008.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/10/2008 | 335.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES GERAIS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, KHL -1307 E MICRO ÔNIBUS MOE-6414 . CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003284 | 09/10/2008 | 5500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/10/2008 | 6.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/10/2008 | 330.00 | 00076044017400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO, EDSON RAMALHO E UNIVERSITÁRIO, DURANTE OS DIAS: 01,06,09,13,17,20,23,27,28 E 30 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/10/2008 | 3720.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESEE PÚBLICO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008 NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/10/2008 | 1676.70 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003293 | 10/10/2008 | 2200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1ª , CARNE BOVINA MOÍDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/10/2008 | 6193.35 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIRÊDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS N°00004,00005,00006,00007 E 00008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/10/2008 | 740.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE ( PSF I E PSF II, DESTE MUNICIPIO). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2008 | 214.50 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 13 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PIANCO-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIATRICO, JUNTO AO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE OS DIAS:01,04,08,11,15,17,19,23,25 E 29/SETEMBRO; 03,06 E 08/OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003320 | 10/10/2008 | 2820.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003321 | 10/10/2008 | 2400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/10/2008 | 210.00 | 00089306880472 | ERIVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. VEICULO: PAS/MOTOCICLO, PLACA MMV-7563-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/10/2008 | 2765.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003297 | 10/10/2008 | 940.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA C/OSSO E HORTIFRUTI, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003307 | 10/10/2008 | 2100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/10/2008 | 2250.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA ,MÊS DE REFERENCIA:SETEMBRO/2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.017.466-AB, COM VENCIMENTO EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/10/2008 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS NO PROGRAMA ESPORTIVO DIARIO DA BOLA, NA RADIO PARATY AM, NO PERIODO DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/09/08 A 10/10/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 003659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/10/2008 | 2540.00 | 00041754913172 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/10/2008 | 11268.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/10/2008 | 1676.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM , CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2008 | 25.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/10/2008 | 4.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX -16.863-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/10/2008 | 15960.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/10/2008 | 2500.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CANTEIROS, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PLANTAS, ADUBOS E GRAMAS EM PREDIO PÚBLICO INCLUSO MÃO-DE-OBRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 003662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003309 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003316 | 10/10/2008 | 1569.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 005831 E 005832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003317 | 10/10/2008 | 2293.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003318 | 10/10/2008 | 843.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 005834 E 005835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003757273451 | JURANDIR ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO ELETRICISTA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. VEÍCULO: PAS/ MOTOCICLO, PLACA MNH -7691 -PB. COFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA . NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/10/2008 | 66.00 | 00003020873460 | FERNANDES JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DURANTE OS DIAS: 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003290 | 10/10/2008 | 1100.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA KIC 7241.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003294 | 10/10/2008 | 1680.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003296 | 10/10/2008 | 2890.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003298 | 10/10/2008 | 2000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003300 | 10/10/2008 | 1320.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008.VEÍCULO: GM - VERANEIO, PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003301 | 10/10/2008 | 1400.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003302 | 10/10/2008 | 1400.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000, PLACA HVA-9960-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/10/2008 | 6378.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003314 | 10/10/2008 | 7000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 750 X 16, 06 CÂMARAS DE AR 750 X 16,DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ-2604; 04 PNEUS 900 X 20 E 04 CAMARAS DE AR 900 X 20 , DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL N° 003912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003325 | 10/10/2008 | 140.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003326 | 10/10/2008 | 886.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003327 | 10/10/2008 | 1350.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, BOI RAPOSO, SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SEETEMBRO DE 2008.VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/10/2008 | 700.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES CHEIOS EM GLP DE 13 KG, CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL N° 034019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003315 | 10/10/2008 | 30.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE VERNIZ EXTRA RAPIDO IMBUIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005830, DESTINADO A CURSO DE ARTESANATO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003323 | 10/10/2008 | 1580.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA C/OSSO E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL N° 000349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003299 | 10/10/2008 | 250.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/10/2008 | 350.00 | 00089307690472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA: MMQ-9922-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/10/2008 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MNA-8022-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003305 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-5160-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/10/2008 | 415.00 | 00003383787400 | ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003324 | 10/10/2008 | 380.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DECARNE BOVINA MOIDA, FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA "PROJOVEM". CONFORME NOTA FISCAL N° 000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003328 | 10/10/2008 | 415.00 | 00002811097457 | JOSE AILTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMO-5404-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003329 | 10/10/2008 | 415.00 | 00008680686409 | LEONARDO DE MENEZES DIAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MNN-7347-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003330 | 10/10/2008 | 415.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMR-6367-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003514 | 10/10/2008 | 1250.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/10/2008 | 200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) . CONFORME NOTA FISCAL N° 000439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/10/2008 | 227.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003344 | 13/10/2008 | 174.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 174 LITROS DE LEITE DE GADO, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/10/2008 | 230.00 | 00002607877440 | JOSE ROBERTO SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/10/2008 | 150.00 | 00002820537430 | VALMIRAM DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, PARA MORADA DA FAMILIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/10/2008 | 200.00 | 00006336535436 | MARIA DO SOCORRO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003350 | 13/10/2008 | 970.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/10/2008 | 650.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/10/2008 | 33.00 | 00017607183434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB., TRANSPORTANDO PROFESSORES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO RECREATIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR (15/10), COMEMORADO NO DIA 05/10/2008. VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/10/2008 | 323.00 | 09329169000164 | FRANCINATO ALVES CLEMENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000019 EM ANEXO.DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/10/2008 | 150.00 | 00067537049491 | ROSA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO, DESTINADO A DEPÓSITO PARA MATERIAIS, OBJETOS EM GERAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/10/2008 | 2.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/10/2008 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS:01,10,25 E 30 DE SETEMBRO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/10/2008 | 99.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:02,12,25 E 29 DE SETEMBRO DE 2008,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO ,BANCO REAL, BRADESCO S/A E BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/10/2008 | 165.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 75 % DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , ESC.LACERDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS E ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS:01,04,15,18 E 29 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/10/2008 | 147.20 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES , RECONHECIMENTO DE FIRMAS E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/10/2008 | 165.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SOL NET, ESC. LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESCRITÓRIO JANUSA SOTERO E ESC. SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS: 03,16,22,26 E 29 DE SEETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/10/2008 | 150.00 | 00004422419412 | JOANA DARC BARROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/10/2008 | 300.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES (TESTES ERGOMÉTRICOS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/10/2008 | 700.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/10/2008 | 100.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/10/2008 | 350.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS (TRATAMENTO DE CANAL)REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000286 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/10/2008 | 85.00 | 00001182745466 | GILVANILDO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85(OITENTA E CINCO) LITROS DE LEITE DE VACA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA FRANCISCO PONTES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/10/2008 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/10/2008 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/10/2008 | 240.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/10/2008 | 260.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS OTORRINOLARINGOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/10/2008 | 320.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/10/2008 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000257 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/10/2008 | 180.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS GINECOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000461 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/10/2008 | 192.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000564 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/10/2008 | 680.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000187 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/10/2008 | 480.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ORTOPÉDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011688 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/10/2008 | 420.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NÓBREGA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS GINECOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/10/2008 | 370.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DECONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/10/2008 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002832 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003371 | 13/10/2008 | 1320.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000115 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/10/2008 | 200.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000091 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/10/2008 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/10/2008 | 640.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000527 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/10/2008 | 6.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/10/2008 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 09/08, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 26/09/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 101325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/10/2008 | 350.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA SONORA DE INAUGURAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA. CONFORME NFS. Nº 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/10/2008 | 1000.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL-COP.SEDEC | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 128 ENCADERNAÇÕES, 04 CARIMBOS PRINTER 20 E 6.040 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS. N° 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/10/2008 | 3060.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/10/2008 | 396.00 | 00018386358823 | ANTONIO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: VICENTE PEDRA, EPITÁCIO PESSOA E MIGUEL GONÇALVES. CORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0003382 | 20/10/2008 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003381 | 20/10/2008 | 8182.50 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/10/2008 | 1526.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/10/2008 | 802.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/10/2008 | 600.00 | 00007945291430 | ANA VALERIA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE A 1ª E 2ªA PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE FACILITADORA DAS OFICINAS LÚCIDAS PEDAGOGICAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/10/2008 | 450.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE ARTE E ESPORTE PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 011694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/10/2008 | 300.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISQUI DIVERSOS, DESTINADOS A AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 001435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/10/2008 | 503.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001438 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/10/2008 | 5.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/10/2008 | 10767.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/10/2008 | 1529.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/10/2008 | 250.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BALDES E 02 BOMBONAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 005207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/10/2008 | 760.00 | 00004060161438 | FRANCISCO LUCINDO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOS NOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(PSF I E PSF II), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20 DE PLACA MBR-3650-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 011678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/10/2008 | 1250.00 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMO CLINICO GERAL, NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, NO CENTRO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/10/2008 | 347.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO, UTENSILIOS PARA COZINHA E OUTRAS MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 001437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/10/2008 | 560.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS GERAIS E À VAPOR,COM DESINFECÇÃO, POLIMENTO CRISTALIZADO, LAVAGENS SIMPLES E APLICAÇÕES DE OLEO DE MAMONA, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/10/2008 | 180.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/10/2008 | 883.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ANEIS PARA POÇO 150 X 50, 02 ANEIS PARA POÇO 200 X 50 E 09 CAIXAS DE PASSAGEM 30 X 30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/10/2008 | 1500.00 | 00099672839472 | EDVALDO BARBOSA VITAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DJ NO EVENTO JOÃO PEDRO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 29/JUNHO,04 E 05 DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003402 | 22/10/2008 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0003404 | 22/10/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/10/2008 | 380.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/10/2008 | 210.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COM PULVERIZAÇÃO E POLIMENTOS NO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NFS. Nº 000893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003410 | 22/10/2008 | 141.74 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/10/2008 | 330.00 | 00003908476402 | MANUEL BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MOL-1970-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003409 | 22/10/2008 | 91.27 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CREHCE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/10/2008 | 140.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 09/10/2008, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/10/2008 | 6.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "SE LIGA",LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO Nº44, NESTA CIDADE. COM VENCIMENTO EM 09/10/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/10/2008 | 49.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/10/2008 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL NOBERTO DOS SANTOS S/N, NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/10/2008 | 20.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO,52, NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.VENCIMENTO: 30/10/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/10/2008 | 33.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE.VENCIMENTO EM 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/10/2008 | 87.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 09/10/08. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/10/2008.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/10/2008 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTOS EM:30/08 E 30/10/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/10/2008 | 172.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/10/2008 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE.COM VENCIMENTOS EM 30/08 E 30/10 DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/10/2008 | 39.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/10/2008 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR REERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/10/2008 | 587.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/10/2008 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA , INSTALADO NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE GOIABEIRA, COM VENCIMENTOS EM JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/10/2008 | 54.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA MATERIAIS, OBJETOS EM GERAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTOS EM: 30/05,30/09 E 30/10/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/10/2008 | 92.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/10/2008 | 845.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/10/2008 | 75.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, TELEFONE Nº 3419.1030, COM VENCIMENTO EM 11/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/10/2008 | 72.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA TELEFÔNICA 3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003431 | 27/10/2008 | 265.00 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100,76 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA/ PESMS, Nº 2129/2005 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FUNASA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003432 | 27/10/2008 | 265.00 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100,76 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA/ PESMS, Nº 2037/2005 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FUNASA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/10/2008 | 6.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003443 | 30/10/2008 | 789.26 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 417,6 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DE PLACA JMF-5116, LOCADA A ESTA PREFEITURA MUNICPAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000355 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003447 | 30/10/2008 | 394.50 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000359.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/10/2008 | 18.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA , DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/10/2008 | 650.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/10/2008 | 650.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003441 | 30/10/2008 | 8336.89 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 406,8 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;683 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120; 1126,9 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783 E 953,3 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .ABASTECIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003444 | 30/10/2008 | 2944.89 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 1558,1 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 000356 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/10/2008 | 66.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE INSTALAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DE BASE DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SIA / SIH, DURANTE OS DIAS: 31 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2008 | 394.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 640 SANDUICHES E 78 REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PROGRAMA "PRO-JOVEM". CONFORME NOTA FISCAL N°000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003445 | 30/10/2008 | 923.13 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 351 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 000357 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003446 | 30/10/2008 | 1097.67 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS:MNN-7347 (81,2 LITROS), MMO-5404 (82 LITROS), MMR-6367 ( 98,8 LITROS), MMQ-9922 (85 LITROS) E MOU-5160 (70,4 LITROS). CONTRATADAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2008 | 2470.00 | 07695504000112 | JOSE OSMAR DE OLIVEIRA JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO PSR 570, DESTINADO AO PRO-JOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2008 | 290.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000231 EM ANEXO.DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003434 | 30/10/2008 | 1050.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003435 | 30/10/2008 | 1250.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NFS.Nº 011713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003436 | 30/10/2008 | 950.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003437 | 30/10/2008 | 950.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA GMO-9327-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003440 | 30/10/2008 | 10429.69 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 648,3 LT.DE BIODÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414;1893LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA 1307 ,1869 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCO. DE PLACA MMZ-1143 E 1108 LT.P/ÔNIBUS ESC.PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000352.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003442 | 30/10/2008 | 3816.09 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 1893 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,74 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 16,6 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000354.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/10/2008 | 150.00 | 00088772322349 | JOSE GENALDO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A CO-PATROCINIO DO PROGRAMA POESIAS E VIOLAS APRESENTADO DE SEGUNDA A SABADO , PELOS IRMÃOS PEREIRA:PAULO E GENALDO VICENTE DE PAULO PEREIRA LEITE E JOSE GENALDO PEREIRA LEITE), ATRAVÉS DA RADIO ESPINHARAS DE PATOS. CONFORME ANEXO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/09/2008 A 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/10/2008 | 3435.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2008 | 138.33 | 00098213024400 | VERONILDA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA COORDENADORA DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO -MDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/10/2008 | 4980.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/10/2008 | 1660.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/10/2008 | 7880.00 | 00004488010431 | ADRIA SILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/10/2008 | 11863.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/10/2008 | 29753.18 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/10/2008 | 12769.90 | 00080522661491 | ADRIANA COSTA DE ARAUJO AMERICO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/10/2008 | 631.20 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 526 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/10/2008 | 216.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0003511 | 31/10/2008 | 900.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0003512 | 31/10/2008 | 910.80 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0003513 | 31/10/2008 | 2710.80 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/10/2008 | 3020.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/10/2008 | 3735.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/10/2008 | 1660.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2008 | 2075.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/10/2008 | 186.67 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO DIR. DE PROGR.PROJETO AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/10/2008 | 2190.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA R RECURSOS HIDRICOSL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/10/2008 | 8624.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA HOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES DO - FUNDEB 60% EXECEP.INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/10/2008 | 4950.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE . CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2008 | 545.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2008 | 650.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2008 | 3020.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2008 | 4270.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2008 | 103.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2008 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/10/2008 | 600.00 | 00006518880422 | ELIS REGINA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00029539848873 | LAURO ROCHA FERREIRA E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/10/2008 | 600.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00087253313453 | MARTINHA CHEILA SAMPAIO LOPES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/10/2008 | 600.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2008 | 5280.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA,CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/10/2008 | 2406.67 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 E 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/10/2008 | 138.33 | 00050988190400 | ROBERTO BENEDITO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/10/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/10/2008 | 500.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 011707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2008 | 352.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2008 DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003497 | 31/10/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE : SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NFS. N° 001212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2008 | 548.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2008 | 1.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/10/2008 | 138.33 | 00003232193498 | MAGNOLIA MARIANO MONTENEGRO | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA COORDENADORA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/10/2008 | 590.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2008 | 3435.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2008 | 4390.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/10/2008 | 9106.68 | 00007134590429 | ANA CLAUDIA FELIX ALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/10/2008 | 2815.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/10/2008 | 475.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/10/2008 | 3700.00 | 00000775679437 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO | VALOR REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA OBJETO DA CONTRATAÇÃO DE UM TRATOR MARCA/MODELO: D4D DE ESTEIRA - CARTEPILHA, ANO 1980, DE COR AMARELO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANAGEM DE TERRAS E DESMATAMENTO, NS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: CACHOEIRA, SACO, SANTANA, ARAPUÁ, TRANGOLA E CAPEZA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003496 | 31/10/2008 | 12530.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERV. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES,MANUTENÇÕES : REDE ELÉTRICA, LUMINÁRIAS, REDE ELÉTRICA DE AR CONDICONADOS,PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/10/2008 | 665.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NFS. Nº 011704 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/10/2008 | 2786.67 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 E 1/3 DE FÉRIAS DO DIRETOR DE PLANEJAMENTOE ORÇLAMENTO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/10/2008 | 2490.00 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/10/2008 | 2195.00 | 00006836138479 | JOSE LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003481 | 31/10/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/10/2008 | 720.00 | 00044141947415 | JONAS RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "TRIO TERNURA" NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DURANTE OS DIAS: 29 DEJUNHO E 05 DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/10/2008 | 500.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA A CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, PLACAS , CARTAZES E LETREIROS PARA OS ÓRGÃOS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003498 | 31/10/2008 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 001445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/11/2008 | 440.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SETRAS, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO E SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA ,DURANTE OS DIAS:16,17,27 E 30 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/11/2008 | 220.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE (FUNASA) E SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE OS DIAS:04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003524 | 03/11/2008 | 446.02 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 207,45 LT DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0001959 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003527 | 03/11/2008 | 483.80 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 225,02 LT DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNX- 2156, DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003528 | 03/11/2008 | 1218.18 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 178,23LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604;156,48 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 135,63 LT.GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/11/2008 | 7500.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR D-4E SOBRE ESTEIRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRAS E DESMATAMENTO, NO SETOR DA ZONA RURAL, NOS SÍTIOS ANTAS E MARACUJÁ, MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003522 | 03/11/2008 | 1150.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/11/2008 | 300.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL-COP.SEDEC | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 3000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003526 | 03/11/2008 | 385.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE, 01 MOUSE OPTICO, 01 TONER HP 1020 E 01 TECLADO ABNT, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003532 | 04/11/2008 | 3150.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA IGDBF), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/11/2008 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/11/2008 | 1125.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/11/2008 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003544 | 04/11/2008 | 6350.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003560 | 04/11/2008 | 1200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA C/OSSO E HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME NOTA FISCAL N° 000409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/11/2008 | 430.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 CAMISETAS 67% POLIESSTER E 33% VISCOSE, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003530 | 04/11/2008 | 3150.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003558 | 04/11/2008 | 379.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DECARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA "PROJOVEM". CONFORME NOTA FISCAL N° 000406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/11/2008 | 325.00 | 00023645032487 | JOSE CIDELINO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 01 (UM) SULCADOR DE 02 LINHAS, NO PERCURSO JOÃO PESSOA-PB A SÉDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003555 | 04/11/2008 | 140.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCA N° 000403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003556 | 04/11/2008 | 1272.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003559 | 04/11/2008 | 2057.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000407 E 000408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/11/2008 | 2380.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/11/2008 | 415.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/11/2008 | 415.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/11/2008 | 415.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/11/2008 | 415.00 | 00004128091413 | LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/11/2008 | 415.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/11/2008 | 415.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONVÊNIO PEAa DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003557 | 04/11/2008 | 3350.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA E HORTIFRUTI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/11/2008 | 240.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: GOL DE PLACA MNG-9783 E UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NFS. Nº 001084 E 001085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/11/2008 | 415.00 | 00006136092476 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORD. DE PROG.PROJ. E CONVÊNIOS, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/11/2008 | 300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, DESTINADO A DIGITALLIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COM UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/11/2008 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/11/2008 | 7.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/11/2008 | 180.00 | 00004380724484 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 06 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/11/2008 | 46.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/11/2008 | 360.00 | 00004380724484 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM LIMPEZA E CONSERTOS DE GALERIAS NAS RUAS: MIGUEL GONÇALVES, EPITÁCIO RODRIGUES E JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/11/2008 | 684.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHÃES & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) SACOS DE CIMENTO C/50 KG. CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/11/2008 | 99.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, DIAS:02 ( AUTO PEÇAS LEITE E OFICINA FRANCISCO DE OLIVEIRA), 07( JOSE MARTINS FILHO), 08 (FRIO CAR), 10( SHOP CAR), 23 E 30 ( SANTORRES COMÉRCIO S/A), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/11/2008 | 240.00 | 00007801554400 | JOSE ALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/11/2008 | 120.00 | 00004380724484 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 04 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NFS. Nº 011722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/11/2008 | 0.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/11/2008 | 1200.00 | 00001032646470 | JOÃO GERONIMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PLANAGEM DE TERRAS, DESMATAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/11/2008 | 480.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/11/2008 | 240.00 | 00085447501172 | JOSE NILDO ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/11/2008 | 252.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: VICENTE PEDRA, EPITÁCIO PESSOA E MIGUEL GONÇALVES, CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/11/2008 | 560.00 | 00080521975468 | LUCIENE DE LIMA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE OBRAS PÚBLICAS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - COMISSIONADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/11/2008 | 66.20 | 08365758000135 | JAIR SILVA DE OLIVEIRA-CHINA PATOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000492 , SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/11/2008 | 231.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SERVIDOR SAÚDE RILDEMAR NUNES LEITE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 08,09,10,15,23,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/11/2008 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR RILDEMAR NUNES LEITE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DA SEC. SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS: 14 E 22 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/11/2008 | 132.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL: RUI NOBREGA DE PONTES, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS: 16,17,27 E 30 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/11/2008 | 66.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DURANTE OS DIAS: 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/11/2008 | 475.00 | 00002607877440 | JOSE ROBERTO SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COMO UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/11/2008 | 600.00 | 00004927081427 | ALAN CARLOS COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE MÉDICOS DOS PSF S EM VISITA A PACIENTES ENFERMOS QUE NÃO PODEM SE DESLOCAR AO POSTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. VEÍCULO: FIAT UNO, PLACA MMS-7210-PB.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/11/2008 | 290.90 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/11/2008 | 650.00 | 00000943206405 | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003563 | 05/11/2008 | 1350.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, BOI RAPOSO, SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003567 | 05/11/2008 | 1400.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003568 | 05/11/2008 | 1400.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003569 | 05/11/2008 | 970.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/11/2008 | 600.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/11/2008 | 276.60 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE GER. DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/11/2008 | 150.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS, FORMATAÇÕES E INSTALAÇÕES DE SOFTWARE E DESOXIDAÇÃO DE MEMORIA , EM EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/11/2008 | 380.00 | 00008506401488 | MAILSON DE LUCENA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS LUCIDAS E TEATRAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/11/2008 | 450.00 | 00003611367494 | CLAUDIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/11/2008 | 830.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/11/2008 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES E INSTALAÇÕES DE SOFTWARE, REPAROS NO SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO DE MONITOR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/11/2008 | 3000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/11/2008 | 180.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÕES DE VIRUS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE,CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003591 | 06/11/2008 | 1284.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000932,000933 E000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003592 | 06/11/2008 | 453.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000933 E 000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/11/2008 | 132.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIOUI, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO E EXAMES E CONSULTAS DA SEC. SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE OS DIAS: 14 E 22 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/11/2008 | 264.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE OS DIAS: 15,23,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/11/2008 | 132.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE OS DIAS: 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/11/2008 | 180.00 | 00033797633491 | ADILTON DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/11/2008 | 180.00 | 00002932187490 | VALDEMIR DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DAS PORTAS DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNG-9783 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/11/2008 | 300.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES GERAIS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, KHL -1307 ,MMZ-1143 E MICRO ÔNIBUS MOE-6414 . CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/11/2008 | 145.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DO VEÍUCLO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/11/2008 | 240.00 | 00002757661442 | TEREZINHA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB. POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/11/2008 | 350.00 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MNA-8022-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/11/2008 | 330.00 | 00003908476402 | MANUEL BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MOL-1970-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003636 | 10/11/2008 | 415.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMR-6367-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2008 | 166.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 3419.1001 INSTALADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTOS EM 01/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2008 | 436.00 | 00003056498414 | DAMIANA ALVES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003607 | 10/11/2008 | 1720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 700 X 16 E 04 CAMARAS DE AR 700 X 16 , DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL N° 003966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003608 | 10/11/2008 | 2785.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 700 X 16 E 02 LITROS DE LUBRAZ EXTRA TURBO, DESTINDOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL N° 003967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/11/2008 | 500.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRUTOR DE COMPUTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/11/2008 | 240.00 | 00018310001134 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA,NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2008 | 417.94 | 00004171872464 | ALDINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2008 | 3189.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60% - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003619 | 10/11/2008 | 2512.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 012180, E 012181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2008 | 6387.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA HOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES DO - FUNDEB 60% , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003629 | 10/11/2008 | 1400.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000, PLACA HVA-9960-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003630 | 10/11/2008 | 1400.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003631 | 10/11/2008 | 1100.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA KIC 7241.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/11/2008 | 415.00 | 00073929719487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003643 | 10/11/2008 | 1600.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003644 | 10/11/2008 | 1400.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003645 | 10/11/2008 | 1320.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008.VEÍCULO: GM - VERANEIO, PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003646 | 10/11/2008 | 4400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000 X 20 , 04 CÂMARAS DE AR 1000 X 20 E 04 PROTETORES 1000 X 20 DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL N° 003961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003647 | 10/11/2008 | 2600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/75 R -15, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003651 | 10/11/2008 | 2788.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 02168,12169 E 012170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003652 | 10/11/2008 | 1249.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL N° 012171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003653 | 10/11/2008 | 2948.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 012172 E 012173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/11/2008 | 0.06 | 00004171872464 | ALDINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DOS VENCIMENTOS NÃO PAGO PELO BANCO NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 850334, DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003605 | 10/11/2008 | 219.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003606 | 10/11/2008 | 1235.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL N° 003965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2008 | 415.00 | 00016661129840 | ALEXANDRA CASSIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2008 | 210.00 | 00089306880472 | ERIVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIAS, PARA VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. VEICULO: PAS/MOTOCICLO, PLACA MMV-7563-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2008 | 250.00 | 00003699350479 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2008 | 440.00 | 00005449458401 | KALIU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003624 | 10/11/2008 | 1229.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 E OUTRAS MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003625 | 10/11/2008 | 1271.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMOQ-2604. CONFORME NOTA FISCAL N° 003963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003648 | 10/11/2008 | 1061.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 012174 E 012175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003649 | 10/11/2008 | 2204.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 012176 E 012177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003650 | 10/11/2008 | 340.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL N° 012178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003846 | 10/11/2008 | 1088.83 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 414 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO VEÍCULO: FIAT / UNO MILLO / PLACA MXK-3907-RN, CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM FAVOR DAS PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE IDA E VOLTA. CONFORME NOTA FISCAL 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003847 | 10/11/2008 | 911.17 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 346,45 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003848 | 10/11/2008 | 3000.00 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.587,30 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRAS E DESMATAMENTO, NO SETOR DA ZONA RURAL, NOS SÍTIOS ANTAS E MARACUJÁ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2008 | 20.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS - CARTA COMERCIAL, DE DPCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/11/2008 | 380.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2008 | 2875.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DESTA PREFEITURA ,MÊS DE REFERENCIA:OUTUBRO/2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000.016.775-AB, COM VENCIMENTO EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUSA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA LOS PANDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO JOÃO PEDRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2008, EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2008 | 415.00 | 00009585038420 | JULIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2008 | 415.00 | 00002496139489 | JOSEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E IDENT. CIVIL, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/11/2008 | 600.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003637 | 10/11/2008 | 2100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2008 | 7951.16 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO)PORTAS DE VIDRO FUMÊ, SENDO: 02 (3,57M2),01 (2,39M2),02 (4,90M2);04 MOLAS HIDRÁULICAS E 01 PORTA SAFONADA, DESTINADAS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/11/2008 | 70.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NFS. N° 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/11/2008 | 170.00 | 00064648672453 | SEBASTIÃO ARAÚJO PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BARRO E PEDRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO.OBS.: TRANSPORTE EM CARROÇA DE BURRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/11/2008 | 212.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS :JOSE BIRRO, EPITÁCIO RODRIGUES, MIGUEL GONÇALVES E ANTONIO LIRA. NUM TOTAL DE 53 ÁRVORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2008 | 632.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA CENTRAL TELEFONICA :3419.1000 E 3419.1011, COM VENCIMENTOS EM 01/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2008 | 73.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA LINHA TELEFÔNICA 3419.1165 , COM VENCIMENTO DE 01/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003642 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003654 | 10/11/2008 | 7440.00 | 00044136080468 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA | VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 57,23 HORAS TRABALHADAS COM MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120-B EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 023/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2008 | 462.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA MONOFÁSICA 11 V, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE LAMEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO (PROPRIEDADE DE HERDEIROS DE PEDRO LUCENA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 002067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/11/2008 | 1694.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM , CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/11/2008 | 9923.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2008 | 773.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2008 | 443.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.TELEFONE Nº 3419.1006, COM VENCIMENTO EM 01/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/11/2008 | 0.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/11/2008 | 310.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE. COM VENCIMENTO EM 17/11/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/11/2008 | 722.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS , INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES: CABAÇAS, URTIGAS,MARCUJA, GOIABEIRA, GROSSOS (VENCIMENTOS 04/11/2008), SÃO MATEUS, PASSAGEM DE MADRE, LAJEDO E RUA PROJETADA (VENCIMENTOS 10/11/2008). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/11/2008 | 120.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO PEDREGAL E DO CAMPO DE FUTEBOL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/11/2008 | 180.00 | 00002316546420 | JOSE RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: VICENTE PEDRA, EPITÁCIO PESSOA E MIGUEL GONÇALVES, CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/11/2008 | 900.00 | 00005327286452 | JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL E APRESENTAÇÃO DE DJ NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE JOÃO PEDRO NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO À 05 DE JULHO DE 2008, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/11/2008 | 316.00 | 00007494646400 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/11/2008 | 110.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 10/11/2008, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/11/2008 | 9.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SE LIGA, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 44, COM VENCIMENTO EM 10/11/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/11/2008 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS. COM VENCIMENTO EM 04/11/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/11/2008 | 1.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO FUNDEB 26.242-0 NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/11/2008 | 450.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/11/2008 | 436.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | VENCIMENTOS DA ORIENTADORA SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003671 | 12/11/2008 | 12000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA CONTRATAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, TELÕES, SEGURANÇA, TENDA ELETRÔNICA E SHOW PIROTÉCNICO, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE JOÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 29 DE JUNHO, 04 E 05 DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003672 | 12/11/2008 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/11/2008 | 420.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA SUMERSA E CHAVE, JUNTO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SÍTIO GOIABEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/11/2008 | 140.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/11/2008 | 3980.00 | 08855492000109 | INACIO AURIZIBERTO FERREIRA DUTRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE GRANITOS, NUM TOTAL DE 15M2, DESTINADOS A CONFECÇÕES DE BALCOES DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO PONTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003686 | 13/11/2008 | 940.00 | 00064579913434 | DAMIANA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003675 | 13/11/2008 | 527.48 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 06223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003676 | 13/11/2008 | 265.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D AGUA FIBRA DE VIDRO FORTLEV 1000 LITROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003677 | 13/11/2008 | 3558.75 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 016224,16225,16226 E 16227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003678 | 13/11/2008 | 10042.48 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 016228,016229,016230 E 016236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003679 | 13/11/2008 | 429.80 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE 01 CARRO DE MÃO PNEU MACIÇO, 03 CARROS DE MÃO PNEU COM CAMARA E 06 CHIBANCAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003680 | 13/11/2008 | 666.89 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003681 | 13/11/2008 | 264.18 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE 05 ENXADAS NORTE 2.5 COM CABO,01 FORCADO INTEIRICO C/C 10 DENTES PACETAS E 10 PÁS QUADRADAS TRAMONTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003682 | 13/11/2008 | 593.07 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003683 | 13/11/2008 | 2163.99 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 016233,016234 E 016235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/11/2008 | 150.00 | 00002820537430 | VALMIRAM DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, PARA MORADA DA FAMILIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/11/2008 | 650.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/11/2008 | 160.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE DIREÇÃO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KHL-1307 E MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/11/2008 | 200.00 | 00006336535436 | MARIA DO SOCORRO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/11/2008 | 190.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTERIA E TRAZEIRA, REVISÃO DE FREIOS, NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307. CONORME NFS. N° 000373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/11/2008 | 540.00 | 00000119093405 | MAXIMIANO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 VIAGENS, SENDO 02 COM DESTINO A MATUREIA -PB, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADOR DA LOCALIDADE LAGEDO, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL E 02 VIAGENS DA LOCALIDADE RIACHO DOS BARROS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, COM DESTINO AO HOSPITALREGIONAL DE PATOS -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA KHF-8594-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/11/2008 | 530.00 | 00003518414402 | MACIEL VICENTE DOS SANTOS | 01 VIAGEM COM DESTINO A PIANCO-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DA LOCALIDADE RIACHO DOS BARROS,01 VIAGEM TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADOR DA LOCALIDADE CABACEIRAS A CIDADE DE OLHO D AGUA-PB,01 VIAGEM SAINDO DO SITIO RIACHO DOS BARROS COM PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAREM DE MISSA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES E 02 VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO CABACEIRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS EM ANEXO. VEÍCULO:FORD F.4000 DE PLACA -JDX-3756-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/11/2008 | 1100.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D ÁGUA DE 5000 LITROS, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE GOIABEIRA DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL Nº 007084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/11/2008 | 4.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX - C/C 16.863-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/11/2008 | 14.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/11/2008 | 430.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233 E KHL-1307. CONFORME NOTA FISCAL N° 000821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/11/2008 | 76.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF.A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 09/09/2008, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, Nº 75.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/11/2008 | 538.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/08, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E AU, EDIÇÃO DE 04/11/2008 E PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 15/2008, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 04/11/2008., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 102081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/11/2008 | 11273.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/11/2008 | 1755.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/11/2008 | 17.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA C/C 16.863- 7FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003717 | 20/11/2008 | 5500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/11/2008 | 574.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/11/2008 | 21.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MINEO LEITE S/N, LOCADO PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA MATERIAIS, OBJETOS EM GERAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM: 30/08/08. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/11/2008 | 450.00 | 00006789214828 | ELIODORIO DIAS DO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CONSERTOS E LIMPEZAS DE GALERIAS NAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO, JOSÉ BIRRO, SEVERINO RIBEIRO, SEVERINO RODRIGUES E VICENTE PEDRA. NUM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/11/2008 | 180.00 | 00006789214828 | ELIODORIO DIAS DO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO, JOSÉ BIRRO E SEVERINO RIBEIRO. NUM TOTAL DE 06 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/11/2008 | 280.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: MIGUEL GONÇALVES, EPITÁCIO RODRIGUES E JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTE A 08 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/11/2008 | 280.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE GALERIAS NAS RUAS MIGUEL GONÇALVES, EPITÁCIO RODRIGUES E JOÃO PRAXEDES, CORRESPONDENTE A 08 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/11/2008 | 700.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO, JOSÉ BIRRO, SEVERINO RIBEIRO, SEVERINO RODRIGUES, VICENTE PEDRA, JOSE NUNES E EPITÁCIO PESSOA. NUM TOTAL DE 20 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/11/2008 | 525.00 | 00008180260496 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIAS NAS RUAS: QUIRINO RIBEIRO, JOSÉ BIRRO, SEVERINO RIBEIRO, SEVERINO RODRIGUES E VICENTE PEDRA. NUM TOTAL DE 15 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/11/2008 | 160.00 | 05865240000172 | PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECICLAGENS DE CARTUCHOS PRETO E 05 RECICLAGENS DE CARTUCHOS COLORIDOS, DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/11/2008 | 950.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/11/2008 | 49.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO, 75, COM VENCIMENTO EM 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/11/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE.VENCIMENTO EM 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL ALEXANDRINO,52, NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.VENCIMENTO: 30/11/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/11/2008.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção do Predio de funcionamento de Tanque de Resfriamento de lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE.COM VENCIMENTOS EM 30/08 E 30/11/ 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003733 | 21/11/2008 | 207.50 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-5160-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/11/2008 | 67.75 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/11/2008 | 508.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL -1307, COR VERDE, ANO 1991, MODELO MERCEDES BENZ OF 1315.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003735 | 21/11/2008 | 3430.57 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA AESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000635 E 000636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/11/2008 | 265.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2005, COR BRANCA, PLACA MNO-6618. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003736 | 21/11/2008 | 203.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003737 | 21/11/2008 | 39.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003728 | 21/11/2008 | 6000.00 | 00044136080468 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA | VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 46,15 HORAS TRABALHADAS COM MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120-B EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 023/2008 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/11/2008 | 330.00 | 00002462659498 | SERGIO DIAS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NO PERCURSO: PATOS-PB/ SANTA TEREZINHA -PB, DESINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/11/2008 | 165.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 75 % DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , ESC.LACERDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS E ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS:06,14,20,24 E 29 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/11/2008 | 165.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SOL NET, ESC. LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESCRITÓRIO JANUSA SOTERO E ESC. SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS: 02,09,16,23 E 30 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0003729 | 21/11/2008 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/11/2008 | 400.00 | 00088448576420 | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO DESTACAMENTO POLICIAL, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL, DIAS: 02,03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2008. VEÍCULO: FIAT UNO MILLE FIRE - PLACA MMX-1381-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/11/2008 | 0.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/11/2008 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS:06,16,21 E 31 DE OUTUBRO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A , ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/11/2008 | 33.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/11/2008 | 99.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:08,15,20 E 27 DE OUTUBRO DE 2008,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO ,BANCO REAL, BANCO DO BRASIL S/A E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/11/2008 | 33.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/11/2008 | 200.00 | 10194211000166 | JOSE LUCENA SANTOS - O CIMENTÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/11/2008 | 140.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A LAVANDEIRA PÚBLICA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 04 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/11/2008 | 595.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MAD. E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007101, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/11/2008 | 210.00 | 00008180260496 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 06 DIAS DE TRABALHOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003741 | 24/11/2008 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003845 | 25/11/2008 | 145799.50 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERV. DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PARTE DO ACESSO AO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO ASSENTAMENTO DA LOCALIDADE SANTANA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2008 - CONVÊNIO FDE -029/2007. CONF.NFS Nº 000351. | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/11/2008 | 900.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/11/2008 | 334.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 CHITEIRAS E 01 BOLA WILSON - CAMPO, DESTINADOS A TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAI Nº 000043 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/11/2008 | 180.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO TUTOR DE MATEMATICA, NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, JUNTO AO CONVENTO IPUARÃNA , NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/11/2008 | 180.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO TUTOR DE LINGUAGEM, NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, JUNTO AO CONVENTO IPUARÃNA , NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/11/2008 | 3.60 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003746 | 26/11/2008 | 65.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEDACIT 18 KG., DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/11/2008 | 150.00 | 00004422419412 | JOANA DARC BARROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/11/2008 | 6.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS - CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/11/2008 | 300.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/11/2008 | 475.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE K-OTHRINE, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DE PREDIOS PÍUBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL N° 001636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/11/2008 | 500.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/11/2008 | 630.00 | 00004488011403 | PEDRO RODRIGUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: RUIRINO RIBEIRO, JOSÉ BIRRO, SEVERINO RIBEIRO, SEVERINO RODRIGUES, VICENTE PEDRA, JOSÉ NUNES E EPITÁCIO PESSOA. NUM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/11/2008 | 207.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA R. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS (DOCE E SALGADAS), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/11/2008 | 600.00 | 02087069000120 | HOTEL FAZENDA VALE DAS ESPINHARAS LTDA] | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇOS, LANCHES E LAZER DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 40 PESSOAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/11/2008 | 180.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CURSOS PROMOVIDOS PELO PAIF/CRAS, PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/11/2008 | 1308.00 | 00003056498414 | DAMIANA ALVES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/11/2008 | 2190.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/11/2008 | 1095.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/11/2008 | 3435.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/11/2008 | 3735.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/11/2008 | 1682.64 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/11/2008 | 887.50 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/11/2008 | 1037.50 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/11/2008 | 403.00 | 00004756154417 | VERA LUCIA MATIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ARBITROS DE FUTEBOL, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2008 A 31/08/2008 , REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/11/2008 | 450.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E DA ENTRADA DA COMUNIDADE SANTANA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/11/2008 | 600.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/11/2008 | 227.90 | 10747251000198 | NUNES & PACELLI LDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO- 3649-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/11/2008 | 140.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, KHL-1307 , MICRO ÔNIBUS- MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 - MNH-6570, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/11/2008 | 9266.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS: MAIO, JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/11/2008 | 960.00 | 00005460726409 | IRANIR NOBERTO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/11/2008 | 3435.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/11/2008 | 4980.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/11/2008 | 1660.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/11/2008 | 7880.00 | 00004488010431 | ADRIA SILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/11/2008 | 11448.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/11/2008 | 30266.49 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/11/2008 | 13002.00 | 00080522661491 | ADRIANA COSTA DE ARAUJO AMERICO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/11/2008 | 1302.50 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/11/2008 | 2490.00 | 00003467719430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS MENEZES | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/11/2008 | 830.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/11/2008 | 5931.50 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/11/2008 | 14649.00 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/11/2008 | 475.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/11/2008 | 4410.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/11/2008 | 4390.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/11/2008 | 8601.12 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/11/2008 | 2205.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2008 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/11/2008 | 2195.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO13º SALÁRIO/2008, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/11/2008 | 1867.50 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/11/2008 | 1450.00 | 00000914240463 | INACIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM FAVOR DAS PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE IDA E VOLTA. VEÍCULO: FIAT / UNO MILLO / PLACA MXK-3907-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/11/2008 | 3020.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/11/2008 | 4270.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/11/2008 | 276.68 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES PUBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/11/2008 | 4950.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE . CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/11/2008 | 5280.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/11/2008 | 600.00 | 00006518880422 | ELIS REGINA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00029539848873 | LAURO ROCHA FERREIRA E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/11/2008 | 600.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00087253313453 | MARTINHA CHEILA SAMPAIO LOPES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/11/2008 | 600.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/11/2008 | 1510.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/11/2008 | 2135.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003757 | 28/11/2008 | 3644.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL N° 004701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003758 | 28/11/2008 | 3467.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE (PSF I E PSF II ), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/11/2008 | 173.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/11/2008 | 360.00 | 00045280401404 | JOSE BATISTA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/11/2008 | 170.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: GOL -MNG-9783, FIAT UNO-MNO-6618, SAVEIRO -MOQ-2604 E PARATI -MNP-6120.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/11/2008 | 396.00 | 00076044017400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO, EDSON RAMALHO E UNIVERSITÁRIO, DURANTE OS DIAS:02,04,08,10,15,17,18,21,24,25,29 E 31 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/11/2008 | 264.00 | 00076044017400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A ACD E HOSPITAL PORTUGUES, DURANTE OS DIAS: 06,13,19 E 27 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/11/2008 | 1.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003776 | 28/11/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE : SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NFS. N° 001275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/11/2008 | 2220.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/11/2008 | 902.50 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/11/2008 | 15304.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONV. COM MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONTA CORRENTE 647.243-9 DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/11/2008 | 650.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003760 | 28/11/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003761 | 28/11/2008 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 001506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003763 | 28/11/2008 | 2100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/11/2008 | 14.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS - SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/11/2008 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/11/2008 | 2600.00 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/11/2008 | 216.67 | 00004352278408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE M.P. SOARES | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA ASSESSSORA DE PLANEJ. ACOMP. CONT.GEST.PUB - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/11/2008 | 2490.00 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/11/2008 | 2195.00 | 00006836138479 | JOSE LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/11/2008 | 1300.00 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/11/2008 | 1383.34 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003781 | 29/11/2008 | 921.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINAAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/11/2008 | 606.00 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 505 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003782 | 30/11/2008 | 6750.45 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800,7 LT.DE BIODÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414;873 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA 1307 ,844 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCO. DE PLACA MMZ-1143 E 1054 LT.P/ÔNIBUS ESC.PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000362.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003784 | 30/11/2008 | 1897.81 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 891 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,74 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 7,3 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000364 E 000366.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003788 | 30/11/2008 | 707.39 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS:MNN-7347 (49,3 LITROS), MMO-5404 (82 LITROS), MMR-6367 ( 42,2 LITROS), MMQ-9922 (85 LITROS) E MOU-5160 (10,5 LITROS). CONTRATADAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003789 | 30/11/2008 | 1280.81 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 487 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 000370 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003783 | 30/11/2008 | 8798.99 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 904 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604;649 LT. PARATI DE PLACA MNP-6120; 720 LT.DEST.VEÍCULO GOL-PLACA MNG-9783 E 1072,6 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .ABASTECIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003787 | 30/11/2008 | 604.80 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE 320 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO " DIE FIAT/DUCATO MINIBUS", PLACA MNX-2156,LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 000368 EM ANEXO.OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003791 | 30/11/2008 | 1240.36 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604;106,10 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 266,04 LT.GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003785 | 30/11/2008 | 402.39 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 153 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003786 | 30/11/2008 | 146.29 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77,4 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DE PLACA JMF-5116, LOCADA A ESTA PREFEITURA MUNICPAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000367 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003790 | 30/11/2008 | 532.02 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 247,45 LT DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0002029 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2008 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG. CHEIO, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2008 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG. CHEIO, DESTINADOS AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003861 | 01/12/2008 | 533.47 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , DESTINADAS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 76.127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003862 | 01/12/2008 | 177.53 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 76.127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2008 | 280.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG. CHEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/12/2008 | 1300.50 | 00006772455487 | MANASSES ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 153 KG. DE CARNE DE CAPRINOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FORNECIDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 011633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2008 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG. CHEIO, DESTINADOS AO PRO JOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2008 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES CHEIOS EM GLP DE 13 KG, CADA, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL N° 034588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2008 | 210.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG. CHEIO, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 034581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2008 | 210.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES CHEIOS EM GLP DE 13 KG, CADA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 034586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2008 | 1225.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES CHEIOS EM GLP DE 13 KG, CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL N° 03483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0003870 | 02/12/2008 | 900.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO NESTA NATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 3511 , CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0003871 | 02/12/2008 | 910.80 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO NESTA DATA, EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 03512, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049910 , DATADA EM 31/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0003872 | 02/12/2008 | 2710.80 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMEENTO NESTA DATA, EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 3513, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049912, DATADA DE 31/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/12/2008 | 213.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003893 | 02/12/2008 | 8600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/12/2008 | 450.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/12/2008 | 1125.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/12/2008 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/12/2008 | 450.00 | 00003611367494 | CLAUDIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/12/2008 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/12/2008 | 600.00 | 00007945291430 | ANA VALERIA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE A 4ª A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE FACILITADORA DAS OFICINAS LÚCIDAS PEDAGOGICAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/12/2008 | 450.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE ARTE E ESPORTE PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/12/2008 | 415.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/12/2008 | 415.00 | 00004128091413 | LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/12/2008 | 415.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/12/2008 | 415.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONVÊNIO PEAa DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/12/2008 | 415.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/12/2008 | 415.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/12/2008 | 103.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/12/2008 | 650.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0003890 | 02/12/2008 | 9000.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003891 | 02/12/2008 | 20000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 003306,003307 E 003356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003892 | 02/12/2008 | 529.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/12/2008 | 917.00 | 08007540000109 | FELIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/12/2008 | 650.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/12/2008 | 665.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/12/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2008, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 19/11/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 102329, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/12/2008 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/12/2008 | 351.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/12/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/12/2008 | 475.00 | 00002607877440 | JOSE ROBERTO SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COMO UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/12/2008 | 124.00 | 08365758000135 | JAIR SILVA DE OLIVEIRA-CHINA PATOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000514 , SÉRIE " D", EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/12/2008 | 415.00 | 00006136092476 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORD. DE PROG.PROJ. E CONVÊNIOS, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/12/2008 | 78.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE PAGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/12/2008 | 3300.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/12/2008 | 440.00 | 00005449458401 | KALIU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/12/2008 | 950.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/12/2008 | 3700.00 | 09663119000119 | SILVIO HELANO GIRÃO DE ARAÚJO - OTICA CRISTALINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000005 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/12/2008 | 111.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE PAGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/12/2008 | 630.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIS , DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/12/2008 | 480.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/12/2008 | 700.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/12/2008 | 230.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000233 EM ANEXO.DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/12/2008 | 630.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000458 EM ANEXO, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/12/2008 | 750.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CURSO DE PINTURA PROMOVIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0001667 E 001668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/12/2008 | 750.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CURSO DE BISCUIT PROMOVIDO PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0001664 E 001665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/12/2008 | 368.70 | 08007540000109 | FELIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/12/2008 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAGEM DE PORTAS DE VIDRO E DESLOCAMENTO DE VIAGEM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/12/2008 | 150.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/12/2008 | 120.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE PAGUA MINERAL DE 20 LITROS, CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/12/2008 | 900.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0001669 E 001670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/12/2008 | 600.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/12/2008 | 900.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/12/2008 | 170.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO, NA CRECHE MUNICIPAL REGINAL MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/12/2008 | 155.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/12/2008 | 600.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A OFICINAS TEATRAIS PROMOVIDA PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 001672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/12/2008 | 680.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL . CONFORME NOTA FISCAL N 0001671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/12/2008 | 830.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/12/2008 | 500.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RECEPÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DO RECEBIMENTO DO SELO UNICEF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/12/2008 | 328.00 | 08007540000109 | FELIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/12/2008 | 680.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NFS. Nº 001142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/12/2008 | 390.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO UNODE PLACA MNO-6618. CONFORME NFS. Nº 001143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/12/2008 | 36.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/12/2008 | 6.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( CARTA COMERCIAL) . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/12/2008 | 500.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA A CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, PLACAS , CARTAZES E LETREIROS PARA OS ÓRGÃOS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0003933 | 04/12/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/12/2008 | 173.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2008 DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/12/2008 | 415.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE A FÉRIAS DA COORDENADORA DE EMPENHOS, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2006 A 31/12/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/12/2008 | 560.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FÉRIAS , DIRETORA DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2007 A 31/12/2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/12/2008 | 415.00 | 00003660132462 | BARTIRA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VASCULHAMENTO E LIMPEZA GERAL NA CASA ONDE FUNCIONA A SERIGRAFIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/12/2008 | 264.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 08 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 06,07,12,13,19,20,26 E 27 DE NVOEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/12/2008 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR RILDEMAR NUNES LEITE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/12/2008 | 198.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO O CONTADOR DESTA PREFEITURA (LINDOMARK MEDEIROS MARQUES), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS: 04,10,14,17,24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/12/2008 | 5000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/12/2008 | 650.00 | 00000943206405 | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/12/2008 | 396.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE OS DIAS: 12,13,19,20,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/12/2008 | 66.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REGULAÇÃO DE CONSULTAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE- PB, DURANTE O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/12/2008 | 415.00 | 00016661129840 | ALEXANDRA CASSIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/12/2008 | 60.00 | 00003668682410 | MARIA DA GUIA MORAIS DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRANSPORTE DE MUDANÇA NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/12/2008 | 418.00 | 00004171872464 | ALDINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003938 | 05/12/2008 | 950.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291- PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003939 | 05/12/2008 | 950.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA GMO-9327-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003940 | 05/12/2008 | 1350.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, BOI RAPOSO, SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003941 | 05/12/2008 | 539.25 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE , CORRESPONDENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003942 | 05/12/2008 | 510.75 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003943 | 05/12/2008 | 1400.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003944 | 05/12/2008 | 1400.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003945 | 05/12/2008 | 200.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003957 | 05/12/2008 | 1400.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000, PLACA HVA-9960-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003953 | 08/12/2008 | 3882.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA , CARNE BOVINA COM OSSO E E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003954 | 09/12/2008 | 1400.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003955 | 09/12/2008 | 1400.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003956 | 09/12/2008 | 1400.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003959 | 09/12/2008 | 1250.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003960 | 09/12/2008 | 1100.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA KIC 7241.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003961 | 09/12/2008 | 970.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/12/2008 | 3200.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/12/2008 | 320.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 004804 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/12/2008 | 880.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00364 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003965 | 09/12/2008 | 2220.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXAMES DE VISTA COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFATOLMOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/12/2008 | 420.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA SUMERSA E QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DLOCALIZADO NA LAVANDERIA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/12/2008 | 4820.20 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 005946 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004077 | 09/12/2008 | 675.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/12/2008 | 415.00 | 00002496139489 | JOSEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E IDENT. CIVIL, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/12/2008 | 600.00 | 00095115692449 | JOSE TENORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA GAROTTA SACANA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO JOÃO PEDRO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2008, EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/12/2008 | 300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, DESTINADO A DIGITALLIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COM UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/12/2008 | 6361.32 | 09412601000186 | MARCELO CARNEIRO BRITO | AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DIVISÓRIA EUCATEX (0,80M X 2,10M), 01 PORTA SANFONADA (0,80M X 2,10M), 04 MOLAS HIDRÁULICAS,04 PERSIANAS (8M X 1,40), 02 PERSIANAS ( 1,90 X 1,40) , 01 PERSIANA ( 1,10 X 1,30), 01 PERSIANA (1,50 X 1,30 ) E 02 PERSIANAS (1,50 X 2,25). DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/12/2008 | 600.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/12/2008 | 360.00 | 00011190418487 | PEDRO NUNES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004024 | 10/12/2008 | 2100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0004025 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0004026 | 10/12/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004028 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/12/2008 | 380.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/12/2008 | 1709.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM CORRESPONDENTE AO INSS -PARC.ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/12/2008 | 9445.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004008 | 10/12/2008 | 5500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/12/2008 | 415.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE A FÉRIAS DA COORDENADORA DE EMPENHOS, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2007 A 31/12/2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/12/2008 | 560.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FÉRIAS , DIRETORA DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2006 A 31/12/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/12/2008 | 332.00 | 00050988085453 | JOAO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS : QUIRINO RIBEIRO, JOSE CORCINO, PEDRO COUTINHO E MINEO LEITE. NUM TOTAL DE 83 ÁRVORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/12/2008 | 120.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO PEDREGAL E DO CAMPO DE FUTEBOL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/12/2008 | 400.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO: CAMINHÃO PLACA HUB-9823/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/12/2008 | 306.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NAS RUAS: JOSE NUNES, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, QUIRINO RIBEIRO E PEDRO DOS SANTOS, CORRRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/12/2008 | 165.00 | 00018929346472 | LAURO GONÇALO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 04 E 75% DE 04 DIARIAS , EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, DIAS:03,06,10(SHOP CAR, TEIXEIRA AUTO PEÇAS), 13(OFICINA fRANCISCO DE OLIVEIRA), 17 (ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA), 21,22 E 25 (SANTORRES COMÉRCIO S/A), ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/12/2008 | 240.00 | 00085447501172 | JOSE NILDO ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/12/2008 | 132.00 | 00003020873460 | FERNANDES JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DURANTE OS DIAS: 02,17,21 E 29 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/12/2008 | 342.00 | 00002865311430 | RONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NS RUAS: JOSE NUNES, JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, QUIRINO RIBEIRO E PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004014 | 10/12/2008 | 2887.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 016323 E 016324 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/12/2008 | 750.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAR O PARQUE DE RECEPÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS , PROVENIENTES DE COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004020 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2008 | 15309.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/12/2008 | 1450.00 | 00000914240463 | INACIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM FAVOR DAS PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE IDA E VOLTA. VEÍCULO: FIAT / UNO MILLO / PLACA MXK-3907-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/12/2008 | 1900.00 | 00095374361449 | NILSON NETO DE ARAUJO MORAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/12/2008 | 300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/12/2008 | 540.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2008 | 240.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES OTORRINOLARINGOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2008 | 80.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA UROLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2008 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA BACIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000273 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/12/2008 | 480.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/12/2008 | 120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NÓBREGA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS GINECOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/12/2008 | 430.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/12/2008 | 100.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000105 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2008 | 380.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº 000490 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/12/2008 | 240.00 | 00027430375472 | ROSANIA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/12/2008 | 100.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIN | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/12/2008 | 120.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/12/2008 | 120.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/12/2008 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTAS MÉDICAS PNEUMOLÓGICAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/12/2008 | 250.00 | 00003699350479 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/12/2008 | 198.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% DE 12 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PIANCO-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO PSIQUIATRICO, JUNTO AO CAPS II - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE OS DIAS:14,16,21,23,28 E 30/OUTUBRO; 04,11,18,20,25 E 27/NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/12/2008 | 198.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO, ANTONIO TARGINO E JOÃO XXIII, DURANTE OS DIAS: 11,19 E 29/OUTUBRO DE 2008; 02,15 E 30/NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/12/2008 | 363.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 11 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AOS HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO E CLIPSI, DURANTE OS DIAS: 03,04,20 E 31/OUTUBRO; 06,07,08,13,17,21 E 28/NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/12/2008 | 500.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLÓGICAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/12/2008 | 780.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NFS Nº 000374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/12/2008 | 1445.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASONOGRÁFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000220 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/12/2008 | 560.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DECONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/12/2008 | 758.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/12/2008 | 480.00 | 00005963605415 | VALDECI DA NÓBREGA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PEDIÁTRICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/12/2008 | 1800.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/12/2008 | 280.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: GOL -MNG-9783, FIAT UNO-MNO-6618, SAVEIRO -MOQ-2604 E PARATI -MNP-6120.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/12/2008 | 1530.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTROSNOGRÁFICOS DIVERSOS , EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/12/2008 | 240.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS 1009, DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000307 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/12/2008 | 4993.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIRÊDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000010,000011,000012 E 000013 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004047 | 10/12/2008 | 972.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-6618. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 02331 E 012332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004048 | 10/12/2008 | 1112.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 012333 E 12334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004049 | 10/12/2008 | 1376.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 012335 E 012336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0004050 | 10/12/2008 | 3428.11 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0004051 | 10/12/2008 | 9029.47 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000728,000729,000730,000731,000732,000734,000735 E 000736 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/12/2008 | 415.00 | 00073929719487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/12/2008 | 6658.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA:NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/12/2008 | 2361.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLCA MNH-6570. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 012327,012328 E 012329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/12/2008 | 16.50 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB., TRANSPORTANDO ALUNOS DO COLEGIO SANTA TEREZINHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, JUNTO AO COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003987 | 10/12/2008 | 1320.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008.VEÍCULO: GM - VERANEIO, PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003988 | 10/12/2008 | 1150.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/12/2008 | 33.00 | 00017607183434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 50% DE 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS -PB., TRANSPORTANDO ALUNOS PARA REALIZAREM PROVAS DO PSS 1ª ETAPA DA UFPB, DURANTE OS DIAS: 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2008. VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/12/2008 | 16.50 | 00017607183434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 50% DE 01 DIARIAS, , EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS -PB., TRANSPORTANDO ALUNOS CO COLÉGIO JOÃO NOBERTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECRERATIVO, JUNTO AO BNB CLUBE, DUANTE O DIA 06/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/12/2008 | 400.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PARES DE TENIS TOPPER PRO E 04 PARES DE TENIS TOPPER CASUAL, DESTINADOS A TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAI Nº 000047 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004011 | 10/12/2008 | 709.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL N° 012324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004012 | 10/12/2008 | 4805.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KHL-1307 E MMQ-8233. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 012325 E 012326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/12/2008 | 960.00 | 00005460726409 | IRANIR NOBERTO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/12/2008 | 1650.00 | 00079786960491 | EDMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA NUTRICIONISTA PARA FISCALIZAR A MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. VEÍCULO CAR/CAMIONETA - MODELO GM/ D-20, PLACA HVU-7486-CE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2008 | 560.00 | 00002899564471 | ELIOSWALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MMO-3649, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO , SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/12/2008 | 320.00 | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMQ-8233, KHL-1307 , MICRO ÔNIBUS- MOE-6414 E CAMIONETA F.1000 - MNH-6570, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2008 | 17769.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS - PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/12/2008 | 330.00 | 00003908476402 | MANUEL BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MOL-1970-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003978 | 10/12/2008 | 415.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-5160-PB, FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/12/2008 | 180.00 | 00003898376443 | JOSE ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS 3 X 4 DE ALUNOS DO PRO-JOVEM, PARA A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/12/2008 | 5500.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000896 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/12/2008 | 100.00 | 00001625696450 | ERICA CAMBOIM PAULINO | VALOR REFERENTE A AJUA FINANCEIRA, DESTINADA A GINCANA CULTURAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO NOBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/12/2008 | 1018.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000567 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/12/2008 | 2482.00 | 02487930000147 | DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/12/2008 | 560.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR REFERENTE A FERIAS,DA DIRETORA DE FINANÇAS E TESOURARIA ,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2006 E 31/12/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/12/2008 | 0.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/12/2008 | 4.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX -16.863-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/12/2008 | 826.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.890-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/12/2008 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTO AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS EM PATROCINIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/12/2008 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.890-2/PNTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/12/2008 | 8.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX -16.863-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004067 | 12/12/2008 | 7630.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | VALOR REFERENTE A QUARTA PARCELA DA CONTRATAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, TELÕES, SEGURANÇA, TENDA ELETRÔNICA E SHOW PIROTÉCNICO, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE JOÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS: 29 DE JUNHO, 04 E 05 DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Implantação de Poços Artesianos, Amazonas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/12/2008 | 3000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA. | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO NO SITIO POÇO REDONDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°.000184.Obs: Material R$ 1.800,00 e Mão- de-obra R$ 1200,00. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Implantação de Poços Artesianos, Amazonas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0004061 | 12/12/2008 | 19496.21 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA. | TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERV.DE PERFURAÇÃO DE 17 POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, CONV.2037/05 -FUNASA- TOMADA DE PREÇOS 011/2007 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.000183.Obs: Material R$ 11.697,72 e Mão- de-obra R$ 7.798,49. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/12/2008 | 513.49 | 01813813000163 | JOSE ERINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 93,36 KG. DE FRANGO ABATIDO , DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOA ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/12/2008 | 502.66 | 01813813000163 | JOSE ERINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91,39 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/12/2008 | 415.00 | 01813813000163 | JOSE ERINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75,45 KG. DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/12/2008 | 700.00 | 00046075739491 | ESTEVANO BATISTA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE MISSA NA SEDE DO MUNICIPIO. VEICULO: VERANEIO DE PLACA CRV -9644-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004076 | 15/12/2008 | 496.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO LEITE (PROGRAMA LEITE DA PARAIBA),DESTINADOS AS CRIANÇAS (06 MESES A 06 ANOS) E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº 003172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004082 | 15/12/2008 | 1379.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL Nº 003170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004085 | 15/12/2008 | 255.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004083 | 15/12/2008 | 1020.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004071 | 15/12/2008 | 793.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 03160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004080 | 15/12/2008 | 1286.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 003174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004070 | 15/12/2008 | 675.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004072 | 15/12/2008 | 3903.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004075 | 15/12/2008 | 622.30 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL " GAYOSÃO ". CONFORME NOTA FISCAL Nº 003178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004081 | 15/12/2008 | 1050.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004084 | 15/12/2008 | 4800.60 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004090 | 15/12/2008 | 343.43 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004074 | 15/12/2008 | 860.70 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004079 | 15/12/2008 | 726.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004088 | 15/12/2008 | 3576.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004089 | 15/12/2008 | 325.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/12/2008 | 8.25 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0004069 | 15/12/2008 | 7930.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "IMAGEM", COM TODA A SUA ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRIDE, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO E REFORMAS DE : ESCOLA, PSF, CEMITÉRIO, CALÇAMENTOS E PREFEITURA; REALIZADOS NO DIA 31 DE MAIO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004073 | 15/12/2008 | 1806.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 03165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004078 | 15/12/2008 | 496.01 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004086 | 15/12/2008 | 50.60 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAS (CAMOMILA E ERVA DOCE), DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº0003162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/12/2008 | 1949.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/12/2008 | 11542.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004094 | 16/12/2008 | 6363.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA AESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004099 | 17/12/2008 | 10568.88 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 918 LT.DE BIODÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414;873 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA 1307 , 2615 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCO. DE PLACA MMZ-1143 E 1186 LT.P/ÔNIBUS ESC.PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000371.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004100 | 17/12/2008 | 2272.27 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 1085 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,74LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 10,3 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000373.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004102 | 17/12/2008 | 580.53 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS:MNN-7347 (36,7 LITROS), MMO-5404 (54 LITROS), MMR-6367 ( 38,4 LITROS) E MOU-5160 (91,6 LITROS). CONTRATADAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/12/2008 | 224.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GAXETA REPRESSORA YVEL, DESTINADA AO MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO GONÇALO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/12/2008 | 120.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CATA-VENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE GOIABEIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/12/2008 | 825.00 | 00001032646470 | JOÃO GERONIMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PLANAGEM DE TERRAS, DESMATAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004103 | 17/12/2008 | 1865.43 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 987 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004383 | 17/12/2008 | 5858.65 | 07107877000125 | M.T.V.C. OESTE CONSTRUTORA LTDA | ÚLTIMA LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA SEDE DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PROJETO BÁSICO DE CONTRATO 180.386-47/2005/M.CIDADES/PMST - T.DE PREÇOS 007/2006. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004104 | 17/12/2008 | 6259.07 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 722 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604; 720 LT. DEST. AO GOL PLACA MNG-9783 E 937,9 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .ABASTECIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/12/2008 | 208.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOA DO GABINETE DO PREEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004101 | 17/12/2008 | 331.38 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 126 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000374.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/12/2008 | 6.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA- CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/12/2008 | 604.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/12/2008 | 1721.47 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO RESIDUAL DO CONV. COM MINIST.MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DA PARAiBA AUTORIZADO PELO OFiCIO M CIDADES N 7705 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0004105 | 18/12/2008 | 1353.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE (PSF I E PSF II ), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/12/2008 | 595.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NAS 04 RODAS, FREIOS, RETIRAR VAZAMENTO DO HIDRÁULICO , REALIZADOS NOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143 E MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/12/2008 | 210.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS 04 FEIXOS DE MOLAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/12/2008 | 2120.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/12/2008 | 3060.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 010180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/12/2008 | 190.00 | 00002927146454 | MARIA CLEMENTINO DE FARIAS BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TOALHAS E PANOS DE PRATOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/12/2008 | 600.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E QUADRO DA BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE LAJÊDO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/12/2008 | 6455.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004109 | 19/12/2008 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NFS. Nº 001556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/12/2008 | 7.05 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CARTA COMERCIAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/12/2008 | 140.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LONAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A CAMIONETA HILUX, LOCADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/12/2008 | 324.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TELHAS CERÂMICA, DESTINADAS A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/12/2008 | 697.00 | 07459841000291 | COSTA E PAULINO LTDA - ME CASA NOVA CONSTRUÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 SACOS DE CIMENTO AMPAR COM 50 KG, CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/12/2008 | 253.92 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 KG. DE SACOS PARA LIXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/12/2008 | 1599.98 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA - CASA NOVA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENCÓIS, DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/12/2008 | 237.19 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/12/2008 | 145.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGUEIRA DE GÁS E 01 REGISTGRO (ALIANÇA), PARA FOGÃO. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/12/2008 | 148.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA R. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004087 | 22/12/2008 | 447.39 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0004132 | 22/12/2008 | 620.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREIK , DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0004133 | 22/12/2008 | 115.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA 512 MB -DDR, DESTINADA AO MICRO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/12/2008 | 650.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/12/2008 | 475.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/12/2008 | 665.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AO DEPARTAMENTO PESSOAL,DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0004125 | 22/12/2008 | 247.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PRETO HP 3842, 01 CARTUCHO PRETO HP 3745 E 02 FITA P/ IMPRESSORA LX 300 ORIGINAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0004126 | 22/12/2008 | 400.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA A LASER HP -1005, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/12/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO Nº 011/2008, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 03/12/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 102668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/12/2008 | 500.00 | 00092742629491 | IVANA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TAIS COMO:PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS OU OUTROS ÓRGÃOS/REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/12/2008 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS: 03,10,17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/12/2008 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 04 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,DURANTE OS DIAS:02,11,16 E 22 DE DEZEMBRO DE 2008, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BRADESCO S/A E ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/12/2008 | 0.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/12/2008 | 198.00 | 00007820613467 | MOZENIR DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 08 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS DIAS:04,09,15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2008,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL JANUSA SOTERO ,BANCO REAL, BANCO DO BRASIL S/A E RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/12/2008 | 198.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 75 % DE 06 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO CONTÁBIL JANUSA SOTERO , ESC.LACERDA & ADVOGADOS ASSOCIADOS E ESC.SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS:05,12,19/NOVEMBRO; 05,12 E 17/DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/12/2008 | 165.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 75% DE 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA,JUNTO A SOL NET, ESC. LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESCRITÓRIO JANUSA SOTERO E ESC. SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA, DURANTE OS DIAS: 04,20,26/NOVEMBRO;03,10 E 17/DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/12/2008 | 240.00 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE CONCENTRADO DE ESSÊNCIAS, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 002057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/12/2008 | 14.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - (SEDEX), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0004160 | 23/12/2008 | 1120.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIBERAÇÃO DE SINAL VIA RADIO DE PROVEDOR DA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/12/2008 | 650.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | VALOR REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NFS.Nº 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/12/2008 | 650.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/12/2008 | 500.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA A CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, PLACAS , CARTAZES E LETREIROS PARA OS ÓRGÃOS DESTA EDILIDADE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO GERAL PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/12/2008 | 2000.00 | 00002695009445 | GERALDO GUEDES TRAJANO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GIRANDOLAS DE 1080 TIROS E 05 PISTOLAS 12 X 1, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 014077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/12/2008 | 480.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/12/2008 | 480.00 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOA DE 08 LITROS DE CONCENTRADO DE ESSÊNCIAS, DESTINADOS A PREDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002055 E 02059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/12/2008 | 132.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE OS DIAS: 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 23/12/2008 | 264.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CEFOR, SES/CIB, LICESE E CMC (CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS), DURANTE OS DIAS: 10,11,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 23/12/2008 | 66.00 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REGULAÇÃO DE CONSULTAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE- PB, DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/12/2008 | 210.00 | 00089306880472 | ERIVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIAS, PARA VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. VEICULO: PAS/MOTOCICLO, PLACA MMV-7563-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/12/2008 | 210.00 | 00089306880472 | ERIVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIAS, PARA VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. VEICULO: PAS/MOTOCICLO, PLACA MMV-7563-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/12/2008 | 220.00 | 00031819818420 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDAE DE PATOS - PB. VEÍCULO: FIAT / DUCATO - MINIBUS , PLAC -LNJ-4461-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/12/2008 | 240.00 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOA DE 04 LITROS DE CONCENTRADO DE ESSÊNCIAS, DESTINADOS A PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/12/2008 | 298.47 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL-COP.SEDEC | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E ESPIRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/12/2008 | 600.00 | 00007945291430 | ANA VALERIA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE A 5ª A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE FACILITADORA DAS OFICINAS LÚCIDAS PEDAGOGICAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/12/2008 | 450.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE ARTE E ESPORTE PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/12/2008 | 600.00 | 00007945291430 | ANA VALERIA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE A 6ª A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE FACILITADORA DAS OFICINAS LÚCIDAS PEDAGOGICAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/12/2008 | 450.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE ARTE E ESPORTE PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/12/2008 | 200.00 | 00008333065457 | JOÃO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS -PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004168 | 23/12/2008 | 250.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCOS, ACHOCOLATADOS E RAPADURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/12/2008 | 1083.75 | 00006772455487 | MANASSES ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127,5 KG. DE CARNE DE CAPRINOS, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 0013862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004387 | 23/12/2008 | 646.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/12/2008 | 350.00 | 00002768415499 | JOADILSON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004145 | 23/12/2008 | 1400.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.VEICULO: MERCEDES BENZ/L,PLACA KGA-8637-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004146 | 23/12/2008 | 1400.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: URTIGAS,SÃO JOSÉ,SÃO PEDRO,PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.VEICULO:FORD F.1000,PLACA MUG-9403-PB.COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004147 | 23/12/2008 | 1400.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.VEICULO: FORD F.4000,PLACA HTY-9814-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/12/2008 | 500.00 | 00000838846459 | ALBERLANIO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRUTOR DE COMPUTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/12/2008 | 528.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | RESSARCIMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO -CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR,DURANTE OS DIAS: 21,22/AGOSTO ;16,17/SETEMBRO;23,24/OUTUBRO;19/NOVEMBRO E 04/DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/12/2008 | 450.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/12/2008 | 450.00 | 00009618744493 | SEBASTIAO FERREIRA DIOGO | VALOR REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0004170 | 24/12/2008 | 43960.40 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REFERENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NAS COMUNIDADES RURAIS SANTANA E ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO E PLANILHA DE ORÇAMENTO DA CARTA CONVITE 0020/2008, CONVÊNIO FDE 004/2008 E NFS Nº 000108 EM ANEXO. | 00432008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Implantação de Poços Artesianos, Amazonas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0004171 | 24/12/2008 | 15000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA. | QUARTA PARCELA DOS SERV.DE PERFURAÇÃO DE 17 POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, CONV.2037/05 -FUNASA- TOMADA DE PREÇOS 011/2007 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.000185.Obs: Material R$ 9.000,00 e Mão- de-obra R$ 6.000,00. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/12/2008 | 240.00 | 00007541883450 | JOACI DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/12/2008 | 600.00 | 00000135896444 | JOSE RONALDO NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BASES DE CONCRETO PARA SERVIR DE PROTEÇÃO AOS POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/12/2008 | 4410.00 | 00067537057400 | FRANCISCO PAULO BEZERRA LOBO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/12/2008 | 4390.00 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/12/2008 | 8589.80 | 00007134590429 | ANA CLAUDIA FELIX ALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/12/2008 | 138.34 | 00026333384453 | LUIZ RAFAEL MARINHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/12/2008 | 138.34 | 00043676430425 | LEONALDO TRAVASSOS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO GARI , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/12/2008 | 576.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/12/2008 | 3855.00 | 00002812730498 | ALESANDRA C. DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/12/2008 | 138.34 | 00003529293407 | MAGDA PAULA DOS SANTOS LUCENA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/12/2008 | 138.34 | 00002301222489 | VERONICA BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/12/2008 | 4950.00 | 00005869525438 | AUXILIADORA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE . CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/12/2008 | 415.00 | 00006136092476 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORD. DE PROG.PROJ. E CONVÊNIOS, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/12/2008 | 300.00 | 00002724291476 | RINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DJ, DURANE AS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS:29 DE JUNHO;04 E 05 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/12/2008 | 2500.00 | 00006315208487 | BIVAR RUFINO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/12/2008 | 2600.00 | 00001887492410 | ALDIRENE SANTOS DE LIMA e outros | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/12/2008 | 216.67 | 00004352278408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE M.P. SOARES | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA ASS.PLANEJ.ACOMP.CONT.GEST.PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/12/2008 | 2905.00 | 00076029280406 | ADEILDE NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/12/2008 | 138.34 | 00045639639415 | MARIA GLORIETE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS , NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS , LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/12/2008 | 2195.00 | 00006836138479 | JOSE LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/12/2008 | 400.00 | 02934518000128 | PHOTOCENTER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E EMOLDURAMENTO DAS FOTOS OFICIAIS DO PREFEITO 2004/2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004215 | 26/12/2008 | 509.30 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 236,88 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA JMF -5116, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0002085 EM ANEXO.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/12/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/12/2008 | 352.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/12/2008 | 138.34 | 00008059943430 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DE MENEZES | VALOR REFERNTE A 1/3 DE FÉRIASDA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/12/2008 | 2220.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/12/2008 | 560.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR REFERENTE A FERIAS, DA DIRETORA DE FINANÇAS E TESOURARIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2007 E 31/12/2007. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/12/2008 | 553.34 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR REFERENTE A FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA COORDENADORA DE EMPENHOS,LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2008 A 31/12/2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/12/2008 | 5280.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/12/2008 | 101.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/12/2008 | 3020.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/12/2008 | 138.34 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA COORDENADORA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/12/2008 | 266.67 | 00009536655420 | RILDEMAR NUNES LEITE | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA COORDENADORA DO SECRETARIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/12/2008 | 440.00 | 00005449458401 | KALIU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO TECNICO EM RADIOLOGIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004438 | 26/12/2008 | 1573.85 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 237,73 LT.GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604; 277,36 LT.GASOLINA PARA O FIAT UNO-MNO-6618 E 316,98 LT.GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG-9783, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/12/2008 | 1308.00 | 00003056498414 | DAMIANA ALVES PINTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/12/2008 | 3435.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/12/2008 | 3855.00 | 00002606228421 | ANTONIO CARLOS C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/12/2008 | 138.34 | 00003057675425 | IVAN RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/12/2008 | 1660.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Conselho Tutelar/C.M.A.S e dos Direitos da Criança e do Adol | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/12/2008 | 2075.00 | 00004172882471 | CARLOS ALEXANDRE SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/12/2008 | 2190.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/12/2008 | 29636.77 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/12/2008 | 11865.70 | 00080522661491 | ADRIANA COSTA DE ARAUJO AMERICO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES , CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/12/2008 | 209.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/12/2008 | 3435.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/12/2008 | 4980.00 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO -MDE , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/12/2008 | 1660.00 | 00003894536411 | LUCIA TORRES DE LUCENA E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.ED.CULT.ESP.TURISMO (CRECHE), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/12/2008 | 7880.00 | 00004488010431 | ADRIA SILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (EXCEP.INT.PUBLICO),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -MDE.CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/12/2008 | 11448.00 | 00003192678496 | ADALGIZA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/12/2008 | 1710.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA PINTURA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 006068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004216 | 27/12/2008 | 2710.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 006069 E 006070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/12/2008 | 700.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA SONORA , ATRAVÉS DE CARRO DE SOM),DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, CALÇAMENTO, TELECENTRO E PRAÇA PÚBLICA,NAS COMUNIDADES: CAPEZA E SANTANA (ZONA RURAL) E NA SÉDE DO MUNICIPIO. NFS.Nº 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/12/2008 | 14.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2008 | 150.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, NO PERIODO DE 26 A 27 DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/12/2008 | 33.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO RILDEMAR NUNES LEITE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DA SEC.MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/12/2008 | 396.00 | 00078470048449 | LINDOMAR DE SOUSA DIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO O SEC. DE SAÚDE RILDEMAR NUNES LEITE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS: 03,04,10,11,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/12/2008 | 475.00 | 00002607877440 | JOSE ROBERTO SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COMO UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/12/2008 | 380.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E DIVULGAÇÃO DESTAS E DE NOTAS OFICIAIS DO MUNICIPIO NA IMPRENSA REGIONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/12/2008 | 600.00 | 00007280275427 | ANTONIO FELIX MENDONÇA NETTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/12/2008 | 150.00 | 00004422419412 | JOANA DARC BARROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER -PB, NESA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/12/2008 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR REERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/12/2008 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR REERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/12/2008 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADES | VALOR REERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/12/2008 | 300.00 | 00039177904320 | FRANCISCO EXPEDITO COSTA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, DESTINADO A DIGITALLIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS QUE FAZEM REFERENCIA DIRETA COM A DESPESA PÚBLICA COM UM TODO E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/12/2008 | 88.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE OS DIAS: 29 E 30 DE EEEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2008 | 88.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE OS DIAS: 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/12/2008 | 88.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE OS DIAS: 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/12/2008 | 1500.00 | 00050988239434 | MARIA LEDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA , CONFORME PROCESSO N° 025.2001.100.1951-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/12/2008 | 44.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.888-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/12/2008 | 360.00 | 00007715288411 | RISONALDO DA SILVA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS DO JOÃO PEDRO REALIADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29/JUNHO, 04 E 05 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/12/2008 | 2000.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMÕES E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA II, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/12/2008 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/12/2008 | 200.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/12/2008 | 110.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORRINOLARINGOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/12/2008 | 136.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/12/2008 | 650.00 | 00000943206405 | LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO NO USO DE SOFTWARES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004271 | 29/12/2008 | 1408.35 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 016356 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Implantação de Poços Artesianos, Amazonas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0004435 | 29/12/2008 | 27162.25 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA. | QUINTA MEDIÇÃO DOS SERV.DE PERFURAÇÃO DE 17 POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, CONV.2037/05 -FUNASA- TOMADA DE PREÇOS 011/2007 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº.000187.Obs: Material R$ 16.297,35 e Mão- de-obra R$ 10.864,90. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Implantação de Poços Artesianos, Amazonas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0004436 | 29/12/2008 | 68135.54 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA. | TERCEIRA PARCELA DOS SERV.DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 11 POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, CONV.2129/05 FUNASA - TOMADA DE PREÇOS 011/2007 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.000188.Obs: Material R$ 40.881,32 e Mão- de-obra R$ 27.254,22. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/12/2008 | 1740.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL ENCARREGADO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas dos Serviços Obras e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/12/2008 | 959.00 | 35588466000134 | COMERCIAL LEITE-VERA LUCIA LEITE DE AMORIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS E OBRAS E URBANISMOS. CONFORME NOTA FISCAL N° 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004276 | 29/12/2008 | 1330.51 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 015357 E 015360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/12/2008 | 1096.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/12/2008 | 720.00 | 00006032821480 | ADRIANO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM CONSEROS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS:MIGUEL GONÇALVES, ZEZINHO PINTOR, NICOLAU VICENTE, PEDRO COUTINHO, JOSÉ NUNES, IZIDRO OLIVEIRA, JOÃO PRAXEDES, BENJAMIM SOARES, EPITÁCIO RODRIGUES, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO E MANOEL ALEXANDRINO. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/12/2008 | 805.00 | 00076029042491 | SEVERINO NUNES PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSEROS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS:MIGUEL GONÇALVES, ZEZINHO PINTOR, NICOLAU VICENTE, PEDRO COUTINHO, JOSÉ NUNES, IZIDRO OLIVEIRA, JOÃO PRAXEDES, BENJAMIM SOARES, EPITÁCIO RODRIGUES, JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO E MANOEL ALEXANDRINO. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/12/2008 | 350.00 | 00002988523495 | ROZINALDO FELIX ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS: MIGUEL GONÇALVES, ZEZINHO PINTOR, NICOLAU VICENTE E PEDRO COUTINHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/12/2008 | 390.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/12/2008 | 1586.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 004736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/12/2008 | 200.00 | 00007100048427 | KALIANE DA SILVA NOBRE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DA LEI 52/2001, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2º E SEUS PARÁGRAFOS DA SUPRA CITADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/12/2008 | 1125.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/12/2008 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/12/2008 | 500.00 | 00004422419412 | JOANA DARC BARROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO PREDIO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/12/2008 | 500.00 | 00004422419412 | JOANA DARC BARROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO PREDIO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/12/2008 | 360.00 | 00002789887411 | JOSIMAR ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/12/2008 | 380.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0004228 | 29/12/2008 | 95.00 | 00071406255491 | WILSON ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 LITROS DE LEITE DE GADO, DESTINADOS AO PRO-JOVEM ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/12/2008 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES CHEIOS EM GLP DE 13 KG, CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL N° 034885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/12/2008 | 8585.98 | 00066810809449 | APOLONIA TRINDADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/12/2008 | 595.70 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/12/2008 | 189.36 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/12/2008 | 1200.00 | 00045639833491 | ANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE ESTEVÃO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO DA TARDE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/12/2008 | 99.00 | 00054475864453 | ROZILDA SANTOS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE LAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/12/2008 | 140.80 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 PACOTES DE PÃO HOT DOG E 10,80 KG. DE BISCOITOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/12/2008 | 92.25 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004268 | 29/12/2008 | 1150.00 | 00001836111444 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSOR DOS SITIOS: URTIGA DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. VEÍCULO: GM /VERANEIO - PLACA BML-8340-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/12/2008 | 1135.00 | 00018310001134 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004272 | 29/12/2008 | 1479.12 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%. CONFORME NOTA FISCAL N° 016358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/12/2008 | 111.00 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FECHADURAS, DESTINADAS A ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 006177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/12/2008 | 300.00 | 00010976981491 | JOSE DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, REGULAGEM DE FREIOS TRAZEIRO E DIANTEIRO, SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEIS E TROCA DOS FILTROS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004295 | 30/12/2008 | 4306.74 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1297,7 LT.DE BIODÍESEL, DEST. AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414;73 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCOLAR -PLACA 1307 ,673 LT. DEST.AO ÔNIBUS ESCO. DE PLACA MMZ-1143 E 235 LT.P/ÔNIBUS ESC.PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000379.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004296 | 30/12/2008 | 2131.87 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO 1025 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570,63 LT.DE GASOLINA P/MOTO TITAN DE PLACA MMO-3649 E 11 LT. DE GASOLINA P/ MOTO DE PLACA MNG-5851.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000380.OBS.:ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004299 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ O SITIO SANTANA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA KIC 7241.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004300 | 30/12/2008 | 970.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E VICE-VERSA, DA SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TURNO DA TARDE.VEICULO GM/CHEVROLET ,D-20 CUSTOM, PLACA MMY-0320-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004301 | 30/12/2008 | 1350.00 | 00071429883472 | LUCIMARCOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:SERIEMA,CABAÇAS, TIRADAS, BOI RAPOSO, SÃO JOSÉ, SÃO GONÇALO E GROSSOS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA CRP-7130-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004302 | 30/12/2008 | 950.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ PATOS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. VEÍCULO: GM/VERANEIO, PLACA GMO-9327-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004303 | 30/12/2008 | 950.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008.VEICULO:GM/VERANEIO,PLACA -CPB-0291- PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004304 | 30/12/2008 | 1320.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A0S SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008.VEÍCULO: GM - VERANEIO, PLACA CPA-7471-PE.CONFORME CONTRATO FIRMADO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004305 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SÍTIOS MESQUITA,SANTO ESTEVÃO,CIPÓ E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. VEÍCULO: F.4000 DE PLACA HUL-1343-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004306 | 30/12/2008 | 1400.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.VEICULO:CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MND-3159-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004307 | 30/12/2008 | 1400.00 | 00025411625882 | SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO QUIXABA, VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.VEÍCULO:CAMINHÃO F.4000, PLACA HVA-9960-PE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004308 | 30/12/2008 | 1050.00 | 00008931119453 | JOSE PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBO DE 2008. VEÍCULO: CAMIONETA D-20, PLACA MNQ-5230-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004309 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS PERCURSOS:CABACEIRO, SACO,CACHOEIRA E LAMEIRÃO DE BAIXO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.VEICULO:GM/CHEVROLET,PLACA MNH-6879-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2008 | 650.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2008 | 650.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2008 | 418.00 | 00004171872464 | ALDINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA POR EXCEPPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2008 | 400.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA-ME -METALURGICA VITÓRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004339 | 30/12/2008 | 1483.44 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 784,88 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA - KHL -1307, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL N° 000386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2008 | 80.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 002881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2008 | 420.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA TRIFÁSICO NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2008 | 1511.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS , DESTINADOS A TIMES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2008 | 415.00 | 00073929719487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004381 | 30/12/2008 | 965.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 07 VENTILADORES DE PAREDE (REBOBINAMENTO DE MOTORES,COLOCAÇÃO DE ROLAMENTOS E MANUTENÇÕES GERAIS) E RESTAURAÇÃO DE 03 VENTILADORES DE TETO(REBOBINAMENTO DE MOTORES,RECUPERAÇÃO DE ROLAMENTOS E MANUTENÇÕES GERAIS) DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.CONFORME NFS. N° 000386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/12/2008 | 200.00 | 00006336535436 | MARIA DO SOCORRO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/12/2008 | 200.00 | 00006336535436 | MARIA DO SOCORRO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2008 | 126.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE TONER 12A, TONER E230 E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/12/2008 | 595.20 | 07315309000110 | VARZEA ALEGRE AGROPECUÁRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 496 PACOTES DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.OBS.COSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2008 | 2060.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2008 | 132.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS , DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2008 | 132.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS , DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2008 | 132.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS , DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2008 | 132.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS , DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2008 | 132.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS , DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/12/2008 | 486.64 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃO-HOT-DOG E BISCOITOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "PRO-JOVEM". CONFORME NOTA FISCAL N°000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/12/2008 | 70.00 | 00084031107404 | CICERO ROMÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2008 | 30150.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONV.PRO-JOVEM - CONTA CORRENTE: 31.079-4, DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2008 | 415.00 | 00001063583403 | ERME ANTAS FLORENTINO JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTAR SOCIAL, DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2008 | 415.00 | 00001063583403 | ERME ANTAS FLORENTINO JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTAR SOCIAL, DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2008 | 80.00 | 00006613987492 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2008 | 235.00 | 00004756154417 | VERA LUCIA MATIAS ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS -PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2008 | 264.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SETRAS , DURANTE OS DIAS 27,28/NOVEMBRO;10 E 11/DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2008 | 207.50 | 00003908476402 | MANUEL BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MOL-1970-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2008 | 207.50 | 00066541026491 | SEVERINO AMORIM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, VEÍCULO : MOTO DE PLACA :MNA-8022-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2008 | 150.00 | 00002820537430 | VALMIRAM DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, PARA MORADA DA FAMILIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2008 | 150.00 | 00002820537430 | VALMIRAM DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, PARA MORADA DA FAMILIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2008 | 190.00 | 00009330616410 | MANOEL MESSIAS BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2008 | 170.00 | 00002783272490 | LAURO DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, A PROCURA DE EMPREGO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2008 | 250.00 | 00004879446408 | TEREZINHA PEREIRA CAMBOIM MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004376 | 30/12/2008 | 605.52 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS:MNN-7347 (36,6 LITROS), MMO-5404 (47 LITROS), MMR-6367 ( 21,3 LITROS) E MOU-5160 (125,3 LITROS). CONTRATADAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2008 | 200.00 | 00004762684430 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA), PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004377 | 30/12/2008 | 417.69 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 221 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2008 | 200.00 | 00071412301491 | IVONETE LIMA TRINDADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS AGRICULORES DA COMUNIDADE SANTO ESTEVÃO, CONFORME OFICIO Nº 001/2008 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistêmcia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2008 | 200.00 | 00003096736405 | MARIA DA GUIA B RILHANTE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS AGRICULORES DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO, CONFORME OFICIO Nº 001/2008 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2008 | 1400.00 | 00029830702472 | BONIFACIO DE OLIVEIRA CABRAL | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE AO IGD ( INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N°005045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2008 | 600.00 | 00004879652482 | RUMMENIG DE LUCENA LILIOSO | VALOR REFERENTE A 1ªPARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2008 | 600.00 | 00004879652482 | RUMMENIG DE LUCENA LILIOSO | VALOR REFERENTE A 2ªPARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2008 | 450.00 | 00003611367494 | CLAUDIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2008 | 450.00 | 00003611367494 | CLAUDIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2008 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2008 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES (XADREX) PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2008 | 703.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CASA DA FAMILIA - PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 010190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004357 | 30/12/2008 | 580.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISAL N° 003381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/12/2008 | 1125.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2008 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA CASA DA FAMILIA, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF-CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/12/2008 | 950.00 | 00033796416420 | JOSE OVIDIO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS , TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. VEÍCULO: CAMINHÃO FORD F.4000 DE PLACA MMU-9693-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/12/2008 | 45.00 | 00002462659498 | SERGIO DIAS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004310 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00002309811432 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. VEICULO CAR/CAMINHÃO ABERTO, ANO 1968, PLACA MNH-7588-PB., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/12/2008 | 120.00 | 00007544802400 | INEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO PEDREGAL E DO CAMPO DE FUTEBOL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2008 | 360.00 | 00000860574482 | RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008.. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2008 | 240.00 | 00085447501172 | JOSE NILDO ALVES GERMANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2008 | 985.00 | 00039632440463 | JOSE DEMESIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.VEICULO: CAMIONETA D-10, PLACA KIF- 6738-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2008 | 340.00 | 00002269294424 | LUIS DIAS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01(UM) MATA-BURRO NA PROPRIEDADE DENOMINADA CACHOEIRA , DESTE MUNICIPIO ( SR. JOÃO REMIGIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2008 | 1630.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS -PB / SANTA TEREZINHA-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: CAMIONETA D-10, PLACA MNA-7410 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2008 | 525.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2008 | 380.00 | 00002865311430 | RONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2008 | 380.00 | 00008180260496 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2008 | 280.00 | 00006083614880 | ADERALDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2008 | 455.00 | 00064681793434 | GUTEMBERG IVO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/12/2008 | 250.00 | 00003699350479 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/12/2008 | 415.00 | 00016661129840 | ALEXANDRA CASSIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/12/2008 | 2914.29 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIRÊDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000014 E 000015 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004283 | 30/12/2008 | 6622.61 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1013,6 LT.GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SAVEIRO -PLACA MOQ-2604; 730 LT. DEST. AO GOL PLACA MNG-9783 E 744,5 LT.DEST.AO FIAT UNO PLACA MNO-6618 .ABASTECIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004284 | 30/12/2008 | 1585.89 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 603 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO VEÍCULO: FIAT / UNO MILLO / PLACA MXK-3907-RN, CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM FAVOR DAS PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE IDA E VOLTA. CONFORME NOTA FISCAL 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004285 | 30/12/2008 | 1559.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÕES DE 03 SPLITS, RESTAURAÇÕES DE 08 VENTILADORES E RESTAURAÇÃO EM 01 GELAGUA, DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004286 | 30/12/2008 | 3776.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 002406, DESTINADOS A CONSERTOS DE SPLITS E VENTILADORES DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 002406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/12/2008 | 5000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/12/2008 | 600.00 | 00006518880422 | ELIS REGINA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00004358447414 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00029539848873 | LAURO ROCHA FERREIRA E SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2008 | 600.00 | 00059386193434 | MARIA JAKELINE CAMBOIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00087253313453 | MARTINHA CHEILA SAMPAIO LOPES COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2008 | 600.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CONTRATADO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00027625249468 | WALDIRA DE LUCENA CIRINO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA, CONTRATADA PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/12/2008 | 866.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004331 | 30/12/2008 | 2819.36 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1072 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNP-6120, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL N° 000378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/12/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA -TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004128091413 | LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2008 | 415.00 | 00071429875453 | MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003668910499 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONVÊNIO PEAa DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004382 | 30/12/2008 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 E MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA -MNG-9783. CONFORME NOTA FISCAL N°004021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2008 | 1070.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LENTES DE GRAU, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2008 | 250.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGENS DE TONERS E CARTUCHOS, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSOA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/12/2008 | 440.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2008 | 440.00 | 00002430979489 | ANA MARIA DE QUEIROZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2008 | 440.00 | 00014354274833 | EGIDIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2008 | 440.00 | 00044269900415 | FRANCISCO FELIX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2008 | 440.00 | 00073787809449 | FRANCISCO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2008 | 440.00 | 00082641056453 | JARBAS RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2008 | 440.00 | 00004186726442 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2008 | 440.00 | 00037433253491 | MANOEL ABILIO COSTA | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2008 | 440.00 | 00071410929434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MACEDO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2008 | 440.00 | 00001255881437 | MARIA GEANE SOARES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2008 | 440.00 | 00095112103434 | REJANIA PAULO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2008 | 440.00 | 00004385204403 | ROBERTA HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2008 | 440.00 | 00096498536420 | ALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2008 | 440.00 | 00002430979489 | ANA MARIA DE QUEIROZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2008 | 440.00 | 00014354274833 | EGIDIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2008 | 440.00 | 00044269900415 | FRANCISCO FELIX DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2008 | 440.00 | 00073787809449 | FRANCISCO OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2008 | 440.00 | 00082641056453 | JARBAS RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2008 | 440.00 | 00004186726442 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2008 | 440.00 | 00037433253491 | MANOEL ABILIO COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/12/2008 | 440.00 | 00071410929434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MACEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/12/2008 | 440.00 | 00001255881437 | MARIA GEANE SOARES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/12/2008 | 440.00 | 00095112103434 | REJANIA PAULO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/12/2008 | 440.00 | 00004385204403 | ROBERTA HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2008 | 200.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECICLAGENS DE TONER E 230, RECICLAGENS DE 04 CARTUCHOS COLOR E 04 PRETOS E 01 CILINDRO, DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2008 | 40.00 | 11894045000173 | FRIO NUNES REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO EM ARCONDIOCIONADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NFS 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/12/2008 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.888-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004287 | 30/12/2008 | 5500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS, CORRESPONDENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2007 E 2008, QUANDO DA ANÁLISE DO TCE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0004292 | 30/12/2008 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE : SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NFS. N° 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004298 | 30/12/2008 | 1700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 003379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/12/2008 | 746.67 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA DIRETORA DE FINANÇAS E TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2007 E 31/12/2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2008 | 1.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2008 | 90.00 | 08365758000135 | JAIR SILVA DE OLIVEIRA-CHINA PATOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000538, SÉRIE " D", EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2008 | 300.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL-COP.SEDEC | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 3.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2008 | 130.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A COPIADORA RICOH MP-1500. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 005164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004288 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0004289 | 30/12/2008 | 2100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/12/2008 | 746.67 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA DIRETORA DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2008 A 31/12/2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2008 | 2570.00 | 00029830702472 | BONIFACIO DE OLIVEIRA CABRAL | LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A FISCALIZAÇÃO DA CGU (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO), NESTE MUNICIPIO E SUPRIR A DEMANDA NO ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 05043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2008 | 500.00 | 00007266602483 | NICOLAU JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM "OS TRAQUINOS DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DAS OBRAS NAS LOCALIDADES:ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO,SANTANA E NA SEDE DO MUNICIPIO (PRAÇA JOSÉ MINÉO),NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004297 | 30/12/2008 | 856.17 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 453 LITROS DE BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DE PLACA JMF-5116, LOCADA A ESTA PREFEITURA MUNICPAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000384 EM ANEXO. OBS.: ABASTECIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0004311 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/12/2008 | 399.35 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES , RECONHECIMENTO DE FIRMAS E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2008 | 420.00 | 00039632130430 | MARIA APARECIDA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0004373 | 30/12/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004375 | 30/12/2008 | 410.28 | 02977363000107 | POSTO SERAFIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 156 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO(FIAT UNO PLACA MND-5857) PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS NA PARTE DE LICITAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000381.OBS.:ABASTECIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002496139489 | JOSEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E IDENT. CIVIL, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0004380 | 30/12/2008 | 2500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS. N° 003380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024